2018年ISO9001全套質(zhì)量管理體系文件

質(zhì)量手冊(符合GB/T19001-2015idtIS09001:2015標準)修改碼：02.前24個程序IS09001:2015專用。3.后26個程序為客戶質(zhì)量驗廠的補充，不列入0.1發(fā)布令為規(guī)范公司行為，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，提高公司信譽和產(chǎn)品競爭能力，使質(zhì)量管理與國際慣例接軌，本公司建立了系統(tǒng)化、文件化的質(zhì)量管理體系。該體系符合GB/T19001—2015idtIS09001:2015標準的要求，編制了《質(zhì)量手冊》,規(guī)定了質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)、管理職責和質(zhì)量管理體系過程的控制要求。根據(jù)公司發(fā)展和管理提升的需要，結(jié)合2015版標準轉(zhuǎn)換，經(jīng)領導層決策，對現(xiàn)版文件換版，發(fā)布了A版《質(zhì)量手冊》。《質(zhì)量手冊》闡述了我公司新階段的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，是實施、保持公司質(zhì)量管理體系的綱領性文件和進行質(zhì)量管理的公司法規(guī)，也是向顧客提供質(zhì)量保證的證實文件，并作為第三方質(zhì)量管理體系認證的依據(jù)，要求全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行。從2017年XX月XX日起實施。特批準發(fā)布!2017年XX月XX日0.2任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001-2015idtIS09001:2015標準的要求，加強對質(zhì)量管理體系的管理，特任命先生為本組織的管理者代表。管理者代表的職責是：a)確保質(zhì)量管理體系符合標準的要求；b)確保各過程獲得其預期輸出；c)報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會，特別向最高d)確保在整個組織推動以顧客為關注焦點；e)確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。2017年X月X日0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的聲明代表組織員工按總經(jīng)理對方針、目標的要求，進行了討論，品和服務的每一個環(huán)節(jié)中，把質(zhì)量意識灌輸?shù)矫恳晃粏T工。在質(zhì)量管理中，我公司認真按照GB/T19001-2015idt1)確保顧客滿意率達到98%,每年遞增0.5個百分點，三年達到99.5%;2)成品一次交驗合格率為99.5%;3)不合格品流出率500PPM1)建立和保持與IS09001:2015標準一致的質(zhì)量管理2)對每位員工進行質(zhì)量意識培訓，以保證提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務，顧客滿意就是我們追求的目3)向所有員工傳達本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，明4)鼓勵全體員工識別和匯報質(zhì)量問題，并參與質(zhì)量改0引言0.1發(fā)布令0.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的聲明0.4目錄1范圍2引用標準和術(shù)語2.1引用標準2.2通用術(shù)語和定義2.3專用術(shù)語3公司簡介3.1公司概況3.2手冊管理4組織環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解相關方的需求和期望4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程5領導作用5.1領導作用和承諾5.1.1總則5.1.2以顧客為關注焦點5.2方針5.2.1制定質(zhì)量方針5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3組織的角色、職責和權(quán)限6策劃6.1應對風險的機遇和措施6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息8運行8.1運行策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務的要求8.3.1總則8.4.1總則8.5.4防護8.5.6更改控制8.7不合格輸出的控制9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3分析評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審9.3.1總則9.3.2管理評審輸入9.3.2管理評審輸出10改進10.1總則10.2不合格與糾正措施10.3持續(xù)改進附錄1:組織機構(gòu)圖附錄2:主要過程識別附錄3:質(zhì)量職能分配表附錄4:工藝流程圖附錄5:文件清單1.1覆蓋的產(chǎn)品1.2覆蓋的區(qū)域本手冊覆蓋的質(zhì)量管理體系活動的區(qū)域和場所包括生產(chǎn)技術(shù)部、品管部營銷部、采購部、人力資源部等涉及到客戶服務、產(chǎn)品的開發(fā)制造現(xiàn)場和部門。1.3覆蓋的體系要求本手冊覆蓋GB/T19001-2015idtI管理體系要求》的全部標準內(nèi)容。2.引用標準和術(shù)語2.1引用標準GB/T19001—2015idtIS09001:2015《質(zhì)量管理體系2.2通用術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19000—2015idtIS09000:2015的術(shù)3公司簡介3.1公司概況XX有限公司是一家集現(xiàn)代先進生產(chǎn)技術(shù)與豐富經(jīng)營管理經(jīng)驗而建民營企業(yè)，現(xiàn)廠房占地面積60000平方米，擁有配套完善、先進實用的XX制品生產(chǎn)線，生產(chǎn)能力為年產(chǎn)各種注塑產(chǎn)品20000噸。產(chǎn)品符合國際質(zhì)量檢驗標準。獲得用戶的贊譽和信賴。主要生產(chǎn)和銷售XX系列產(chǎn)品。經(jīng)多年的經(jīng)營實踐，產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量逐年提高，并已贏得國際市場的良好信譽。本公司在總經(jīng)理領導下按《IS09001:2015質(zhì)量管理體系要求》建立公司的質(zhì)量管理體系，以提供適合社會需求、使顧客滿意的產(chǎn)品。3.2質(zhì)量手冊的管理3.2.1本質(zhì)量手冊的編制、出版、發(fā)放、修改及換版等工作由公司文控員統(tǒng)一歸口管理。3.2.2本質(zhì)量手冊由管理者代表審核、總經(jīng)理批準發(fā)布，于2017年X月X日起實施。本手冊修改狀態(tài)為0,依次為1、2、3……。3.2.3本手冊為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標3.2.4本手冊發(fā)放管理：a)向公司領導、各部門負責人等發(fā)送本手冊最新版本。c)需要時向上級機關、顧客和其它部門提供蓋藍色“受控”章的受控文本，需經(jīng)管理者代表批準，并進行編號、登記，不實施更改控制。d)手冊閱讀權(quán)限持有人員有對本手冊保密的責任，不得拷貝、打印、復印、外借、外送；員工調(diào)離本公司時應由文檔員通知網(wǎng)管收回權(quán)限。3.2.5手冊的更改管理a)在執(zhí)行過程中，員工有權(quán)對質(zhì)量手冊提出更改建議并反饋到管理者代表，由管理者代表統(tǒng)一組織研究處理；對質(zhì)量手冊實質(zhì)性內(nèi)容的修改，由總經(jīng)理批準，在正式更改前應b)局部更改時，由管理者代表將更改通知通過內(nèi)部網(wǎng)絡c)換版更改時必須在發(fā)放新版手冊的同時及時收回原受控版手冊(電子版),原受控手冊取消共享，由文管員作備份3.2.6質(zhì)量手冊評審每年進行一次，手冊換版要按實際情3.2.7本手冊的解釋權(quán)屬公司管理者代表。4組織環(huán)境4.1理解公司及其環(huán)境息、識別、分析和評價，公司管理會議討論研究，明確了與公司目公司通過實施、策劃“6.1應對風險的機遇和措施”,明確了4.2理解相關方的需求和期望公司相關方關注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務質(zhì)量是否符合顧客4.3確定質(zhì)量管理體系的范圍4.4質(zhì)量管理體系及其過程指標),以確保這些過程的運行和有效控制；5領導作用5.1.1總則5.1.1.1總經(jīng)理認識到公司質(zhì)量管理體系的重要性，通過實施以下活d)促進管理者在體系策劃、運行中使用過程方法和基于風險的e)識別公司質(zhì)量管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些f)在公司內(nèi)進行溝通，確保全員理解有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)g)實施各項業(yè)務過程，實現(xiàn)公司目標和質(zhì)量管理體系的預期結(jié)i)明確公司內(nèi)部職責分工，支持其他管理者履行其相關領域的5.1.2以顧客為關注焦點b)確定和應對能夠影響產(chǎn)品、服務符合性以及增強顧客滿意能c)始終致力于增強顧客滿意。5.2方針總經(jīng)理制定、實施和保持質(zhì)量方針(見質(zhì)量手冊0.3),質(zhì)量方5.2.2溝通質(zhì)量方針5.3組織的崗位、職責和權(quán)限5.3.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個組織內(nèi)相關崗位的職責、權(quán)限得到分派、溝通和理解(見附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量職責分配表)。a)確保質(zhì)量管理體系符合本標準的要求；c)報告質(zhì)量管理體系的績效及其改進機會，特別向總經(jīng)理報e)確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時保持其完整性。6.1應對風險和機遇的措施6.2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.2人員7.1.3基礎設施7.1.4過程運行環(huán)境7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.2測量溯源間隔或在使用前進行校準和(或)檢定(驗證),當不存在上述標7.1.6組織的知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息7.5.2創(chuàng)建和更新a)文件標識和說明(如：標題、日期、作者、編號等);7.5.3形成文件的信息的控制c)變更控制(比如版本控制);2)產(chǎn)品和服務的驗證標準。8.2產(chǎn)品和服務的要求2)公司規(guī)定的要求。e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。8.2.3.2適用時，應保留下列信息：b)針對產(chǎn)品和服務的新要求。8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)8.3.1總則8.3.2設計和開發(fā)策劃8.3.3設計和開發(fā)輸入8.3.4設計和開發(fā)控制b)實施評審活動，以評價設計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求d)實施確認活動，以確保產(chǎn)品和服務能夠滿足規(guī)定的使用要求f)保留這些活動的形成文件的信息。8.3.5設計和開發(fā)輸出b)對于產(chǎn)品和服務提供的后續(xù)過程是充分的；d)規(guī)定對于實現(xiàn)預期目的、保證安全和正確提供(使用)所必8.3.6設計和開發(fā)更改8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制8.4.1總則在下列情況下，應確定對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務實施的a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務構(gòu)成組織自身的產(chǎn)品和服務的b)外部供方替公司直接將產(chǎn)品和服務提供選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準則，并加以實施。評價活動和8.4.2控制類型和程度a)制定對外部供方的控制程序，確保外部提供的過程保持在質(zhì)1)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客8.4.3外部供方的信息1)產(chǎn)品和服務；8.5生產(chǎn)和服務提供8.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制8.5.2標識和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.5.5交付后的活動8.5.6更改控制8.6產(chǎn)品和服務的放行c)公司應保留有關產(chǎn)品和服務放行的文件8.7不合格輸出的控制b)對提供產(chǎn)品和服務進行隔離、限制、退貨或d)獲得讓步接收的授權(quán)。9績效評價9.1.2顧客滿意9.1.4分析與評價e)針對風險和機遇所采取措施的有效性；9.2內(nèi)部審核9.2.1公司照策劃的時間間隔進行內(nèi)部審b)是否得到有效的實施和保持。9.2.2公司應：a)依據(jù)有關過程的重要性、對產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，c)應確保審核過程客觀公正；e)及時采取適當?shù)募m正和糾正措施；f)保留作為實施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信9.3管理評審9.3.1總則審，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)5)監(jiān)視和測量結(jié)果；6)審核結(jié)果；7)外部供方的績效。e)應對風險和機遇所采取措施的有效性(見6.1);9.3.3管理評審輸出10持續(xù)改進10.2不合格和糾正措施10.2.2公司應保留形成文件的信息，作為下列事項的證據(jù)：a)不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的措施；10.3持續(xù)改進附錄1:組織機構(gòu)圖附錄2:主要過程識別主要過程識別管理過程編號過程名稱編號過程名稱編號過程名稱生產(chǎn)和服務提供的控制的策劃防護顧客滿意交付后的活動知識分析與評價能力內(nèi)部審核意識管理評審不合格和糾正措施形成文件的信息持續(xù)改進運行策劃和控制外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制顧客或外部供方的財產(chǎn)產(chǎn)品和服務的放行不合格輸出的控制過程與過程之間的相互關系產(chǎn)品和服務的要求生產(chǎn)和服務提供的控制防護交付后的活動基礎設施X過程環(huán)境X監(jiān)視和測量資源X知識能力意識形成文件的信息運行策劃和控制X外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制XXX產(chǎn)×產(chǎn)品和服務放行XXX不合格輸出的控制X××管理M1風險和機遇的應對措施；M2質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃；M3顧客滿意；M4分析與評價；M5內(nèi)部審核；M6管理評審；M7不合格和糾正措施注：管理過程與所有過程相關附錄3:質(zhì)量職能分配表質(zhì)量管理體系過程職責分配與過程關系表章節(jié)條款(IS09001:總經(jīng)理管理者代表品管部生產(chǎn)技術(shù)部營銷部人力資源部4組織的環(huán)境理解組織及其環(huán)境OOOOO理解相關方的需求和期望OOOOO質(zhì)量管理體系范圍的確定OOOOO質(zhì)量管理體系及其過程OOOOO5領導作用領導和承諾OOOOO總則OOOOO以顧客為關注焦點OOOOO質(zhì)量方針OOOOO組織的崗位、職責和權(quán)限OOOOO6策劃風險和機遇的應對措施OOOOO質(zhì)量目標及其實現(xiàn)的策劃OOOOO變更的策劃OOOOO7支持資源OOOOO總則OOOOO人員OOOOO基礎設施OOOOO過程環(huán)境OOOOO監(jiān)視和測量資源OOOOO知識OOOOO能力OOOOO意識OOOOOOOOO形成文件的信息OOOOO總則OOOOO編制和更新OOOOO文件控制OOOOO8運行運行的策劃和控制OOOO章節(jié)條款(IS09001:總經(jīng)理管理者代表品管部生產(chǎn)技術(shù)部營銷部人力資源部產(chǎn)品和服務的要求OOOOOOOOOO與產(chǎn)品和服務有關要求的確定OOOOO與產(chǎn)品和服務有關要求的評審OOOOO與產(chǎn)品和服務要求的更改OOOOO外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制OOOOO總則OOOOO控制類型和程度OOOOO外部供方的信息OOOO生產(chǎn)和服務提供OOOOOO生產(chǎn)和服務提供的控制OOOOOO標識和可追溯性OOOOO產(chǎn)OOOOO防護OOOOOO交付后的活動OOOOO更改控制OOOOOO產(chǎn)品和服務放行OOOOO不合格輸出的控制OOOOO9績效評價監(jiān)視、測量、分析和OOOOO總則OOOOO顧客滿意OOOOO數(shù)據(jù)分析與評價OOOOO內(nèi)部審核OOOOO管理評審OOOO持續(xù)改進總則OOOOO不合格和糾正措施OOOOO持續(xù)改進OOOOO●:主管部門或主管責任人；附錄4:工藝流程圖1.注塑內(nèi)扣——→2.表面處理——→3.裝外模—→4.灌注——→5.硫化——→6.拆外?！?.車水口———→8.清理產(chǎn)品表面—→9.印刷—_→10.裝箱1.外購鋁芯扣—→2.來貨檢驗——→3.車床精加工—→4.噴沙——→5.涂膠水—→→6.硫化—→7.裝外模—→8.灌車水口——→13.清潔產(chǎn)品表面——→14.印刷—→15.裝箱附錄5:文件清單制訂部門備注1質(zhì)量方針2組織架構(gòu)圖3職能分配表4部門手冊、部門目標5環(huán)境分析6體系范圍描述7識別過程891組織環(huán)境及相關方控制程序2風險識別和應對控制程序3質(zhì)量體系變更策劃控制程序4人力資源控制程序5基礎設施控制程序6監(jiān)視和測量資源控制程序7組織知識控制程序8形成文件的信息控制程序9質(zhì)量記錄控制程序產(chǎn)品和服務的要求控制程序產(chǎn)品應急管理控制程序設計和開發(fā)控制程序外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制程序生產(chǎn)過程控制程序生產(chǎn)計劃控制程序標識和可追溯性控制程序產(chǎn)品防護控制程序產(chǎn)品放行控制程序顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序不合格輸出控制程序分析評價控制程序內(nèi)部審核控制程序管理評審控制程序持續(xù)改進控制程序試產(chǎn)控制程序客戶要求產(chǎn)品風險評估控制程序客戶要求產(chǎn)品變更控制程序客戶要求來料檢驗控制程序客戶要求蟲害管理控制程序客戶要求利器管理控制程序客戶要求玻璃管理控制程序客戶要求樣品管理控制程序客戶要求模具管理控制程序客戶要求工裝管理控制程序客戶要求裝配快速轉(zhuǎn)線控制程序客戶要求防靜電控制程序客戶要求倉庫管理控制程序客戶要求客戶抱怨處理控制程序客戶要求產(chǎn)品召回控制程序客戶要求實驗室管理控制程序客戶要求完成品檢驗控制程序客戶要求客戶驗貨控制程序客戶要求首件確認控制程序客戶要求測量系統(tǒng)分析控制程序客戶要求SPC程序客戶要求成本控制程序客戶要求化學品控制程序客戶要求REACH管理控制程序客戶要求ROHS管理控制程序客戶要求斷針控制程序客戶要求文件名：組織環(huán)境及相關方控制程序 生效日期： 版號2.范圍4.定義識別部門2歸納整理職責范圍相關的內(nèi)外期望或要求各相關部門理公司經(jīng)營環(huán)境分析報告3就分析的結(jié)果制定相成文件、制定目標、各相關部門理4由各相關部門對已制定好的措施認真落實各相關部門主管總經(jīng)理《糾正和預防措施5否效果確認由總經(jīng)理對執(zhí)行效果總經(jīng)理《糾正和預防措施7 更新識別每年定期進行更新識別，并形成記錄各相關部門主管總經(jīng)理《公司經(jīng)營環(huán)境分析報告》8管理評審在管理評審會議對相關數(shù)據(jù)進行回顧各相關部門主管《公司經(jīng)營環(huán)境分析報告》9資料歸檔結(jié)束由總經(jīng)辦對所有涉及的資料進行統(tǒng)一歸總經(jīng)辦《公司經(jīng)營環(huán)境分析報告》4.1.1在建立與持續(xù)改進質(zhì)量管理體系時，公司將充分識別理4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評估：在每年的管理評審前，由a)管理部：內(nèi)部(公司價值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運行、過程能力等),外部(國際國內(nèi)形勢、法律、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等)。等),外部(法律、技術(shù)、競爭、社會和經(jīng)濟環(huán)境c)銷售部：內(nèi)部(產(chǎn)品、活動、服務、業(yè)績表現(xiàn)等),環(huán)境等)。管理者代表：內(nèi)部(戰(zhàn)略、知識、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等),外部(社會和經(jīng)濟環(huán)境等)。有限公司文件名：風險識別和應對控制程序 版本：A/0 生效日期： 版號4作業(yè)流程1企業(yè)在質(zhì)量管理體系策化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織和期望變化時需要對風險各相關部門部門析報告2過行政部組織風險管理知識的培訓，合格后方可進行行政部部門教育培識3險包含產(chǎn)品質(zhì)量問題、導致退貨、換貨、修理等風險；間接質(zhì)量風險包含產(chǎn)品使用過程，損壞了顧客的其它的財產(chǎn)權(quán)或人身品質(zhì)部部門品質(zhì)風險分析報告4風險因素各相關部門部門析報告5違約供銷不暢通等風險、各相關部門部門析報告6市場風險市場容量調(diào)查不準確而增加公司的投資風險、市場競爭力高估或低估引發(fā)的期望值風險、受產(chǎn)品的成險、包括促銷活動的成本的控制、效果預測失誤以及對品質(zhì)的懷疑的促銷風險。營業(yè)部部門營業(yè)市場風險分析報告7財融資/籌資過程中的風險、資金償還過程中的風險、資金使用過程中的風險、資金回收過程中的風險、收益分配過財務部部門告8公司的戰(zhàn)略與公司內(nèi)部資起。各相關部門部門組織環(huán)境分析報告9將調(diào)查得出的各種因素根據(jù)輕重緩急或影響程度等排序方式，構(gòu)過程中，將那些對公司發(fā)展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久遠的影響因素優(yōu)先排列出來，而將那些間接的、次要的、少許的、不急的、短暫的影響因各相關部門部門組織環(huán)境分析報告 制定行動計劃是：發(fā)揮優(yōu)勢因素，克服弱點因素，利用因素；考慮過去，立足當前，著眼未來。分析方法，將排列與考慮的各種環(huán)境因素合，得出一系列公司未來發(fā)展的可選擇對各相關部門部門相關方需求報告5相關文件無有限公司 生效日期： 版號3職責流程圖1當企業(yè)在質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時，由責任部門提出變更需求。例如：企門職能變化、產(chǎn)品戰(zhàn)略變化等。各相關部門部門內(nèi)部聯(lián)絡單2否慮變更的風險和體系的完整性，并討論后由總經(jīng)理各相關部門3是 改，應修改對應的文件或各相關部門部門4否效果確認確保體系的完整性各相關部門部門5是資料歸檔各相關部門部門件5相關文件無 生效日期： 版號2.范圍3.權(quán)責1根據(jù)部門預算人數(shù)確定需求各人員需求部門總經(jīng)理《內(nèi)部聯(lián)2否否審批總經(jīng)理或部門經(jīng)理對總經(jīng)理理《內(nèi)部聯(lián)3 發(fā)布招聘信息人力資源部通過各種途徑發(fā)布招聘廣(公)告員《招聘廣(公)4并填表員本信息5用人部門面用人部門對面試人員進行面試，包括工作了解用人部門負責人用人部門主管本信息6批 否總經(jīng)理或部門經(jīng)理對總經(jīng)理部門經(jīng)理本信息7辦理入人力資源部通知員工宿及入職培訓員部人員本信息8結(jié)束人力資源部對入職員存人力資源部人員本信息1各部門提出申請出培訓需求各相關部門各相關部門主管《內(nèi)部聯(lián)絡2制定具體培訓計劃各相關部門制定具體的培訓類型和培訓計劃各相關部門各相關部門主管《年度培訓3否否審批總經(jīng)理對培訓的有效總經(jīng)理《年度培訓4實施培訓部總經(jīng)理《年度培訓計劃》5人力資源部負責對培訓的效果進行評估《內(nèi)部聯(lián)絡6《內(nèi)部聯(lián)絡7培訓記錄存檔培訓記錄存檔結(jié)束有記錄、資料進行統(tǒng)一歸檔，備查部《培訓記錄照片、試卷等1各相關部門根據(jù)實際需求提出外訓申請，說明外訓的原因和目的相關部門各相關部門主管單》2聯(lián)系外訓機構(gòu)點、費用等其他信息部3確認外訓申請人力資源部就咨詢外訓機構(gòu)得到的信息再次向需求部門確認部需求部門主管4審批總經(jīng)理對外訓申請的適宜性、有效性進行審批總經(jīng)理單》5是y申請外訓費用各相關部門向財務部請款各相關部門總經(jīng)理《請款憑證》6總經(jīng)理審批總經(jīng)理對請款憑證進行審批各相關部門總經(jīng)理《請款憑證》7申請部門領款申請外訓部門到財務部領取參加外訓費用各相關部門財務部《請款憑證》8開始外訓各相關部門動身參加外訓各相關部門9結(jié)束外訓，上交證結(jié)束外訓，上交證外訓結(jié)果分享結(jié)束參加外訓人員在結(jié)束外部存檔備查。外訓人員參加外訓人員部4.3員工培訓說明4.3.1員工內(nèi)部培訓說明評估方式/師資培訓時間訓公司簡介、廠紀廠新入職員工兩次/月員工崗前技能培訓學習相關質(zhì)量要求、設備性能、操作規(guī)程、安全事項及緊急間員工車間主管即時實施員工崗中技能培訓一步專業(yè)技能培訓，度的提升車間在職員工管?；芳皬U棄物的處理培訓危險化學品的存放、急應對措施以及廢棄物的處理危化品使用人員及?；饭芾砣藛T《化學品管理評估方式/師資培訓時間管理層外訓略管理層外訓構(gòu)特殊工序人員(電工以及駕作等)定的專業(yè)技能，安全事所有特殊工序人員外訓國家承認的有資質(zhì)的培訓機構(gòu)員工提升培訓怎樣成為一名有需要的員工外訓試卷考核/有資質(zhì)的培訓機構(gòu)6.相關表單6.2《招聘廣(公)告》有限公司 生效日期： 版號3.2各使用部門負責設備的正確使用和日常維護保養(yǎng)。4.1基礎設施控制流程1始申請暫不購買備購置申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后門2批門34 總經(jīng)理對報價單的合理性進行審批5采購與供應商簽定購銷合同，6維修或退貨行維修或我公司選擇退貨7進帶設備操作資料、保修資料等8由工程科負責設備的安裝，由各錄間車間《設備保養(yǎng)記9備一覽表的設備統(tǒng)一建立臺帳《設備保養(yǎng)計記錄中或保養(yǎng)手冊中《設備維修記設備報廢結(jié)束內(nèi)部聯(lián)絡單，交由總經(jīng)理批準后方可報廢4.2新模具流程圖1進行報價.客戶客戶2當不符合客戶要求時，營銷營銷部營銷部經(jīng)理郵件否營銷部組織相關部門對客戶圖紙進行產(chǎn)品的模具及生產(chǎn)可行性評估，并填寫產(chǎn)品信息表/BOM.3客戶下單，工程科提供工程申請單給采購部，并創(chuàng)建工程圖紙臺賬。4否審批，確認后再給客戶確認，如果單價不被批準，營銷部營銷部總經(jīng)理、客戶5是營銷部核對訂單并安排模具營銷部理6步確認.8否圖紙審查評審直至模具設計獲得批準.9具制作試模并提供模具確認表，注塑成型工藝參數(shù)表給品保部評審。 藝參數(shù)表》(注塑科提供)否宙輪芯模具/外模模具的批準。具列管具進行管理并填寫工裝模具管理清單.理工裝模具的工裝模具的由生產(chǎn)技術(shù)部模具維修員將其納入正常管理，建立模具部1生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)模具異堂生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)模具供模具維修申請單，模具使用情況記錄表給工程科生產(chǎn)部《模具維修2工程科確認工程科對模具異常點發(fā)生原因進行確認3工程科判定能本廠內(nèi)修的，同生產(chǎn)部一起維修處理。如《工程申請4提供模具確認表，樣板給工程科/品質(zhì)部進行評審?！赌＞叽_認5模具報廢模具使用生產(chǎn)技術(shù)部確認具無法改模，模具報廢?！赌＞邫n案4.2補充內(nèi)容文件名：監(jiān)視和測量設備控制程序 生效日期： 版號確保公司計量設備的準確性并符合測試范圍要求的情況下，為3.權(quán)責3.1生產(chǎn)、技術(shù)等計量設備使用部門負責本部門計量設備的正確4.1計量設備控制流程1 開始由使用部門提交申請各部門主管總經(jīng)理2檔案和臺賬，包括說明書，校準規(guī)程及操作規(guī)程品保部3聯(lián)系聯(lián)系聯(lián)系檢定機構(gòu)進行年度品保部總經(jīng)理4品保部5應具備資質(zhì)的檢定機構(gòu)檢定機構(gòu)6是校準狀態(tài)標簽及有效期品保部7廢測試員品保部主管8使用與維護員需經(jīng)過培訓合格后上崗，并按規(guī)程操作各設測試員9結(jié)束建立計量設備檔案測試員品保部主管1 開始申請單位送樣申請單位將樣品送到品保部，或檢驗員在申請單位2接收樣品申請單位3環(huán)實施測試品保部主管進行檢測前應先確認和安排合料、方法、環(huán)境，以準和作業(yè)指導書來指導檢測工作，并做好相關的記錄工作測試員品保部主管4測試員5出具報告測試員出具相關的測試報告測試員6審核是品保部主管審核報告和記錄的準確性、各項內(nèi)容正確無誤后字測試員品保部主管7品保部確認接收測試內(nèi)容則重新簽發(fā)測試報告品保部8是存檔 結(jié)束檔，品保部則應歸檔申請單位5.1無 生效日期： 版號技術(shù)質(zhì)量部1名、生產(chǎn)部1名、人力資源部1名、營銷部1名、采購部1名、財務部1名。1知識的獲取知識的獲取各部門相關人員為實現(xiàn)產(chǎn)品及服務需要對現(xiàn)有知識進行分類整理及分享；必要時獲取額外知識以應對環(huán)境變化與發(fā)展趨勢。各相關部門2知識各部門通過對知識產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)經(jīng)驗、失國家行業(yè)標準、學術(shù)界、會議、需方與供方提供的資料進行轉(zhuǎn)換使之成為企各相關部門3知識的公司知識包括管理制度、程序文件與作期刊、顧客與供應商資料等信息內(nèi)容。各相關部門4限制等級任何人均可提出知識公開、限制與保密的建議。知識的限制級別由公司組織專門會議討論不同類型知識的不同授權(quán)各相關部門5管理歸檔知識可分為公司信息、專業(yè)技術(shù)知識、項目積累三大類。知識的積累與保存分部門、分責任人按公司信息系統(tǒng)規(guī)范的格式進行保存。文字版本資料需按規(guī)定保存到相應的部門.各相關部門6知識的分享相關知識管理責任部門應隨時對知識(包括電子文檔與文件)進行查看，并有權(quán)隨時刪除禁止發(fā)布或不宜發(fā)布的各相關部門信息，禁止發(fā)布與不易發(fā)布的標準由相關知識管理責任部門制定7知識的更新各相關部門小組有限公司 2.范圍善需求，各部門需求提部門2否由部門經(jīng)理對該文件的必要性進行評審總經(jīng)理口頭進行3 部門文件編寫部門主管4否由文件編寫部門主管、總經(jīng)理審核文件具體內(nèi)總經(jīng)理總經(jīng)理審批完成文件5是文件編號/版本號新增、變更統(tǒng)一編號文管員審批完成文件6控文件”章并且發(fā)放到相應部門文管員7蓋作廢章文管員對舊文件進行回收并且加蓋“作廢保留”章部門文管員8文件使用銷毀作廢文件文管員對所有文件進行管理，并根據(jù)文件規(guī)定對舊文件正本加蓋“作文管員結(jié)束1外來文件接收文件需求部門將外來文件經(jīng)主管審批后提交至文管員部門部門主管原始外來文件2審核由文管員對外來文文管員文管員主管確認外來文件的性質(zhì)3保留對外來文件進行統(tǒng)一編號、標識并登記文管員文管員主管形成文件的信息清單(外來)4文管員對外來文件統(tǒng)一文管員5評宙文管員每年就文件的充對外來文件進行評審文管員文管員主管6文管員對已失效、過期并加蓋“作廢保留”章存檔文管員回收繼續(xù)留用歸檔.結(jié)具體說明總經(jīng)理公司經(jīng)營活動的各項輔助制度部門主管各相關部門部門手冊描述各部門相關職位的詳細說明各相關部門作業(yè)指導書描述各工序或職位的過程指導各相關部門各相關部門部門主管4.3.2文件和資料的分類公司內(nèi)完全受控資料、部門手冊、管理規(guī)定等公司內(nèi)完全受控公司內(nèi)局部受控件，客戶定單等均為受控文件，其他各類通知型的或短期的為非受控公司內(nèi)局部受控4.3.3文件和資料的編寫規(guī)定流水號(001、002、003……)b.支持性文件與質(zhì)量記錄的編號：表) 部門(生術(shù))4.3.3.2文件受控標識5.相關文件無 4.流程描述1該部門按各自部門體系運行的需要向文管員提出修改或設計表單的申請門部門主管《質(zhì)量記錄清2否的修改/設計門部門主管《質(zhì)量記錄樣3宙批該部門主管對質(zhì)量記部門主管部門主管《質(zhì)量記錄樣4 標識、編文管員對質(zhì)量記錄清單進行統(tǒng)一編號文管員《質(zhì)量記錄清5將質(zhì)量記錄的相關信息錄入質(zhì)量記錄清單內(nèi)文管員《質(zhì)量記錄清6復印、發(fā)將表單復印后發(fā)放到各相關部門，并負責文管員文管員主管《文件發(fā)放回7次對表單適用性進行審核、批準門部門主管8否旦不活各相關部門對表單的各相關部門部門主管9 繼續(xù)正常使用各相關部門繼續(xù)正常各相關部門按規(guī)定的保存期限與門記錄借閱質(zhì)量記錄一律不得外借，如因特殊情況，需說明具體原因，并辦理好借閱登記手續(xù)方可借閱門文管員主管到期記錄的銷毀處理宙批文管員對已到期的同意銷毀的文件進行銷毀，如需保留，則隔離存放，并進行標識質(zhì)量記錄相關部門相應部門主管隔離存放銷毀記錄結(jié)束文管員6.相關記錄有限公司文件名：產(chǎn)品和服務的要求控制程序 1收到訂單營銷人員收到客戶訂單，當訂單涉及到外購評審。營銷部2否訂單評審起合同評審，填寫《合營銷部營銷部主管3訂單經(jīng)相關部門評審確認后，業(yè)務人員與顧客進行訂單確認，雙方簽相關營銷員營銷部主管4下單轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單并下達生產(chǎn)部相關營銷員營銷部主管5安排生產(chǎn)結(jié)束生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)訂單》《生產(chǎn)任務單明細表》安排各車間進行生產(chǎn)生管員生產(chǎn)部主管產(chǎn)任務單明1開訂單更始改要求營銷人員收到客戶訂單更改要求營銷人員郵件或《原2否改評審是改，需經(jīng)各相關部門確的，需經(jīng)總經(jīng)理審核。同時反饋給客戶營銷部總經(jīng)理、營銷部主管3交期如果是更改交期的，生行重新排期。生管員生產(chǎn)部主管4回復否客戶營銷員就訂單更改后的結(jié)果回復給客戶，得到產(chǎn)營銷員營銷部主管郵件5營銷員就訂單更改后得到客戶確認后修改生產(chǎn)單營銷員營銷部主管6安排生產(chǎn)生產(chǎn)部根據(jù)新更改后的生產(chǎn)訂單重新進行排產(chǎn)并實施生產(chǎn)生管員生產(chǎn)部主管7訂單完成后，由營銷員通知客戶安排驗貨或安營銷部營銷部主管1業(yè)務人員郵件、電話或《客戶品質(zhì)異2品管部營銷部在第一時間將客戶投訴情況轉(zhuǎn)品管部主管品管部品管部主管《品質(zhì)客訴匯總3調(diào)查原因，防措施，予以實施品管部組織質(zhì)量異常處迅速查明原因，并制定糾正和預防措施予以改正，并持續(xù)改進。同時告交營銷部。品管部或質(zhì)量異常部門主管《糾正和預防措施4否回復客戶投是營銷員將客戶投訴的處理對策回復給客戶，直到對策得到客戶認可為止營銷員郵件或《原始客戶品質(zhì)異5 結(jié)束對客戶投訴問題制定糾正和預防措施，并持續(xù)改進，杜絕客訴的再次發(fā)生。定期統(tǒng)計客訴數(shù)部門部門主管《糾正和預防措施1開開發(fā)出客戶滿始意度調(diào)查表營銷員向客戶發(fā)出滿意度調(diào)查表，內(nèi)容包括質(zhì)處理、溝通渠道有效性等營銷員《顧客滿意度調(diào)查2客戶是否否否收到營銷員在發(fā)出滿意度調(diào)查表后向客戶確認是否已收到營銷部《顧客滿意度調(diào)查3收集客戶營銷員在發(fā)出調(diào)查表后兩周內(nèi)收集客戶反饋的營銷員4匯總營銷員對客戶反饋的信息進行匯總，并分析營銷部營銷部主管《顧客滿意度調(diào)查分析表》5各相關部門根據(jù)業(yè)務匯總的客戶滿意度調(diào)查分析表中的問題點進行改各相關部門各相關部門主管《糾正和預防措施6否審批總經(jīng)理對各相關部門對告的充分性、合理性、總經(jīng)理《糾正和預防措施7各相關部門執(zhí)行糾正和預防措施中的改進對各相關部門各相關部門主管《糾正和預防措施8效果相關部門的改進效果進行確認質(zhì)量異常質(zhì)量異常組長9持續(xù)結(jié)改進束各相關部門持續(xù)改進本部門出現(xiàn)的問題點各相關部門各相關部門主管5.相關文件6.相關表單文件名：產(chǎn)品應急管理控制程序文件編號：QP-011 生效日期： 為了讓本司生產(chǎn)的產(chǎn)品在出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題而需要從市場上進行回1、范圍2、定義3、權(quán)責4.1產(chǎn)品回收小組：由公司總經(jīng)理、業(yè)務部經(jīng)理、品質(zhì)部主管、工程4.2產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員：負責記錄事故及公司對事故作出的反應。負責4.5生產(chǎn)部：確定可疑產(chǎn)品在公司的數(shù)量和位置。記錄發(fā)現(xiàn)的情況并1條件的問題產(chǎn)品當品管主管接業(yè)務部發(fā)出或從公司內(nèi)部反饋得到的信息并初即將詳細資料記錄通知業(yè)務部經(jīng)理，其在得到有關信息后開始調(diào)查。品管部、工程部對存在的潛在的人體健康和環(huán)境造成危害作業(yè)初步意見，確定是否符合回收條件，業(yè)務部對信息來源和可信度等進行評估后品質(zhì)部部門《糾正預防措施報告》《產(chǎn)品回收信息表》2產(chǎn)品隱患問總經(jīng)理召集產(chǎn)品回收小組討論處理，產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員負責協(xié)調(diào)各相關部門的產(chǎn)品回收工作各相關部門總經(jīng)理回收信息表》3調(diào)查結(jié)果評估成，所有的調(diào)查情況由各負責部門以書面報告的形式交給產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員，產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員整理后應立即通知產(chǎn)品回收小組，并由總經(jīng)理召開會議討論評估。各相關部門總經(jīng)理4召回決定/W確定召回等級號、委單號、產(chǎn)品的生產(chǎn)量、量、回收涉及的客戶及范圍、需回收的產(chǎn)品的數(shù)量等信息各相關部門總經(jīng)理《產(chǎn)品回收信息表》《產(chǎn)品回收調(diào)查報告》W5內(nèi)部召回通知當產(chǎn)品回收小組作出回收的決定時，應由產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員將內(nèi)部通知單發(fā)給業(yè)務部經(jīng)理，通知單包含回收的產(chǎn)品、回收的等級、回收的原因/潛在危害等各相關部門部門《產(chǎn)品回收信息表》《產(chǎn)品回收內(nèi)部通6 召回通告發(fā)放小進內(nèi)向所有相關客戶發(fā)出外部門《產(chǎn)品回收信息表》《產(chǎn)品回收通知函》7啟動W召回戶保持密切聯(lián)系，并隨時將回收的情況和出現(xiàn)的問題向業(yè)務部經(jīng)理匯報，以確保所有被指定的客戶都接到回收通知并采回收效果。部門《產(chǎn)品回收信息表》8召回產(chǎn)V品返回當客戶通知業(yè)務部所有回收動作已經(jīng)結(jié)束后(原則上要求產(chǎn)品收動作在3個工作日內(nèi)完成)業(yè)務部經(jīng)理應提供一份回收產(chǎn)品的客戶以及數(shù)量的清單總經(jīng)理《產(chǎn)品回收信息表》9召回產(chǎn)W品的處理品管部部門產(chǎn)品處理召回總結(jié)報告當公司或政府相關監(jiān)督管理機適當處理后，表明回收結(jié)束。的產(chǎn)品回收總結(jié)報告，報告內(nèi)應包括回收工作的改善建議。各相關部門部門5.1.1等級1:回收所影響的產(chǎn)品(包括終端客戶環(huán)節(jié)),配合客戶通知當?shù)匦l(wèi)生檢疫、5.1.2等級2:回收產(chǎn)品(包括零售環(huán)節(jié)),配合客戶通知官方機構(gòu)和對所有分布點進行5.1.3等級3:回收無有限公司 生效日期： 版號3.2產(chǎn)品設計開發(fā)過程涉及的工作可能需要設計人員/業(yè)務人員/策劃階段(項目輸入)工程試模、試樣階段(試作/驗證)量產(chǎn)階段(量產(chǎn)/改善)策劃階段員用《設計開發(fā)立項報告》方式申請否凸經(jīng)細審址是依據(jù)市場的需求或顧總經(jīng)理提出產(chǎn)品設計或營銷部經(jīng)理審批，新產(chǎn)品開發(fā)設計，如果不合格返回修改。營銷部總經(jīng)理設計開發(fā)立項報告設計輸入階段設計開發(fā)輸入和準備1.預排開發(fā)設計計劃項目負責人理開發(fā)計劃表設計開發(fā)實施階段用電腦繪制2D/3D圖檔設計開發(fā)人員開始繪制2D/3D圖檔，提交營銷部郵件給客責人理計開發(fā)計圖紙 設計科做樣品下采購訂單采購制樣所需物料，整理物料并發(fā)放物料標準用量表，開發(fā)人員進行樣品和配方試制責人理否是否是由開發(fā)人員提供樣品給品保部進行產(chǎn)品測試，品報部按照標準進行測試并記錄相關數(shù)據(jù)測試員主管測試報告內(nèi)部聯(lián)絡單提供營銷部轉(zhuǎn)客戶確營銷部客戶確認郵件總結(jié)制樣過程控制及理設計開發(fā)輸出階段作業(yè)指導書制作工裝夾具制作收集所有開發(fā)過程記錄作為公司知識管理的依據(jù)理圖紙為生產(chǎn)過程做出準備各科長理作業(yè)指導書為生產(chǎn)過程提前做出理在量產(chǎn)前對生產(chǎn)人員進行技術(shù)說明，指出可能存在的問題和注意事項理理各類生產(chǎn)小批量試產(chǎn)就無需開二次總結(jié)會議理主管試產(chǎn)總結(jié)報告制作規(guī)格書理員理書產(chǎn)品定型6.相關表單有限公司 生效日期： 版號3.1采購部4.采購過程4.1采購物料分類與控制序號類別級別定義舉例11主要部件、關鍵材料、涉及安全性能現(xiàn)場評審每年考核22次于重要物料、作支持、輔助作用現(xiàn)場評審33非直接用于產(chǎn)品本身收集信息即可4.2對供方的評價和選擇流程圖如下：1開始應商供樣品與報價，樣品交由品管部評定，報價由采購部處理.品管部品管部主管管2否定檢測意見。新品由開發(fā)品管部部品管部主管表負責確認，老產(chǎn)品新供方部主管3審核價是調(diào)查商作情況調(diào)查后評審、主管審批，及總經(jīng)理批示價格總經(jīng)理品管部部總經(jīng)理4否應商情況進行現(xiàn)場調(diào)查，并做出判定品管部品管部主管5一覽表是并派發(fā)發(fā)相關單位，填入相應級別采購員合格供方一覽表6商7年度分從價格、進料合格率、品管部8是繼續(xù)合作否評核結(jié)果分A、B、C、D級續(xù)合作品管部淘汰4.3采購的執(zhí)行和實施流程圖1開始編制BOM表制單員、設計人員表2宙生產(chǎn)主管對BOM表進行審批生產(chǎn)主管3杏詢庫查相關物料是否有庫存，進行扣減，庫存足量不用采購，不足或不能扣除則進行采購。采購員采購員4價采購員5簽名總經(jīng)理6 采購員7交期期要求供方馬上確認采購員采購員8否確認交期是按合格供方反饋的信息，及時通知生產(chǎn)計劃部等相關部門調(diào)整供應商采購員9供應商送貨供方憑送貨單送貨到指定收貨中心供應商否品管驗收是技術(shù)質(zhì)量核對訂單、圖紙等對采購物料進行驗證，品管部主管厚材料檢驗報告-倉管員(無) 版號3.1生產(chǎn)技術(shù)部跟單文員負責制訂生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理負3.2生產(chǎn)技術(shù)部車間主管負責編制工藝文件及處理生產(chǎn)過程技3.4生產(chǎn)車間按工藝文件或樣件制定生產(chǎn)計劃并組織生產(chǎn)。4.生產(chǎn)過程控制流程1 開始生產(chǎn)部接到營銷部下發(fā)的生產(chǎn)訂單，檢查交貨日期等相關內(nèi)容后簽收，并分單文員2需求。營銷部復核，并由部營銷部總經(jīng)理計劃(ERP)3采購回料計劃根據(jù)MRP查詢庫存是否足購程序，下達采購訂單單文員接下頁4制定生產(chǎn)車間文員根據(jù)ERP相關物料數(shù)據(jù)制定生產(chǎn)計劃，并交經(jīng)理審核單文員生產(chǎn)計劃5不能滿足客戶需求，修改生產(chǎn)計劃，交生產(chǎn)部經(jīng)理審批單文員生產(chǎn)計劃數(shù)量及交期調(diào)整6施生產(chǎn)各車間按照生產(chǎn)任務單明細表上的要求，按時完成間7否明細表上的時間按時完成生產(chǎn)調(diào)度8是出貨結(jié)束定的出貨日期按時完成任務門、車間1開始情況以周計劃為基礎，單文員務單明細3下發(fā)至各相關車間各相關部門和車間單文員務單明細4生產(chǎn)前的準備工作生產(chǎn)車間及時調(diào)試好相具和測量設備，必要時能培訓。務單明細5各車間領料員到各相關倉庫或前工序領用可允許生產(chǎn)的物料領料員6首件生產(chǎn)按生產(chǎn)任務單明細表要求，生產(chǎn)首件產(chǎn)品生產(chǎn)員長人員7首件否巡檢員對生產(chǎn)的首件產(chǎn)品進行嚴格的檢驗并確認長品保部主管8生產(chǎn)程中員工應不定時對照首件確認件加強自檢，QC抽檢，生產(chǎn)后按規(guī)定進行包裝，并加上批生產(chǎn)員工9分析原因根據(jù)實際問題，分析原因，找出解決方案，并施。生產(chǎn)技術(shù)部、各相關車間科長預防措施完工否行完工檢驗。巡檢員車間將檢驗合格的產(chǎn)品生員工倉管員1召集相關人員分析處理客人提出退貨，營銷部召集相關人員作分析處理。營銷部3是確定修改方案并實施。營銷部出內(nèi)部聯(lián)絡單營銷部生產(chǎn)車間生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理4否車間將檢驗合格的產(chǎn)品進行入庫生產(chǎn)車間品保部品保部主管3 報廢或改做他用不能修理使用產(chǎn)品需報廢或改作他用品保部總經(jīng)理4生產(chǎn)前的準備工作生產(chǎn)車間及時調(diào)試好相應的生產(chǎn)設備，工裝夾具和測量設備，必要時對相關崗位人員進行技務單明細3各車間領料員到各相關倉庫或前工序領用可允許生產(chǎn)的物料領料員8生產(chǎn)程中員工應不定時對照首件確認件加強自檢，定進行包裝，并加上批生產(chǎn)員工9分析原因根據(jù)實際問題，分析原因，找出解決方案，并做好相應的糾正預防措生產(chǎn)技術(shù)部、常報告完工否至各相關待檢區(qū)域，進巡檢員是入庫結(jié)束車間將檢驗合格的產(chǎn)品生員工倉管員C0.LTD****************************************** 文件編號：QP-015 生效日期：審核/日期：版號3.2生產(chǎn)計劃之制定：PMC。3.3生產(chǎn)計劃之批準：營運總監(jiān)。3.4生產(chǎn)計劃之安排、執(zhí)行及生產(chǎn)進度之追蹤與管理：生產(chǎn)部、采3.5對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個因素進行控制，確保生產(chǎn)作業(yè)過程按規(guī)流程說明相關記錄1生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃編制4.1生產(chǎn)計劃編制：PMC根據(jù)《生產(chǎn)單》每月20日前會同業(yè)務編制下月生產(chǎn)單、月度生產(chǎn)計劃24.2物料計劃：等資料，結(jié)合生產(chǎn)的先后順序檢查是否有足夠庫存，制程序》執(zhí)行；編制《部件計劃》按《生產(chǎn)過程控制程序》執(zhí)行采購計劃物料計劃34.3鎖定周計劃：的實際生產(chǎn)狀況組織相關部門人員定期進行評估；備。劃4生產(chǎn)執(zhí)計劃行4.4生產(chǎn)計劃執(zhí)行：4.4.2各車間的生產(chǎn)按《生產(chǎn)過程控制程序》執(zhí)行。車間每日生產(chǎn)計劃，5生產(chǎn)追計劃蹤4.5生產(chǎn)計劃追蹤：《生產(chǎn)日報表》交生產(chǎn)部及PMC。4.5.2生產(chǎn)部及PMC根據(jù)各車間的實際情況進行跟蹤監(jiān)督檢查。車間生產(chǎn)64.6生產(chǎn)異常判定：調(diào)整，并重新修訂“月生產(chǎn)計劃”分發(fā)相關部門，由進行處理。7生產(chǎn)異常生產(chǎn)異常處理4.7生產(chǎn)異常處理：4.7.1生產(chǎn)過程中，如出現(xiàn)異常而影響顧客訂單交貨時間時由相關負責部門對所發(fā)生的生產(chǎn)異常填寫《糾正與預防措施報告》進行原因分析及糾正與預防，由業(yè)務部進行效果確認，直到問題得到有效處理。糾正與預防措施報告8補單生產(chǎn)計劃調(diào)整高或其它異常、人為因素所造成補單，由相關部門反名確認后，將其分發(fā)至相關部門，進行生產(chǎn)作聯(lián)絡書9計劃管理4.9生產(chǎn)計劃之進度管理：生產(chǎn)計劃之進度管理由PMC對其作確認以便掌握各總結(jié)分析月實際生產(chǎn)計劃和目標完成狀況于下月月初前將其統(tǒng)計在《生產(chǎn)每月總結(jié)報告》等報表追蹤目標完成狀存檔。以將其作為公司級數(shù)據(jù)和資料分析使用的依生產(chǎn)每月總結(jié)報告按《記錄控制程序》執(zhí)行6.3《生產(chǎn)單》6.4《車間生產(chǎn)跟蹤表表》6.5《生產(chǎn)每月總結(jié)報告》6.6《糾正與預防措施報告》6.7《采購計劃》6.8《聯(lián)絡書》C0.LTD*************標識和可追溯性控制程序 生效日期： 版號2.范圍3.權(quán)責1始1.倉庫需要劃分“待檢區(qū)”和“不合格品區(qū)”;2.紅色線條劃分“不合格品區(qū)”;3.物料接收員將進倉的物料歸類放置于“待檢區(qū)”收員管2員對單驗貨的《采購回料計劃》收員3否行判定收員4是通知進貨檢驗退貨若供應商所送物料與資料相符則收貨并通知進貨檢驗；若不相符則退貨收員5驗計劃及抽樣簡表》中規(guī)定及相關資料對物料6否果進行判定品保部主管7是退貨讓步接收收貨“合格”章，不合格物料則蓋紅色“不合格”章，并貼上紅色標簽注明不合格項目放到"不合格品區(qū)"品保部主管產(chǎn)品標識(不合格標識紅色)8入庫結(jié)束對于進倉的物料倉管員對其歸類，掛上或貼上標識并放置在指定區(qū)倉管員1半成品/成品1.車間及倉庫按要求劃格品區(qū)”;區(qū)”;紅色膠箱盛裝不盛裝合格品；3.生產(chǎn)制程中的半成品、成品要使用半成品或成品標識，用《生產(chǎn)批量卡》標明其客戶編號、訂單號、產(chǎn)品名狀態(tài)等信息。員車間主管2品質(zhì)檢驗1.確認首件，做好首件確認標識2.根據(jù)《抽樣檢驗計劃及抽樣簡表》規(guī)定及相關資料對物料進行抽樣檢驗員品保部主管3否檢驗員對物料檢驗結(jié)果進行判定檢驗員品保部主管4貨驗員對相應物料蓋綠色“合格”章。不合格物料則蓋紅色“不合格”章或貼紅色不合格產(chǎn)品標簽后放到“不合格品區(qū)”;由車間進行返檢驗員品保部主管5流入下工序結(jié)束對于進倉的物料倉管員對其歸類，按要求掛上或貼上標識并放置在指定區(qū)域倉管員產(chǎn)指令單號、原材料接收記錄、供應商等.6.相關表單序顧客或外部供方財產(chǎn)控制程 版號4職責4.1客戶財產(chǎn)負責人：業(yè)務部4.2供方財產(chǎn)負責人：采購部5管理控制流程1收到客戶/供方財產(chǎn)要求客戶提供財產(chǎn)清單，聯(lián)系庫房并將財產(chǎn)暫存庫房方總監(jiān)財產(chǎn)清單托2具必須進行永久性標識，包3否是當發(fā)生不適用、損壞、丟失等品管部告、入庫單4倉庫副總經(jīng)理5倉庫副總經(jīng)理/供方財6使用部門領用并保管相關使用部門出庫單7否是品管部驗收財務部狀態(tài)，提交退庫單品管部檢驗報告8通知入庫業(yè)務部將收到的退庫單通知歸還客戶相關使用部門9定期盤點永久性標識確保所有權(quán)明5相關文件無 版號2.范圍1開物料到達待檢區(qū)倉管員計劃2退貨品保部主管對IQC來料不合格物料進行退貨處理IQC檢驗員品保部主管IQC來料檢驗報告3否品管員對物料進行檢檢驗員品保部主管檢驗報告4 通知倉庫區(qū)倉管員員標識倉管員對檢驗合格的產(chǎn)品進行點數(shù)、貼標簽等標識員5倉管員對清點好的物料進行入庫、開具入庫單。注意輕拿輕放，保持原有包裝的完整員6保管在物料儲存過程中由倉管員進行不定期盤于超過6個月以上不用的物料進上報，做呆滯品處理員物料管制卡呆滯品電7車間根據(jù)生產(chǎn)需要到倉庫領料，由倉管員負責發(fā)料，需按照先進先出法進行員各車間主任8發(fā)料記錄與保存結(jié)束保存員物料管制卡臺帳4.2車間退料防護控制流程1 生產(chǎn)車間將有問題物料退回倉庫車間人員間科長3否回物料的數(shù)量是否跟退料明細表一致倉庫保管員4 編碼、標識倉管員對清點后的物料進行重新標識倉庫保管員5進行入庫進行入庫結(jié)束進行入庫，并填制在原先的物料管制卡上倉庫保管員1開長2退回生產(chǎn)車間品保部主管對不合工品管員品保部主管產(chǎn)品驗收報告3成品檢驗員對成品工品管員品保部主管報告4的成品進行入庫、點數(shù)并予以標識，固定存放區(qū)號管員5庫單，注明產(chǎn)品編號、車間人員管員6保管管員進行不定期盤查、管員7貨成品倉接到業(yè)務部的發(fā)貨單，安排出貨管員發(fā)貨單8成品倉負責將出貨成品搬運裝柜工發(fā)貨單9管員出庫單出貨記錄與保存結(jié)束1開接到盤點通知門下發(fā)的物料庫存清單相關部門2列出相應庫存數(shù)據(jù)間段需盤點物料的相應庫存數(shù)量倉管員3查庫存物料區(qū)號倉管員找出需盤點物料的庫存區(qū)號倉管員4盤點料倉人員開始進行盤點相關部門倉管員5相關部門倉管員6匯總盤點結(jié)果，制成盤點報告果進行匯總，并在庫存清單標記盈虧情況總經(jīng)理7否審批總經(jīng)理對盤點情況進行審批，若盤點結(jié)果未達到預期效果則重新進行盤點總經(jīng)理8 盤點資料歸檔結(jié)束管員4.5倉儲原則4.6倉儲環(huán)境4.7倉儲安全防范工作6.相關表單 生效日期： 版號3.2營銷部負責產(chǎn)品相關信息(生產(chǎn)計劃單及客戶信息表等)的4.1進料控制流程圖1物料接收員根據(jù)采購的《采購回料計劃》核對供方物料、《供方送貨單》、物料標簽所列項目無誤后再通知進料檢驗驗貨收員《供方送貨2具驗《申購單》、《內(nèi)部聯(lián)絡單》準備資料、簽板及檢驗工具3作業(yè)指導書》中規(guī)定進行抽樣檢驗驗檢驗報告》物料品4否據(jù)公司內(nèi)部檢驗標準、方的《供方送貨單》物料及物料標簽所列項目是否一致，并對其外員品保部主管檢驗報告》5否故作判定員品保部主管檢驗報告》6是退貨讓步接收收貨物料上蓋綠色“合格”紅色“不合格”章，并格項目，填寫《IQC來部門會審，會審結(jié)果為審批員管主管品保部主管總經(jīng)理檢驗報告》《糾正和預防措施報告》7結(jié)束1.倉管員根據(jù)供方《供方送貨單》,以及采購清點數(shù)量后，辦理入倉2.對于進倉的物料倉管員對其歸類，懸掛標識牌并放置在指定區(qū)域。倉管員4.2生產(chǎn)過程檢驗流程圖1車間按生產(chǎn)排期生產(chǎn)產(chǎn)排期進行生產(chǎn)間生產(chǎn)2準備資1.查詢生產(chǎn)訂單、簽板樣品2.相關技術(shù)資料(比如：圖紙、重點尺寸的檢具等)3.檢驗標準及重點工位的控制要求等單》《生產(chǎn)訂單》3首1.各制程車間必須在大貨資料最少完成5個完整的成品進行首件檢驗確認2.若是連續(xù)訂單首件只做一次生產(chǎn)車間表》4行檢驗及簽板對半成品進行外告5否嗎?1.車間巡檢同車間班長共同對半成品外觀、功能、安全性確認合格且相關求后，則作為大貨生產(chǎn)的車間巡檢/車間巡檢/車間主管表》是記錄表》,確認合格的首件保留至本批次批量完成2.若檢驗或測試任何一項不合格則重新制作首件并確認6大貨工序生產(chǎn)1.車間主管依據(jù)簽板及首件給員工講解其重點并開始批量生產(chǎn)；2.車間巡檢根據(jù)各產(chǎn)品品質(zhì)控制要點進行巡視檢3.每個工序員工都要對上工序的產(chǎn)品進行品質(zhì)監(jiān)督，對本工序的產(chǎn)品品質(zhì)進行自檢檢/車間員工品保部/車間主管《巡檢記錄7否對生產(chǎn)的半成品根據(jù)《抽中規(guī)定進行抽樣檢驗及檢品保部主管《巡檢記錄8是結(jié)下工序束1.檢驗合格品則流入下工序，若不合格則通知車間返工或報廢處理，并填寫《巡檢記錄》;能及國際標準等重大品質(zhì)異常則立即要求停產(chǎn)，品保部填寫《糾正和預防處理，品保部跟蹤處理結(jié)果及責任人品保部/部《巡檢記錄和預防措施1組長通知成品檢驗進行驗貨車間主管《生產(chǎn)任務單明細表》2準備資1.查詢生產(chǎn)訂單、簽板樣品圖紙、重點尺寸的檢具3.檢驗標準及重點工位的控制要求等《FQC產(chǎn)品驗收報告》3成品驗計劃及抽樣簡表》中《FQC產(chǎn)品驗收報告》4需測試準對成品送測品保部主管《FQC產(chǎn)品驗收報告》5是裝進行檢驗及功能測試驗標準、簽板及相關資料對成品進行材料規(guī)格、安全性能、功能結(jié)構(gòu)、外觀、包裝等逐一品保部主管《FQC產(chǎn)品驗收報告》6送品保部檢測若需要測試的送品保部品保部主管7否嗎?是對成品檢驗及測試做判定，若合格則并在成品單上的相應判定欄內(nèi)知車間返工，填寫檢驗報告發(fā)給業(yè)務、生產(chǎn)和倉庫品保部主管《FQC產(chǎn)品驗收報告》或客戶指定出廠報告8入倉合格或特采的入倉，不合格的成品車間返工并給責任單位填寫《糾正和預防措施報告》,追蹤改善結(jié)果品保部主管總經(jīng)理《糾正和預防措施報9結(jié)束倉庫在收到成品檢驗的合格報告后才能辦理入倉管員5.相關文件有限公司C0.LTD**************************************生效日期： 版號1開始貨檢驗員依照抽樣計劃抽取相應的樣品并根據(jù)技術(shù)圖紙而判定為不合格的驗員品保部主管2不良品蓋上紅色“不合格”章驗員3隔離不合格品不良品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)收員4遞交部門主管評審驗員品保部主管5審采購部主管、生產(chǎn)技術(shù)部主管、品保部主管品保部品保部主管6讓步讓步接收來料由品管與生產(chǎn)技術(shù)部和總經(jīng)理共同評審品保部/總經(jīng)理7退貨不合格的來料由采購聯(lián)系廠商退貨防措施報8庫結(jié)束合格/讓步接收的物料由倉管進倉；由搬運人員將供方來料送到相應倉庫1 開始自檢/巡檢不合格品生產(chǎn)的部件巡檢/自檢發(fā)現(xiàn)的不良品員工/車間巡檢2隔離發(fā)現(xiàn)不良品后將其放入不合格品框隔離員工組長3識QC標識為“不合格”員工4修員工/組長負責對不合長5格不能返修的不良品由車間報告品保處理，品保間組長填寫《糾正和預防措施報告》交生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理召集相關人員報告》6批并追究相關責任人組長品保部主理報告》7結(jié)束廢品進行處理，并做好記錄生產(chǎn)部門1 開始致時判定為不合格的產(chǎn)品員品保部主管《FQC產(chǎn)品2填寫報告由成品檢驗填寫FQC產(chǎn)品驗收報告并判定不合格員《FQC產(chǎn)品3評審遞交品保部評審，異常小組進行糾正預防品保部主管防措施報4采不合格產(chǎn)技術(shù)部共同評審品保部/部總經(jīng)理5返工由生產(chǎn)技術(shù)部門組織審結(jié)果進行返工部門7否由品保部人員對成品員《FQC產(chǎn)品8是合格不合格新遞交生產(chǎn)部門返工生產(chǎn)部門9填寫出貨判定合格長準備入庫品保部《FQC產(chǎn)品結(jié)束倉管員依據(jù)《FQC產(chǎn)品倉《FQC產(chǎn)品1開始收到客訴營銷部收到客人因交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品或服務投訴原始投訴記錄2填寫《糾正和預防措施報告》報告后，與品保部及客戶共同確認該批產(chǎn)品是退貨或特采、或選用，然后填寫《糾正和預防措施報告》,遞交給異常小組營銷部防措施報3否證亞宙行評審組員組長4是 分析異常原因單位進行原因分析，制定糾正預防方案回復業(yè)組員組長防措施報5 品管跟蹤驗證由品保部負責跟進糾正預防措施是否得以落實品保部品保部主管防措施報6回復結(jié)束營銷部依照相關責任部門提供的原因分析及糾正預防措施報告回復客人，并匯總客訴。營銷部 文件編號：QP-021 生效日期： 2.范圍適用于本公司產(chǎn)品檢驗，過程控制及其它與品質(zhì)活動相關的數(shù)3.職責3.1品管部和生產(chǎn)計劃部負責收集產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理體系的有3.2生產(chǎn)部協(xié)助品管部進行相關數(shù)據(jù)的收集和分析并執(zhí)行改善行3.3其他各相關部門負責相應過程業(yè)績的有關數(shù)據(jù)的收集和分析4.分析評價控制程序流程圖描述4.1分析評價控制流程1收集原始數(shù)據(jù)每月月末收集相關數(shù)據(jù)各相關部門各部門各種月報表2圖，直方圖等)各相關部門各相關部門主管3各相關部門各相關部門主管4對分析結(jié)果進行適宜性、充分性、合理性審核管理者代表管理者代表錄5是 防措施由品管部提出糾正和預防措施品管部管理者代表糾正和預防措施報告6數(shù)據(jù)歸檔保管數(shù)據(jù)歸檔保管 結(jié)束統(tǒng)一由內(nèi)審部負責歸檔保存，以備查用內(nèi)審部4.2.3數(shù)據(jù)分析的方法5.相關文件6.相關表單 生效日期： 標準ISO9001:2015之要求。本程序適用于所有與公司ISO9001:2015質(zhì)量管理體系有關的部3.1總經(jīng)理負責選定審核組長及審核員，并審批內(nèi)部質(zhì)量管理體3.3審核組長負責執(zhí)行年度審核計劃，并按計劃組織審核小組成3.4受審核部門負責配合內(nèi)審的進行，并對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格4.1審核流程圖1編制內(nèi)部審核計劃總經(jīng)理對內(nèi)部質(zhì)量審內(nèi)審小組總經(jīng)理2成立審核小組， 總經(jīng)理根據(jù)實際情況確定審核小組成員總經(jīng)理3派發(fā)內(nèi)部審核計劃內(nèi)審小組提前一周將內(nèi)部質(zhì)量審核計劃下發(fā)到受審部門內(nèi)審小組4編制審核檢查表審核組長組織審核員審核小組成員5召開內(nèi)審首次會議由總經(jīng)理組織審核員次會議審核小組成員6現(xiàn)場審核審核員通過問、看、查等方式進行現(xiàn)場審核并予以記錄審核員總經(jīng)理7召開內(nèi)審由總經(jīng)理組織審核員召開內(nèi)審末次會議審核小組成員8提出不符合項各審核小組編寫各自小組所審核部門的不符合項報告審核小組成員總經(jīng)理9各相部門關受審各相關受審部門按不符合項報告進行糾正和預防措施，并由審核員檢查驗證審部門各相關受審部門主管里審核小組成員總經(jīng)理記錄確認結(jié)果內(nèi)審小組就審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項匯總于不合格項分布表中內(nèi)審小組編寫內(nèi)審結(jié)總結(jié)報告束內(nèi)審小組將審核結(jié)果告，經(jīng)總經(jīng)理審批后并歸檔保存內(nèi)審小組總經(jīng)理b.造成系統(tǒng)性失效的不合格；7.相關記錄 文件編號：QP-023 生效日期：