某高速公路三標段項目部項目策劃書

中國路橋烏阿高速公路三標段項目部項目策劃書頁6.4.2相關(guān)項目變更索賠策劃1.成立變更領(lǐng)導(dǎo)小組組長：黃西民副組長：陳興黨崇民王小民組員：王闖金榮華杜松林張予秦閆維張維臣2.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)(1)領(lǐng)導(dǎo)小組在新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理管控局的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；小組成員在組長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。(2)職能部門由計合部、工程部、材料部、財務(wù)部組成，計合部為牽頭部門。(3)工程部負責(zé)變更的立項和技術(shù)分析。負責(zé)收集、整理并上報各種變更合適的方案資料，履行各種手續(xù)。(4)計合部負責(zé)預(yù)算編制和對變更合適的方案的經(jīng)濟比選，根據(jù)預(yù)算比選情況提出針對變更的建議，收集變更的各種資料及負責(zé)變更的計量工作，與工程部一起對外協(xié)調(diào)，處理業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計院等各方面關(guān)系。(5)材料部負責(zé)材料價差原始資料的收集、整理，負責(zé)因非自身原因引起的設(shè)備閑置資料的收集、整理工作。(6)財務(wù)部負責(zé)應(yīng)收賬款催收工作及變更索賠等財務(wù)方面的工作。3.總體目標認真分析設(shè)計意圖，和設(shè)計院充分溝通，確保設(shè)計圖數(shù)量不少于清單數(shù)量；在設(shè)計圖出圖階段盡量隱含一部分風(fēng)險包干費；細化工程控制，收集施工過程中有關(guān)資料，為“清概”、“調(diào)概”提供準備。最終達到計量總收入大于合同合約清單價值，并力爭達到和超過概算金額。4.變更策劃(1)變更設(shè)計的分類設(shè)計變更分為重大設(shè)計變更、較大設(shè)計變更和一般設(shè)計變更，符合下列情況之一的為重大設(shè)計變更：1.連續(xù)長度10公里以上的路線合適的方案調(diào)整的；2.特大橋的數(shù)量或結(jié)構(gòu)形式發(fā)生變化的；3.特殊不良地質(zhì)路段處置合適的方案發(fā)生變化的；4.路面結(jié)構(gòu)類型、寬度和厚度發(fā)生變化的；5.大中橋的數(shù)量或結(jié)構(gòu)形式發(fā)生變化的；6.互通式立交的位置或合適的方案發(fā)生變化的；7.分離式立交的數(shù)量發(fā)生變化的；8.監(jiān)控、通訊系統(tǒng)總體合適的方案發(fā)生變化的；9.管理管控、養(yǎng)護和服務(wù)設(shè)施的數(shù)量和規(guī)模發(fā)生變化的；10.其他公路建設(shè)相關(guān)項目中同一工程合適的內(nèi)容費用變更高速、一級公路超過500萬元的、二級以下公路超過200萬元的；12.超過兩階段施工圖設(shè)計批準預(yù)算的。(2)變更設(shè)計的原則由交通運輸部批準初步設(shè)計的重點公路建設(shè)相關(guān)項目，重大設(shè)計變更、設(shè)計變更的審批，按照交通運輸部《公路工程設(shè)計變更管理管控辦法》（2005年第五號）的規(guī)定執(zhí)行，重大設(shè)計變更報交通運輸部審批，較大設(shè)計變更報自治區(qū)交通主管部門審批，一般變更設(shè)計有相關(guān)項目法人負責(zé)審批。一般公路建設(shè)相關(guān)項目（包括網(wǎng)絡(luò)改建相關(guān)項目、經(jīng)營性公路相關(guān)項目）重大、較大設(shè)計變更報相關(guān)項目所在地市交通主管部門審批，一般設(shè)計變更由相關(guān)項目法人負責(zé)審批；若建設(shè)規(guī)模、技術(shù)標準、投資規(guī)模等發(fā)生重大變故的，應(yīng)按照程序報有關(guān)部門進行審批。(3)變更分析根據(jù)總價承包工程的特點，在保證工程施工質(zhì)量、安全、進度及其使用功能的前提下，變更設(shè)計的原則為：①根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查，對無利可圖的相關(guān)項目做取消或減量變更；②在總包干費內(nèi)，多操作利潤增大的變更或增加了少量成本，可降低施工難度或加快施工進度的變更；③對超出風(fēng)險包干費，又不利于工期，即使個別相關(guān)項目稍有盈余，也要力爭取消；④關(guān)鍵線路上重點工程變更以不影響總工期為前提，若有影響總工期的關(guān)鍵工程或施工成本嚴重超過標價的工程相關(guān)項目，就應(yīng)該堅決變更；⑤在II類變更中，可以提出一些利潤較高，施工難度（或工藝）與費用降低的變更，以結(jié)余更多的費用，用以補充到風(fēng)險包干的相關(guān)項目中，是我們變更設(shè)計努力的主要方向；⑥積極爭取與操作I類變更:與業(yè)主加強溝通,將費用較大的相關(guān)項目變?yōu)镮類變更，這方面的工作將是艱巨的，目前在總價承包相關(guān)項目是一個新的課題。這在很大程度上取決于業(yè)主對此的認定標準，以及初步設(shè)計核批單位對業(yè)主解釋的認同，風(fēng)險較大。(4)變更措施①成立由相關(guān)項目部、各分部組成的變更設(shè)計管理管控領(lǐng)導(dǎo)小組，相關(guān)項目部及各分部由專人負責(zé)，并保持人員穩(wěn)定，確需離開的，注意工作的連續(xù)與銜接；②堅持變更風(fēng)險評估制度，對一些影響施工生產(chǎn)、經(jīng)營效果的重大變更，必須召開專題會議，明確操作方法，討論通過后執(zhí)行；③相關(guān)項目部、各分部要與設(shè)計院建立良好的關(guān)系，為相關(guān)項目變更索賠提供高效溝通的平臺；④加強變更設(shè)計出圖前的溝通，對變更設(shè)計中的量差等問題進行協(xié)商；⑤正確對待減量變更，一定要與國家審計制度相符，在減量的同時，需增加相應(yīng)的其他實體工程；⑥正確對待工期提前，不要對工期提前費用補償期望太高，因目前設(shè)計院工期提前的審核依據(jù)有兩個，一是施工單位投標時的施組工期安排，一是以設(shè)計概算為費用審核依據(jù)，只有增加的實體工程（主體與臨時）才計算費用，在工程量不變的情況下，概算無法處理人員、設(shè)備的投入，也不能解決材料周轉(zhuǎn)問題；⑦定期清理概算，對相關(guān)項目上發(fā)生的變更設(shè)計、材料漲價、混凝土標號提高、現(xiàn)場索賠事件等，每季度或半年整理一次，并取得監(jiān)理、設(shè)計院簽證，為相關(guān)項目決算提供依據(jù)。清理概算是一個系統(tǒng)工程，需要專人負責(zé)，各相關(guān)部門積極配合，同時還要加強與設(shè)計院，業(yè)主等有關(guān)單位溝通工作。因此，在施工過程中，要加強各項資料管理管控，為后期清理概算做好準備。(5)變更流程⑴設(shè)計變更按照設(shè)計變更申請和審批兩步驟實施。設(shè)計變更申請：相關(guān)項目法人經(jīng)審查論證確認后，向?qū)徟鷨挝惶岢鲈O(shè)計變更的申請，并提交以下材料：a.設(shè)計變更申請書。設(shè)計變更申請書應(yīng)包括公路工程基本情況，原設(shè)計合適的方案、變更設(shè)計合適的方案及變更的類別、主要理由，增加或減少工程量和費用等。b.對設(shè)計變更申請的調(diào)查核實情況，相關(guān)項目法人組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等參建單位及有關(guān)專家對設(shè)計變更合適的方案進行經(jīng)濟、技術(shù)、安全、環(huán)保等方面的論證情況。⑵設(shè)計變更審批：相關(guān)項目法人經(jīng)審查確認后，向?qū)徟鷨挝簧蠄笤O(shè)計變更材料：a.設(shè)計變更申請報告及相關(guān)項目法人對設(shè)計變更文件的審查意見。設(shè)計變更申請報告應(yīng)包括施工、勘察設(shè)計、監(jiān)理單位及相關(guān)項目法人審核意見，并加蓋本單位公章，由主要負責(zé)人進行簽字。b.設(shè)計變更的勘察設(shè)計圖紙及原設(shè)計相應(yīng)圖紙。設(shè)計變更文件的編制應(yīng)滿足現(xiàn)行編制辦法要求。c.工程量及工程費變化對照清單。工程費用按照現(xiàn)行《公路工程基本建設(shè)相關(guān)項目概算預(yù)算編制辦法》、《公路工程概算預(yù)算定額》、《公路工程機械臺班費用定額》核定。⑶對于一般設(shè)計變更，相關(guān)項目法人應(yīng)在接到設(shè)計變更申請，根據(jù)核實論證情況二個工作日內(nèi)決定是否開展設(shè)計變更的勘察設(shè)計工作，接到符合條件的設(shè)計變更文件后在五個工作日內(nèi)完成審批工作。⑷對于重大及較大設(shè)計變更，審批單位在接到相關(guān)項目法人設(shè)計變更申請五個工作日內(nèi)決定是否開展設(shè)計變更的勘察設(shè)計工作，接到符合條件的設(shè)計變更文件后在十個工作日內(nèi)完成審批或上報工作。⑸設(shè)計變更發(fā)生的建筑安裝工程費用，按照合同合約約定進行計量支付。若在本標段施工合同合約工程量清單中未包含適用于變更工程的單價，單價確定應(yīng)遵循以下原則：a.采用相鄰標段同一支付細目的單價。b.若相鄰標段沒有適用的單價，采用多個標段相同細目單價的平均值作為變更單價。c.若本相關(guān)項目所有標段均無適用的細目單價，則以交通運輸部現(xiàn)行的概算預(yù)算編制辦法、定額、機械臺班及招標時材料單價、取費標準、標段預(yù)算編制原則計算得出的預(yù)算單價乘以本標段的中標價格降幅，作為變更單價。⑹設(shè)計變更的勘察設(shè)計應(yīng)當(dāng)由原勘察設(shè)計單位承擔(dān)，施工原則上由原施工單位承擔(dān)。原施工單位不具備承擔(dān)設(shè)計變更工程的資質(zhì)等級時，相關(guān)項目法人應(yīng)通過招標方式確定施工單位。⑺設(shè)計變更要在實施前履行審批手續(xù)。對于超出相關(guān)項目法人審批權(quán)限但需進行緊急搶險的設(shè)計變更，相關(guān)項目法人可先進行緊急搶險處理，同時按程序辦理設(shè)計變更審批手續(xù)，以書面形式說明理由并附相關(guān)的影像資料。⑻相關(guān)項目法人要建立公路工程設(shè)計變更管理管控臺帳，對每項設(shè)計變更的原因、責(zé)任進行認定，定期對設(shè)計變更情況進行匯總報相關(guān)項目交通主管單位備案5．索賠策劃索賠工作是一項長期性工作，相關(guān)計劃合同合約部人員應(yīng)當(dāng)熟悉合同合約條約條款與招、投標文件，弄清楚公路工程的索賠程序，平時堅持做好針對工期、圖紙不到位、征地拆遷不到位、材料價格上漲、業(yè)主或監(jiān)理指令錯誤、額外工作、法律法規(guī)變化導(dǎo)致成本增加、不可抗力因素等可能導(dǎo)致索賠發(fā)生的原始資料的收集、整理、簽認、匯總上報、審批等工作。索賠報告要求準確無誤、條理清楚、明確責(zé)任。首先說明索賠的合同合約依據(jù)；其次必須有詳細的索賠金額及計算過程，并附有支持性的資料。索賠要獲得成功，必須堅持先易后難、有理有據(jù)的原則進行?？捎糜谥С炙髻r的資料主要包括：合同合約文件、設(shè)計變更的書面通知或圖紙、監(jiān)理簽認的現(xiàn)場數(shù)據(jù)資料、與業(yè)主的往來函件、會議記錄、對下計量資料或財務(wù)原始憑證、材料或工程成品的檢驗記錄、相關(guān)計劃統(tǒng)計報表、隱蔽工程的圖片或錄象等。6．變更索賠相關(guān)計劃與實施合適的方案（1）準備工作組織各分部變更索賠相關(guān)人員認真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，仔細研究施工合同合約，吃準、吃透交通部相關(guān)規(guī)定和辦法，并根據(jù)工作需要組織召開專題會議進行交流探討。（2）計合部、工程部及其他相關(guān)部門在日常工作中要密切配合，組織各分部策劃、收集相關(guān)項目的可變更點。對每個可變更點，工程部負責(zé)編制兩個以上施工合適的方案與計合部一起進行技術(shù)經(jīng)濟合適的方案比選，分析技術(shù)的可行性及經(jīng)濟的合理性，選出最優(yōu)合適的方案。計合部組織預(yù)算分析，分析變更的原因及可能劃分的變更類型。對不同的變更類型采取不同的策略，重點抓I類變更。對于勘察設(shè)計單位、監(jiān)理單位、咨詢單位及業(yè)主發(fā)現(xiàn)并提出來的變更，也要進行預(yù)算分析。（3）變更索賠管理管控領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)技術(shù)經(jīng)濟分析情況研究決定是否變更。一經(jīng)決定變更，相關(guān)項目部組織各分部提出變更設(shè)計建議，填寫《變更設(shè)計提議單》，詳細說明變更理由，提供技術(shù)、經(jīng)濟比選資料，報送監(jiān)理、業(yè)主及設(shè)計單位。（4）配合各方組織現(xiàn)場調(diào)查，形成《變更設(shè)計會勘紀要》等一系列現(xiàn)場資料。（5）日常工作中注意基礎(chǔ)資料的收集，建立工作簡報制度。收集原始的各方簽證、各方商談紀要、攝像攝影等資料并歸類存檔。每月10日前總結(jié)工作情況，及時反映相關(guān)信息及存在的問題。①業(yè)主、監(jiān)理下發(fā)的有關(guān)高于合同合約和規(guī)范要求的文件；②施工過程中因地質(zhì)，地形等因素變化，而引起的設(shè)計合適的方案、設(shè)計圖紙的變化的；③業(yè)主要求提前工期，造成成本投入增加的；④材料價差調(diào)整；⑤因征地拆遷、阻撓施工等造成的各種機械設(shè)備、人員等圬工費用；⑥因不可預(yù)見的氣候和天氣因素造成的施工損失等；⑦因業(yè)主做出調(diào)整而暫時停工造成的損失；⑧二類變更的申報和審批。（6）文檔整理及考核。文檔資料最終形成包括上報業(yè)主形成的《變更設(shè)計建議書》、《變更設(shè)計會勘紀要》（含數(shù)碼照片或錄像）、變更設(shè)計文件（I類變更含概算、修正概算及報批文件）、設(shè)計單位的《初審意見》、新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理管控局報部文件（I類變更）、交通部審核批復(fù)文件（I類變更）、《變更設(shè)計通知單》等資料，同時也包括我方的各種資料及現(xiàn)場收集的資料。計合部負責(zé)將相關(guān)資料收集整理歸檔并建立變更設(shè)計登記臺帳。建立考核制度，對變更設(shè)計工作較好并為企業(yè)贏得一定效益的單位和個人將予以適當(dāng)獎勵。7．前期變更索賠具體工作主要設(shè)想（1）合適的方案優(yōu)化：通過優(yōu)化施工合適的方案，減少施工投入，降低人材物的消耗等；（2）工程量變化：清理施工圖紙的設(shè)計工程量，與合同合約工程量有較大增加時；（3）其他：6.4.3勞務(wù)分包管理管控策劃1.外部勞務(wù)管理管控工程進場后，先結(jié)合相關(guān)項目部編制的實施性施工組織設(shè)計，各分部調(diào)整各自的實施性施工組織設(shè)計，結(jié)合現(xiàn)場施工條件，將各自管段工程劃分為不同的段落，確定選定勞務(wù)協(xié)作隊伍的數(shù)量。根據(jù)國家有關(guān)政策及新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理管控局、中國路橋工程XX的相關(guān)要求，結(jié)合相關(guān)項目部制訂的《外部勞務(wù)管理管控辦法》，組織協(xié)作隊伍招標工作，并對參與投標的協(xié)作隊伍進行認真的比選，選擇信譽好、類似施工經(jīng)驗豐富的施工隊伍，并注意嚴把合同合約關(guān)、計量結(jié)算關(guān)，加強過程控制，實行動態(tài)管理管控，有效規(guī)避來源于協(xié)作隊伍的經(jīng)營風(fēng)險。各分部是協(xié)作隊伍選定與管理管控的責(zé)任單位，各分部具體負責(zé)相關(guān)過程的控制和監(jiān)督。交通部已把勞務(wù)用工的管理管控作為重點工作之一，相關(guān)項目部平時要做好追蹤管理管控，編制勞務(wù)管理管控臺帳，及時更新，對各分部的勞務(wù)管理管控工作進行監(jiān)督，制定定期檢查制度，并作為標準化考核的相關(guān)項目。2.勞務(wù)協(xié)作隊管理管控按照“管理管控有效、監(jiān)控有力、運作高效”的原則，成立橋梁及路基作業(yè)隊，并將勞務(wù)協(xié)作隊伍納入作業(yè)隊下設(shè)的專業(yè)工班進行管理管控，作業(yè)隊及工班主要管理管控及技術(shù)人員如隊長、副隊長、安全員、質(zhì)檢員、材料員、測量員、試驗員、工班長等全部由分部正式職工擔(dān)任，全面負責(zé)作業(yè)隊的施工安全、質(zhì)量、進度、民工工資發(fā)放等關(guān)鍵環(huán)節(jié)。主要采取以下措施：(1)勞務(wù)人員進場后，辦理人員進場登記手續(xù)，填寫《勞務(wù)人員管理管控臺帳》，并提交身份證原件核實后復(fù)印備案，特殊工種必須提交特殊工種上崗證。(2)分部勞務(wù)用工管理管控領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)監(jiān)督勞務(wù)協(xié)作隊伍及時完善用工手續(xù)，指導(dǎo)勞務(wù)人員與勞務(wù)協(xié)作隊伍簽訂《勞動合同合約書》，避免出現(xiàn)用工糾紛。(3)各分部對進場勞務(wù)人員從安全、質(zhì)量、技術(shù)、法律法規(guī)等方面進行全面崗前培訓(xùn)，特別是安全方面的培訓(xùn)和特殊工種的上崗再培訓(xùn)，從思想上培養(yǎng)勞務(wù)人員的安全、質(zhì)量意識。(4)對班組作業(yè)人員進行工作和安全交底，做到交底到人、交底到崗。(5)各分部安排專人負責(zé)檢查勞務(wù)人員的飲食衛(wèi)生、住宿環(huán)境衛(wèi)生等問題，嚴防傳染病的發(fā)生蔓延。(6)勞務(wù)人員工資全部實現(xiàn)造卡發(fā)放。由分部財務(wù)部門根據(jù)作業(yè)隊各工班統(tǒng)計的月出勤情況直接將工資發(fā)放到勞務(wù)人員個人工資卡上，避免因此發(fā)生糾紛。(7)分部成立對各工班計量小組，每月根據(jù)協(xié)作隊伍完成的計量工作量或機械臺班工作量及時辦理計量結(jié)算，分部代發(fā)的勞務(wù)人員工資直接在結(jié)算款中扣除。(8)各分部應(yīng)統(tǒng)一為勞務(wù)人員集體辦理人身意外傷害險，充分保障勞務(wù)人員的利益。通過對施工作業(yè)隊的管理管控模式，使工程施工安全、質(zhì)量、施工進度全面受控，提高施工效率，規(guī)避安全、質(zhì)量風(fēng)險，為相關(guān)項目成本管理管控奠定基礎(chǔ)。6.4.4合同合約結(jié)算1.對上計量①對上計量必須在充分理解合同合約文件相關(guān)條約條款、熟悉清單組成合適的內(nèi)容及對內(nèi)計量管理管控辦法的基礎(chǔ)上，結(jié)合上級有關(guān)政策和現(xiàn)場實際情況進行。在每月5日前根據(jù)現(xiàn)場實際完成情況，向新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理管控局上報月付款相關(guān)計劃表，辦理月度預(yù)付款，每季度末上報季度計量相關(guān)資料，辦理季度結(jié)算。②必須堅持計量工程量最大化原則，利用公路工程的投資特點抓好每年三、四季度的超前計量工作，絕不允許少計、漏計等現(xiàn)象發(fā)生。③建立詳細的計量臺帳，保證計量不漏項、錯項，加快資金回收，保證施工生產(chǎn)的順利進行。④為體現(xiàn)準確、高效的計量原則，對上計量實行分工協(xié)作制度，具體的做法為各分部相關(guān)計劃合同合約部根據(jù)相關(guān)項目部相關(guān)計劃合同合約部統(tǒng)一下發(fā)的格式填報本期計量工程量，相關(guān)項目部相關(guān)計劃合同合約部在統(tǒng)一匯總復(fù)核認為能夠滿足預(yù)定計量目標后將最終需要監(jiān)理簽字的資料返回各分部，各分部在季度末25日前完成現(xiàn)場監(jiān)理的簽認工作并及時將資料返回相關(guān)項目部，相關(guān)項目部計合部負責(zé)總監(jiān)辦及新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理管控局簽認、審批工作。⑤相關(guān)項目部及各分部相關(guān)計劃合同合約部及相關(guān)部門必須在日常工作中充分做好新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理管控局、總監(jiān)辦、駐地辦等上級計量主管部門及相關(guān)部門的聯(lián)系溝通工作。2.對下計量對下計量實行相關(guān)項目部領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)部門計量會議會簽制度，既規(guī)范了計量程序又提高了計量效率。同對上計量一樣，制定了月度預(yù)付款和季度末結(jié)算制度，保證了各分部的資金運轉(zhuǎn)。6.4.5進度管理管控1.進度管理管控制度搞好相關(guān)項目進度相關(guān)計劃管理管控是實現(xiàn)相關(guān)項目工期目標的關(guān)鍵，應(yīng)合理調(diào)配各項資源，做到合理組織、精心施工。我標段根據(jù)合同合約總工期安排及新疆維吾爾自治區(qū)交通建設(shè)管理管控局的相關(guān)要求，嚴格按照批復(fù)的實施性施工組織設(shè)計安排施工，并形成以下制度：2.調(diào)度日報制度各分部調(diào)度根據(jù)每天現(xiàn)場施工，將工程實際進展情況、各項資源配置情況匯總后上報相關(guān)項目部調(diào)度，相關(guān)項目部調(diào)度匯總并對有關(guān)影響進度的問題提出初步處理意見后報相關(guān)項目部領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)主調(diào)度室，為及時解決影響施工的問題提供了信息保障。3.生產(chǎn)調(diào)度例會制度相關(guān)項目部制定了周例會和月度例會制度，主要目的是通過了解現(xiàn)場實際情況，加強內(nèi)部組織協(xié)調(diào)的力度，平衡各方面生產(chǎn)關(guān)系，解決影響施工進度的矛盾和問題。各分部匯報工作進展情況，主要合適的內(nèi)容及匯報材料具體要求如下：①匯報相關(guān)計劃完成情況各分部應(yīng)根據(jù)相關(guān)項目部下達的年、季、月、周施工相關(guān)計劃，匯報目前工程完成和進展情況。合適的內(nèi)容主要包括各開工點生產(chǎn)實施情況、各工點生產(chǎn)要素（工、料、機）的配置等。②匯報未完成相關(guān)計劃任務(wù)的原因，提出解決合適的方案及保證措施各分部應(yīng)將各自管段實際生產(chǎn)完成情況與相關(guān)項目部下達的生產(chǎn)相關(guān)計劃進行全面的對比分析，特別是針對未能完成相關(guān)計劃的分項工程逐一進行分析，找出原因，同時有針對性的提出具體的解決合適的方案。③各分部針對管段內(nèi)制約工期的關(guān)鍵點，提出具體的解決辦法和措施。④針對業(yè)主、監(jiān)理、相關(guān)項目部等上級單位提出的各類整改意見或整改通知，匯報落實情況（包括采取的措施和整改結(jié)果）。⑤提出需要相關(guān)項目部協(xié)助解決的影響進度的關(guān)鍵問題。⑥各分部生產(chǎn)調(diào)度例會的匯報材料要求以電子版和書面形式報相關(guān)項目部，由相關(guān)項目部綜合部匯總成冊后在開會前印發(fā)相關(guān)項目部領(lǐng)導(dǎo)及各部門。4.施工相關(guān)計劃過程動態(tài)控制制度相關(guān)計劃合同合約部根據(jù)合同合約工期、總節(jié)點工期安排及相關(guān)項目部下達的相關(guān)計劃要求結(jié)合相關(guān)項目實際情況編制下達年、季、月度施工相關(guān)計劃，執(zhí)行過程中進行動態(tài)調(diào)整控制，調(diào)整的前提是必須保證“以周保月、以月保季、以季保年、以年度?？傮w”的總體進度相關(guān)計劃目標的實現(xiàn)。相關(guān)計劃下達后要求分部編制上報旬相關(guān)計劃。施工相關(guān)計劃的實施情況要有記錄，每月根據(jù)實際完成情況上報統(tǒng)計報表，與月施工相關(guān)計劃進行對比分析，找出沒有完成相關(guān)計劃的具體原因，并結(jié)合生產(chǎn)調(diào)度例會要求提出切實可行的,解決問題的措施，確保關(guān)鍵工序按相關(guān)計劃進行。加快施工進度的常用措施包括：增加工作面、加大工、料、機等各項資源投入、組織施工技術(shù)培訓(xùn)、開展勞動競賽、開展技術(shù)創(chuàng)新等，一線管理管控和技術(shù)人員必須隨時根據(jù)具體情況采取相應(yīng)的保障措施，以確保相關(guān)項目總工期目標的實現(xiàn)。6.5成本合同合約管理管控控制措施6.5.1制定成本合同合約管理管控實施細則，主體工程簽訂三方合同合約，相關(guān)項目部作為見證方，參與合同合約的簽訂、監(jiān)督合同合約的執(zhí)行，同時建立、完善合同合約二次開發(fā)的激勵考核機制，對在成本合同合約管理管控中作出突出貢獻的部門和個人，相關(guān)項目應(yīng)及時依據(jù)局、公司的相關(guān)規(guī)定進行物資和精神獎勵，促進成本合同合約管理管控工作的積極性。6.5.2加強與設(shè)計院溝通，優(yōu)化施工合適的方案，在保證施工安全和工程質(zhì)量的前提下，減少投入，降低成本。6.5.3結(jié)合施工圖紙到位情況，在局預(yù)算經(jīng)營處的帶領(lǐng)下，相關(guān)項目部及各分部計合部，根據(jù)中標合同合約價、合同合約文件及工期安排，在仔細、詳實地搜集、分析工程相關(guān)項目所在地的市場行情和供應(yīng)條件等資料的情況下，編制了各工程細目的成本指導(dǎo)價，確定相關(guān)項目目標責(zé)任成本。6.5.4在保證符合設(shè)計規(guī)格和質(zhì)量要求的前提下，在預(yù)算—相關(guān)計劃—采購—運輸—簽收—保管—領(lǐng)用—使用—監(jiān)督—回收各個環(huán)節(jié)的管理管控中，要求相關(guān)項目部及各分部采購人員堅持物美廉價、運輸經(jīng)濟、儲存合理的原則，控制好采購成本。要求試驗室認真做好混合料的配合比優(yōu)化設(shè)計，合理的使用材料，盡可能降低各類材料的生產(chǎn)消耗量和不必要的損耗。6.5.5按照設(shè)計要求完成施工任務(wù)并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主驗收合格后，工程統(tǒng)計員必須和各部門進行認真全面的核對，以免漏項，確保取得足額的結(jié)算收入。同時高度重視主合同合約的審查和變更索賠工作，及時發(fā)現(xiàn)是否存在中標合同合約外需要業(yè)主簽認的費用，是否能爭取到圖前變更，將復(fù)雜的工藝簡單化，這是一個重要的利潤增長點，也是維護企業(yè)利益的必要手段。6.5.6相關(guān)項目部及各分部根據(jù)實際情況制定現(xiàn)場管理管控經(jīng)費適當(dāng)?shù)拈_支標準，對于可以實行包干的費用相關(guān)項目盡量實行包干，對于無法進行包干的相關(guān)項目嚴格實行審批制。同時對開支情況進行如實登記管理管控，經(jīng)常檢查、對比、分析，及時發(fā)現(xiàn)問題、查找原因、制定糾正措施。6.5.7制定成本分析周期，每期末由經(jīng)理主持召開經(jīng)濟活動分析會議，各職能部門對分解到本部門的各項成本指標的消耗量進行匯總、核算，對照本階段性成本預(yù)算，對出現(xiàn)的量差和價差進行分析，找出偏差存在的原因，提出改進措施，由合同合約部門匯總編制月度經(jīng)濟活動分析報告，對“相關(guān)項目經(jīng)營情況分析報告”進行修正、調(diào)整。6.5.8相關(guān)項目竣工后，相關(guān)項目經(jīng)理應(yīng)組織對相關(guān)項目整個施工過程中的經(jīng)營情況進行客觀全面總結(jié)，對相關(guān)項目經(jīng)營管理管控、投標報價、標后預(yù)算單價等進行全面分析；對相關(guān)項目成本按清單格式進行匯總、核算，并與標后預(yù)算單價、主合同合約清單單價進行對比分析，由合同合約部門匯總編制。7財務(wù)資金管理管控策劃資金是相關(guān)項目生產(chǎn)經(jīng)營順暢進行的血液，是進行生產(chǎn)、經(jīng)營等一系列經(jīng)濟活動中最基本的要素，資金管理管控貫穿于相關(guān)項目整個生產(chǎn)經(jīng)營的始末，直接影響到相關(guān)項目的經(jīng)營質(zhì)量和經(jīng)濟效益，因此，加強相關(guān)項目財務(wù)資金管理管控具有十分重要的意義。相關(guān)項目財務(wù)資金管理管控策劃的核心合適的內(nèi)容是：制定資金管理管控總體相關(guān)計劃，包括資金籌措相關(guān)計劃和支付相關(guān)計劃。7.1財務(wù)資金管理管控綜合分析7.1.1財務(wù)資金管理管控的狀況和重點、難點1.工程資金管理管控的現(xiàn)狀相關(guān)項目前期資金較為充裕，但由于業(yè)主對資金的監(jiān)管力度較大，審批較為嚴格，并通過網(wǎng)絡(luò)隨時對銀行賬戶進行監(jiān)控，且由于我單位財務(wù)處對相關(guān)項目資金回款考核指標較為嚴格，避免資金閑置，調(diào)配資金，發(fā)揮資金有效價值，目前難度較大，相關(guān)項目正在做好各方面的工作，充分發(fā)揮資金的有效作用，做好資金的價值管理管控工作。2.相關(guān)項目資金管理管控存在的重、難點分析為了能夠有效安排資金，保證相關(guān)項目生產(chǎn)持續(xù)進行，有效的配置資金，烏阿高速公路工程與業(yè)主溝通后，我部在北屯鎮(zhèn)進行開戶，充分利用人脈資源與銀行進行充分溝通，使相關(guān)項目部能夠順利調(diào)撥資金給各個分部。滿足我單位及各參建公司對相關(guān)項目資金集中管理管控的要求以及上繳貨幣資金考核規(guī)定等；同時滿足業(yè)主方對相關(guān)項目資金的監(jiān)管要求程度、資金支付規(guī)定；業(yè)主的資金撥付以及款項能否及時到位情況分析。7.2財務(wù)資金管理管控目標、相關(guān)計劃7.2.1財務(wù)資金管理管控的目標1.依據(jù)烏-阿高速公路WA-3標段工程總體策劃對資金管理管控目標進行分解，明確預(yù)期要達到的目標和效果。加強資金管理管控、合理調(diào)配、使用資金，提高公司集中和調(diào)控資金的能力，加速資金周轉(zhuǎn)、減少資金占用、降低資金成本，提高資金使用效率。2.依據(jù)烏-阿高速公路WA-3標段相關(guān)項目工程總體策劃中資金管理管控定位進行細分，對資金的回收、支付以及上繳匯付等管理管控要素進行策劃，滿足相關(guān)項目生產(chǎn)施工需要，大力提升資金周轉(zhuǎn)流，避免資金閑置，提高資金的有效利用價值。7.2.2財務(wù)資金管理管控總體相關(guān)計劃1.資金相關(guān)計劃（1）各分部資金相關(guān)計劃各分部財務(wù)部門應(yīng)定期向相關(guān)項目相關(guān)項目部匯報各分部對勞務(wù)結(jié)算以及資金支付情況表。該表應(yīng)列明：工程合適的內(nèi)容、合同合約金額、累計結(jié)算金額、累計支付金額、累計扣除質(zhì)量保證金和應(yīng)付計量款金額等。對各分部的付款必須采用先結(jié)算后付款的制度，嚴格執(zhí)行局和相關(guān)項目相關(guān)項目部的規(guī)定，保證相關(guān)項目資金的有序流動。（2）材料供應(yīng)商、相關(guān)項目日常開支、月度資金使用同樣執(zhí)行資金相關(guān)計劃。2.嚴格執(zhí)行資金相關(guān)計劃管理管控烏阿高速公路WA-3標相關(guān)項目部各部門以及各分部在每月26日前必須填報下月《月度用款相關(guān)計劃表》，涉及對外付款的部門還應(yīng)提供明細的《支付相關(guān)計劃表》，由相關(guān)項目部財務(wù)部門匯總編制《月度用款相關(guān)計劃表》，經(jīng)總會計師審核、總經(jīng)理審定后，報直屬相關(guān)項目事業(yè)部財務(wù)管理管控部門審批。將審批后的資金相關(guān)計劃與實際資金執(zhí)行情況進行對比，列入考核，作為各分部財務(wù)部門獎勵和懲罰的依據(jù)。7.3．財務(wù)資金管理管控的職責(zé)和規(guī)定7.3.1財務(wù)資金管理管控的職責(zé)1.相關(guān)項目部總會計師在接受公司直屬相關(guān)項目事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)的同時，對各分部的資金管理管控進行檢查和監(jiān)督工作，并定期向相關(guān)項目部匯報工作，對相關(guān)項目部負責(zé)。2.總會計師職責(zé)如下：A負責(zé)相關(guān)項目資金的籌措、調(diào)撥和使用，及時向公司上繳貨幣資金，并提供有關(guān)資金狀況。B負責(zé)相關(guān)項目的收入、費用、成本及經(jīng)營成果的核算工作，參與相關(guān)項目成本管理管控工作。C負責(zé)所在相關(guān)項目的財務(wù)收支相關(guān)計劃的編制和實施。D負責(zé)組織相關(guān)項目進行經(jīng)濟活動分析。7.3.2財務(wù)資金管理管控的相關(guān)規(guī)定相關(guān)項目財務(wù)資金管理管控方面的相關(guān)制度：局財務(wù)管理管控辦法局會計核算辦法局資金管理管控辦法局相關(guān)項目資金支付管理管控辦法局應(yīng)收款項催收辦法局竣工相關(guān)項目財務(wù)管理管控辦法局資產(chǎn)處置管理管控辦法局科研經(jīng)費管理管控辦法局差旅費報銷辦法預(yù)計總收入、預(yù)計總成本編制辦法：局周轉(zhuǎn)材料核算辦法局所得稅核算辦法局會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核驗收辦法7.4財務(wù)資金管理管控控制措施7.4.1相關(guān)項目資金的籌集相關(guān)項目資金的來源渠道：1.根據(jù)工程承包合同合約從建設(shè)單位取得開工預(yù)付款、材料預(yù)付款和驗工計價款。2.根據(jù)相關(guān)項目開工初期的資金需求量，需要直屬相關(guān)項目事業(yè)部要求撥付啟動資金；3.施工過程中，在資金緊張時向直屬相關(guān)項目事業(yè)部申請有償調(diào)劑資金；4.申請由公司以各種方式代購代付的材料款、機械設(shè)備款等；5.在業(yè)主資金寬松的情況下向業(yè)主申請部分臨時借款。7.4.2相關(guān)項目部資金支付管理管控1.材料供應(yīng)商資金支付管理管控付款流程：材料部門填寫驗收單→財務(wù)進行帳務(wù)處理→與材料部門核對→材料部門依據(jù)采購合同合約編制月度材料付款相關(guān)計劃→財務(wù)部門匯總→報相關(guān)項目部審批→材料部門按審批相關(guān)計劃提出付款申請→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→總經(jīng)理簽字→財務(wù)部門付款。支付材料款時將對照采購合同合約及明細賬，看有無超付現(xiàn)象，并要求對方開具收款收據(jù)，復(fù)核領(lǐng)款人是否得到合理授權(quán)以防冒領(lǐng)、錯領(lǐng)，確保材料款支付不影響材料供應(yīng)。每季度與材料供應(yīng)商對帳，確保材料欠款準確無誤。2.對各分部資金支付管理管控付款流程：相關(guān)計劃合同合約部門結(jié)算工程款→財務(wù)進行帳務(wù)處理→與相關(guān)計劃合同合約部門核對→相關(guān)項目部相關(guān)計劃合同合約部門依據(jù)各分部上報完成總的工程量以及付款申請→財務(wù)部門匯總→報相關(guān)項目部審批→由相關(guān)計劃合同合約部門按審批相關(guān)計劃提出付款申請→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→總經(jīng)理簽字→財務(wù)部門付款。相關(guān)項目部財務(wù)部門有權(quán)利監(jiān)督各分部的資金支付，尤其是對各分部支付勞務(wù)款時將對照勞務(wù)合同合約及明細賬，審查其是否有超付現(xiàn)象、支付手續(xù)是否完備。要求各分部對領(lǐng)款人的合法性進行復(fù)核，以防冒領(lǐng)、錯領(lǐng)，確保勞務(wù)款支付不影響工程進度。過程中對于勞務(wù)隊伍，相關(guān)項目部要求各分部實施部分勞務(wù)人員工資代付。要求其在完工前半年中要摸清勞務(wù)隊伍的外債，由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及管理管控人員監(jiān)督勞務(wù)供應(yīng)商分期、分批將所欠款項支付到位。3.相關(guān)項目部日常資金支付管理管控現(xiàn)金支付應(yīng)做到事前有相關(guān)計劃，開支有標準，成本有控制，要堅持總經(jīng)理審批簽字制度，促使資金統(tǒng)籌安排，合理使用。嚴格執(zhí)行備用金的管理管控規(guī)定和日常報銷管理管控規(guī)范。對直屬相關(guān)項目事業(yè)部列相關(guān)項目部的款項、費用、折舊及時入帳；對列往各分部的費用及各項基金做到書寫清晰、附件完整；對相關(guān)項目部與各分部之間的往來在年底前清理，確保無余額；定期與直屬相關(guān)項目事業(yè)部、各分部核對往來，確保往來數(shù)額的正確性；每季度按時清理與直屬相關(guān)項目事業(yè)部的往來賬。7.4.3計量資金結(jié)算及時向業(yè)主上報計量支付月報，財務(wù)部根據(jù)計量支付證書，盡早收回計量款。加快這一流程，保證按時或提前收到計量款，需要相關(guān)項目部相關(guān)計劃合同合約部門及時與各分部進行工程量的檢查與復(fù)核工作。7.4.4工程完工后資金管理管控1.工程驗收合格后，要及時清理變更索賠，從業(yè)主取得驗工計價款。要求相關(guān)項目部相關(guān)計劃合同合約部門要加強變更索賠計量工作，財務(wù)人員及時催收各類尾款。2.完工階段檢查和督促各分部對相關(guān)項目債權(quán)債務(wù)要進行清理，包括：各施工單位的債務(wù)情況要相關(guān)部門配合進行摸底檢查，根據(jù)特殊情況采取相應(yīng)的措施。3.檢查和督促各分部對協(xié)作單位組織一次系統(tǒng)地資金檢查，包括材料款的支付情況、人工費的發(fā)放、與其施工地的地方債務(wù)等，確保地方債務(wù)和人工費支付到位。及時對各勞務(wù)供應(yīng)商進行勞務(wù)結(jié)算，確定支付總額。以便依據(jù)資金狀況及時支付。4.在相關(guān)項目完工搬遷前，檢查和督促各分部對所有物品進行清理，并分別登記造冊，可再次利用的物資轉(zhuǎn)入下個相關(guān)項目，不可再次利用的物資就地處理，并將變現(xiàn)款項交至財務(wù)部或完善相關(guān)項目間的列帳手續(xù)。7.4.5會計核算1.根據(jù)局財務(wù)規(guī)定和烏阿高速公路WA-3相關(guān)項目管理管控重點要素，運用浪潮財務(wù)軟件進行賬務(wù)設(shè)置，建立會計核算體系；2.相關(guān)項目部財務(wù)部檢查和督促各分部嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》以及《局會計核算辦法》和相關(guān)辦法等相關(guān)規(guī)章制度，進行會計核算工作，按成本核算對象準確及時地對成本費用進行歸集和分配，及時提供會計信息，及時準確上報各種財務(wù)會計資料。7.4.6相關(guān)項目稅務(wù)管理管控由于業(yè)主代扣代繳稅金，對照施工合同合約及招標文件，積極配合業(yè)主完成代扣代繳工作，及時取得合法的代扣代繳完稅憑證。8物資管理管控策劃8.1物資管理管控識別8.1.1相關(guān)項目物資管理管控及市場環(huán)境分析本相關(guān)項目全線長128多公里，特大橋5座，大橋7座，中橋7座，小橋13座，互通式立交8座,挖填方1718萬方等,具有工程量大、工期緊、任務(wù)重等特點。在物資管理管控上體現(xiàn)為物資需求量大、品種規(guī)格多、單月消耗不均衡，保供任務(wù)異常艱巨。因材料需求量大，而且本地施工季節(jié)短等因素，物資消耗時間集中，施工高峰期組織協(xié)調(diào)好物資供應(yīng)工作非常重要。物資消耗時間集中，對地方材料市場影響更大，會導(dǎo)致價格波動，供應(yīng)量不足，影響正常施工。雖鋼材、水泥、瀝青為甲供物資，但因新疆交通建設(shè)管理管控局資金不到位勢必影響材料的供應(yīng)，路面用碎石是新疆交通建設(shè)局通過招投標確定生產(chǎn)廠家給相關(guān)項目供應(yīng)，但到現(xiàn)在為止碎石加工前期手續(xù)還未辦好，對路面料的供應(yīng)具有不可預(yù)見性，再加上阿勒泰地區(qū)又沒有規(guī)模大的碎石加工廠，最近的碎石場離相關(guān)項目300多公里，運費高，價格貴，針對此情況我相關(guān)項目積極聯(lián)系碎石生產(chǎn)商就近生產(chǎn)碎石。8.1.2物資管理管控的重難點分析因新疆公路市場材料供應(yīng)實行合格供應(yīng)商準入制，鋼絞線、外加劑、橡膠支座、錨具、土工材料等招標范圍具有一定的限制，再加上新疆離內(nèi)地遠，材料供應(yīng)及時性，合同合約的履約性受到一定的影響，勢必對材料數(shù)量上報的準確性、時間性提出更高要求，如何保質(zhì)保量準時運送物資到場也是管理管控方面的重難點；因整個相關(guān)項目施工線路長，路基、橋涵、預(yù)制梁場施工點多，全面兼顧各類材料供應(yīng)到位更是物資工作的重點合適的內(nèi)容；；2.材料的供應(yīng)風(fēng)險新疆地處西北邊陲，本身可利用的資源少，采購空間狹窄，再加上新建高速、鐵路、水利相關(guān)項目多，勢必造成市場上緊缺的資源更加缺乏，鋼材、水泥、瀝青等受此環(huán)境影響，材料供應(yīng)不僅要出現(xiàn)價格高，更會出現(xiàn)供應(yīng)不及時的風(fēng)險的。8.2物資管理管控的目標、思路、舉措8.2.1物資管理管控目標確保物資供應(yīng)任務(wù)順利完成，降低成本，提高效益。除甲供料、地材、炸藥等無法或不易具體實施招標采購的物資外，其它大宗物資（如鋼絞線、錨具、橡膠支座、土工材料等）都應(yīng)進行招投標。同時，要確保進場物資合格率99%，進入工程主體物資合格率100%；鋼材、鋼絞線損耗率＜2%。；膠凝材料損耗率＜2%；砂石料損耗率＜2.5%；全年及時供應(yīng)率＞95%；材料質(zhì)量優(yōu)良率＞95%；材料供應(yīng)及售后服務(wù)滿意度＞95%。8.2.2物資管理管控思路物資工作要始終圍繞質(zhì)量優(yōu)先、保證供應(yīng)、降低成本三項基本合適的內(nèi)容展開工作，三者相互聯(lián)系和統(tǒng)一，質(zhì)量是永恒的主題，保障供應(yīng)是首要任務(wù)，降低成本是管理管控的最終目的。我們的物資設(shè)備管理管控工作管理管控思路就是要緊緊圍繞這三個主題，堅持以“服務(wù)現(xiàn)場、優(yōu)質(zhì)采購、保障供應(yīng)、技術(shù)領(lǐng)先、保證質(zhì)量、降低成本”為指導(dǎo)方針進行具體工作。同時要科學(xué)管理管控，在物資相關(guān)計劃、采購、供應(yīng)、核算、統(tǒng)計等各個環(huán)節(jié)上做到“相關(guān)計劃及時準確，供應(yīng)有依有據(jù)，消耗合理節(jié)約，用料準時核銷”，保證施工用物資設(shè)備“供應(yīng)好、周轉(zhuǎn)快、消耗低、費用省”。通過技術(shù)管理管控和經(jīng)濟管理管控措施對物資設(shè)備的運行進行綜合管理管控，確實做到“雙增雙節(jié)”，確保施工物資設(shè)備利用率，減少損失浪費和積壓，為降低工程成本和提高經(jīng)濟效益打下堅實基礎(chǔ)。8.2.3物資管理管控的主要措施1.準確統(tǒng)計工程所需各類物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，產(chǎn)地，在新疆交通建設(shè)局下發(fā)的物資供應(yīng)實施辦法的指導(dǎo)下，通過市場調(diào)查結(jié)合新疆實際情況，綜合分析提前做好物資儲備。對非甲供物資進行招標采購或與有中標意向的供應(yīng)商進行談判，降低價格。2.加強物資管理管控人員的培訓(xùn)工作，強化管理管控人員素質(zhì)，提高管理管控水平，源頭把關(guān)，科學(xué)安排，系統(tǒng)規(guī)劃現(xiàn)場物資供應(yīng)。3.要求各分部要有一定規(guī)模材料儲存場所或庫房，當(dāng)?shù)夭灰踪徺I或缺乏的物資必須保證一定量的存儲，為施工不間斷進行提供有力物資保障。同時加強所有物資備用廠商（已錄入新疆合格供應(yīng)商花名冊）的材料試驗檢測工作，確保在合同合約供貨商出現(xiàn)問題時，不影響施工生產(chǎn)。4.及時掌握各類物資消耗使用動態(tài)，保證供應(yīng)運輸正常循環(huán)。5.要求各分部間相互協(xié)調(diào)配合，一方有難，八方支援，做到各類物資相互調(diào)劑，各類材料資源共享。6.積極與其它在建的公路相關(guān)項目聯(lián)系，對周轉(zhuǎn)材料進行調(diào)查，了解模板、養(yǎng)生鍋爐等可利用物資信息，達到降低成本的目的。8.3物資管理管控體系及制度建設(shè)8.3.1管理管控機構(gòu)及崗位設(shè)置相關(guān)項目部設(shè)物資設(shè)備部（簡稱物設(shè)部），具體負責(zé)本相關(guān)項目的物資設(shè)備管理管控工作，包括甲供物資的管理管控和非甲供物資供應(yīng)商信息的溝通和物資供應(yīng)的協(xié)調(diào)工作，并負責(zé)向新疆交通建設(shè)局和福阿相關(guān)項目指揮部上報甲供物資月、季、年相關(guān)計劃以及甲供物資數(shù)量匯總和金額的確認。相關(guān)項目部、及直屬相關(guān)項目事業(yè)部對本相關(guān)項目部物資管理管控工作負責(zé)監(jiān)督，檢查，指導(dǎo)，考核。相關(guān)項目部物設(shè)部主要職責(zé)是：實施工程所需甲供物資的相關(guān)計劃編制，協(xié)調(diào)甲供物資發(fā)運等工作。并全面掌握相關(guān)項目部管段內(nèi)物資設(shè)備部署情況和重點工程物資設(shè)備的使用情況。參與配合重點相關(guān)項目施工合適的方案組織討論，優(yōu)化物資設(shè)備配置合適的方案。督促檢查各分部物資設(shè)備及時到位和統(tǒng)一標識。及時協(xié)調(diào)解決甲供物資供應(yīng)過程中與供應(yīng)廠商出現(xiàn)的爭議及合同合約爭執(zhí)。分部下設(shè)物資設(shè)備部，設(shè)部長1人，以及相關(guān)的物資管理管控人員，由分部領(lǐng)導(dǎo)。相關(guān)項目部物設(shè)部對各分部物資設(shè)備部門負責(zé)日常業(yè)務(wù)工作的監(jiān)督，檢查，指導(dǎo)。分部物設(shè)部負責(zé)對所施工區(qū)域的所有物資設(shè)備相關(guān)計劃編制以及合同合約的簽訂、以及物資設(shè)備接運、驗收簽認工作，及時向相關(guān)項目部報甲供物資相關(guān)計劃，并及時把主要物資采購合同合約報相關(guān)項目經(jīng)理物設(shè)部備案。8.3.2制定管理管控總原則，及規(guī)章制度和本相關(guān)項目物資管理管控辦法，確保整個管理管控工作順利開展為保證工程質(zhì)量，確保物資設(shè)備采購供應(yīng)的有序操作、管理管控規(guī)范，有效控制工程成本，本相關(guān)項目物資管理管控要遵守局有關(guān)物資管理管控辦法以及中國路橋烏爾禾至阿勒泰高速公路WA-3標相關(guān)項目經(jīng)理部相關(guān)的物資管理管控文件規(guī)定。并根據(jù)本相關(guān)項目實際情況制定本相關(guān)項目物資管理管控總原則，根據(jù)管理管控需要完善機構(gòu)設(shè)置，制定切實可行的管理管控辦法及規(guī)章制度。本相關(guān)項目物資管理管控辦法制定要堅持“從生產(chǎn)出發(fā)，為生產(chǎn)服務(wù)”的觀念，嚴格執(zhí)行各項管理管控制度，合理分配物資，及時、齊備、保質(zhì)、保量、經(jīng)濟合理地組織供應(yīng)，保證施工生產(chǎn)的正常進行。同時要以“源頭把關(guān)、過程控制、精細化管理管控”為原則，堅持質(zhì)量第一、現(xiàn)場第一、效益第一的精神，科學(xué)安排，系統(tǒng)規(guī)劃現(xiàn)場物資供應(yīng)。管理管控辦法及制度制定應(yīng)在開工建設(shè)初期及時制定并下發(fā)，制度制定要認真貫徹國家有關(guān)物資工作的政策、法律法規(guī)，遵照執(zhí)行業(yè)主及局有關(guān)物資規(guī)章制度。8.3.3物資采購供應(yīng)流程首先應(yīng)明確各類物資采購方式，采購方式確定需根據(jù)局及業(yè)主的相關(guān)管理管控規(guī)定和相關(guān)項目物資采購的經(jīng)驗，除甲供物資外大綜物資必須采用公開招標形式采購，并嚴格按合同合約格式以及跟供應(yīng)商談判的合適的內(nèi)容簽訂正式采購合同合約。甲供材料：分部根據(jù)施工單位生產(chǎn)相關(guān)計劃和庫存情況，填報物資需求相關(guān)計劃給相關(guān)項目部→相關(guān)項目部審核匯總→上報福阿相關(guān)項目指揮部（小業(yè)主）→審核→提交新疆交通建設(shè)管理管控局物資材料辦（大業(yè)主）→交供應(yīng)商并撥材料預(yù)付款→分部物設(shè)部與供應(yīng)商聯(lián)系催貨→分部物設(shè)部收貨→月底供應(yīng)商與分部物設(shè)部對賬匯總→上報相關(guān)項目部換單→到福阿指揮部蓋章→上報新疆交通建設(shè)局材料辦核減材料預(yù)付款→大、小業(yè)主轉(zhuǎn)賬給相關(guān)項目部→相關(guān)項目部根據(jù)分部對賬單直接列賬到分部→分部物設(shè)部驗收消耗。分部管理管控地材、油料、炸藥等自購物資，各分部自行制定供應(yīng)流程。8.4物資管理管控過程控制原材料總需求量是整個相關(guān)項目建設(shè)過程中物資采購及供應(yīng)的最重要數(shù)據(jù)，因此物資種類、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量的計算統(tǒng)計是一項最重要的任務(wù)。只有統(tǒng)計清楚了本相關(guān)項目建設(shè)過程所需原材料的各項重要數(shù)據(jù)后，才能根據(jù)需要展開市場調(diào)查，并制定確實可行的采購合適的方案。8.4.1原材料市場調(diào)查及分析市場調(diào)查是物資采購工作的根本依據(jù)，為尋找最佳供應(yīng)商，選擇最合理的供應(yīng)合適的方案，準確預(yù)測未來市場的供求變化。必須在進場初期盡快完成本項工程用料情況及周邊市場環(huán)境的原材料調(diào)查工作。各分部應(yīng)成立物資設(shè)備市場調(diào)查小組。確定調(diào)查范圍和調(diào)查對象，明確調(diào)查合適的內(nèi)容，制定合理調(diào)查流程及決策。物資市場調(diào)查要涵蓋周邊市場，供應(yīng)廠家數(shù)量，市場競爭程度，物資質(zhì)量水平，市場產(chǎn)能，產(chǎn)品富余程度，資源供應(yīng)情況，物流情況，產(chǎn)品工藝流程，市場趨勢，資金要求，市場價格波動及組成等。還要對市場現(xiàn)有情況，質(zhì)量類型，材料的運距，運費，定價策略，廠家開工狀況，儲備情況，生產(chǎn)許可證，設(shè)備生產(chǎn)能力，企業(yè)風(fēng)險防范能力等進行詳細了解。本相關(guān)項目用料及周邊原材料源分布情況：根據(jù)設(shè)計提供的料源分布和投標時的現(xiàn)場考察，相關(guān)項目部對阿勒泰地區(qū)碎石、砂子、水泥、鋼材市場進行了前期調(diào)查，具體情況如下：碎石：在阿勒泰地區(qū)沒有合格碎石加工廠，只有離相關(guān)項目部300多公里的克拉瑪依有碎石加工廠，不僅出廠價高而且運費也高，我部積極聯(lián)系內(nèi)地碎石生產(chǎn)商到相關(guān)項目附近指定料源地生產(chǎn)橋涵用碎石，路面用碎石由業(yè)主直供。鋼材：在新疆只有一家生產(chǎn)廠家就是新疆八一鋼鐵有限公司，因業(yè)主實行市場準入制并且還是甲供物資。水泥：因?qū)嵭惺袌鰷嗜胫挥刑焐絏X一家入圍，在整個新疆只有天山水泥股份水泥生產(chǎn)規(guī)模大并且是甲供物資。外加劑：實行市場準入且適應(yīng)抗凍要求的廠家很少，所以選擇廠家面窄。砂子、卵石：阿勒泰地區(qū)廠家多，但因氣候原因當(dāng)?shù)貎r格高，并且生產(chǎn)規(guī)模不大，適合多點采購保障供應(yīng)。8.4.2物資需求相關(guān)計劃及采購相關(guān)計劃管理管控甲供物資分部應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計和工期進度情況及時向相關(guān)項目部上報年度、季度及月度需求相關(guān)計劃，由相關(guān)項目部物設(shè)部匯總向交通建設(shè)局材料辦報需求相關(guān)計劃，確保材料及時到位，8.4.3供應(yīng)商管理管控相關(guān)項目部及各分部在物資管理管控過程中，應(yīng)根據(jù)物資需求、市場供需狀況來確定合適的供應(yīng)商。要求相關(guān)計劃選擇的供應(yīng)商要與相關(guān)項目需求匹配，其能力資質(zhì)能夠滿足整個相關(guān)項目采購供應(yīng)目標的實現(xiàn)。選擇供應(yīng)商時，要通過資格審查，招標等方式選擇合格供方，并按期對其經(jīng)營規(guī)模、管理管控情況、經(jīng)營策略、供貨能力、墊資情況、質(zhì)量信譽進行綜合評價，確保所有供應(yīng)商能夠保質(zhì)保量及時供應(yīng)相關(guān)項目所需物資。8.4.4物資的現(xiàn)場驗收、存放、標識管理管控物資進場要選擇合理的計量方式，逐一進行清點、過磅、檢尺、理論計算等，并做好計量記錄，填寫好到貨記錄，對外觀質(zhì)量要進行嚴格的檢查，外觀檢查合格后收取質(zhì)量證明書，通知試驗室取樣試驗，合格后進行合理存放。鋼材、鋼絞線要下墊上蓋，堆放整齊，分廠家，分類別，分規(guī)格堆放。并進行嚴格的標識，統(tǒng)一按300×400mm標識牌進行標識，不同批次的材料進場要注意標識的更新。標識合適的內(nèi)容：材料名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、檢驗狀態(tài)、供應(yīng)商、使用部位等。8.5物資的供應(yīng)保障管理管控8.5.1物資的組織供應(yīng)合適的方案本相關(guān)項目材料用量非常大，因此組織供應(yīng)是頭等大事。所有材料的組織供應(yīng)我們要對其運力、組織合適的方案和運輸線路、路況等進行全程跟蹤，確保按時按相關(guān)計劃完成各種材料的運送。特別是砂石料采購時必須明確由供應(yīng)商組織運輸并執(zhí)行到場價，保證物資管理管控人員的穩(wěn)定和業(yè)務(wù)的嫻熟。8.5.2物資應(yīng)急供應(yīng)措施要統(tǒng)籌安排材料的進場時間相關(guān)計劃、數(shù)量，結(jié)合施工進度，備足材料。但各種材料生產(chǎn)廠家可能受天氣、道路、資源、設(shè)備檢修等因素影響，造成生產(chǎn)不正常，供應(yīng)脫節(jié)，這就要求有應(yīng)急合適的方案和供應(yīng)措施。在招標采購過程中,應(yīng)留有余地,招標采購時,在廠家選擇、品種規(guī)格選擇、數(shù)量約定時，要留有足夠變更空間，在某種材料不能正常供應(yīng)時，立即啟動應(yīng)急預(yù)案，保障施工生產(chǎn)正常進行。9機械設(shè)備管理管控策劃9.1機械設(shè)備管理管控綜合分析9.1.1工程施工對機械設(shè)備管理管控的要求本相關(guān)項目主體工程全線長128多公里，特大橋5座，大橋7座，中橋7座，小橋13座，互通式立交8座等,填方1718萬方，具有工程量大、結(jié)構(gòu)形式多樣化、工程規(guī)模較大等特點。因此本相關(guān)項目所需主要機械設(shè)備即包括土石方開挖及運輸設(shè)備、橋梁預(yù)制架設(shè)機械設(shè)備、巖石爆破施工設(shè)備、瀝青路面施工設(shè)備等，具有投入機械設(shè)備數(shù)量多，使用分散，不易集中管理管控的特點。因此必須根據(jù)施工圖設(shè)計和工程量清單所確定的工程施工合適的內(nèi)容和工程量，結(jié)合施工工藝要求以及對施工技術(shù)難點進行把握，依據(jù)施工組織管理管控資源配置要求配足所需所有設(shè)備。9.1.2機械設(shè)備管理管控的內(nèi)部要求要依據(jù)本相關(guān)項目工程施工組織設(shè)計，制定設(shè)備配置相關(guān)計劃、進場相關(guān)計劃、退場相關(guān)計劃、維修保養(yǎng)相關(guān)計劃，管理管控措施等，搞好設(shè)備安全生產(chǎn)。同時做好現(xiàn)場設(shè)備的管、用、養(yǎng)、修各項原始資料和數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、積累。按時準確向領(lǐng)導(dǎo)提供分析資料，以便領(lǐng)導(dǎo)掌握設(shè)備使用情況，及時調(diào)整合適的方案。加強設(shè)備的技術(shù)狀況監(jiān)測，提前做好保養(yǎng)、修理，提高設(shè)備完好率。認真要編制具體的機械設(shè)備管理管控辦法和安全操作規(guī)范，在設(shè)備使用管理管控過程中認真落實。9.1.3機械設(shè)備管理管控的外部要求要提高設(shè)備的配置標準，盡量使用新設(shè)備和狀況較好的設(shè)備。一方面能展示企業(yè)形象，另一方面能保證排放污染物不超標，符合國家環(huán)保要求。9.1.4機械設(shè)備管理管控的重點和難點1.重點要抓好大型吊裝設(shè)備、提架運設(shè)備及爆破設(shè)備的安全管理管控、維修保養(yǎng)管理管控和操作管理管控。要抓好大型混凝土攪拌站的生產(chǎn)管理管控和質(zhì)量管理管控，確保優(yōu)質(zhì)高效地生產(chǎn)出合格混凝土，保障施工生產(chǎn)的順利進行。2.難點土石方開挖運輸設(shè)備的完好率和使用效率，是保證按期完工的關(guān)鍵所在。9.2機械設(shè)備管理管控的目標、思路和舉措9.2.1機械設(shè)備管理管控目標本相關(guān)項目機械設(shè)備管理管控目標是：提高機械設(shè)備完好率和利用率；降低機械設(shè)備的壽命周期費用，提高機械設(shè)備創(chuàng)造的經(jīng)濟效益；實現(xiàn)機械設(shè)備的科學(xué)配置，提高大型專用設(shè)備的利用率，提高企業(yè)機械化水平；建立符合現(xiàn)代企業(yè)要求的機械管理管控體系，“管、用、養(yǎng)、修”一體化，適應(yīng)相關(guān)項目法管理管控的發(fā)展要求；同時與其它部門配合，改善施工手段，解決施工難題。工作應(yīng)遵循“技術(shù)領(lǐng)先，優(yōu)質(zhì)高效，保證安全”的指導(dǎo)方針。要做到：自有設(shè)備完好率＞95%，利用率＞70%；外租設(shè)備技術(shù)性能滿足施工技術(shù)要求，可靠性強，故障率低，完好率＞95%，利用率＞80%。設(shè)備安全管理管控目標是：設(shè)備管理管控人員、操作人員熟悉設(shè)備安全操作規(guī)范；杜絕重大、特大機械設(shè)備安全事故；每月進行一次設(shè)備安全大檢查，對發(fā)現(xiàn)有安全隱患的機械設(shè)備及時排除解決。9.2.2機械設(shè)備管理管控的思路機械設(shè)備管理管控的基本思路是：尊重科學(xué)、規(guī)范管理管控、安全第一、預(yù)防為主、合理裝備、安全使用、服務(wù)生產(chǎn)，為保證工程質(zhì)量，加快施工進度，提高生產(chǎn)效益，取得良好的經(jīng)濟效益創(chuàng)造條件。9.2.3機械設(shè)備管理管控的主要措施通過技術(shù)管理管控和經(jīng)濟管理管控措施，對機械設(shè)備的運行全過程進行綜合管理管控，做到合理裝備、正確使用、精心維護、科學(xué)檢修、適時更新、不斷提高本企業(yè)技術(shù)裝備素質(zhì)，保證機械設(shè)備處于完好技術(shù)狀態(tài)，不斷改善和提高機械設(shè)備技術(shù)裝備水平，充分發(fā)揮設(shè)備在生產(chǎn)中的效能，使企業(yè)獲得最佳投資效益。提高認識、落實組織，建立健全設(shè)備管理管控機構(gòu)和制度相關(guān)項目前期應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計，制定設(shè)備配置相關(guān)計劃和設(shè)備型號，要遵循“先進、適用、經(jīng)濟”的原則，優(yōu)化選型、比質(zhì)比價，選擇價格合理、性能優(yōu)良的設(shè)備，對新購設(shè)備要加強初次驗收，并向上級設(shè)備管理管控部門及時反饋信息。嚴格檢查、嚴格考核，加強機械設(shè)備的安全管理管控，提高經(jīng)濟效益。通過嚴格檢查和考核，養(yǎng)成按時維修保養(yǎng)的好作風(fēng)。提高設(shè)備管理管控部門的權(quán)威性，使制度的落實徹底。對設(shè)備的使用、維修、保養(yǎng)、安全操作等情況要嚴查，杜絕設(shè)備使用中的短期行為。其次對大型設(shè)備實行“機長負責(zé)制”，明確責(zé)任和義務(wù)，合理使用設(shè)備，發(fā)揮機械的最大效能，延長使用壽命，降低成本。通過科學(xué)組織，保障安全生產(chǎn)，要制定設(shè)備的維修保養(yǎng)制度，并嚴格貫徹落實。通過定期維護保養(yǎng)，保證設(shè)備的技術(shù)性能和安全指標，確保設(shè)備安全生產(chǎn)。重視設(shè)備管理管控人員和操作人員的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。在施工生產(chǎn)期間，要抽時間組織設(shè)備操作手和管理管控人員參加學(xué)習(xí)，增強理論知識水平，增加溝通交流，提高了操作手排除故障的能力，增強了設(shè)備操作手的凝聚力，有利于打造特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻的優(yōu)秀團隊。建立設(shè)備操作和管理管控的激勵機制，要制定相應(yīng)的細則，來鼓勵設(shè)備先進管理管控者和優(yōu)秀操作手，定期進行檢查評比和獎勵，形成“比、學(xué)、趕、超”的良好氛圍。加強租賃設(shè)備的管理管控，相關(guān)項目如需要向社會租賃設(shè)備，應(yīng)優(yōu)先在局合格租賃方名錄中選擇，也可選擇經(jīng)了解確實有設(shè)備資源、技術(shù)力量、管理管控實力的企業(yè)和個人來進行租賃。對任何租賃設(shè)備都要納入我相關(guān)項目整體管理管控體系之中。進場前加強設(shè)備技術(shù)鑒定，檢查安全檢驗證書和操作人員證件，確保滿足要求時準予進場。進場后盡快簽訂合同合約，明確責(zé)任并加強操作手的管理管控。加強設(shè)備的信息化管理管控工作，對拌合站要按照本相關(guān)項目公司信息化管理管控的要求，配置數(shù)據(jù)導(dǎo)出裝置，與本相關(guān)項目公司信息系統(tǒng)對接，便于本相關(guān)項目公司統(tǒng)一監(jiān)控，保證工程質(zhì)量，其它設(shè)備要建立詳細的設(shè)備臺帳，為設(shè)備調(diào)配打好基礎(chǔ)。9.3機械設(shè)備管理管控體系9.3.1設(shè)備管理管控機構(gòu)設(shè)置和崗位配置原則為管好用好所有施工設(shè)備，本相關(guān)項目設(shè)置了設(shè)備管理管控機構(gòu)。相關(guān)項目部物設(shè)部為設(shè)備管理管控部門，統(tǒng)籌管理管控本管段內(nèi)的機械設(shè)備管理管控調(diào)配工作。各分部部相應(yīng)物設(shè)部負責(zé)本管段內(nèi)的設(shè)備管理管控、使用工作。9.3.2設(shè)備管理管控崗位職責(zé)相關(guān)項目部物設(shè)部負責(zé)執(zhí)行局、業(yè)主及本相關(guān)項目有關(guān)機械設(shè)備管理管控規(guī)章制度，參加大型機械設(shè)備安裝拆卸合適的方案的策劃和評審，指導(dǎo)各分部設(shè)備管理管控工作分部物設(shè)部負責(zé)執(zhí)行局、本公司及相關(guān)項目部機械設(shè)備管理管控規(guī)章制度。具體管理管控自己管段內(nèi)的設(shè)備使用、保養(yǎng)、維修、租賃、結(jié)算業(yè)務(wù)，負責(zé)對設(shè)備操作人員進行安全技術(shù)交底和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負責(zé)設(shè)備基礎(chǔ)資料的收集管理管控工作。9.3.3設(shè)備管理管控流程分部根據(jù)施工相關(guān)計劃→編制機械設(shè)備需求相關(guān)計劃及進場安排相關(guān)計劃→相關(guān)項目部督促進場→分部落實自己的設(shè)備或向社會補充租賃→簽訂合同合約→設(shè)備進場→建立臺賬→報相關(guān)項目部物設(shè)部備案。9.3.4設(shè)備管理管控規(guī)定與要求機械設(shè)備的日常管理管控由分部負責(zé)，相關(guān)項目部只進行宏觀管理管控，但在施工大干期間，為保證重難點工程節(jié)點工期，相關(guān)項目部有權(quán)統(tǒng)一協(xié)調(diào)施工設(shè)備，各分部必須顧全大局，無條件服從。機械設(shè)備的采購由各分部根據(jù)施工生產(chǎn)需要，編制采購相關(guān)計劃上報所屬公司，由所屬公司按局機械設(shè)備管理管控辦法進行審批和組織招標采購。如由各分部直接采購，采購合適的方案及合同合約報相關(guān)項目部備案。大型或特種設(shè)備采購由各分部所屬公司按局機械設(shè)備管理管控辦法進行相關(guān)計劃編制和報審。機械設(shè)備內(nèi)部租賃由局委托大型設(shè)備管理管控中心經(jīng)營管理管控，對各相關(guān)項目實行內(nèi)部租賃；各相關(guān)項目需用大型橋梁專用設(shè)備、機械設(shè)備，必須先租用大型設(shè)備管理管控中心設(shè)備，若不能滿足需要時，方可向社會租賃。租賃價格參照局制定的指導(dǎo)價結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H情況得出適合本相關(guān)項目的租賃價格。9.3.5設(shè)備的維修保養(yǎng)管理管控全體機械設(shè)備管理管控人員要認真執(zhí)行機械設(shè)備的操作、使用、維護保養(yǎng)規(guī)范，貫徹“誰用誰管，管用結(jié)合，人機固定，保養(yǎng)保修”的原則，實行定人定機保養(yǎng)。提高設(shè)備使用人員的責(zé)任心，對違規(guī)操作引起機械設(shè)備損壞、造成經(jīng)濟損失要追究其責(zé)任。要成立應(yīng)急維修小組，適量儲存易損件，盡可能縮短維修時間，提高設(shè)備完好率。為保證各類機械設(shè)備始終處于優(yōu)良的運轉(zhuǎn)狀態(tài)，工程機械每工作300小時應(yīng)進行定期保養(yǎng)，運輸機械每行駛5000km進行定期保養(yǎng)。9.3.6機械設(shè)備的使用管理管控在使用過程中要根據(jù)設(shè)備的性能和功率，合理使用設(shè)備。嚴禁設(shè)備長時間超荷使用，杜絕設(shè)備使用過程中的短期行為和拼設(shè)備現(xiàn)象。9.4機械設(shè)備管理管控措施9.4.1設(shè)備投入策劃與成本管理管控措施相關(guān)項目開工后，物設(shè)部要根據(jù)施工組織設(shè)計和總體工期要求，結(jié)合每個分部分項工程，周密測算，通盤考慮，草擬出設(shè)備投入相關(guān)計劃，報工程、計合等部門審核，再報領(lǐng)導(dǎo)審定。要力求策劃好設(shè)備配置數(shù)量、能力，各種設(shè)備要在時間上互相彌補和充分利用，在施工能力上相互搭配，充分發(fā)揮設(shè)備效能，提高設(shè)備利用率，杜絕設(shè)備閑置，從根本上降低成本，提高效益。9.4.2設(shè)備的安全管理管控措施本相關(guān)項目使用吊裝設(shè)備較多，安全工作尤為重要，在設(shè)備進場時，狀況不達標，操作人員無證件，設(shè)備無安全檢驗合格證或者證件過期者，一律不準進場，從源頭控制安全隱患。在設(shè)備使用中要加強安全使用檢查，讓每個操作手，每個施工人員都要懂安全、學(xué)安全、抓安全。真正形成全員抓安全的工作作風(fēng)，使安全生產(chǎn)得到強大的保障。9.4.3設(shè)備的應(yīng)急保障在正常施工期間，各分部調(diào)配使用自己管段內(nèi)的設(shè)備。在遇到施工大干期間，為了保證重難點工程或總體進度，對于大型或特種設(shè)備，相關(guān)項目部有權(quán)統(tǒng)一協(xié)調(diào)，各分部必須無條件服從。同時，注意在社會上尋找備用設(shè)備資源，以備施工高峰期臨時補充，保障生產(chǎn)順利進行。9.4.4機械設(shè)備的節(jié)能減排管理管控為落實局節(jié)能減排工作的有關(guān)制度，大力推進施工全過程的資源能源節(jié)約和綜合循環(huán)利用，倡導(dǎo)綠色施工，提高資源、能源利用效率，本相關(guān)項目要進行節(jié)能減排管理管控。1.節(jié)能減排目標運輸車輛每百公里油耗節(jié)約0.5L；工程機械每小時油耗節(jié)約1-2L；大型設(shè)備每臺班節(jié)約用電100度。2.具體措施通過宣傳教育，使每位駕駛員都能樹立節(jié)能減排意識，在操作機械時要合理掌握，節(jié)約油耗；編制節(jié)能減排的相關(guān)制度，制定節(jié)能減排指標，并根據(jù)年終結(jié)果進行適當(dāng)獎罰；加強對大型施工機械設(shè)備運行管理管控，禁止空載運行、提高使用率；對機械進行定期維護，確保機械正常運行；選用環(huán)保高效節(jié)能的施工機械，逐步利用Y系列節(jié)能電機（全封閉自扇冷式三相鼠籠型異步電動機）改造現(xiàn)有施工機械動力源，逐步采用高效功率補償器技術(shù)；禁止耗能超標機械進入施工現(xiàn)場。10信用評價策劃10.1信用評價目標為了進一步提升局在交通部的信用等級，搶占公路市場有利競爭位置，打造公司品牌。10.2信用評價體系相關(guān)項目部成立以相關(guān)項目經(jīng)理為組長，總工程師、副經(jīng)理、副書記、總會計師為副組長，各相關(guān)職能部門負責(zé)人和分部經(jīng)理、分部總工為組員的信用評價管理管控領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)本標段內(nèi)的施工信用評價工作。信用評價管理管控領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：王西民副組長：王小民、陳興、黨崇民、鞏永青、鄧湛組員：杜松林、王闖、張維臣、張予秦、金榮華、閆維信用評價管理管控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立在相關(guān)項目部質(zhì)檢部。10.3信用評價具體職責(zé)劃分10.3.1組長主要職責(zé)1.負責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)方針政策，接受上級管理管控部門的工作指導(dǎo)，負責(zé)局質(zhì)量方針和質(zhì)量體系文件在本標段全面貫徹落實。2.負責(zé)對本標段信用評價工作全面管理管控。3.指定并授權(quán)相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)相關(guān)項目部信用評價管理管控日常工作。4.負責(zé)相關(guān)項目部職能分配及資源配置。5.負責(zé)相關(guān)項目部信用評價管理管控考核工作。10.3.2副組長主要職責(zé)：1.貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量工作方針政策，受組長委托落實本標段信用評價管理管控辦法。2.監(jiān)督檢查各部門信用評價工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)和處理有關(guān)接口工作。3.負責(zé)建立本標段質(zhì)量體系，協(xié)調(diào)質(zhì)量工作相關(guān)部門的責(zé)任劃分和接口工作，檢查各相關(guān)部門責(zé)任落實情況。4.領(lǐng)導(dǎo)安全、質(zhì)量、測量、試驗等工作。5.貫徹“預(yù)防為主”的方針，領(lǐng)導(dǎo)處理質(zhì)量缺陷工作。10.3.3信用評價管理管控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的主要職責(zé)：1.依據(jù)交通運輸部《公路相關(guān)項目信用信息管理管控辦法（試行）》及《公路施工企業(yè)信用評價規(guī)則》的通知、《新疆維吾爾自治區(qū)公路建設(shè)施工企業(yè)信用動態(tài)管理管控檔案》等規(guī)定制定管理管控辦法，保證信用評價各項要素在相關(guān)項目施工中得到落實，達到工作有布置，有檢查、有考評、有獎罰。2.及時收集業(yè)主及其它標段承建單位的信用評價信息，進行比較，分析存在的問題，并將有關(guān)信息及時反饋至主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。3.組織協(xié)調(diào)好業(yè)主對本標段信用評價的平時檢查及集中檢查，將檢查評價結(jié)果上傳下達，不斷推進及完善此項工作。4.組織好每月一次的內(nèi)部信用評價考評，并對內(nèi)部考評情況進行匯總、排序、通報。對內(nèi)部檢查評價過程發(fā)現(xiàn)的問題，跟蹤監(jiān)督落實整改。5.定期根據(jù)業(yè)主的信用評價評分情況及內(nèi)部檢查考評情況，提出考核獎懲意見，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。6.督促各分部文明施工，及時處理安全質(zhì)量不良行為和事故，消除負面影響。10.3.4工程部主要職責(zé)：1.負責(zé)隱蔽工程檢查、施組、設(shè)計變更、技術(shù)交底、驗收資料、工程試驗、測量、施工日志等內(nèi)業(yè)資料的監(jiān)督檢查。2.負責(zé)各類工程施工工藝及施工過程的監(jiān)督檢查。3.負責(zé)工程實體的監(jiān)督檢查。10.3.5綜合部的主要職責(zé)：1.負責(zé)企業(yè)形象標準化建設(shè)并對各分部的人員及培訓(xùn)情況進行監(jiān)督檢查。2.負責(zé)信用評價的各項宣傳工作。10.3.6相關(guān)計劃合同合約部的主要職責(zé)：按投標承諾對人員資質(zhì)強制性要求及合同合約管理管控工作進行監(jiān)督檢查。10.3.7材料部主要職責(zé)：1.負責(zé)按投標承諾和施工組織設(shè)計配備滿足要求的主要設(shè)備進行監(jiān)督檢查。2.負責(zé)物資設(shè)備的進場及存儲管理管控監(jiān)督檢查，確保物流有序、質(zhì)量合格、存儲標準化、標識明確、醒目。10.3.8各分部主要職責(zé)1.各分部是信用評價重點考核的對象，必須按照有關(guān)要求，完善各項管理管控工作。2.各分部成立相應(yīng)的信用評價辦公室開展工作，認真按照信用評價管理管控辦法的要求，組織對自己承擔(dān)的工程相關(guān)項目進行實事求是的自我檢查評價，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要限期整改。同時，要認真對待業(yè)主的每次檢查和考核，及時向相關(guān)項目部信用評價辦公室及主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。3.依照信用評價有關(guān)要求，從技術(shù)素質(zhì)、資金能力、投標行為、合同合約履約、社會責(zé)任等方面嚴格把好信用評價關(guān)。對于信用評價工作要認識明確，不能存在僥幸心理，各項工作責(zé)任要落實到人。4.針對信用評價評分要求，逐項逐條進行對照檢查，相關(guān)項目部內(nèi)部實行每月檢查評價一次，遇特殊情況適當(dāng)增加頻次。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題要及時采取整改措施，遇重大問題及時向相關(guān)項目部主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。10.4信用評價保障措施10.3.1以“六位一體”為目標，不斷完善標準化管理管控制度，并將制度落實到相關(guān)項目的具體施工中，全面推行標準化管理管控。10.3.2高舉企業(yè)文化引領(lǐng)策略，以局精細化管理管控和標準化施工為切入點，塑造相關(guān)項目精品文化，樹立公司品牌形象。10.3.3堅持“先策劃、后實施，先首件、后推廣”的管理管控思路，夯實建設(shè)基礎(chǔ)，樹立建設(shè)標桿，做到樣板引路。10.3.4積極探索和建立適合人才成長和培養(yǎng)的競爭機制和激勵機制，提高全員施工綜合素質(zhì)。10.3.5以相關(guān)項目策劃為統(tǒng)領(lǐng)，明確各階段亮點工程，按照“高標準起步，高強度推進，高質(zhì)量達標”的要求，創(chuàng)新工作方式、方法，突出特色企業(yè)特色，長期點亮亮點，始終吸引業(yè)主眼球。10.3.6建立健全相關(guān)項目考核機制，通過對各分部的過程考核、綜合考評，持續(xù)推進施工進度，提升相關(guān)項目管理管控水平。10.3.7加強與兄弟單位的溝通學(xué)習(xí)，以現(xiàn)場觀摩等多種形式，學(xué)習(xí)兄弟單位現(xiàn)場管理管控、過程控制所采取的管理管控舉措，探索局大型公路相關(guān)項目管理管控新模式。11風(fēng)險管理管控策劃11.1風(fēng)險管理管控組織相關(guān)項目部成立以相關(guān)項目經(jīng)理為組長的風(fēng)險策劃領(lǐng)導(dǎo)小組,相關(guān)項目部領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員和部門負責(zé)人為組員,由相關(guān)項目經(jīng)理組織和協(xié)調(diào)整個相關(guān)項目的風(fēng)險管理管控工作，達到降低相關(guān)項目風(fēng)險、減少風(fēng)險損失，可靠地實現(xiàn)相關(guān)項目總目標的目的。11.2風(fēng)險識別針對該相關(guān)項目背景、特點和任務(wù)目標，總結(jié)以往類似相關(guān)項目實施中的常識和經(jīng)驗，運用頭腦風(fēng)暴法首先對相關(guān)項目風(fēng)險進行識別，羅列出來相關(guān)項目實施階段在自然、社會、人為等多個方面可能出現(xiàn)的風(fēng)險及其影響后果，風(fēng)險識別后,需經(jīng)風(fēng)險策劃領(lǐng)導(dǎo)小組進行會審,確保識別全面。如表所示：相關(guān)項目風(fēng)險識別表（初定）風(fēng)險類型風(fēng)險及其簡要描述影響結(jié)果自然風(fēng)險A.暴風(fēng)雨、洪水影響質(zhì)量、延誤工期、增加成本。B.基坑塌方影響質(zhì)量、延誤工期、增加成本C.未知不良地質(zhì)影響質(zhì)量、延誤工期、增加成本社會風(fēng)險E.工期提前增加成本F.物價上漲增加成本G.地方群眾阻工延誤工期、增加成本人為風(fēng)險H.決策或判斷失誤影響進度、費用，相關(guān)項目失敗I.成本預(yù)算不夠準確影響進度、費用，相關(guān)項目失敗J.關(guān)鍵進度延期延誤工期、增加成本K.市場調(diào)查失真延誤工期L.施工合適的方案不合理影響質(zhì)量M.采購供應(yīng)不及時（包括甲控材料）延誤工期N.過程控制不嚴格造成質(zhì)量、安全事故O.技術(shù)資料供應(yīng)不及時影響進度P.合同合約條件不嚴格/發(fā)生爭議引起糾紛、影響進度,增加成本Q.發(fā)生安全事故增加成本,造成社會不良影響R.造成環(huán)境污染(水、空氣污染等)增加成本,造成社會不良影響S.審計風(fēng)險(計量審計和財務(wù)審計)增加成本,造成利潤核算不準確T.征地拆遷、三電及地下管線遷改延誤工期、增加成本U.交通運輸延誤工期、增加成本分包風(fēng)險V.分包商違約或履約不力影響質(zhì)量、延誤工期、增加成本11.3風(fēng)險評估11.3.1對相關(guān)項目風(fēng)險識別后，相關(guān)項目風(fēng)險策劃小組對風(fēng)險要進行估計和評價，風(fēng)險評估的主要任務(wù)是確定風(fēng)險發(fā)生的影響程度。11.3.2通過計算各個風(fēng)險的風(fēng)險值（風(fēng)險發(fā)生概率×風(fēng)險影響程度），將風(fēng)險劃分為高、中、低三類。11.3.3風(fēng)險發(fā)生概率由相關(guān)項目策劃領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)經(jīng)驗進行確定,按照1,2,3,4,5個等級劃分。風(fēng)險影響程度指風(fēng)險發(fā)生后會對施工進度、費用、質(zhì)量等影響的程度，按照1,2,3,4,5個等級劃分。風(fēng)險評估表風(fēng)險類型風(fēng)險及其簡要描述風(fēng)險值概率*影響評估應(yīng)對策略高中低自然風(fēng)險A.暴風(fēng)雨、洪水20(5*4)√預(yù)防、轉(zhuǎn)移B.基坑塌方20(5*4)√預(yù)防、轉(zhuǎn)移C.未知不良地質(zhì)16(4*4)√減輕、轉(zhuǎn)移社會風(fēng)險E.提前工期25(5*5)√預(yù)防、自留F.物價上漲25(5*5)√減輕G.地方群眾阻工10(5*2)√預(yù)防、自留人為風(fēng)險H.決策或判斷失誤8(2*4)√預(yù)防I.成本預(yù)算不夠準確10(2*5)√預(yù)防J.關(guān)鍵進度延期8(2*4)√預(yù)防K.市場調(diào)查失真5(1*5)√預(yù)防L.施工合適的方案不合理8(2*4)√預(yù)防、后備M.采購供應(yīng)不及時（包括甲供材料）9(3*3)√預(yù)防N.過程控制不嚴格（如斷樁和聲測管堵塞）15(3*5)√預(yù)防O.技術(shù)資料供應(yīng)不及時1(1*1)預(yù)防P.合同合約條件不嚴格/發(fā)生爭議6(2*3)√預(yù)防Q.發(fā)生安全事故15(3*5)√預(yù)防R.造成環(huán)境污染(水、空氣污染)15(3*5)√預(yù)防S.審計風(fēng)險(計量審計和財務(wù)審計)8(2*4)√預(yù)防T.征地拆遷、三電及地下管線遷15(3*5)√預(yù)防、減輕U.交通運輸15(3*5)√預(yù)防、減輕分包風(fēng)險V.分包商違約或履約不力10(2*5)√預(yù)防1212463281063544515128102025916122015風(fēng)險影響程度12345風(fēng)險發(fā)生概率12345高風(fēng)險區(qū)低風(fēng)險區(qū)中風(fēng)險區(qū)圖15-3-1風(fēng)險發(fā)生概率與影響程度評價11.4風(fēng)險應(yīng)對相關(guān)計劃11.4.1本相關(guān)項目將通過制定一些預(yù)防控制措施來降低或避免風(fēng)險的發(fā)生，同時投入一些資金消解發(fā)生的損失成本。11.4.2相關(guān)項目風(fēng)險應(yīng)對措施主要有規(guī)避、預(yù)防、抑制、分離、轉(zhuǎn)移等。詳見下表：風(fēng)險類型風(fēng)險及其簡要描述預(yù)防措施出現(xiàn)后的應(yīng)對措施自然風(fēng)險A.暴風(fēng)雨、洪水（如發(fā)生會影響施工進度，造成人員設(shè)備傷害）1、充分收集了解當(dāng)?shù)厮馁Y料;2、駐地、拌合站、預(yù)制廠、設(shè)備停放區(qū)選址和建設(shè)必須滿足防洪要求，或采取相應(yīng)的管理管控措施;3、施工過程,與地方水文站、氣象部門進行溝通,確保能夠提前了解天氣變化情況和任河水流情況；4、購買保險，轉(zhuǎn)移風(fēng)險。找保險公司理賠，減輕損失，減輕損失。B.基坑塌方（如發(fā)生會影響施工進度，造成人員設(shè)備傷害）1、根據(jù)圖紙?zhí)崾痉啪忛_挖坡度;2、在易出現(xiàn)塌方處，采取措施進行防護。3、購買保險,轉(zhuǎn)移風(fēng)險。1、及時清理塌方，確保施工順利進行；2、找保險公司理賠。C.未知不良地質(zhì)（易出現(xiàn)在樁基施工中，如出現(xiàn)，會影響施工進度）1、根據(jù)地勘報告制定施工合適的方案、配備適應(yīng)的施工設(shè)備；2、根據(jù)目前公路施工經(jīng)驗，制定特殊地質(zhì)施工專項施工合適的方案。如發(fā)現(xiàn)地質(zhì)情況與設(shè)計不一，及時更改施工合適的方案，并與設(shè)計院聯(lián)系，進行變更。社會風(fēng)險E.工期提前（如發(fā)生，會造成相關(guān)項目成本增加）多方收集信息，了解業(yè)主動態(tài)，適時組織人員、設(shè)備進場。收集保存好進場人員和設(shè)備相信詳細資料，向業(yè)主進行索賠。F.物價上漲（如發(fā)生會造成相關(guān)項目成本增加，影響施工進度）1、及時了解材料價格波動趨勢，在價格處于低谷時多囤積一些材料；2、通過招標形式，降低材料價格，轉(zhuǎn)移一些風(fēng)險；3、根據(jù)業(yè)主決策及時調(diào)差，對可進行調(diào)差的材料收集好資料。對可調(diào)差材料向業(yè)主申請進行調(diào)差。G.地方群眾阻工（如發(fā)生會影響施工進度，增加成本）1、尊重地方民風(fēng)民俗，加強與地方政府的溝通交流；2、提前籌劃，對可能影響群眾生產(chǎn)、生活的活動，提前制定合適的方案，盡量減少少擾民。配備專門地方協(xié)調(diào)人員，及時進行協(xié)調(diào)，盡量減少停工現(xiàn)象發(fā)生。人為風(fēng)險H.決策或判斷失誤重大決策必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論決定。I.成本預(yù)算不夠準確1、充分學(xué)習(xí)圖紙、投標文件，調(diào)查當(dāng)?shù)毓ぁ⒘?、機單價；2、根據(jù)局、業(yè)主提供相關(guān)資料進行預(yù)算；3、向近兩年其他公路施工相關(guān)項目了解各種價格，進行成本核算。每季度進行核算，及時進行控制、調(diào)整。J.關(guān)鍵進度延期（如發(fā)生將會導(dǎo)致整個相關(guān)項目施工進度嚴重滯后）1、認真分析，確定影響相關(guān)項目的關(guān)鍵工程。2、合理安排，精心組織，制定切實可行的施工合適的方案。3、對關(guān)鍵工程加大人、材、物的投入。及時進行調(diào)整。K.市場調(diào)查失真（如發(fā)生將會影響施工質(zhì)量、進度、成本等）1、通過局其他相關(guān)項目的相關(guān)人員進行調(diào)查了解相關(guān)信息；2、通過網(wǎng)絡(luò)等現(xiàn)代科技工具進行調(diào)查了解；3、通過實地考察進行調(diào)查了解。及時進行調(diào)整。

L.施工合適的方案不合理1、詳細學(xué)習(xí)施工圖、投標文件，由相關(guān)項目總工程師親自制定施工技術(shù)合適的方案，;2、所有施工合適的方案都由相關(guān)技術(shù)部門和領(lǐng)導(dǎo)進行會審后實施。及時進行調(diào)整。M.采購供應(yīng)不及時（包括甲供材料）1、分部材料部根據(jù)施工相關(guān)計劃，制定詳細的年度、季度材料相關(guān)計劃，上報業(yè)主；2、各分部制定詳細的施工相關(guān)計劃，每月1號上報下月材料需求相關(guān)計劃，由材料部提前進行材料組織；3、對鋼筋、水泥、砂石料等材料，增加材料儲存區(qū)和庫房，臨時囤積部分材料?？珊拖噜彉硕温?lián)系進行借調(diào)。N.過程控制不嚴格（如發(fā)生會造成質(zhì)量、安全事故，成本損失）1、加強教育培訓(xùn)，增強所有管理管控人員的責(zé)任意識；2、制定詳細的過程控制流程，責(zé)任到人，并輔以嚴格的考核制度；3、組織各種大檢查，及時發(fā)現(xiàn)不合格進行糾偏（主要是樁基的斷樁和聲測管堵塞）。1、根據(jù)考核辦法對相關(guān)負責(zé)人進行考核；2、對出現(xiàn)的不合格進行整改；3、找保險公司索賠。O.技術(shù)資料供應(yīng)不及時（如發(fā)生會影響施工進度）1、根據(jù)施工進度相關(guān)計劃安排，由工程部部長提前擬定各種施工合適的方案、作業(yè)指導(dǎo)書，確保施工順利進行；2、對需由設(shè)計院、業(yè)主等其他方提供的技術(shù)資料，由相關(guān)項目領(lǐng)導(dǎo)班子相應(yīng)負責(zé)人進行跟蹤督促及時提供。及時提供技術(shù)資料。P.合同合約條件不嚴格/發(fā)生爭議（主要指與外協(xié)隊伍及材料商等簽訂的合同合約）1、各分部與勞務(wù)隊伍簽訂完善合理的三方合同合約；2、合同合約文件起草參照局提供的合同合約范本，且須符合國家相關(guān)法律法規(guī)；3、所有合同合約都須經(jīng)相關(guān)部門及其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員進行會審；協(xié)商解決。Q.發(fā)生安全事故1、嚴格按照本策劃書中“安全管理管控策劃”組織施工；2、所有施工人均購買人身意外傷害險，設(shè)備購買附加施工機具險。啟動應(yīng)急預(yù)案。R.造成環(huán)境污染(水、空氣污染等)1、嚴格按照本策劃書中“環(huán)水保