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表一：內(nèi)審檢查表受審部門(mén)審核員年月日質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容方法記錄評(píng)價(jià)表二：不符合報(bào)告受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員審核日期審核標(biāo)準(zhǔn)不符合事實(shí)陳述：受審核部門(mén)代表確認(rèn)：日期：不符合類型：嚴(yán)重 一般因素分析：受審核部門(mén)：日期：糾正措施：受審核部門(mén)：日期：對(duì)糾正措施的評(píng)審及效果驗(yàn)證：審核員：日期：表三：內(nèi)審報(bào)告審核目的審核范圍審核依據(jù)手審核部門(mén)審核日期審核組長(zhǎng)審核員審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)記錄分析：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)：糾正措施規(guī)定及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)年月日審核年月日批準(zhǔn)年月日表四：年度內(nèi)審計(jì)劃表（集中式）審核目的審核標(biāo)準(zhǔn)審核準(zhǔn)則審核組第一組：組長(zhǎng)成員第二組：組長(zhǎng)成員第三組：組長(zhǎng)成員審核項(xiàng)目及要點(diǎn)時(shí)間負(fù)責(zé)人協(xié)助人備注表五：內(nèi)審計(jì)劃表審核目的：審核范圍審核依據(jù)：制表人：制定日期：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：審核時(shí)間審核內(nèi)容第一組第二組第三組備注月日月日審核組組長(zhǎng)：審核組成員：表六：不符合項(xiàng)分布表部門(mén)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)合計(jì)嚴(yán)重項(xiàng)總項(xiàng)數(shù)編制：日期;審核：日期：表七：管理評(píng)審告知單評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：主持：參與人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制：審核：批準(zhǔn)：日期：表八：管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)：評(píng)審目的：參與評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)

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