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文檔簡介

表一：內(nèi)審檢查表受審部門審核員年月日質(zhì)量標準條款審核內(nèi)容方法記錄評價表二：不符合報告受審核部門部門負責人審核員審核日期審核標準不符合事實陳述：受審核部門代表確認：日期：不符合類型：嚴重 一般因素分析：受審核部門：日期：糾正措施：受審核部門：日期：對糾正措施的評審及效果驗證：審核員：日期：表三：內(nèi)審報告審核目的審核范圍審核依據(jù)手審核部門審核日期審核組長審核員審核過程綜述：不合格項記錄分析：對質(zhì)量管理體系的評價：糾正措施規(guī)定及審核報告分發(fā)對象：審核組長年月日審核年月日批準年月日表四：年度內(nèi)審計劃表（集中式）審核目的審核標準審核準則審核組第一組：組長成員第二組：組長成員第三組：組長成員審核項目及要點時間負責人協(xié)助人備注表五：內(nèi)審計劃表審核目的：審核范圍審核依據(jù)：制表人：制定日期：批準人：批準日期：審核時間審核內(nèi)容第一組第二組第三組備注月日月日審核組組長：審核組成員：表六：不符合項分布表部門部門標準規(guī)定標準規(guī)定合計嚴重項總項數(shù)合計嚴重項總項數(shù)編制：日期;審核：日期：表七：管理評審告知單評審會議時間：評審會議地點：主持：參與人員：評審內(nèi)容要點：編制：審核：批準：日期：表八：管理評審報告評審會議時間、地點：評審目的：參與評審人員：評審內(nèi)

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