某項目管理檢查與考核辦法

頁QDCG-ZD-064-03相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分匯總表相關(guān)項目名稱施工單位設(shè)計單位相關(guān)項目經(jīng)理工程造價建筑面積層數(shù)檢查時間檢查人序號檢評項目權(quán)重分檢查結(jié)果單項得分折合標準得分（折合標準得分=單項得分×權(quán)重分/100）1組織管理管控52合同合約管理管控63安全管理管控104標準化管理管控85質(zhì)量控制106工期控制87成本控制148技術(shù)管理管控89勞務管理管控810材料管理管控811機械設(shè)備管理管控812信息管理管控213客戶服務5合計100檢查人：受檢人：

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——“組織管理管控”分項表序號檢評相關(guān)項目標準分檢查內(nèi)容評分標準得分1相關(guān)項目經(jīng)理部的組建1010審批手續(xù)相關(guān)項目經(jīng)理部未按權(quán)限進行審批的，扣10分。2人員配備及持證情況4015相關(guān)項目經(jīng)理相關(guān)項目經(jīng)理無資質(zhì)或與相關(guān)項目規(guī)模不符的，扣15分25管理管控人員相關(guān)項目各專業(yè)管理管控人員配備不足的，每一人次，扣5分；未持證上崗的，每一例，扣3分。5證照管理管控相關(guān)證照沒有由分公司統(tǒng)一管理管控的，扣5分。3制度建設(shè)3015相關(guān)項目經(jīng)理責任制和管理管控崗位責任制未建立相關(guān)項目經(jīng)理部崗位責任制的，扣10分，管理管控人員沒有簽訂《崗位責任書》的，扣5分。15考核與監(jiān)督機制對制度的落實沒有考核的，扣5分，記錄不全的扣5分，未實施獎罰的，扣5分。4培訓2010培訓相關(guān)計劃未按上級培訓相關(guān)計劃制訂本相關(guān)項目人員培訓相關(guān)計劃的，扣10分。10人員培訓未按相關(guān)計劃或上級規(guī)定組織人員培訓的，扣10分。合計100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——“合同合約管理管控”分項表序號檢評相關(guān)項目標準分檢查內(nèi)容評分標準1工程合同合約及總分包合同合約205工程合同合約及相關(guān)的招投標文件無合同合約（副本或復印件）、無招標文件和投標書的，扣5分5相關(guān)項目經(jīng)理及班子成員相關(guān)項目經(jīng)理及班子成員對合同合約條約條款不熟悉的，扣5分3合同合約交底、紀錄無合同合約交底紀錄或簽字不齊全的，扣3分7總分包合同合約及合同合約條約條款無合同合約交底紀錄或簽字不齊全的，扣5分，主要合同合約承辦人員對合同合約條約條款不熟悉的，扣2分2內(nèi)部各類合同合約2510相關(guān)項目承包合同合約及各項管理管控規(guī)定無相關(guān)項目承包合同合約的，扣10分，承包合同合約不嚴謹齊全的，扣5分，不按承包合同合約合適的內(nèi)容執(zhí)行，每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分5周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備租賃合同合約無租賃合同合約的，扣5分，租賃合同合約合適的內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分5人、材、物供需合同合約或協(xié)議無供需合同合約扣5分，供需合同合約合適的內(nèi)容不全，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分5各類管理管控人員的責任制或合同合約無責任制或合同合約的，扣5分，不按合同合約執(zhí)行的，扣3分3合同合約履約及工程索賠、工程預結(jié)算255履行合同合約條約條款及合同合約執(zhí)行情況每發(fā)現(xiàn)不按合同合約條約條款執(zhí)行一處，扣3分，簽證不及時，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分，無檢查紀錄的，扣3分5相關(guān)項目預算編制及月成本核算開工后20天內(nèi)未完成預算編制的，扣5分，無月成本核算的，扣5分5合同合約管理管控未對施工合同合約進行動態(tài)管理管控的，扣5分，未收集、整理、分析合同合約履行中的信息，并合理、及時地調(diào)整合同合約，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分10索賠資料不及時編制索賠資料的，扣5分4外單位對相關(guān)項目評價3010業(yè)主評價每出現(xiàn)一次業(yè)主投訴情況的，扣10分20當?shù)亟ㄖ鞴懿块T的評價被當?shù)亟ㄎ蛸|(zhì)監(jiān)站、安全站等部門公開曝光的，扣20分合計100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——“安全控制”分項表檢評相關(guān)項目標準分檢查合適的內(nèi)容1安全生產(chǎn)體系155安全生產(chǎn)保證體系未建立安全生產(chǎn)保證體系的，扣5分，體系不全的，扣2分；未配備專職安全員的，扣2分，安全員數(shù)量不夠的，扣1分，安全員素質(zhì)不高的，扣1分6安全生產(chǎn)責任未制定安全目標的，扣2分；無安全責任劃分或安全責任目標未分解的，扣3分，安全生產(chǎn)責任不明確的，扣2分；未簽定安全合同合約的，扣2分；安全生產(chǎn)獎罰不明的，扣2分4作業(yè)人員作業(yè)人員不懂本工種安全技術(shù)操作規(guī)程，特種作業(yè)人員不持證上崗，每發(fā)現(xiàn)1人，扣2分2現(xiàn)場施工管理管控50標志標牌“五牌一圖”不規(guī)范的，扣1-2分；安全標志不按規(guī)定設(shè)置的，扣2-3分；無宣傳欄的，扣2分三寶四口防護現(xiàn)場工作人員不按規(guī)定佩戴安全帽，系安全帶，每發(fā)現(xiàn)1人，扣2分；在建工程外側(cè)未用合格的密目安全網(wǎng)全封閉的，扣3分；“四口”及臨邊防護，每發(fā)現(xiàn)1處防護不到位的，扣2分腳手架不按施工合適的方案搭設(shè)的，扣4分；架體不穩(wěn)定的，扣2分；不按要求設(shè)置剪刀撐和連墻桿的，扣3分；腳手板鋪設(shè)不嚴、不牢的，扣2分；卸料平臺搭設(shè)不合理的，扣2分；材質(zhì)不符合要求的，扣2分施工用電未采用TN－S系統(tǒng)或“三級配電兩級保護”的，扣10分；線路混亂的，扣3分；配電箱、開關(guān)箱不合格的，扣2分；外電防護小于安全距離且未采取措施的，扣3分；現(xiàn)場照明不符合要求的，扣2分現(xiàn)場防火消防器材配置不合理的，扣5分；動火無監(jiān)護每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分；消防水源不滿足要求的，扣6分環(huán)境保護因居民投訴造成不良影響的，扣3分；在現(xiàn)場焚燒有毒、有害物質(zhì)的，扣3分；建筑和生活垃圾不及時清運的，扣2分；無防粉塵、防噪音和污水處理措施的，扣2分3安全工作255宣傳教育施工管理管控人員未進行安全新標準培訓，每發(fā)現(xiàn)1人，扣2分；沒有進行入場教育的，扣3分；安全宣傳欄不及時更新扣的，1分；未積極開展“安全生產(chǎn)月”活動的，扣2分；未開展特色安全活動的，扣2分10安全檢查沒有組織定期安全環(huán)境檢查的，扣5分；相關(guān)項目經(jīng)理不組織參加檢查的，扣3分；檢查無記錄的，扣2分；隱患沒有定人、定時、定措施整改并復查的，扣4分；對重大隱患整改不按要求及時完成的，扣3分10安全事故發(fā)生四級及以上安全事故，本表0分，每發(fā)生一起重傷事故，扣5分；安全事故隱瞞不報或不按時上報的，扣10分；事故未按“四不放過”原則處理的，扣3；無安全事故報表的，扣1分4資料1010安全資料以《建筑施工安全檢查標準》為依據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一個問題，扣2分合計100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——“標準化管理管控”分項表序號檢評相關(guān)項目標準分檢查內(nèi)容評分標準得分1文明施工745專項合適的方案編制未編制專項合適的方案或合適的方案無針對性和指導性的，扣5分，未按要求及時履行報、批手續(xù)的，扣3分2現(xiàn)場大門施工現(xiàn)場未設(shè)置金屬大門或建筑面積在1萬平方米以上未使用電動門，扣2分，門頭未設(shè)置企業(yè)標志的，扣2分。8現(xiàn)場圍擋施工現(xiàn)場新建圍擋墻未使用符合規(guī)定要求的彩色噴塑壓型鋼板且高度小于1.8m的，扣10分，未會同建設(shè)、監(jiān)理單位對圍擋墻進行驗收，并建立巡查制度和驗收、巡查檔案，惡劣天氣條件下未進行重點檢查的，扣5分，圍擋墻做擋土、擋水墻或做宣傳牌（含廣告牌）、機械設(shè)備等的支撐體的，扣3分，圍擋墻未采用彩繪、燈箱等形式進行美化、亮化,并反映集團企業(yè)文化特點的，扣3分8建筑物圍擋施工中的建筑物未使用符合國家標準要求的密目式安全網(wǎng)實施封閉圍擋的，扣8分，密目安全網(wǎng)應封閉不嚴密、不牢固、不美觀的，封閉高度未高出操作層1.5米以上的，扣5分，密目安全網(wǎng)未使用棕繩或尼龍繩綁扎在腳手架內(nèi)側(cè)的，扣5分，腳手架桿件未涂黃色漆，防護欄、安全門及擋腳板未涂紅、白相間警示色的，扣5分2信息管理管控單位工程在1萬平方米以上的施工現(xiàn)場未使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，扣2分。8安全警示施工現(xiàn)場未在施工現(xiàn)場的作業(yè)區(qū)、加工區(qū)、生活區(qū)等醒目位置設(shè)置使用人性化安全警示用語牌的，扣5分，警示用語牌要不規(guī)范、不滿足數(shù)量和警示要求的，扣5分。安全標志未針對作業(yè)危險部位懸掛，未繪制安全標志平面布置圖，的扣5分，安全標志不分部位、集中懸掛的，扣5分，安全標志不符合要求的，扣5分6職工宿舍、辦公室宿舍未實行單人單床、每房間居住人數(shù)超過16人的、睡通鋪的，扣16分，在建建筑物內(nèi)安排人員住宿、辦公的，扣6分，宿舍內(nèi)未設(shè)置封閉式餐具柜，衛(wèi)生不整潔的，發(fā)現(xiàn)一處扣3分，宿舍衛(wèi)生制度、衛(wèi)生值日表、宿舍負責人標牌未上墻的，發(fā)現(xiàn)一處扣2分6職工食堂eq\o\ac(○,1)食堂應設(shè)置在遠離廁所、垃圾站、有毒有害場所等污染源的地方。食堂必須取得《衛(wèi)生許可證》，距離廁所、垃圾點等污染源不得小于30米。炊事人員應按規(guī)定進行體檢，取得《健康證》后方可上崗，工作時應穿戴工作服、工作帽eq\o\ac(○,2)灶間、售飯間、食品儲藏室應分隔設(shè)置，食堂內(nèi)禁止人員住宿和放置施工料具、有毒有害物品等。生、熟炊具、器皿應有明顯標記，分別放置，經(jīng)常消毒，保持潔凈。溫暖季節(jié)食品出售前應加蓋防蠅罩。嚴禁購買、出售變質(zhì)食品。eq\o\ac(○,3)食堂應設(shè)上、下水設(shè)施，排水、排氣口應采用金屬網(wǎng)封閉，通風、排氣良好；砌筑式灶臺應使用面磚材料飾面。食堂應設(shè)置隔離油池,并應及時清理。eq\o\ac(○,4)食堂應使用油、氣、電等清潔燃料，禁止燃用散煤等污染性燃料。eq\o\ac(○,5)食堂、食品儲藏室門口處應按規(guī)定設(shè)置“擋鼠板”，高度不低于0.6米以上每違反一項，扣6分3廁所施工現(xiàn)場未設(shè)置封閉、水沖式廁所的、蹲位不滿足使用要求的、蹲位之間未設(shè)置隔墻、隔墻高度低于1.2米的，扣3分，便池未采用面磚等材料飾面，飾面高度低于1.5米的，扣3分，廁所未設(shè)專人管理管控，未時沖刷清理、噴灑藥物消毒，蚊蠅孳生的，扣3分，高層作業(yè)區(qū)未設(shè)置封閉式便桶的，扣3分15場容場貌大門處未設(shè)門衛(wèi)室，未實行人員出入登記和門衛(wèi)人員交接班制度的，扣3分，施工現(xiàn)場大門處未按要求設(shè)置“七牌兩圖”、標志牌規(guī)格不符合要求、未進行美化、亮化的，扣5分，施工現(xiàn)場生活區(qū)、作業(yè)區(qū)未按照平面布置圖設(shè)置，并明顯劃分的，扣5分水泥、鋼筋等建筑材料未按生產(chǎn)廠家、品種、強度和生產(chǎn)日期分類存放，穩(wěn)定牢固、整齊有序的，扣5分，未設(shè)置材料狀態(tài)標識牌的，扣3分，水泥存放未設(shè)專用庫房，并有防潮、防雨措施的，扣3分，施工現(xiàn)場道路、加工區(qū)地面未進行混凝土硬化并滿足車輛行駛和抗壓要求的，扣5分，施工現(xiàn)場未對易產(chǎn)生揚塵污染的作業(yè)區(qū)進行封閉作業(yè)的，堆放、裝卸、運輸?shù)纫桩a(chǎn)生揚塵污染的物料未采取遮蓋、封閉、灑水等措施的，風速四級以上天氣未停止易產(chǎn)生揚塵作業(yè)的，從建筑物內(nèi)向外拋揚垃圾的，扣5分，施工現(xiàn)場大門處未設(shè)置車輛沖刷設(shè)施，保持出場車輛清潔的，扣3分，建筑垃圾未集中、分類堆放，及時清運的、生活垃圾未采用封閉式容器，日產(chǎn)日清的，扣5分，在施工現(xiàn)場熔融瀝青、焚燒垃圾等有毒有害物質(zhì)的，扣5分，施工現(xiàn)場未設(shè)置良好的排水系統(tǒng)，地面積水的，扣5分，施工現(xiàn)場未按要求設(shè)置“滅鼠屋”、“捕蠅籠”的，扣5分，“滅鼠屋”和“捕蠅籠”未在施工平面布置圖上標識的，扣3分，從事土方、渣土和施工垃圾運輸未采用密閉式運輸車輛或采取覆蓋措施的，扣10分3現(xiàn)場防火施工現(xiàn)場未制定消防管理管控制度的，扣3分，未履行動火作業(yè)審批手續(xù)的，扣3分，生活區(qū)、倉庫、配電室（箱）、木制作區(qū)等易燃易爆場所未配置相應的消防器材的，扣3分。消防器材未定期檢查，確保完好有效的，扣3分，在施工現(xiàn)場內(nèi)燃用明火取暖的，扣3分，施工現(xiàn)場未制定易燃易爆及有毒物品管理管控制度的，扣3分，購領(lǐng)、運輸、保管、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)未設(shè)專人負責并建立臺帳的，扣3分，高層建筑未按要求設(shè)置臨時消防水源管道、每層留有消防水源接口的，扣3分8綜合治理施工人員未統(tǒng)一著裝，并戴胸卡的，扣3分，管理管控人員、特殊作業(yè)人員、其他人員的安全帽顏色未區(qū)別的，扣3分，安全員未穿橘黃色服裝、戴黃色安全帽，并佩戴明顯標志，扣5分，施工現(xiàn)場未建立治安保衛(wèi)制度，未及時辦理暫住登記的，扣5分，施工現(xiàn)場未建立流動人口相關(guān)計劃生育管理管控制度，未在開工前按規(guī)定簽訂相關(guān)計劃生育協(xié)議的，扣3分，施工現(xiàn)場未建立防疫應急預案，未定期對工人進行衛(wèi)生防病宣傳教育，發(fā)現(xiàn)疫情未向衛(wèi)生行政主管部門和建設(shè)行政主管部門報告，并采取有效處置措施的，扣5分，建筑面積5000平方米以上的施工現(xiàn)場未按有關(guān)規(guī)定開辦職工夜校的，扣5分，對使用易產(chǎn)生噪音的機具未采取封閉作業(yè)，裝卸材料未輕卸輕放的，扣3分；未經(jīng)審批，晚10：00至早6：00，中、高考期間，晚8：00至早6：00施工的，扣5分2建筑隊伍管理管控2610承發(fā)包管理管控將專業(yè)工程或勞務作業(yè)分包給不具有相應資質(zhì)分包單位的，發(fā)現(xiàn)一次扣10分8從業(yè)人員管理管控現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一處未與務工人員簽訂規(guī)范的勞動用工合同合約的，扣4分，現(xiàn)場未建立勞務用工臺帳的，扣4分，5持證上崗管理管控持證上崗的人員包括：建造師（相關(guān)項目經(jīng)理）、關(guān)鍵崗位管理管控人員、技術(shù)工人、特殊工種人員、普工，缺少一項，扣3分3現(xiàn)場資料《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書》、建筑工程（專業(yè)、勞務）分包登記表、工程總分、包合同合約及建設(shè)、監(jiān)理單位對分包合同合約的認可證明、現(xiàn)場管理管控人員、工人花名冊、現(xiàn)場務工人員的勞動用工合同合約、社會保險證明、崗位證書、身份證（復印件）工程款、分包款、工人工資撥付、發(fā)放證明每少一項扣3分備注：安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、合同合約管理管控等執(zhí)行相關(guān)項目管理管控各分項相關(guān)規(guī)定及檢查考核辦法合計100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——"質(zhì)量控制"分項序號檢評相關(guān)項目標準分檢查內(nèi)容評分標準得分1質(zhì)保體系及制度106質(zhì)保體系無質(zhì)量體系，的扣6分，無質(zhì)量經(jīng)理的，扣2分，未按制度要求配足人員、持證上崗的，扣2分4質(zhì)量責任制與質(zhì)量相關(guān)管理管控人員無質(zhì)量責任制、職責不明確的每發(fā)現(xiàn)一處，扣1分2過程控制305相關(guān)項目質(zhì)量檢查相關(guān)項目部未按相關(guān)計劃對相關(guān)項目質(zhì)量進行檢查的每少一次，扣5分，記錄不真實每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分，記錄不及時、不完整每發(fā)現(xiàn)一處，扣1分15原材料、半成品控制原材料、半成品進場無合格證每發(fā)現(xiàn)一處，扣5分，進場記錄不齊全、復檢材料無見證取樣每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分5不合格項（品）處理相關(guān)項目查出的質(zhì)量問題無處理意見（措施）、處理不及時，每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分，無復查結(jié)果、無簽字每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分5質(zhì)量改進相關(guān)項目無月度質(zhì)量統(tǒng)計、分析、改進措施的，扣5分，措施不得力，改進效果不明顯的每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分3現(xiàn)場質(zhì)量4035現(xiàn)場工程質(zhì)量工程發(fā)生質(zhì)量事故、質(zhì)量差被投訴每一次，扣10分，檢查每發(fā)現(xiàn)一處違反規(guī)范強條、嚴重質(zhì)量通病的，扣5分3材料狀況材料未分類堆放、材料狀態(tài)標識不正確、不清晰每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分2成品保護成品保護不及時，扣2分，發(fā)現(xiàn)損壞現(xiàn)象，扣2分4質(zhì)量相關(guān)計劃、質(zhì)量活動策劃105質(zhì)量目標及保證措施（相關(guān)項目質(zhì)量相關(guān)計劃）質(zhì)量相關(guān)計劃沒編制的，扣5分，質(zhì)量活動和安排沒有相關(guān)計劃的，扣3分相關(guān)項目質(zhì)量目標不明確的，扣3分，保證措施無針對性、可操作性差的，扣3分5相關(guān)項目作業(yè)指導書沒編制相關(guān)項目作業(yè)指導書的，扣5分，作業(yè)指導書無相關(guān)項目特點的，扣3分5資料整理105資料的收集資料的收集不及時每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分，資料不真實每發(fā)現(xiàn)一處，扣3分3原始記錄臺帳進場原材料、半成品原始臺帳不齊全、無材料復檢原始記錄每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分2資料的整理資料沒按要求分類整理的，扣1分，目錄不清楚、不便于查找的，扣1分合計100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——“工期控制”分項表序號檢評相關(guān)項目標準分檢查合適的內(nèi)容評分標準1工期相關(guān)計劃2010網(wǎng)絡相關(guān)計劃無網(wǎng)絡相關(guān)計劃的，扣10分，相關(guān)計劃階段目標控制點不明確的，扣5分10相關(guān)計劃調(diào)整網(wǎng)絡相關(guān)計劃未實行動態(tài)管理管控的，扣10分，月、旬相關(guān)計劃相關(guān)計劃調(diào)整不合理、不及時的，扣5—10分2控制措施3025控制措施無控制措施的，扣10分，措施不力導致相關(guān)計劃不能完成的，扣10分，每出現(xiàn)一次建設(shè)單位因工期拖延告狀情況的，扣10分5補救措施相關(guān)計劃拖延，無補救措施的，扣5分，未分析原因的，扣5分3施工組織3010施工安排不按規(guī)定時間召開生產(chǎn)會，施工前無工期安排的，扣10分，安排不合理的，扣2—5分20現(xiàn)場管理管控違反施工程序，現(xiàn)場管理管控混亂的，扣10—20分，因建設(shè)單位影響工期，未進行及時簽證的，扣5—10分4相關(guān)計劃完成2015控制點控制點經(jīng)常達不到的，扣15分，控制點一個未達到的，扣5分5檢查記錄未開展工期檢查的，扣5分，記錄不及時每發(fā)現(xiàn)一次，扣2分合計100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——“成本控制”分項表序號檢評合適的內(nèi)容標準分評分標準得分1成本預測與相關(guān)計劃15①制訂了總成本相關(guān)計劃；②有成本控制相關(guān)計劃措施；③編制了月度或節(jié)點的相關(guān)計劃成本，且依據(jù)充分；④有關(guān)部門及時編制、提供各單項成本費用相關(guān)計劃；⑤按月編制費用開支相關(guān)計劃等。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。2成本責任制15①有總成本相關(guān)計劃和各部門、各崗位、各班組的成本責任目標；②建立了動態(tài)的成本管理管控責任體系；③針對不同崗位和班組制定了不同的成本管理管控責任制，責任指標量化和具體化；④責任制中的獎罰條約條款合理。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。3成本控制20①有總的控制目標、措施和合適的方案；②嚴格執(zhí)行有關(guān)物資的計量、收發(fā)、領(lǐng)退和盤點以及未完施工盤點的規(guī)章制度；③按月制定了具體的人、材、機等費用的控制措施和目標；④各項成本費用控制在相關(guān)計劃之內(nèi)；⑤成本控制體現(xiàn)了全員性、全過程性。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。=6\*GB3⑥相關(guān)項目虧損此項為0分。4成本核算15①按制造成本法按月對相關(guān)項目承包成本進行獨立核算；②各項成本費用臺帳健全，登帳及時、清晰、正確；③收入的確認依據(jù)充分；④成本、費用的計算、歸集與分配正確；⑤各類盤點與結(jié)算工作及時；⑥遵守成本開支范圍和財經(jīng)紀律；⑦，按時編制成本報表及其他會計報表。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。5成本分析10①按月進行了成本分析和經(jīng)濟活動分析；②成本分析實行量價分離的分析原則，對人、材、機等量差節(jié)約、價差節(jié)約及其原因進行了詳細分析；③根據(jù)分析的結(jié)果，制定了措施及對有關(guān)責任人的獎罰意見；④分析資料齊全，保存完整。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。6成本考核10①按月進行成本控制考核；②根據(jù)考核情況制定了獎罰合適的方案；③考核與獎罰的程序及依據(jù)符合規(guī)定；④獎金的分配體現(xiàn)了多勞多得的原則。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。7資金與效益10①按月編制資金使用相關(guān)計劃報公司審批；②及時辦理工程進度款結(jié)算，并組織催收，工程款回收率達到合同合約約定；③工程款回收以后，立即全額上交公司，沒有截留資金的情況；④完成當月成本降低相關(guān)計劃；每小項發(fā)現(xiàn)一處不合標準的扣3分，扣完為止。8成本資料5①按集團相關(guān)項目管理管控手冊按月編制了各項成本管理管控資料，且資料真實、完整；②有關(guān)責任人簽字齊全；③裝訂成冊，歸檔及時。每小項發(fā)現(xiàn)一處不合規(guī)范扣2分，扣完為止合計100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——“技術(shù)管理管控”分項表序號檢評相關(guān)項目標準分檢查內(nèi)容評分標準得分1技術(shù)責任制155管理管控機構(gòu)技術(shù)管理管控機構(gòu)不健全，人員配備不落實的，扣5分，技術(shù)負責人在工作中無責、無權(quán)的，扣2分5管理管控制度技術(shù)管理管控制度不健全的，扣3分，不嚴格執(zhí)行的，扣3分5崗位職責內(nèi)業(yè)、試驗、計量、測量、資料等技術(shù)崗位職責不明確，每缺一項，扣2分2施工組織設(shè)計及施工合適的方案2510施工組織設(shè)計施工組織設(shè)計的編制無針對性和指導性的，扣5分，未按要求履行審批手續(xù)的，扣2分，施工組織設(shè)計有重大變更時未按規(guī)定履行審批手續(xù)的，扣5分5設(shè)計交底開工前未進行施工組織設(shè)計交底的，扣3分，交底無記錄的，扣2分10專項施工合適的方案未編制專項施工合適的方案的，扣5分，合適的方案缺乏指導性和操作性的，扣5分，未按施工組織設(shè)計及施工合適的方案組織工程施工的，扣5分3技術(shù)交底1510技術(shù)交底未按要求進行多級技術(shù)交底的，扣5分，技術(shù)交底無指導性和操作性的，扣5分5記錄技術(shù)交底記錄的每缺一次，扣3分，交底記錄不規(guī)范的，扣2分4技術(shù)標準管理管控105標準管理管控制度技術(shù)標準管理管控制度不完善，扣3分，無人負責技術(shù)標準的貫徹、執(zhí)行的，扣2分5標準管理管控技術(shù)標準不完整、無有效的目錄清單的，扣3分，發(fā)放無記錄的，扣2分5試驗與計量105崗位職責崗位職責不明確的，扣3分，人員不落實的，扣2分5計量器具計量器具配備及送檢率未達到100%的，扣3分，臺帳不準確、完整的，扣2分6技術(shù)總結(jié)與合理化建議105新技術(shù)推新技術(shù)推廣應用無相關(guān)計劃的，扣3分，無組織的，扣2分5技術(shù)總結(jié)、改造無施工技術(shù)總結(jié)的，扣5分，相關(guān)項目未開展技術(shù)改造活動的，扣5分7工程技術(shù)資料1510資料規(guī)范性資料不準確、完整、及時的，扣5分，工程技術(shù)資料填寫不規(guī)范的，扣5分，5技術(shù)資料組卷工程資料無總、分卷目錄的，扣5分，未按要求組卷的，扣3分合計100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——“勞務管理管控”分項表序號檢評相關(guān)項目標準分檢查內(nèi)容評分標準得分1入場管理管控155入場手續(xù)勞務公司未按規(guī)定進場的，扣5分，證照、人員、合同合約等資料不齊的，扣3分。10入場教育入場教育記錄不全的，扣10分。2現(xiàn)場施工管理管控305現(xiàn)場施工作業(yè)的相關(guān)計劃組織工作無勞動力月度使用安排相關(guān)計劃的，扣5分。10工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、材料節(jié)約等方面的管理管控定期檢查、考核記錄不全的，扣5分；沒有獎罰記錄的，扣3分；考核資料未上報公司（分公司）的，扣3分。5管理管控體系建立與運行情況未按規(guī)定配有安全員和質(zhì)檢員的，扣5分。10持證上崗情況勞務承包方管理管控人員和一般生產(chǎn)工人未按規(guī)定持證上崗的，扣5分，特殊工種人員持證上崗比例未達到100%的，扣5分。3人工費管理管控3010人工費價格人工費單價或總價未執(zhí)行《勞務承包合同合約》中相關(guān)規(guī)定的，扣10分。10人工費結(jié)算程序未與工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、材料消耗等考核結(jié)果掛鉤的，扣5分；相關(guān)責任人審核簽字記錄不全的，扣3分；未按規(guī)定進行上報審批的，扣2分。10人工費控制沒有人工費定期分析的，扣5分；對超支情況沒有糾正措施的，扣5分。4退場管理管控1010退場手續(xù)對應該清退的隊伍而繼續(xù)留用的，扣10分；未按規(guī)定核對人員、清點機具設(shè)備的，扣3分；未對分包隊伍下達〈退場通知書〉的，扣3分。5資料管理管控155建立各種臺帳臺帳不齊的，扣5分。6隊伍資料勞務承包方的自有資料、證照，人員花名冊、身份證復印件、上崗證書、各專業(yè)合同合約等資料不全的，扣3分。2培訓和考核記錄記錄不完整的，扣2分。2人工費結(jié)算資料結(jié)算單簽字記錄不完整的，扣2分。合計100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——“材料管理管控”分項表序號檢評相關(guān)項目標準分檢查內(nèi)容評分標準得分1相關(guān)計劃管理管控205工程主要材料、周轉(zhuǎn)料具及半成品加工的總體需用相關(guān)計劃無相關(guān)計劃或相關(guān)計劃缺乏真實性、準確性的，扣5分10工程材料、周轉(zhuǎn)料具及半成品加工的季、月度需用相關(guān)計劃無相關(guān)計劃或相關(guān)計劃缺乏真實性、準確性的，扣10分5每月各類物質(zhì)的進場和消耗進行登記統(tǒng)計未進行登記或登記不規(guī)范的，扣5分2合同合約管理管控2010材料供需保證協(xié)議及采購相關(guān)計劃無材料供需保證協(xié)議或無采購相關(guān)計劃的，扣10分；沒有按相關(guān)計劃及時供貨，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分。10周轉(zhuǎn)料具租賃合同合約。周轉(zhuǎn)料具每發(fā)現(xiàn)有一種無合同合約的扣5分；租賃合同合約合適的內(nèi)容不全的，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。3現(xiàn)場管理管控4015進場驗收有不合格品進場的，扣15分；每缺一驗收手續(xù)扣5分。5材料堆放、標識。每發(fā)現(xiàn)一處堆放不整齊，扣3分；每發(fā)現(xiàn)一處無標識，扣2分。10庫房管理管控。庫存料具無保護措施、標識不清，每發(fā)現(xiàn)一處扣2分。10限額領(lǐng)料制度。限額領(lǐng)料制度沒有的，扣10分；每缺一份限額領(lǐng)料單的，扣3分。4統(tǒng)計資料205物質(zhì)臺帳臺帳每缺一項，扣2分；每發(fā)現(xiàn)一處手續(xù)不全的扣2分。5臺帳每發(fā)現(xiàn)一處未日清月結(jié)或帳、物、卡合適的內(nèi)容不符的扣2分。10材料管理管控成本臺帳每發(fā)現(xiàn)一次無數(shù)據(jù)、無分析、無措施的各扣3分。合計100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——“機械設(shè)備管理管控”分項表序號檢評相關(guān)項目標準分檢查內(nèi)容評分標準得分1設(shè)備相關(guān)計劃205設(shè)備需用相關(guān)計劃季度、月度需用相關(guān)計劃每缺一項，扣2分5設(shè)備租賃合同合約每缺一項合同合約，扣2分10設(shè)備交接、驗收每有一次未辦理設(shè)備交接的，扣5分2使用管理管控205機管員及其設(shè)備管理管控工作未設(shè)機械管理管控員的，扣5分，工作落實不好的，扣5分10日常保養(yǎng)未按規(guī)定對設(shè)備進行保養(yǎng)的，每發(fā)現(xiàn)一項，扣3分5報廢出場未按規(guī)定對設(shè)備進行報廢出場的，扣10分3安全管理管控4010起重機械設(shè)備使用許可證有一臺未辦理使用許可證的扣，5分10大型設(shè)備安拆合適的方案有一臺無安拆合適的方案扣10分，未認真落實的每發(fā)現(xiàn)一次扣的，5分6安全技術(shù)措施及標牌安全技術(shù)措施未落實扣3分,標牌不齊全的，扣2分6操作人員持證上崗發(fā)現(xiàn)一人未持證上崗的，扣2分8機械設(shè)備安全裝置安全裝置不靈敏，每發(fā)現(xiàn)一處，扣2分4基礎(chǔ)資料205機械設(shè)備臺帳、運轉(zhuǎn)及交接班記錄未建立設(shè)備臺帳扣5分，交接記錄不齊全的，扣2分2租賃結(jié)算單每缺一次租賃結(jié)算的，扣1分10機械費用成本分析每缺一個月機械費用成本分析扣的，2分3機務統(tǒng)計報表機務報表不齊全的，扣1-3分合計100

QDCG-ZD-064-04相關(guān)項目部相關(guān)項目管理管控綜合檢查考核評分表——“信息管理管控”分項表序號檢評相關(guān)項目標準分檢查合適的內(nèi)容評分標準得分1信息管理管控制度及人員配置2510信息管理管控制度沒有建立相關(guān)項目信息管理管控、信息安全、網(wǎng)絡系統(tǒng)運行、計算機設(shè)備管理管控、軟件管理管控等管理管控制度的，扣10分，制度不健全的，扣5分，信息管理管控職責不明確的，扣5分5人員配置未設(shè)專職或兼職信息管理管控員