戴爾樂程序手冊范本

頒布令

《質(zhì)量體系程序文件》是公司《質(zhì)量手冊》的支持

性文件。符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)和公司的質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標(biāo)的要求，對確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，促進(jìn)產(chǎn)品

質(zhì)量提高起到重要作用。

《質(zhì)量體系程序文件》運(yùn)行中管理、協(xié)調(diào)、控制、

修改按《質(zhì)量體系文件控制程序》執(zhí)行。

《質(zhì)量體系程序文件》已完成編制，現(xiàn)正式頒布，

各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工必須嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理:

目錄

1DEL/QC-3.2.3文件控制程序3

2記錄控制程序7

DEL/QC-3.2.4

3質(zhì)量策劃控制程序8

DEL/QC-4.4

4管理評審程序10

DEL/QC-4.6

5人力資源和設(shè)施環(huán)境控制程序14

DEL/QC-5

6與顧客有關(guān)的過程控制程序18

DEL/QC-6.2

720

DEL/QC-6.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

8采購控制程序23

DEL/QC-6.4

9生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序26

DEL/QC-6.5.1

10標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序30

DEL/QC-6.5.3

1133

DEL/QC-6.5.5產(chǎn)品防護(hù)控制程序

12監(jiān)視和測量裝置控制程序36

DEL/QC-6.6

13顧客滿意測量程序38

DEL/QC-7.2.1

1440

DEL/QC-7.2.2內(nèi)部審核控制程序

1542

DEL/QC-7.2.3過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序

16不合格品控制程序45

DEL/QC-7.3

17數(shù)據(jù)分析控制程序48

DEL/QC-7.4

18糾正和預(yù)防措施控制程序51

DEL/QC-7.5

19特種設(shè)備管理控制程序54

DEL/QC-8

20附錄修改頁58

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文件控制程序

頁碼1/4

1目的

對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所

使用有效版本的文件（含外來文件）。

2范圍

適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的發(fā)放和管理。

3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的編制。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系文件的使用和保管。

4工作程序

4.1文件的編制和審批

4.1.1質(zhì)量手冊（含程序文件）按本手冊第4章4.3.3節(jié)進(jìn)行編制和

審批。

4.1.2管理性文件如倉庫管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)等由各科室負(fù)責(zé)編制

常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.1.3技術(shù)性文件如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件等由技術(shù)部組

織編制，技術(shù)主管審批。

4.1.4外來圖紙、文件（顧客所提供）應(yīng)經(jīng)確認(rèn)且簽字后方可發(fā)放使

用。辦公室負(fù)責(zé)編制外來文件的清單并受控發(fā)放。

4.2文件的編號

4.2.1質(zhì)量手冊（含程序性文件）：

4.2文件的編號

4.2.1公司“質(zhì)量手冊”的編號

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文件控制程序

T碼274

條款號

程序文件代號

質(zhì)量體系代號戴

爾樂公司代號

4.2.3質(zhì)量管理規(guī)范文件編號

a.公司級三級文件編號b.部門三級文件編號

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文件控制程序頁碼3/4

4.2.4質(zhì)量記錄編號

a.公司級質(zhì)量記錄編號b.部門級質(zhì)量記錄編號

順序號

標(biāo)準(zhǔn)條款號

部門代號

4.2.5技術(shù)文件編號按:

技術(shù)文件類別號

順序號

圖紙TZ

標(biāo)準(zhǔn)條款號工藝GY

部門代號工裝GZ

技術(shù)文件類別號明細(xì)表MX

戴爾樂公司代號作業(yè)指導(dǎo)書ZD

投料表TL

4.3文件的發(fā)放、使用和管理:

4.3.1文件分“受控”和“非受控”兩大類。受控文件在該文件封

面上蓋有受控章，并注明分發(fā)號；非受控文件由發(fā)放部門保存。

4.3.2受控文件由辦公室根據(jù)需要批準(zhǔn)后登記發(fā)放，以確保在各

使用場所得到適用版本的相關(guān)文件。

4.3.3各使用部門應(yīng)妥善保存本部門的質(zhì)量體系文件，保持清晰、

易識(shí)，如發(fā)現(xiàn)丟失應(yīng)及時(shí)報(bào)告和補(bǔ)領(lǐng)，原發(fā)放文件作廢無效。

4.4文件的更改和回收：

a）文件的更改由原編制人提出申請，經(jīng)主管審批后更改，辦公

室做好更改記錄和標(biāo)識(shí)，如果指定其它部門審批時(shí)，所需依據(jù)的

背景資料。文件更改方式有：劃改或換頁。

號

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文件控制程序

頁碼4/4

b）辦公室按發(fā)放記錄回收作廢文件并作銷毀處理。

C）需保存的作廢文件，在封面上標(biāo)明作廢留存字樣，以防混淆。

4.5當(dāng)本公司質(zhì)量管理體系發(fā)生變化，如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)、法

規(guī)、顧客要求等改變時(shí)，對文件要進(jìn)行評審與更改，更改順

序應(yīng)按本章4.4a）條款執(zhí)行。

5.質(zhì)量記錄：

5.1《受控文件目錄》

5.2《文件發(fā)放審批表》

5.3《文件更改審批表》

5.4《文件回收銷毀記錄》

號

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質(zhì)量記錄控制程序

頁碼1/1

1目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。

3職責(zé)

3.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制質(zhì)量記錄一覽表，對質(zhì)量記錄進(jìn)行編號和標(biāo)

識(shí)。

3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門的質(zhì)量記錄格式，并收集、整理、保

管本部門的質(zhì)量記錄。

4工作程序

4.1質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編號

質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)和編號按《文件控制程序》4.2.3條執(zhí)行。

4.2質(zhì)量記錄的填寫

質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰、不得

隨意涂改，如需修改時(shí)，采用劃改方式，并由劃改人簽字。

4.3質(zhì)量記錄的收集和保存

4.3.1各部門必須按時(shí)收集、保管本部門質(zhì)量記錄，按日期分類

裝訂歸檔，并存放在干燥的地方，便于識(shí)別和檢索。

4.3.2質(zhì)量部編制《質(zhì)量記錄匯一覽表》，對記錄的名稱、編號、

保存部門和保存期限進(jìn)行規(guī)定，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，質(zhì)量

記錄原件由質(zhì)量部統(tǒng)一保存。來自供方的記錄管理規(guī)定同上。

4.4質(zhì)量記錄的發(fā)放、借閱、更改

4.2.1質(zhì)量記錄隨相關(guān)質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放同時(shí)發(fā)放使用。

4.4.2保存的質(zhì)量記錄一般不外借，如需借閱時(shí)，須經(jīng)總經(jīng)理口

頭批準(zhǔn)，辦公室作好借閱登記并及時(shí)收回。

5.相關(guān)文件《文件控制程序》

6.質(zhì)量記錄《質(zhì)量記錄匯一覽表》

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質(zhì)量策劃控制程序

頁碼1/2

1目的

對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理和策劃。

2范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理確定本公司的質(zhì)量目標(biāo)，并配置必要的資源，確保質(zhì)量

目標(biāo)完成。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核各部門為管理策劃編制有關(guān)的文件，并

對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.3各部門主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃。

4程序

4.1質(zhì)量目標(biāo)

4.1.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針，特制定本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：

(1)顧客滿意度達(dá)95%以上；

(2)一次交驗(yàn)合格率90%；

(3)質(zhì)量改進(jìn)按期落實(shí)率95%o

4.1.2與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)工作總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本

部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)

的管理策劃詳見《質(zhì)量方針目標(biāo)展開實(shí)施計(jì)劃》。

4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)間

本公司在下列情況下須進(jìn)行質(zhì)量策劃：

(1)按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)；

(2)本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變時(shí)；

(3)本公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大改變時(shí)；

(4)現(xiàn)有的體系文件未能覆蓋某些特殊事項(xiàng)。

4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容

總經(jīng)理應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃，

質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：

(1)須達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確保過程的輸

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質(zhì)量策劃控制程序

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入、輸出及活動(dòng)，并做出相應(yīng)規(guī)定；

(2)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程中的資源配置;

對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審

的規(guī)定，重點(diǎn)為評審過程中的改進(jìn)。

(3)策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃等。

(4)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃在本手冊第7.1章將詳細(xì)描述。

4.4質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則：

(1)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；

(2)已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊要求增加新

的內(nèi)容。

4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制，審批和發(fā)放

質(zhì)量策劃輸出文件一《質(zhì)量計(jì)劃表》由各部門負(fù)責(zé)人組織

編寫，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)

放到相關(guān)部門?！顿|(zhì)量計(jì)劃表》必須寫明項(xiàng)目名稱、編制人、

審核人、批準(zhǔn)人及日期。

4.6質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改

4.6.1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度和要求進(jìn)行

控制，并將執(zhí)行情況及存在的問題等及時(shí)反饋給管理者代表。

4.6.2管理者代表對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)

的資源，并將結(jié)果報(bào)告給總經(jīng)理。

4.6.3質(zhì)量體系更改的策劃：

(1)質(zhì)量體系文件更改按《文件控制程序》執(zhí)行；

(2)對質(zhì)量體系更改進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)

行，例如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時(shí)，應(yīng)對職責(zé)做出相應(yīng)的更改，以確保

體系的正常運(yùn)作。

4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件由辦公室負(fù)責(zé)存檔保存。

5相關(guān)文件：

《文件控制程序》

《質(zhì)量方針、目標(biāo)展開實(shí)施計(jì)劃》

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管理評審控制程序

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1目的：

按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性

充分性和有效性。

2范圍：

適用于對本公司質(zhì)量管理體系的評審。

3職責(zé)：

3.1總經(jīng)理主持管理體系評審活動(dòng)。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，提出

改進(jìn)意見，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資

料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。

3.4各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資

料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正及預(yù)防措施。

4工作程序：

4.1管理評審計(jì)劃：

4.1.1由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次管理評審，且兩次間隔時(shí)

間不超過12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要

安排。

4.1.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)下列情況之一時(shí)，可增加評審次數(shù)：

(1)本公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；

(2)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)

發(fā)生時(shí)；

(3)當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；

(4)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；

(5)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)；

4.1.3辦公室于每年評審前十天編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)管代審

核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。計(jì)劃內(nèi)容主要包括:

⑴評審時(shí)間；

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管理評審控制程序

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(2)評審目的；

(3)評審范圍及重點(diǎn)；

(4)參加評審的部門(人員)；

(5)評審依據(jù);

(6)評審內(nèi)容。

4.2管理評審內(nèi)容及其輸入：

管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會(huì)：

(1)審核結(jié)果(包括內(nèi)審和第二方、第三方質(zhì)量體系審核);

(2)顧客的反饋(包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客的溝通結(jié)果

等)；

(3)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的質(zhì)量情況匯報(bào)(包括過程、產(chǎn)品測量和

監(jiān)視結(jié)果)；

(4)改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)

的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)

視結(jié)果；

(5)以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及其有效性；

(6)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化。包括內(nèi)、外環(huán)境的變化，

如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備開發(fā)等；

(7)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性

和有效性。

4.3評審準(zhǔn)備：

4.3.1預(yù)定評審前十天，辦公室以書面形式向管代提交本次管理評

審的計(jì)劃，并組織評審輸入資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，

評審資料由管代確認(rèn)。

4.3.2辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放《管理評審計(jì)劃》，通知各部門做好評審準(zhǔn)

備。

4.4管理評審會(huì)議:

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(1)總經(jīng)理主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸

入作出評價(jià)，對存在或潛在的不合格提出糾正和預(yù)防措施,

確定責(zé)任人和整改時(shí)間；

(2)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論(包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)

證等)。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下有關(guān)的措施：

(1)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、

組織機(jī)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；

(2)與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)產(chǎn)品是否符合要求的評價(jià)；

(3)資源需求等。

4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由辦公室根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，

編寫《管理評審報(bào)告》經(jīng)管代審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)到各

相關(guān)部門進(jìn)行執(zhí)行，本次管理評審的輸出可作為下次管理評

審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證：

質(zhì)量部根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正、

預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。

4.7如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。

4.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)質(zhì)量記錄應(yīng)由辦公室按《質(zhì)量記錄控制

程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審

資料、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。

5相關(guān)文件：

5.1《內(nèi)部審核程序》；

5.2《改進(jìn)控制程序》；

5.3《文件控制程序》；

5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。

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管理評審控制程序

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6.質(zhì)量記錄：

6.1《管理評審計(jì)劃》

6.2《會(huì)議記錄》

6.3《管理評審報(bào)告》

6.4《管理評審改進(jìn)決策措施》

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人力資源和設(shè)施環(huán)境控制程序

頁碼1/4

1目的

確定并及時(shí)提供建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需的資源，以

滿足顧客需求，增進(jìn)顧客滿意。

2適用范圍

適用于人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等的管理。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力的考評，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃

的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估；負(fù)責(zé)建立、

保存職工培訓(xùn)檔案。

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施的適用性、完好率及工作

環(huán)境的良好性。

4程序

4.1資源的提供

為了實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過程，滿足顧客要

求，以增進(jìn)顧客滿意度，本公司各級管理人員應(yīng)及時(shí)確定并提

供所需的資源，包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境

及財(cái)務(wù)等資源。

4.2人力資源管理

4.2.1人員安排

4.2.1.1為確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力，辦

公室負(fù)責(zé)編制《崗位人員任職要求》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.2.1.2《崗位人員任職要求》需明確每個(gè)崗位工作人員必備的

學(xué)歷、技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷，經(jīng)審批后，作為各部門對人

員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。

4.2.2培訓(xùn)、能力和意識(shí)

4.2.1辦公室確定并實(shí)施各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新職工

轉(zhuǎn)崗人員、檢驗(yàn)員、銷售員、采購員、倉庫保管員、內(nèi)審員、

技術(shù)員等。通過教育和培訓(xùn)I,使職工意識(shí)到每一個(gè)崗位的工

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作對于本公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，并使其改進(jìn)自身的工作質(zhì)

量，為本公司的可持續(xù)發(fā)展作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

4.2.2.2通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價(jià)

培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力，對

不能勝任本職工作的職工，應(yīng)及時(shí)暫停其工作，安排培訓(xùn)考

核或轉(zhuǎn)崗，使職工的能力與其從事的工作相適應(yīng)，從而提高

職工的素質(zhì)。

4.2.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施

4.2.3.1每年底辦公室應(yīng)根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及本公司的發(fā)展

方向，制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實(shí)施職工

培訓(xùn)，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和

培訓(xùn)，具備從事其工作所必需的能力或資格。

臨時(shí)安排的培訓(xùn)，由辦公室口頭報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，各

相關(guān)部門組織實(shí)施。

4.2.3.2辦公室負(fù)責(zé)做好培訓(xùn)記錄，包括培訓(xùn)執(zhí)行記錄、試卷或操

作考核記錄等存檔。

4.2.3.3辦公室做好職工培訓(xùn)檔案并對培訓(xùn)記錄歸檔保管。

4.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理

4.3.1設(shè)施的確定

本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：車間,

辦公室、倉庫、工裝、設(shè)備、計(jì)算機(jī)和配套軟件等。

4.3.2生產(chǎn)設(shè)備及工裝的管理

需要添置新設(shè)備或新工裝時(shí)，生產(chǎn)部根據(jù)需要，向總經(jīng)

理提出配置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安

排采購的有關(guān)事宜，實(shí)施采購。

4.3.2.1設(shè)備的驗(yàn)收

a）新設(shè)施進(jìn)本公司后，生產(chǎn)部組織相關(guān)部門進(jìn)行安裝調(diào)試，

確認(rèn)滿足后，由生產(chǎn)部和使用部門在《設(shè)備驗(yàn)收記錄》上簽字

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驗(yàn)收，生產(chǎn)部對其進(jìn)行編號，并在《設(shè)備臺(tái)帳》上做好登記。

b）驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備

驗(yàn)收記錄》上記錄處理結(jié)果。

4.3.2.2工裝設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

a）生產(chǎn)部編制《工裝設(shè)備管理制度》，規(guī)定工裝設(shè)備的維護(hù)保

養(yǎng)和完好要求。

b）生產(chǎn)部根據(jù)《工裝設(shè)備管理制度》編制設(shè)施保養(yǎng)檢查記錄

表，對設(shè)施保養(yǎng)情況定期檢查或抽查，由車間主任監(jiān)督檢查

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的執(zhí)行情況。

C)日常生產(chǎn)中設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)報(bào)修理工檢修，檢修后的

設(shè)備應(yīng)由使用人驗(yàn)收合格并簽字后方可使用。

d)對無法修復(fù)或暫不使用的設(shè)施，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)廢或

封存處理，但應(yīng)在《設(shè)備臺(tái)帳》中注明情況，報(bào)廢或封存的

設(shè)施應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。

4.3.3工作環(huán)境的管理

生產(chǎn)部確定并管理工作環(huán)境中相關(guān)的人和物等的因素，

并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：

(a)配置適用的工作房并根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行適當(dāng)裝修，防止暴

曬、風(fēng)雨侵蝕或潮濕。

(b)配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生。

(c)生產(chǎn)部對車間設(shè)施進(jìn)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要

求，努力提高工作效率。確保職工安全生產(chǎn)并符合勞動(dòng)法規(guī)

的要求。營造文明、和睦的工作環(huán)境。

5相關(guān)文件

5.1《崗位人員任職要求》

5.2《工裝設(shè)備管理制度》

6質(zhì)量記錄

6.1《年度培訓(xùn)計(jì)劃》6.5《設(shè)備驗(yàn)收記錄》

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人力資源和設(shè)施環(huán)境控制程序

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6.2《職工培訓(xùn)記錄》6.6《設(shè)備臺(tái)帳》

6.3《職工培訓(xùn)檔案》6.7《設(shè)備保養(yǎng)檢查記錄》

6.4《設(shè)備采購申請表》6.8《設(shè)備檢修查記錄》

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與顧客有關(guān)的過程控制程序

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1目的

對確保顧客的需求和期望得到充分的理解和滿足的過程

做出規(guī)定，并加以實(shí)施。

2范圍

適用于對顧客要求的識(shí)別、評審及與顧客的溝通。

3工作職責(zé)

3.1銷售部負(fù)責(zé)組織合同的評審和顧客的溝通；

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)能力和交貨期的評審；負(fù)責(zé)對顧客產(chǎn)品性

能、要求的評審。

4工作程序

4.1產(chǎn)品要求的確定

銷售部在與顧客的接觸過程中，應(yīng)識(shí)別和確定顧客明確的

和潛在的要求，包括產(chǎn)品品種、規(guī)格、性能要求、價(jià)格、交貨

期及數(shù)量，還包括了與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，企業(yè)要求以及

產(chǎn)品的安全性、可靠性和運(yùn)輸服務(wù)等方面的要求，并形成有關(guān)

記錄。

4.2合同要求的評審

4.2.1本公司對顧客的每一份合同，不管是書面、口頭、電話、

傳真等多種形式，在正式承諾前，都應(yīng)對其進(jìn)行評審。

4.2.2常規(guī)產(chǎn)品的合同評審

常規(guī)合同（包括口頭、電話、傳真、定單等形式），由銷售

部長或授權(quán)人進(jìn)行評審，確認(rèn)可以供貨的，在合同或《顧

客訂貨記錄》上簽字確認(rèn)或蓋上合同章即為合同評審。

4.2.3對于顧客特殊要求的合同，由銷售部會(huì)同生產(chǎn)部進(jìn)行評審，

評審內(nèi)容包括產(chǎn)品性能特點(diǎn)、質(zhì)量要求、供貨期、價(jià)格及其

它要求，評審結(jié)論認(rèn)為可以供貨的、由各部門評審人員在《合

同評審表》上簽字確認(rèn)，然后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可承諾。

4.2.4銷售部負(fù)責(zé)建立合同臺(tái)帳，對所有的銷售合同履行情況進(jìn)行

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與顧客有關(guān)的過程控制程序

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監(jiān)督和管理，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。

4.2.5合同經(jīng)評審后，由評審人通知生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部以《生產(chǎn)

計(jì)劃單》的形式下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)。

4.3合同的修訂

合同在履行過程中如發(fā)生任何變更，應(yīng)征得雙方同意,

銷售部將更改的內(nèi)容填寫在《合同修訂通知單》上由總經(jīng)理

簽字后及時(shí)發(fā)放給各相關(guān)部門。

4.4顧客溝通

銷售部負(fù)責(zé)通過各種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，包括印刷廣

告，宣傳材料、產(chǎn)品說明書、網(wǎng)頁、訂貨會(huì)、電話等，加強(qiáng)

與顧客的售前溝通，售后通過了解顧客的要求，并妥善處理

顧客的要求和意見，熱情服務(wù)，以取得顧客的持續(xù)滿意。

4.5與合同有關(guān)的質(zhì)量記錄由銷售部歸檔保管。

5質(zhì)量記錄

5.1《顧客訂貨記錄》

5.2《合同評審表》

5.3《合同修定通知單》

5.4《合同臺(tái)帳》

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設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

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1目的

為了確保設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，規(guī)定對設(shè)計(jì)開發(fā)全過程

的控制要求。

2范圍

本程序適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程的管理和控制。

3職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)開發(fā)設(shè)計(jì)全過程的領(lǐng)導(dǎo)和實(shí)施，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品試制的材料、

設(shè)備的采購工作。

3.2銷售部負(fù)責(zé)市場調(diào)研，提供需求信息。

3.3車間負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的試制和生產(chǎn)。

3.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的驗(yàn)證。

4工作程序：

4.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃

4.1.1銷售部負(fù)責(zé)市場調(diào)研，提供需求信息，編制《項(xiàng)目建議書》，由總經(jīng)

理批準(zhǔn)設(shè)計(jì)項(xiàng)目。技術(shù)部長下達(dá)《設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書》

4.1.2技術(shù)部確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，編制《設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，進(jìn)

行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，并明確以下內(nèi)容：

a.識(shí)別設(shè)計(jì)開發(fā)過程，確定各個(gè)階段的劃分。

b.規(guī)定設(shè)計(jì)輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)各階段的活動(dòng)內(nèi)容。

c.規(guī)定各個(gè)階段人員的分工、責(zé)任者及其職責(zé)與權(quán)限。

d.需要增加或調(diào)整的資源（如儀器、設(shè)備的配置等）

4.1.3技術(shù)部必須明確設(shè)計(jì)有關(guān)人員之間的接口和信息聯(lián)絡(luò)。

4.1.4當(dāng)設(shè)計(jì)、開發(fā)隨進(jìn)展而進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)對《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃》進(jìn)行

更新，并進(jìn)行重新審批和發(fā)放。

4.2設(shè)計(jì)開發(fā)輸入

4.2.1技術(shù)部編制《設(shè)計(jì)輸入清單》明確設(shè)計(jì)輸入的要求，包括：

a.從市場調(diào)研或顧客提供的要求和信息中獲得產(chǎn)品功能和性能要求。

b.適用的國家法律法規(guī)，或行業(yè)性要求和國家強(qiáng)制性要求。

C.以前同類產(chǎn)品設(shè)計(jì)所提供的信息。

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設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

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d.對產(chǎn)品適用性、安全性所必備的要求，如安全、環(huán)境、包裝、防護(hù)等。

4.2.2技術(shù)部組織有關(guān)人員，對輸入要求的適宜性、充分性進(jìn)行評審，對

其中的不完善、含糊或矛盾的地方給予澄清和解決。

4.3設(shè)計(jì)輸出

4.3.1技術(shù)部根據(jù)設(shè)計(jì)計(jì)劃和輸入要求編制相應(yīng)輸出文件，輸出文件應(yīng)

以能針對輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)。輸出文件由總經(jīng)理審批。

4.3.2輸出文件要求：

a.滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的性能方面、法規(guī)方面和適用性方面各種要求。

b.為采購和生產(chǎn)服務(wù)提供信息，包括指導(dǎo)生產(chǎn)圖樣、工藝設(shè)計(jì)等。

c.提供產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則包括：各類明細(xì)表、產(chǎn)品技術(shù)要求和檢驗(yàn)規(guī)范。

d.規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的要求。

4.4設(shè)計(jì)評審

4.4.1為確保設(shè)計(jì)階段結(jié)果的適宜性、有效性和充分性，由技術(shù)部組織

與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門和代表對初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和最終改

進(jìn)各階段進(jìn)行系統(tǒng)評審和檢查。

a.評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求的能力。

b.發(fā)現(xiàn)和協(xié)商解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足，采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措

施。使設(shè)計(jì)得以完善。

4.4.2由技術(shù)部對評審各階段進(jìn)行記錄，填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》。

4.5設(shè)計(jì)驗(yàn)證：

4.5.1在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，技術(shù)部可通過觀察、測量、試驗(yàn)或采用計(jì)算

類

比的方式獲得真實(shí)性數(shù)據(jù)或資料，進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作。

4.5.2對試制生產(chǎn)的樣品，質(zhì)量部負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)。技術(shù)部綜合所有驗(yàn)證結(jié)果,

編制《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》以證實(shí)其功能、性能等各項(xiàng)指標(biāo)已能滿足設(shè)計(jì)輸

入的要求。

4.5.3對于設(shè)計(jì)驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)的問題由技術(shù)部采取相應(yīng)的糾正改進(jìn)措施，

并

對措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和記錄。

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設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

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4.5.4驗(yàn)證記錄的控制按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。

4.6設(shè)計(jì)確認(rèn)

4.6.1為確保產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，在最終產(chǎn)品交付或批量實(shí)施

前。設(shè)計(jì)確認(rèn)適當(dāng)時(shí)可選擇先在內(nèi)部進(jìn)行，將試制合格的產(chǎn)品，由

技術(shù)部組織相關(guān)人員從顧客使用角度對產(chǎn)品確認(rèn)，也可直接送交

顧客試用，由顧客提供能夠滿足實(shí)際使用的結(jié)果，并將其編制成

《用戶試用報(bào)告》，根據(jù)顧客對樣品試用的滿意程度及適用性的

評價(jià)，即對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。

4.6.2技術(shù)部根據(jù)確認(rèn)結(jié)果，在必要時(shí)采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正和改進(jìn)，

并對措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和記錄。

4.7設(shè)計(jì)更改

4.7.1在產(chǎn)品交付使用后的保障壽命周期中，對產(chǎn)品組成的各個(gè)部分必要時(shí)

應(yīng)進(jìn)行設(shè)計(jì)更改。

4.7.2對設(shè)計(jì)更改應(yīng)進(jìn)行評審，以正確識(shí)別和評估產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)

過程、適用性能、安全性、可靠性方面的影響。

4.7.3技術(shù)部負(fù)責(zé)對更改的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到部長的批準(zhǔn)。

4.7.4設(shè)計(jì)更改引起的技術(shù)或工藝文件的更改，按《文件控制程序》執(zhí)行。

4.7.5設(shè)計(jì)更改的評審結(jié)果及措施的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》保持。

5相關(guān)文件：

5.1《文件控制程序》

5.2《質(zhì)量記錄控制程序》

6質(zhì)量記錄

6.1項(xiàng)目建議書6.2設(shè)計(jì)開發(fā)任務(wù)書

6.3設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書6.4設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單

6.5設(shè)計(jì)開發(fā)輸出清單6.6設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證報(bào)告

6.7設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告6.8客戶試用報(bào)告

6.9新產(chǎn)品鑒定報(bào)告

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采購控制程序

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1、目的

為確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求，對供方和采購過程進(jìn)行控制。

2、范圍

適用于對本公司提供原材料、輔助材料及其服務(wù)的供方的

控制。

3、職責(zé)

3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)組織供方的調(diào)查和評價(jià)，編制《合格供方名單》9

建立供方檔案。

3.2技術(shù)部制定采購產(chǎn)品的技術(shù)要求，質(zhì)量部對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收。

3.3總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名單》。

4、工作程序

4.1采購物資的分類

根據(jù)對本公司實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度，技術(shù)部將采

購物資分為A.B.C三級：

A級物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的關(guān)鍵成份，對本公司產(chǎn)品的使用

性能、安全等方面有重大影響的物資；

B級物資：構(gòu)成對最終產(chǎn)品的質(zhì)量有重要影響的物資。C

級物資：對最終產(chǎn)品的質(zhì)量只起一般影響的物資。

4.2供方（分承包方）的評定與選擇

4.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)采用多種方式對供方（分承包方）的供貨能力進(jìn)

行調(diào)查，調(diào)查方式有：

a.對以往供貨業(yè)績的統(tǒng)計(jì).

b.發(fā)出信函或傳真調(diào)查表進(jìn)行調(diào)查。

c.到供方生產(chǎn)現(xiàn)場調(diào)查等。

4.2.2調(diào)查內(nèi)容包括：供貨能力（生產(chǎn)能力）、檢測手段、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、

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采購控制程序

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供貨業(yè)績、產(chǎn)品性能等。

4.2.3對于A.B級物資可以同時(shí)選擇幾家供方，并收集充分的書面證明

如：產(chǎn)品檢測報(bào)告、認(rèn)證證書、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其它顧客的使用信息以

充分證實(shí)其安全性、可靠性等。根據(jù)調(diào)查資料和以往供貨質(zhì)量的分

析，由技術(shù)部組織評定，編制合格供方名單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以確

認(rèn)。技術(shù)部負(fù)責(zé)在確定的合格供方進(jìn)行采購。

4.2.4對于C類物資，則采取就近擇優(yōu)的采購原則，通過進(jìn)公司驗(yàn)證，

進(jìn)行控制。

4.2.5如因需要在合格供方以外采購時(shí)，應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.6對供方的控制：

a.對首次供貨的供方規(guī)定一個(gè)月的試用期，經(jīng)試用合格后方可繼續(xù)

供貨。

b.每月由質(zhì)量部做好供方供貨業(yè)績的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，對供方供貨質(zhì)量

進(jìn)行控制。出現(xiàn)不合格時(shí)，按8.4章之4.3.1執(zhí)行。

c.每年由質(zhì)量部組織對合格供方進(jìn)行跟蹤復(fù)評，復(fù)評時(shí)根據(jù)《合格供

方評定準(zhǔn)則》填寫《供方業(yè)績復(fù)評表》，對供方進(jìn)行評分，對出現(xiàn)嚴(yán)重

質(zhì)量問題（打分小于80分）的供方，由質(zhì)量部發(fā)出糾正通知單，限

期整改。整改后試用一個(gè)月，并由質(zhì)量部加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的跟蹤驗(yàn)證。

連續(xù)二次評分仍不及格且無糾正措施的供方，則取消其供貨資格。因

特殊情況留用時(shí)，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3采購文件

4.3.1本公司制定采購物資所需的有關(guān)文件，如《采購產(chǎn)品明細(xì)表》、

《采購計(jì)劃》、《技術(shù)協(xié)議》、《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》等。采購文件應(yīng)清

楚地表明采購產(chǎn)品的信息，包括：采購產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、

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采購控制程序

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檢驗(yàn)規(guī)則等要求。

4.3.2采購文件發(fā)放前，應(yīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對其適宜性進(jìn)行審

批。

4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證

采購產(chǎn)品在投產(chǎn)使用前必須進(jìn)行驗(yàn)證，以確保最終產(chǎn)品的質(zhì)量。

a.在本公司進(jìn)行的產(chǎn)品驗(yàn)證由質(zhì)量部按《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》實(shí)

施；

b.在供方現(xiàn)場或由顧客實(shí)施產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，質(zhì)量部應(yīng)在《采購計(jì)劃》

或其它的采購文件中明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法，但

顧客的驗(yàn)證不能減輕本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。

5相關(guān)文件

5.1《合格供方評定準(zhǔn)則》

5.2《采購產(chǎn)品明細(xì)表》

5.3《采購產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程》

6質(zhì)量記錄

6.1《分承包方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力調(diào)查表》

6.2《分承包方評審表》

6.3《合格供方名單》

6.4《采購計(jì)劃》

6.5《合格供方供貨業(yè)績統(tǒng)計(jì)》

6.6《供方業(yè)績復(fù)評表》

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1目的

對生產(chǎn)過程中各影響因素進(jìn)行控制，確保顧客的要求和

期望得到滿足。

2范圍

適用于生產(chǎn)過程中人員、設(shè)備、材料、工藝方法、環(huán)境等

的控制。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)部安排生產(chǎn)任務(wù)，協(xié)調(diào)各工序能力，對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管;理

3.2技術(shù)部編寫工藝技術(shù)文件用于指導(dǎo)產(chǎn)品生產(chǎn)，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)質(zhì)量

進(jìn)行監(jiān)控；

3.3生產(chǎn)車間完成生產(chǎn)任務(wù)。

4工作程序

4.1生產(chǎn)計(jì)劃

4.1.1生產(chǎn)部根據(jù)銷售部提供的《銷售計(jì)劃》，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力,

編制《生產(chǎn)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)至車間，作為安排

生產(chǎn)的依據(jù)。

4.1.2技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品性能特性要求及國家有關(guān)法律法規(guī)要求，制

定相應(yīng)的產(chǎn)品圖樣、工藝技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

等，指導(dǎo)生產(chǎn)操作人員作業(yè)。

4.2工裝設(shè)備管理

4.2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配備產(chǎn)品生產(chǎn)必需的工裝和設(shè)備，以確保生產(chǎn)任

務(wù)的完成，滿足顧客的合同及產(chǎn)品特性要求。

4.2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工裝設(shè)備進(jìn)行控制：建立臺(tái)帳，記錄每臺(tái)名稱、

型號、編號、使用日期、安裝地點(diǎn)及保養(yǎng)人等，并根據(jù)生產(chǎn)

需要編制主要設(shè)備的操作規(guī)程，要求操作人員規(guī)范作業(yè)，督

促其加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，生產(chǎn)部制定《工裝設(shè)備管理制

度》，定期對主要工裝設(shè)備進(jìn)行檢修和保養(yǎng)并定期檢查，對有

故障的設(shè)備及時(shí)組織修理，以確保設(shè)備完好運(yùn)行。

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4.2.3當(dāng)需要購置新設(shè)備時(shí)，由生產(chǎn)部提出申請，注明購

置理由、設(shè)備名稱、數(shù)量、型號，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。

設(shè)備進(jìn)本公司應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)證明完好后，方可投入使用。

4.2.4應(yīng)對工裝設(shè)備的完好狀態(tài)作好標(biāo)識(shí)。

4.3工藝控制

4.3.1生產(chǎn)車間操作人員嚴(yán)格按產(chǎn)品圖樣、裝配技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、裝配工

藝守則、裝配作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行作業(yè)，嚴(yán)格遵守工藝紀(jì)律，對

裝配過程的質(zhì)量進(jìn)行控制，自覺把好裝配質(zhì)量關(guān)。

4.3.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工序檢查，監(jiān)督好各工序裝配質(zhì)

量，并填好相關(guān)檢驗(yàn)記錄。

4.3.3操作人員應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)、教育，不斷提高質(zhì)量意識(shí)和作業(yè)技能。

4.4產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性

4.4.1生產(chǎn)車間內(nèi)保持寬暢適宜，零件器具排列有序、道路暢通、

清潔、各類物料分類堆放，做好標(biāo)識(shí)以防止錯(cuò)用、混淆，便

于生產(chǎn)作業(yè)。

4.4.2倉庫保管員對采購物資進(jìn)行標(biāo)識(shí)，原有的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可以采

用，易混淆的物資用貨卡、標(biāo)識(shí)牌標(biāo)明其規(guī)格型號；

4.4.3生產(chǎn)過程中對每一部車采用《生產(chǎn)流程卡》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

4.4.4成品標(biāo)識(shí)：每輛成品車必須有唯一的車架號、電機(jī)號和產(chǎn)品

合格證，包裝內(nèi)的使用說明書和合格證上的內(nèi)容，必須符合

產(chǎn)品技術(shù)條件的規(guī)定。

4.4.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，教育職工自覺

維護(hù)各類標(biāo)識(shí)，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)可追溯。

4.4.6整車車架號、電機(jī)號應(yīng)是唯一性、可追溯標(biāo)識(shí)。在每一張《生

產(chǎn)流程卡》進(jìn)行記錄，其追溯順序?yàn)椋很嚰芴?、電機(jī)號一生產(chǎn)日期

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一主要配套件供方一操作者。

4.4.6質(zhì)量部負(fù)責(zé)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的管理。狀態(tài)標(biāo)識(shí)可用置標(biāo)牌、劃區(qū)域

等方式進(jìn)行。狀態(tài)標(biāo)識(shí)有：合格、不合格、待檢、待處理四

種。成品庫內(nèi)物資狀態(tài)為合格品。

4.5顧客財(cái)產(chǎn)

4.5.1如有顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生，銷售部負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的登記、標(biāo)識(shí)、

保管。

4.5.2顧客提供財(cái)產(chǎn)涉及工藝技術(shù)要求時(shí)由技術(shù)部負(fù)責(zé)對其進(jìn)行

跟

蹤驗(yàn)證，如發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，由銷售部負(fù)責(zé)與顧客協(xié)商處理。

4.6產(chǎn)品防護(hù)

在生產(chǎn)和服務(wù)過程中，技術(shù)部應(yīng)對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，

這種防護(hù)包括了對產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存過程的防

護(hù)，確保產(chǎn)品不損壞、不錯(cuò)用。

4.6.1成品防護(hù)

本公司的成品出本公司必須按規(guī)定要求或顧客要求進(jìn)行生

產(chǎn)，有合格證，標(biāo)明其品種規(guī)格、車架號、電機(jī)號及出廠日

期、檢驗(yàn)員等，成品不得隨便開動(dòng)。

4.6.2各類外購零件采購進(jìn)本公司，應(yīng)維護(hù)其原有標(biāo)識(shí)和包裝，做

到擺放合理整齊。倉庫保管員做好物資的收發(fā)臺(tái)帳，要求帳、

卡、物相符，同時(shí)經(jīng)常查看庫存物資的質(zhì)量狀況，發(fā)現(xiàn)問題及

時(shí)向質(zhì)量部匯報(bào)。

4.6.3產(chǎn)品交付時(shí)，