現(xiàn)場(chǎng)簽證工作指引

現(xiàn)場(chǎng)簽證工作指引一、現(xiàn)場(chǎng)簽證管理制度1現(xiàn)場(chǎng)簽證范圍項(xiàng)目施工過(guò)程中，凡發(fā)生可能引起合同額變化，且不屬于設(shè)計(jì)變更范圍的事項(xiàng)。2現(xiàn)場(chǎng)簽證執(zhí)行原則2.1項(xiàng)目公司各部門發(fā)放的文件必須通過(guò)工程部轉(zhuǎn)交監(jiān)理單位和施工單位；施工單位上報(bào)的文件必須通過(guò)工程部轉(zhuǎn)交所屬項(xiàng)目公司相關(guān)部門。2.2嚴(yán)禁事后補(bǔ)辦。2.3必須有齊備、有效的原件作為辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證的依據(jù)。2.4工程合同中應(yīng)約定現(xiàn)場(chǎng)簽證的工作流程及有效簽發(fā)人。3現(xiàn)場(chǎng)簽證分類3.1正常類：可做到事前控制，能做到“先估價(jià)后施工”。3.2特急類：不能做到事情控制，同時(shí)又必須立即執(zhí)行，而且延緩實(shí)施會(huì)造成更大損失的現(xiàn)場(chǎng)簽證。特急類現(xiàn)場(chǎng)簽證由項(xiàng)目公司工程副總經(jīng)理界定。4現(xiàn)場(chǎng)簽證審批金額（萬(wàn)元）有效簽字人最終審批人金額<2監(jiān)理單位→工程部→成本控制部→成本副總→工程副總→項(xiàng)目公司總經(jīng)理→股份公司成本控制部分管過(guò)程副總經(jīng)理→股份公司成本控制部總經(jīng)理→分管項(xiàng)目副總裁→分管成本副總裁→總裁→董事長(zhǎng)工程副總2≤金額<10項(xiàng)目公司總經(jīng)理10≤金額<100股份公司成本控制部分管過(guò)程副總經(jīng)理100≤金額<200股份公司成本控制部總經(jīng)理200≤金額<500分管成本副總裁500≤金額<1000總裁金額≥1000董事長(zhǎng)注：金額是指按合同約定的單項(xiàng)簽證的總金額。5招商引起的變更簽證管理5.1適用范圍在第二版施工圖發(fā)出后（招商落位、各待定業(yè)態(tài)技術(shù)條件確定），因招商變化對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或工程現(xiàn)狀提出的變更簽證事項(xiàng)。5.2執(zhí)行原則5.2.1按照《設(shè)計(jì)變更管理》和《現(xiàn)場(chǎng)簽證管理》原則執(zhí)行；5.2.2審批表單為《商管系統(tǒng)設(shè)計(jì)變更審批單》。（成表2）5.3管控要點(diǎn)5.3.1商管總部招商中心經(jīng)辦人完成全部相關(guān)審批手續(xù)，建立相關(guān)臺(tái)帳并存檔；5.3.2經(jīng)辦人必須在《商管系統(tǒng)設(shè)計(jì)變更審批單》中第一欄中詳細(xì)寫明“變更原因”、“變更范圍”、“變更內(nèi)容”，若有圖紙須附圖說(shuō)明。完成審批后將變更轉(zhuǎn)交項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)部或工程部，項(xiàng)目公司完成設(shè)計(jì)變更的其他審批手續(xù)。如商管系統(tǒng)未完成《商管系統(tǒng)設(shè)計(jì)變更審批單》，僅通過(guò)口頭或者通知單形式要求項(xiàng)目公司進(jìn)行變更的，項(xiàng)目公司有權(quán)拒絕進(jìn)行設(shè)計(jì)變更。審批完成后應(yīng)將所有資料發(fā)給商管系統(tǒng)經(jīng)辦人一份存檔；5.3.3在商管系統(tǒng)完成了《商管系統(tǒng)設(shè)計(jì)變更審批單》后，項(xiàng)目公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行實(shí)施，產(chǎn)生的費(fèi)用由項(xiàng)目公司承擔(dān)<200萬(wàn)元，超出部分由商管承擔(dān)；5.3.4項(xiàng)目公司審批必須經(jīng)過(guò)工程部、設(shè)計(jì)部、成本控制部審批，并由相應(yīng)副總簽字確認(rèn)。工程部必須描述該設(shè)計(jì)變更部位的現(xiàn)狀（如：是否已按原設(shè)計(jì)圖紙實(shí)施完畢、部分實(shí)施或未實(shí)施）、分析該設(shè)計(jì)變更對(duì)工程質(zhì)量和進(jìn)度的影響；設(shè)計(jì)部對(duì)變更是否能實(shí)施進(jìn)行審批；成本控制部估算費(fèi)用（費(fèi)用包括實(shí)施設(shè)計(jì)變更本身發(fā)生的費(fèi)用、返工發(fā)生的費(fèi)用、造成相關(guān)專業(yè)調(diào)整所發(fā)生的費(fèi)用等），并明確費(fèi)用承擔(dān)單位；5.3.5項(xiàng)目公司最終審批必須有總經(jīng)理簽字確認(rèn)。5.4審批權(quán)限金額（萬(wàn)元）有效簽字人最終審批人金額<2商管公司經(jīng)辦人→商管公司總經(jīng)理→區(qū)域商管總經(jīng)理→項(xiàng)目公司規(guī)劃副總→項(xiàng)目公司成本副總→項(xiàng)目公司工程副總→項(xiàng)目公司總經(jīng)理→規(guī)劃院分管副院長(zhǎng)→規(guī)劃院院長(zhǎng)→股份公司成本控制部分管過(guò)程副總經(jīng)理→股份公司成本控制部總經(jīng)理→分管商管副總裁→分管規(guī)劃副總裁→分管項(xiàng)目副總裁→分管成本副總裁→總裁→董事長(zhǎng)工程副總2≤金額<10項(xiàng)目公司總經(jīng)理10≤金額<100股份公司成本控制部分管過(guò)程副總經(jīng)理100≤金額<200股份公司成本控制部總經(jīng)理200≤金額<500分管成本副總裁500≤金額<1000總裁金額≥1000董事長(zhǎng)大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司成本管理實(shí)施日期：2012/01/01大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司成本管理實(shí)施日期：2012/01/01..266.二、現(xiàn)場(chǎng)簽證工作指引1正常類現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理要點(diǎn)1.1發(fā)起單位填寫《現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系通知及確認(rèn)單（簡(jiǎn)稱《確認(rèn)單（成表1）第一欄描述簽證原因簽證內(nèi)容（需注明施工方法部位工程量工日造價(jià)等）和現(xiàn)狀。附帶圖紙、照片、監(jiān)理旁站記錄、合同約定等附件。1.2監(jiān)理單位對(duì)《確認(rèn)單》進(jìn)行審核后，發(fā)起單位送達(dá)項(xiàng)目公司工程部。如無(wú)法用圖紙明確計(jì)量或是隱蔽工程等，監(jiān)理單位通知工程部和成本控制部現(xiàn)場(chǎng)審核。1.3工程部對(duì)簽證原因簽證內(nèi)容和現(xiàn)場(chǎng)情況進(jìn)行審核確認(rèn)后填寫《審批單》（簡(jiǎn)稱《審批單，交成本控制部。1.4成本控制部審核意見(jiàn)應(yīng)明確計(jì)算依據(jù)、過(guò)程和結(jié)論。1.5工程部完成《審批單（成表2）的內(nèi)部審批后填寫《確認(rèn)單》第二欄，項(xiàng)目公司代表（工程副總、成本副總）簽發(fā)，施工單位簽收?qǐng)?zhí)行。工程部和監(jiān)理單位跟蹤監(jiān)督執(zhí)行。1.6現(xiàn)場(chǎng)簽證的內(nèi)容執(zhí)行完畢后7日內(nèi)，施工單位填寫《確認(rèn)單》第三欄中的實(shí)施情況，報(bào)監(jiān)理單位與工程部確認(rèn)，并于10日內(nèi)將上述相關(guān)資料報(bào)送至項(xiàng)目公司成本控制部。1.7成本控制部填寫簽證結(jié)算金額，雙方代表簽字確認(rèn)。2特急類現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理流程要點(diǎn)2.1發(fā)起單位（施工單位項(xiàng)目公司）口頭通知工程部/施工單位監(jiān)理單位，并作相應(yīng)的原始資料記錄。2.2施工單位得到工程副總口頭或其他方式認(rèn)可后即可開(kāi)展工作，事件發(fā)生24小時(shí)內(nèi)項(xiàng)目公司工程部、成本控制部及監(jiān)理單位確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)事實(shí)。2.3辦理流程同正常類現(xiàn)場(chǎng)簽證。3現(xiàn)場(chǎng)簽證辦理的要求3.1辦理時(shí)間：項(xiàng)目公司：5個(gè)工作日；成本控制部：5個(gè)工作日。3.2現(xiàn)場(chǎng)簽證實(shí)施后，項(xiàng)目公司工程部、成本控制部、監(jiān)理單位、施工單位須在10日內(nèi)進(jìn)行確認(rèn)，未經(jīng)確認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)簽證在工程結(jié)算時(shí)不予考慮（此條款須在施工合同中明確。3.3現(xiàn)場(chǎng)簽證引起的成本變動(dòng)及時(shí)計(jì)入《成本動(dòng)態(tài)控制表。3.4工程結(jié)算以《確認(rèn)單》的實(shí)施最終確認(rèn)為準(zhǔn)。3.5各方最終的簽批人應(yīng)為合同規(guī)定的業(yè)主代表、承包商代表和總監(jiān)。3.6對(duì)于應(yīng)上報(bào)股份公司審批的現(xiàn)場(chǎng)簽證，應(yīng)報(bào)齊所需的簽證原因、依據(jù)、工程量計(jì)算過(guò)程及計(jì)算依據(jù)、組價(jià)明細(xì)及依據(jù)。4附表4.1《現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單》4.2《現(xiàn)場(chǎng)簽證審批單》大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司成本管理實(shí)施日期：2012/01/01大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司成本管理實(shí)施日期：2012/01/01..PAGE276.現(xiàn)場(chǎng)簽證聯(lián)系、通知及確認(rèn)單合同名稱 合同編號(hào)發(fā)起單位簽證名稱簽證編號(hào)簽證類型第一欄聯(lián)系事項(xiàng)及原因經(jīng)辦人 發(fā)起單位代表 日期監(jiān)理單位審核工程部簽收第二欄通知事項(xiàng)說(shuō)明經(jīng)辦人 建設(shè)單位代表施工單位簽收監(jiān)理單位簽收第三欄簽證實(shí)施情況說(shuō)明施工單位監(jiān)理意見(jiàn)建設(shè)單位工程部確認(rèn)雙方確認(rèn)的簽證金額建設(shè)單位成本負(fù)責(zé)人建設(shè)單位代表（蓋章） 施工單位