有限公司質(zhì)量手冊(cè)(2)樣本

受控狀態(tài)部門編號(hào)使用部門持有些人××質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施日期：1月20質(zhì)量手冊(cè)版本：A0頁數(shù)：34編制：和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20修訂統(tǒng)計(jì)版次：A0第1頁共34頁更改統(tǒng)計(jì)版本章節(jié)頁碼日期內(nèi)容備注A0全文-01-20新版發(fā)行和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20目錄版次：A0第2頁共34頁修訂統(tǒng)計(jì)……………………1目錄………………………2/3手冊(cè)公布令………………41企業(yè)介紹………………52任命書…………………63權(quán)責(zé)列表………………70.4質(zhì)量手冊(cè)管理和控制………………8/91.總則…………………102.引用標(biāo)準(zhǔn)………………103.術(shù)語和定義……………104.品質(zhì)管理系統(tǒng)…………114.1通常要求……………114.2文件化要求……………124.2.1通常要求……………124.2.2品質(zhì)手冊(cè)……………124.2.3品管系統(tǒng)文件管制…………………124.2.4品質(zhì)統(tǒng)計(jì)管制………135.管理責(zé)任………………145.1管理者承諾……………145.2用戶導(dǎo)向……………145.3品質(zhì)政策……………14/155.4品質(zhì)管理系統(tǒng)計(jì)劃…………………165.4.1品質(zhì)目標(biāo)……………165.4.2品質(zhì)系統(tǒng)計(jì)劃步驟…………………165.5責(zé)任、職權(quán)和溝通……………………17/215.5.3內(nèi)部溝通……………5.6管理審查……………235.6.1概述………………235.6.2審查輸入………235.6.3審查輸出………236.資源管理………………246.1資源供給…………246.2人力資源……………246.3基礎(chǔ)建設(shè)……………246.4工作環(huán)境……………247.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)………………25和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20目錄版次:A0第3頁共34頁7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃………257.2用戶相關(guān)過程………257.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求確實(shí)定…………257.2.2產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求審查…………257.2.3用戶溝通……………267.3設(shè)計(jì)和開發(fā)……………267.4采購……………………277.4.1采購過程……………277.4.2采購資訊……………277.4.3采購物料質(zhì)量驗(yàn)證………………277.5生產(chǎn)和服務(wù)供給………277.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供給管制……………27/287.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供給過程確實(shí)定………287.5.3判別和追溯…………287.5.4用戶財(cái)產(chǎn)……………297.5.5產(chǎn)品防護(hù)……………29/307.6量測(cè)和測(cè)試儀器管制………………308量測(cè)、分析和改善………318.1概述……………………318.2量測(cè)和監(jiān)控……………318.2.1用戶滿意度…………318.2.2內(nèi)部審核……………318.2.3過程量測(cè)和監(jiān)控…………………328.2.4產(chǎn)品量測(cè)和監(jiān)控…………………328.3不合格品控制………32/338.4資料分析………………338.5改善……………………348.5.1連續(xù)改善……………348.5.2糾正行動(dòng)……………348.5.3預(yù)防行動(dòng)……………34和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20手冊(cè)公布令版次:A0第4頁共34頁手冊(cè)公布令為落實(shí)本企業(yè)質(zhì)量方針，完善質(zhì)量管理體系，和興彩印依據(jù)ISO9001：要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況制訂“質(zhì)量手冊(cè)”，“質(zhì)量手冊(cè)”是本企業(yè)一切質(zhì)量管理活動(dòng)必需遵照綱領(lǐng)性文件，現(xiàn)同意公布，于1月20和興彩印總經(jīng)理：1和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20企業(yè)介紹版次:A0第5頁共34頁1企業(yè)介紹和興彩印坐落在風(fēng)景如畫廣州市,環(huán)境舒適,交通便利,巍峨聳立廠房，機(jī)聲轟鳴。企業(yè)占地面積近4萬平方米，總投資3千萬元人民幣，擁有德國POLAR切紙機(jī)、臺(tái)灣OPP油性復(fù)膜機(jī)、德國天馬曬版機(jī)、德國羅蘭雙色、四色、六色印刷機(jī)、上海全自動(dòng)磨切壓痕機(jī)、磨光過油機(jī)、臺(tái)灣全自動(dòng)裱紙、粘盒機(jī)、全自動(dòng)金銀卡紙生產(chǎn)線等全套優(yōu)異生產(chǎn)設(shè)備。專業(yè)承?。簳?、出版物、商標(biāo)、各類精美彩色畫冊(cè)、包裝裝潢、掛歷、臺(tái)歷、喜慶賀卡、宣傳單張、電腦打印紙、產(chǎn)品說明書、彩盒、吊牌、禮品盒、手挽袋、各類不干膠標(biāo)簽及其它紙類用具印務(wù)。本企業(yè)以質(zhì)量精湛、交貨立即、收費(fèi)合理取信于用戶；嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)態(tài)度，配合引進(jìn)一系列優(yōu)異高效能生產(chǎn)技術(shù)、設(shè)備和檢驗(yàn)儀器，令產(chǎn)品在中國同業(yè)中處于領(lǐng)先地位，能夠滿足當(dāng)今市場(chǎng)最新殷切需求。在未來發(fā)展計(jì)劃中，為迎合時(shí)代需求，企業(yè)將不停引進(jìn)新技術(shù)拓展新市場(chǎng)，和我們精明用戶攜手發(fā)展愈加美好事業(yè)。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20任命書版次:A0第6頁共34頁0.2任命書任命書為確保全方面落實(shí)ISO9001:質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格根據(jù)本《質(zhì)量手冊(cè)》完善本企業(yè)質(zhì)量管理體系管理，現(xiàn)任命企業(yè)常務(wù)副總經(jīng)理兼行政經(jīng)理畢偉鈞先生為本企業(yè)質(zhì)量體系管理者代表。其關(guān)鍵職責(zé)是：1、負(fù)責(zé)建立、維持和維護(hù)質(zhì)量體系。2、負(fù)責(zé)在企業(yè)內(nèi)部提升滿足用戶要求意識(shí)。3、負(fù)責(zé)質(zhì)量體系內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。4、向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和任何改善需求?？偨?jīng)理：1和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20權(quán)責(zé)列表版次:A0第7頁共34頁0.3權(quán)責(zé)列表ISO要素/部門名稱ABCDEFGHI4.1通常要求○●○○○○○○○4.2文件化要求○●○○○○○○○4.2.2質(zhì)量手冊(cè)○●○○○○○○○4.2.3文件和資料控制○○○●○○○○○4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制○○○●○○○○○5.1管理者承諾●○○○○○○○○5.2用戶導(dǎo)向●●○○○○○○○5.3品質(zhì)政策●○○○○○○○○5.4質(zhì)量計(jì)劃●●○○○○○○○5.5權(quán)責(zé)和溝通●○○○○○○○○5.6管理評(píng)審●●○○○○○○○6.1資源供給●●○●○○○○○6.2人力資源○○○●○○○○○6.3基礎(chǔ)建設(shè)○○○○●●○○○6.4工作環(huán)境○○○○●●○○○7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃○○○○●●○○○7.2用戶相關(guān)過程○○○○○○○○●7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購○○●○○○○○○7.5生產(chǎn)和服務(wù)供給○○○○●●○●○7.6量測(cè)和監(jiān)控儀器控制○○○○○○●○○8.1量測(cè)\分析和改善概述○○○○●●●○○8.2量測(cè)和監(jiān)控○●○○○○●○○8.2.1用戶滿意度○○○○○○○○○8.2.2內(nèi)部稽查○●○○○○○○○8.2.3過程量測(cè)和監(jiān)控○○○○●●●○○8.2.4產(chǎn)品量測(cè)和監(jiān)控○○○○●●●○○8.3不合格品控制○○●○●●●●○8.4資料分析●●●●●●●●●8.5改善●●●●●●●●●●：關(guān)鍵權(quán)責(zé)部門○：相關(guān)部門.A：總經(jīng)理B：管理者代表C：采購部D：人事部E：印刷部F：加工部G：品管部H：物料部I：業(yè)務(wù)部和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20質(zhì)量手冊(cè)管理和控制版次:A0第8頁共34頁0.4質(zhì)量手冊(cè)管理和控制1.0格式1.1現(xiàn)用封面頁及內(nèi)容表格為固定格式，一直沿用，假如變更，視作修訂。1.2手冊(cè)全冊(cè)采取版本管理，而每個(gè)章節(jié)采取版次管理。2.0編寫本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，依據(jù)企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，結(jié)合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是企業(yè)質(zhì)量體系綱領(lǐng)文件。3.0審批3.1本手冊(cè)由管理者代表會(huì)同體系內(nèi)相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。3.2本手冊(cè)經(jīng)企業(yè)最高管理者同意后生效并公布實(shí)施。4.0發(fā)行4.1本手冊(cè)為受控文件，遵守第4章“文件和資料控制”整個(gè)運(yùn)作過程。4.2本手冊(cè)作為企業(yè)質(zhì)量體系綱領(lǐng)，策劃并定義了全部質(zhì)量活動(dòng)，需發(fā)放至各部門。5.0使用本手冊(cè)展示質(zhì)量要求怎樣被達(dá)成，對(duì)外可增強(qiáng)用戶信心，對(duì)內(nèi)可提升經(jīng)營管理效能。概述可作為以下用途：5.1作為企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量運(yùn)作和全部質(zhì)量活動(dòng)依據(jù)。5.2作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。5.3作為宣傳廣告使用，向用戶展示質(zhì)量確保原理及證據(jù)，增強(qiáng)信心。6.0修訂6.1質(zhì)量手冊(cè)修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，依據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時(shí)修訂。6.1.1.符合性：質(zhì)量體系必需符合ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求，必需表現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)。6.1.2有效性：質(zhì)量體系必需適合于企業(yè)實(shí)際情況，運(yùn)作結(jié)果必需是有效。6.1.3連續(xù)性：連續(xù)不停符合和有效。6.2被修訂章節(jié)版次依次更新：A0A1……A9;章節(jié)版次更新至A9后，則手冊(cè)全冊(cè)更新一個(gè)版本：A6.3質(zhì)量運(yùn)作程序修訂同上述1.0、2.0、3.0、4.0所述。7.0版權(quán)本手冊(cè)版權(quán)為和興彩印專有，并視作企業(yè)無形資產(chǎn)，任何未經(jīng)許可復(fù)印、翻譯、使用均為侵犯版權(quán)。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20質(zhì)量手冊(cè)管理和控制版次A0第9頁共34頁8．0質(zhì)量手冊(cè)控制發(fā)行名單部門發(fā)行編號(hào)總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表行政經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理采購部人事部業(yè)務(wù)部印刷部版房加工部品管部物料部0102030405060708091011121314和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20體系總則、范圍及術(shù)語版次:A0第10頁共34頁總則1目標(biāo)：本手冊(cè)是為了順應(yīng)國際趨勢(shì)及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本企業(yè)在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中品質(zhì)管理而訂定,本標(biāo)準(zhǔn)用以：1）證實(shí)企業(yè)有能力穩(wěn)定提供符適用戶和適使用方法規(guī)要求印刷產(chǎn)品。2）透過系統(tǒng)有效利用，包含系統(tǒng)連續(xù)改善過程和確保符適用戶和適用法規(guī)要求，以達(dá)成提升用戶滿意度目標(biāo)。2適用范圍本手冊(cè)策劃質(zhì)量管理體系適適用于本企業(yè)印刷產(chǎn)品。2.引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)制訂3.術(shù)語和定義本手冊(cè)采取ISO9001:術(shù)語和定義3.1連續(xù)改善：增強(qiáng)滿足要求能力循環(huán)活動(dòng)，目標(biāo)是依據(jù)組織質(zhì)量方針，改善整體質(zhì)量體系有效性。3.2質(zhì)量管理體系：全部管理體系一個(gè)組成部分，包含為制訂、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持質(zhì)量方針?biāo)枰M織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、通例、程序、過程和資源。3.3管理體系審核：客觀獲取證據(jù)并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以判定一個(gè)組織質(zhì)量管理體系是否符合該組織所要求標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件化過程，并將這一結(jié)果呈報(bào)給管理者。3.4質(zhì)量目標(biāo)：一個(gè)組織依據(jù)質(zhì)量方針要求自己所要實(shí)現(xiàn)總體能夠量化質(zhì)量目標(biāo)。3.5相關(guān)方：關(guān)注組織質(zhì)量或受質(zhì)量影響個(gè)人或團(tuán)體。3.6組織：含有本身職能和行政管理企業(yè)、、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或機(jī)關(guān)，或是上述單位部分或結(jié)合體，不管是正當(dāng)法人團(tuán)體、公營或私營。3.7產(chǎn)品：活動(dòng)或制程結(jié)果3.8質(zhì)量方針：一個(gè)組織對(duì)其全部質(zhì)量宗旨、意圖和標(biāo)準(zhǔn)陳說。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：A0第11頁共34頁4.品質(zhì)管理系統(tǒng)4.1通常要求，企業(yè)利用質(zhì)量管理體系所需要過程及相互關(guān)系表質(zhì)量體系步驟質(zhì)量控制功效條款職責(zé)部門相關(guān)部門用戶要求用戶導(dǎo)向、用戶財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求訂單評(píng)審5.27.5.47.2.17.2.2業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門用戶投訴及退貨處理7.2.3業(yè)務(wù)部品管部、生產(chǎn)部門用戶溝通、用戶服務(wù)7.2.3業(yè)務(wù)部用戶滿意度調(diào)查8.2.1業(yè)務(wù)部文件管理文件管理質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理4．2．34．2．4人事部各部門采購質(zhì)量要求供給商資格判定及評(píng)定7.4.1采購部品管部、生產(chǎn)部門采購管理運(yùn)作程序7.4.2采購部各部門進(jìn)料檢驗(yàn)和管制7.4.3品管部采購部、物料部物料運(yùn)作要求物料判別及追溯7.5.3生產(chǎn)部品管部、物料部搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付運(yùn)作7.5.5物料部生產(chǎn)部門生產(chǎn)過程要求生產(chǎn)計(jì)劃、安排和控制/發(fā)外加工7.5.14.1生產(chǎn)經(jīng)理特殊過程控制、制程檢驗(yàn)和管制7.5.28.2.4品管部生產(chǎn)部門過程量測(cè)和監(jiān)控8.2.3生產(chǎn)部各部門不合格品控制8.3品管部生產(chǎn)部門質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理8.5品管部各部門生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理7.5.1品管部生產(chǎn)部門統(tǒng)計(jì)過程控制8.4品管部各部門出貨質(zhì)量要求出貨檢驗(yàn)8.2.4品管部生產(chǎn)部門可靠性測(cè)試及量測(cè)儀器7.6品管部生產(chǎn)部門系統(tǒng)運(yùn)作改善職責(zé)權(quán)限及溝通/管理評(píng)審運(yùn)作5.55.6總經(jīng)理管理者代表資源提供\質(zhì)量方針\目標(biāo)\承諾5.15.3總經(jīng)理管理者代表內(nèi)部質(zhì)量審核運(yùn)作程序8.2.2管理者代表教育培訓(xùn)實(shí)施\基礎(chǔ)建設(shè)\工作環(huán)境6.26.36.4人事部各部門和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：A0第12頁共34頁生效日期：-01-20品質(zhì)管理系統(tǒng)版次：AO第13頁共34頁4.2.3.3.6人事部根據(jù)文件制訂部門要求進(jìn)行復(fù)印，在復(fù)印件每一頁上均蓋上“受控章”以作標(biāo)識(shí)然后分發(fā)。在分發(fā)新文件時(shí)必需收回對(duì)應(yīng)舊文件，文件原稿則保留于人事部并統(tǒng)計(jì)。收回舊版文件給予銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達(dá)成追溯。4.2.3.3.7各部門依據(jù)工作需要正確使用并妥善保管。受控文件不得私自復(fù)印，如有丟失、損壞或其它需求時(shí)，須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表同意后由人事部辦理。生產(chǎn)部等部門應(yīng)依據(jù)工作需要立即正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運(yùn)作。4.2.3.3.8文件修訂需由原文件制訂部門給予修訂并經(jīng)審批后按上述運(yùn)作。4.2.3.3.9具體參考《文件和資料控制程序》。4.2.4品質(zhì)統(tǒng)計(jì)管制4.2.4.1各質(zhì)量統(tǒng)計(jì)責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)搜集、識(shí)別、歸檔、儲(chǔ)存、處理。人事部負(fù)責(zé)監(jiān)督。4.2.4.2定義質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，全部質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果書面證實(shí)。4.2.4.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)作用4.2.4.3.1作為質(zhì)量體系有效運(yùn)作和質(zhì)量符合要求要求證據(jù)。4.2.4.3.2作為質(zhì)量分析、改善提升關(guān)鍵資料。4.2.4.4運(yùn)作4.2.4.4.1各部門根據(jù)質(zhì)量體系要求運(yùn)作并統(tǒng)計(jì)質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果。統(tǒng)計(jì)要清楚完整。4.2.4.4.2各部門根據(jù)運(yùn)作程序要求負(fù)責(zé)保留對(duì)應(yīng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，具體以下。4.2.4.4.2.1連續(xù)不停地搜集并按一定方法分類、歸檔、標(biāo)識(shí)，確保查找時(shí)易于找到。4.2.4.4.2.2采取妥善保留方法，在儲(chǔ)存同時(shí)良好地保管，預(yù)防丟失、毀壞。要保留至對(duì)應(yīng)運(yùn)作程序要求期限。4.2.4.4.2.3對(duì)于逾期質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，在沒有特殊要求情況下能夠銷毀。當(dāng)因特殊要求而要延期保留時(shí)，根據(jù)上述所述另行分開保留。4.2.4.5參考文件《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20管理責(zé)任版次：A0第14頁共34頁5.管理責(zé)任5.1管理者承諾總經(jīng)理須藉下列活動(dòng)，發(fā)展和實(shí)施品質(zhì)管理系統(tǒng)及連續(xù)改善其有效性承諾提供依據(jù)。5.----產(chǎn)品符正當(dāng)令法規(guī)要求評(píng)審----產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求評(píng)審----產(chǎn)品符合使用及交期評(píng)審詳情參考《業(yè)務(wù)協(xié)議評(píng)審控制程序》5.1.2制訂品質(zhì)政策5.1.3訂定品質(zhì)目標(biāo)、承諾5.1.4實(shí)施管理審查5.1.5確保資源可用性。5.2用戶導(dǎo)向企業(yè)要確保用戶要求被滿足且最大程度了解用戶滿意度。業(yè)務(wù)部每六個(gè)月對(duì)用戶實(shí)施滿意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。調(diào)查內(nèi)容為：-----服務(wù)滿意度-----品質(zhì)技術(shù)滿意度-----交期滿意度-----價(jià)格滿意度5.3品質(zhì)政策。概述質(zhì)量方針和目標(biāo)定義了質(zhì)量管理政策和質(zhì)量活動(dòng)大方向，表現(xiàn)出市場(chǎng)需求及用戶期望，共分為“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”兩個(gè)方面。質(zhì)量方針和目標(biāo)由企業(yè)最高管理層決議制訂并經(jīng)最高管理者同意并書面發(fā)行。經(jīng)同意質(zhì)量方針和目標(biāo)按以下方法在企業(yè)內(nèi)廣泛地宣導(dǎo)，以確保各階層了解和根當(dāng)?shù)芈鋵?shí)實(shí)施。制成口號(hào)等形式在會(huì)議室、車間等場(chǎng)所張貼、懸掛。經(jīng)過教育培訓(xùn)方法宣導(dǎo)，以確保全員了解、落實(shí)實(shí)施。透過量化目標(biāo)管理及管理評(píng)審以確保有效實(shí)施。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20管理責(zé)任版次：A0第15頁共34頁質(zhì)量方針本企業(yè)質(zhì)量方針充足表現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量追求及在產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)方面對(duì)用戶所做出承諾。本企業(yè)開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)均將圍繞著質(zhì)量方針有效實(shí)施而進(jìn)行。本企業(yè)質(zhì)量方針為：用戶至上，質(zhì)量第一，精益求精，連續(xù)改善。質(zhì)量承諾遵紀(jì)遵法、連續(xù)改善、以人為本、嚴(yán)格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素最好組合、生產(chǎn)效能最好發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)服務(wù)，為用戶提供滿意產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)每個(gè)月成品合格率≥98%每個(gè)月不按時(shí)交貨率≤4次每個(gè)月用戶投訴不超出5次用戶滿意度≥80分（滿分100分）批準(zhǔn)：______________（總經(jīng)理）和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20管理責(zé)任版次：A0第16頁共34頁5.4品質(zhì)管理系統(tǒng)計(jì)劃5.4.1品質(zhì)目標(biāo)（見5.3）5.4.2品質(zhì)系統(tǒng)計(jì)劃步驟品質(zhì)管理系統(tǒng)計(jì)劃和實(shí)施變更時(shí)，必需確保本品質(zhì)系統(tǒng)在計(jì)劃和實(shí)施變更時(shí)完整性。系統(tǒng)計(jì)劃圖：業(yè)務(wù)部/市場(chǎng)訂單生產(chǎn)部/計(jì)劃生產(chǎn)部/計(jì)劃外發(fā)加工采購?fù)獍l(fā)加工采購來料檢驗(yàn)退供給商/加工商讓步接收拒收 否來料檢驗(yàn)退供給商/加工商讓步接收MRB接是MRB收倉庫不倉庫合格返工（修理）生產(chǎn)不合格返工（修理）生產(chǎn)合合格成品檢驗(yàn)格拒收成品檢驗(yàn)接收倉庫倉庫倉庫倉庫(交貨)服務(wù)服務(wù)和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20管理責(zé)任版次：A0第17頁共34頁5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1目標(biāo)5.5.1.1.1確保質(zhì)量體系及各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)含有足夠人力資源作為確保。5.5.1.1.2明確清楚職能分工、責(zé)任和權(quán)力劃分，全方面確保體系良好順暢地運(yùn)作，確保高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。5.5.1.2企業(yè)組織架構(gòu)5.5.1.2.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖計(jì)劃了質(zhì)量體系功效部門劃分，在日常運(yùn)作中，各部門據(jù)此和所述工作職責(zé)制訂各部門組織結(jié)構(gòu)和對(duì)應(yīng)工作職責(zé)及質(zhì)量目標(biāo)。5.5.1.2.2.各部門組織結(jié)構(gòu)和工作職責(zé)需經(jīng)對(duì)應(yīng)上司同意，以確保取得足夠人力資源?？偨?jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表品管部品管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部物料部品管部品管經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部物料部財(cái)務(wù)經(jīng)理行政經(jīng)理采購部人事部生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理維修部加工部版房印刷部維修部加工部版房印刷部注：財(cái)務(wù)部不納入認(rèn)證范圍和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20管理責(zé)任版次：A0第18頁共34頁5.5.1.3.職責(zé)、權(quán)限總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)各個(gè)部門運(yùn)作，以確保企業(yè)含有高效率和效能。搜集各個(gè)方面資訊，制訂企業(yè)各個(gè)階段決議。制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、同意相關(guān)文件，給足夠力度和支持。提供質(zhì)量體系所需資源。定時(shí)主持管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系連續(xù)性、適宜性和有效性。領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營。監(jiān)督協(xié)調(diào)企業(yè)財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部和各個(gè)部門運(yùn)作，以確保各個(gè)部門含有高效率和效能。組織管理市場(chǎng)估計(jì)，以確保市場(chǎng)信息有效性。組織對(duì)供給商選擇。采購資料同意。副總經(jīng)理監(jiān)督協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)各部門運(yùn)作，建立健全質(zhì)量體系，確保質(zhì)量體系連續(xù)性、適宜性和有效性。實(shí)施總經(jīng)理決議，幫助總經(jīng)理抓好全方面工作，主持全方面工作，確保各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)實(shí)現(xiàn)。熟悉和掌握企業(yè)情況，立即向總經(jīng)理反應(yīng)、提出提議和意見。負(fù)責(zé)實(shí)施企業(yè)ISO質(zhì)量管理體系組織實(shí)施和檢驗(yàn)評(píng)定、考評(píng)工作。協(xié)調(diào)各部門之間工作關(guān)系，確保各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。組織指揮企業(yè)日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，簽署相關(guān)協(xié)議協(xié)議、合約和處理相關(guān)事宜。決定組織體制和人事編制，幫助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級(jí)職員任免、薪金、獎(jiǎng)懲，建立健全、統(tǒng)一、高效組織體系和工作體系。幫助總經(jīng)理決定對(duì)成績(jī)顯著職員給予獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)薪和晉升，對(duì)違紀(jì)職員處分、解聘。完成總經(jīng)理交辦其它事務(wù)。管理者代表依據(jù)企業(yè)政策及ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量體系。監(jiān)督并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系運(yùn)作，協(xié)調(diào)制訂在企業(yè)總目標(biāo)基礎(chǔ)上制訂部門層級(jí)目標(biāo)。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20管理責(zé)任版次：A0第19頁共34頁組織內(nèi)部質(zhì)量審核并向總經(jīng)理匯報(bào)。組織管理評(píng)審工作。外部相關(guān)機(jī)構(gòu)溝通和聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足用戶要求意識(shí)。生產(chǎn)經(jīng)理全方面主持生產(chǎn)部門、維修部工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)過程中工藝技術(shù)問題。負(fù)責(zé)生產(chǎn)部門設(shè)備管理、維護(hù)和保養(yǎng)。負(fù)責(zé)組織用戶投訴處理、用戶滿意度調(diào)查。負(fù)責(zé)組織新工藝、新技術(shù)應(yīng)用。生產(chǎn)副經(jīng)理在生產(chǎn)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，幫助安排企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃、協(xié)議及項(xiàng)目標(biāo)組織實(shí)施。負(fù)責(zé)改善全企業(yè)品質(zhì)管理工作。負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)確保制度制訂及質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施。負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)，設(shè)備、計(jì)量檢測(cè)設(shè)備檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)企業(yè)相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)實(shí)施。負(fù)責(zé)ISO質(zhì)量管理體系推行、維護(hù)和實(shí)施具體工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對(duì)新產(chǎn)品、新工藝、新技術(shù)等進(jìn)行產(chǎn)前協(xié)調(diào)研究工作。完成企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)交辦其它事務(wù)工作。幫助生產(chǎn)經(jīng)理定時(shí)召開產(chǎn)銷會(huì)議，處理存在問題。行政經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)人事部和采購部工作。負(fù)責(zé)企業(yè)組織架構(gòu)各項(xiàng)人事管理事宜。負(fù)責(zé)企業(yè)行政事務(wù)管理，理順企業(yè)內(nèi)部關(guān)系。審批采購資料。業(yè)務(wù)經(jīng)理制訂部門月、季度、年度銷售計(jì)劃目標(biāo)。正確傳達(dá)上級(jí)指示。領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)開發(fā)用戶、鞏固用戶和企業(yè)之間客情關(guān)系。負(fù)責(zé)應(yīng)收貨款正?；鼗\。監(jiān)督檢驗(yàn)部門職員工作、按企業(yè)制度和程序?qū)ο录?jí)進(jìn)行績(jī)效考評(píng)和評(píng)定。全方面管理部門日常事務(wù)，完成上級(jí)交付任務(wù)。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20管理責(zé)任版次：A0第20頁共34頁品管經(jīng)理負(fù)責(zé)督導(dǎo)制程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)工作。制訂儀器校正計(jì)劃及儀器臺(tái)帳。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)儀器，認(rèn)真填寫統(tǒng)計(jì)，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗(yàn)和確保。對(duì)生產(chǎn)監(jiān)督，制程質(zhì)量控制，確保制程質(zhì)量穩(wěn)定。負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制。負(fù)責(zé)用戶投訴處理、分析。負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)。負(fù)責(zé)質(zhì)量異常改善和跟蹤。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備適當(dāng)管理和控制。嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)原材料，認(rèn)真填寫統(tǒng)計(jì)，如實(shí)標(biāo)識(shí)結(jié)果。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理、機(jī)械加工和公共設(shè)備維護(hù)。負(fù)責(zé)用戶溝通和用戶滿意度調(diào)查。采購部領(lǐng)導(dǎo)采購部全方面工作。負(fù)責(zé)對(duì)企業(yè)年度物資供給計(jì)劃。做好供給商評(píng)定工作。負(fù)責(zé)對(duì)物料價(jià)格監(jiān)控。負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)物料運(yùn)作監(jiān)控。組織對(duì)供給商調(diào)查、選擇，建立合格供給商名冊(cè)。采購資料準(zhǔn)備。交貨付運(yùn)協(xié)調(diào)管理。負(fù)責(zé)企業(yè)采購物料采購和退換。依據(jù)各部門下達(dá)、總經(jīng)理同意采購計(jì)劃，立即購進(jìn)所需物料。了解市場(chǎng)行情，做好物料市場(chǎng)價(jià)格調(diào)查工作，確保采購物料性能、價(jià)格合理化，控制采購成本。做好供給商調(diào)查、和各相關(guān)部門進(jìn)行供給商評(píng)定，選擇質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉供給商。建立合格供給商名冊(cè)。物料部負(fù)責(zé)本企業(yè)倉庫管理。依據(jù)企業(yè)經(jīng)營總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及市場(chǎng)訂單情況，制訂物料采購計(jì)劃，報(bào)批后實(shí)施。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20管理責(zé)任版次：A0第21頁共34頁控制物料最高庫存量和單批采購量，降低物料庫存成本。完善倉庫管理制度，確定原材料損耗標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本。倉管員負(fù)責(zé)廠內(nèi)倉庫日常管理工作，向物料部主管負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)倉庫貨物保留、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清楚易見。負(fù)責(zé)倉庫物料登記入帳工作，認(rèn)真核實(shí)進(jìn)、出、存單據(jù)，做到帳、物、卡相符。負(fù)責(zé)依據(jù)貨物進(jìn)出及庫存情況，向物料部主管提議調(diào)整采購方案，確保合理庫存數(shù)量。負(fù)責(zé)倉庫物料月、季、年度盤點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)入庫物料驗(yàn)收，做好驗(yàn)收質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并向物料部主管反饋。人事部負(fù)責(zé)全企業(yè)人事、行政、后勤、保安、清潔、工業(yè)安全、對(duì)外聯(lián)絡(luò)等。負(fù)責(zé)提供符合要求人力資源。組織必需教育培訓(xùn)及考評(píng)評(píng)定，提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。保留各部門職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。幫助總經(jīng)理和各部門協(xié)調(diào)。確保文件控制運(yùn)作，確保使用者使用是最新版本有效文件。負(fù)責(zé)企業(yè)文件和資料管理。負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式管理。生產(chǎn)部門主管全方面領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部門、維修部、物料部工作，對(duì)生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)和實(shí)施。負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)車間生產(chǎn)進(jìn)行督導(dǎo)。負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)質(zhì)量問題和糾正方法工作。督導(dǎo)所實(shí)施不合格品之控制和返工工作。督導(dǎo)辦理報(bào)廢品之控制工作。指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。確保本部門之質(zhì)量統(tǒng)計(jì)正確性、完整性。控制直接、間接物料損耗，確保制程合格率提升。參與供給商評(píng)定。負(fù)責(zé)協(xié)議評(píng)審工作及開發(fā)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)接洽。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20管理責(zé)任版次：A0第22頁共34頁車間主管搜集工程單等生產(chǎn)信息，定時(shí)作生產(chǎn)分析和計(jì)劃。制訂車間生產(chǎn)計(jì)劃。監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前準(zhǔn)備、生產(chǎn)中管理及生產(chǎn)后總結(jié)。確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。做到高質(zhì)量、低成本、按時(shí)交貨生產(chǎn)要求。做好制程系統(tǒng)原因（人、機(jī)、料、法、環(huán)）管理。負(fù)責(zé)機(jī)器設(shè)備、模具日常維護(hù)保養(yǎng)?？刂崎g接物料耗用，制程合格率提升。內(nèi)審員依據(jù)內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核工作。對(duì)內(nèi)審不符合事項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。配合外部質(zhì)量審核工作。需要時(shí)對(duì)第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。操作員依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書操作和進(jìn)行設(shè)備維修保養(yǎng)。依據(jù)主管安排進(jìn)行對(duì)應(yīng)訂單加工、生產(chǎn)。做生產(chǎn)工序自檢，確保不合格品不流入下道工序。檢驗(yàn)員依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或相關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)不合格品進(jìn)行合適標(biāo)識(shí)，確保不誤用或流入下道工序。對(duì)不合格品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并合適處理。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20管理責(zé)任版次：A0第23頁共34頁5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理應(yīng)要求并實(shí)施質(zhì)量要求、目標(biāo)和完成情況溝經(jīng)過程。并確保溝通資源；1使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。2質(zhì)量異常改善、內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審。3企業(yè)常務(wù)工作會(huì)議。具體參考《內(nèi)部溝通控制程序》。5.6管理審查5.6.15.6.2總經(jīng)理5.6.3運(yùn)作5.6.3.1正常情況下，每六個(gè)月召開一次，當(dāng)質(zhì)量體系有重大變動(dòng)或有外部要求時(shí)，需適時(shí)召開。5.6.3.2總經(jīng)理在召開會(huì)議前一周發(fā)出《管理評(píng)審會(huì)議通知》到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)供給商、用戶、教授等出席。5.6.3.3管理評(píng)審議題---內(nèi)部稽核結(jié)果---用戶投訴及退貨，用戶滿意度。---過程積效和產(chǎn)品合格率---預(yù)防和糾正方法情況，改善提議---以往管理審查結(jié)果改善情況---可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)之計(jì)劃變動(dòng)—-改善提議5.6.3.4各相關(guān)部門接到通知后需搜集相關(guān)資料，在會(huì)議上提報(bào)審查評(píng)定。5.6.3.5依據(jù)評(píng)審，會(huì)議將作出相關(guān)對(duì)質(zhì)量體系決議，這些決議需在會(huì)議上落實(shí)具體實(shí)施要求?！獙?duì)資源（包含基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）要求。——對(duì)產(chǎn)品改善要求?！獙?duì)質(zhì)量體系需采取糾正和預(yù)防方法要求。5.6.3.6參考《管理評(píng)審控制程序》和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20資源管理版次：A0第24頁共34頁6.資源管理6.1資源供給總經(jīng)理必需提供充足資源以確保維持品質(zhì)管理體系和用戶滿意：6.2人力資源確保對(duì)質(zhì)量體系相關(guān)人員需求開發(fā)及適時(shí)、足夠培訓(xùn)，制訂各崗位人員資格要求能力并進(jìn)行認(rèn)可，從而確保體系正常運(yùn)作。人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全部些人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理全部些人員招聘及培訓(xùn)并確保達(dá)成。各部門提出人員需求及培訓(xùn)要求并按年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施，具體參考《人力資源管理控制程序》6.2.1人員招聘各部門因正常運(yùn)作需要人力資源，可用《職位空缺申請(qǐng)表》形式隨時(shí)向人事部提前半月申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理同意后由人事部依據(jù)各崗位資格要求實(shí)施招聘。6.2.2培訓(xùn)6.2.2.1人事部負(fù)責(zé)籌備培訓(xùn)教室和必需器材。6.2.2.2培訓(xùn)種類分為以下兩種：6.2.2.2.1入職培訓(xùn)：人事部安排對(duì)新入職職員進(jìn)行入職培訓(xùn)：企業(yè)紀(jì)律、人事制度、工資制度等等。6.2.2.2.2計(jì)劃培訓(xùn)：依據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃而進(jìn)行培訓(xùn)，這類培訓(xùn)能夠分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。6.2.2.3各部門于每十二個(gè)月年底之前填寫《培訓(xùn)需求申請(qǐng)表》向人事部提出培訓(xùn)要求，人事部依據(jù)各部門要求制訂第二年年度培訓(xùn)計(jì)劃并交總經(jīng)理/行政經(jīng)理同意后實(shí)施。6.2.2.4人事部對(duì)于每次培訓(xùn)全部必需提前通知對(duì)應(yīng)部門以協(xié)調(diào)、確定時(shí)間、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人等。必需時(shí)，能夠和外部機(jī)構(gòu)聯(lián)絡(luò)進(jìn)行，培訓(xùn)結(jié)束，人事部應(yīng)對(duì)培訓(xùn)成效進(jìn)行對(duì)應(yīng)評(píng)定。6.2.2.5對(duì)于特殊崗位人員不僅要培訓(xùn)，而且要經(jīng)過考評(píng)并取得資格。6.2.3參考文件《人力資源管理控制程序》6.3基礎(chǔ)建設(shè)管理者應(yīng)依據(jù)企業(yè)正常運(yùn)作需要，提供和維護(hù)為達(dá)成符合產(chǎn)品要求基礎(chǔ)建設(shè)。-----工作場(chǎng)所和對(duì)應(yīng)設(shè)施、設(shè)備、硬件和軟件，由相關(guān)需求部門提出需求，經(jīng)總經(jīng)理/管理者代表同意后實(shí)施。6.4工作環(huán)境管理者依據(jù)產(chǎn)品特征、工藝要求決定所需工作環(huán)境，并提供合適工作環(huán)境。工作環(huán)境包含：-----安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次：A0第25頁共34頁7.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃:A訂單/用戶需求評(píng)審B工藝策劃C質(zhì)量控制策劃D生產(chǎn)/服務(wù)管理策劃E物料供給策劃7.1.1本企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要過程參考4.1.7.1.2本企業(yè)對(duì)產(chǎn)品監(jiān)控采取企業(yè)自己訂定標(biāo)準(zhǔn)，具體要求參考企業(yè)《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。7.1.3實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)所需要資源參考“6.資源管理”。7.1.4對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)分析驗(yàn)證活動(dòng)參考“8.量測(cè)、分析和改善”。7.1.5對(duì)相關(guān)結(jié)果統(tǒng)計(jì)需要保留參考《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》。7.2用戶相關(guān)過程7.2.1產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求必需組織相關(guān)部門識(shí)別用戶以下要求---用戶經(jīng)過定單或口頭要求需達(dá)成條件---用戶即使沒有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必需達(dá)成條件---國家法令法規(guī)提出要求---企業(yè)為提升用戶滿意度所附加條件。7.2.2產(chǎn)品/服務(wù)相關(guān)要求審查7.2.2.1確保全部訂單在受理前均經(jīng)過合適評(píng)審；清楚地掌握訂單中用戶要求在有足夠能力完成前提下受理訂單。7.2.2.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)訂單評(píng)審或組織相關(guān)人員對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)有需要時(shí)，品管部、物料部、生產(chǎn)部門有責(zé)任參與評(píng)審。7.2.2.3運(yùn)作7.2.2.3.1業(yè)務(wù)部有責(zé)任對(duì)全部用戶訂單進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審項(xiàng)目關(guān)鍵包含：用戶名稱、地址、聯(lián)絡(luò)、訂購產(chǎn)品/服務(wù)名稱/項(xiàng)目、規(guī)格、質(zhì)量技術(shù)要求、產(chǎn)品使用及法規(guī)要求、數(shù)量、交期、交貨方法、交貨地點(diǎn)等等，各項(xiàng)要求要清楚無誤并確保能夠達(dá)成。7.2.2.3.2對(duì)于口頭訂單，業(yè)務(wù)部必需具體統(tǒng)計(jì)必需時(shí)傳真用戶認(rèn)可，同時(shí)評(píng)審。7.2.2.3.3可參考企業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)目錄以確定訂單是否新產(chǎn)品。對(duì)于新產(chǎn)品訂單，聯(lián)絡(luò)物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同給予評(píng)定。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第26頁共34頁7.2.2.3.4對(duì)于訂單變更，業(yè)務(wù)部依據(jù)具體情況決定是否重新評(píng)審并立即通知相關(guān)部門處理。7.2.2.3.5訂單評(píng)審統(tǒng)計(jì)于《協(xié)議評(píng)審統(tǒng)計(jì)》內(nèi)，并隨時(shí)更新《業(yè)務(wù)協(xié)議一覽表》。7.2.2.3.6經(jīng)評(píng)審后而受理訂單，在《工程單》內(nèi)具體注明用戶要求后由生產(chǎn)部安排生產(chǎn)計(jì)劃通知生產(chǎn)車間、準(zhǔn)備生產(chǎn)，生產(chǎn)車間接獲生產(chǎn)計(jì)劃后，安排相關(guān)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)。生產(chǎn)部及車間必需跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，以確保訂單達(dá)成。7.2.2.4參考《業(yè)務(wù)協(xié)議評(píng)審控制程序》或《用戶溝通控制程序》7.2.3用戶溝通企業(yè)應(yīng)在產(chǎn)品/服務(wù)資訊、合約、詢價(jià)、定單處理等方面和用戶有效溝通，并參考以下程序作好相關(guān)服務(wù)7.2.3.1用戶投訴業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)搜集用戶投訴信息，填寫CAR（CorrectiveActionRequest：改善行動(dòng)要求）向生產(chǎn)部、品管部提出改善和預(yù)防要求并將結(jié)果回復(fù)用戶，直至用戶滿意。參考《糾正和預(yù)防方法控制程序》。7.2.3.2用戶退貨用戶退貨交由品管部，品管部搜集用戶退貨匯報(bào)及不良品樣板，作退貨使用期及缺點(diǎn)判定，統(tǒng)計(jì)于《用戶退貨判定匯報(bào)》內(nèi)，對(duì)于用戶退回產(chǎn)品，由生產(chǎn)部/品管部確定處理方法并實(shí)施。7.2.3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)和用戶之間聯(lián)絡(luò)溝通，確保有效處理問題及用戶滿意.7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)因本企業(yè)關(guān)鍵依據(jù)用戶要求要求進(jìn)行印刷、裝訂，菲林由用戶提供，故本企業(yè)無設(shè)計(jì)和開發(fā)要求。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第27頁共34頁7.4采購7.4.1確保采7.4.2品管部負(fù)責(zé)對(duì)新供給商/加工商送樣評(píng)定；采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供給商/加工商調(diào)查評(píng)定,全部采購活動(dòng)和供給商/加工商聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購品質(zhì)量驗(yàn)證并定時(shí)對(duì)供給商/加工商作質(zhì)量水平評(píng)定。7.4.2.1供給商/加工商選擇采購部部必需本著降低成本及提升質(zhì)量目標(biāo)，不停地開發(fā)新供給商/加工商，經(jīng)過挑選，目標(biāo)確定后，采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供給商作調(diào)查。新供給商/加工商調(diào)查關(guān)鍵包含：質(zhì)量確保體系、生產(chǎn)技術(shù)確保及生產(chǎn)能力和生產(chǎn)潛力。調(diào)查評(píng)審經(jīng)過后即要求送樣給品管部評(píng)定，作為供給商/加工商資格證實(shí)。送樣評(píng)定后接收樣品，作為供給商/加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)依據(jù)。對(duì)送樣評(píng)定合格供給商作為合格供給商，統(tǒng)計(jì)于“合格供給商/加工商名冊(cè)”內(nèi)。品管部每個(gè)月對(duì)全部供給商/加工商作總結(jié)，以書面匯報(bào)形式知會(huì)采購部，采購部即組織相關(guān)活動(dòng)以處理。參考《供給商管理控制程序》7.4.2.2采購管理依據(jù)需要，在《合格供給商名冊(cè)》中選擇供給商/加工商，采購部列印《采購?fù)ㄖ坊颉队嗀泤f(xié)議》向供給商/加工商采購?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀泤f(xié)議》中必需具體清楚描述：訂購品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項(xiàng)?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀泤f(xié)議》須經(jīng)總經(jīng)理/行政經(jīng)理/采購部主管或授權(quán)人同意后方可發(fā)出。參考《采購管理控制程序》7.4.3---對(duì)原材料檢驗(yàn)，質(zhì)檢員依據(jù)《免檢清單》，對(duì)《免檢清單》以外原材料參考《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。---對(duì)進(jìn)料檢驗(yàn)過程及結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、并交品管部主管同意。---當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，以此匯報(bào)通知采購部，由采購部依據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供給商/加工商改善。---品管部每個(gè)月需對(duì)供給商供貨質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并交采購主管。7.5生產(chǎn)和服務(wù)供給企業(yè)必需確保對(duì)生產(chǎn)和生產(chǎn)過程管制。參考《生產(chǎn)過程控制程序》。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)供給管制7.5.1.1企業(yè)經(jīng)過用戶訂單及其它路徑取得相關(guān)產(chǎn)品特征方面信息。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第28頁共34頁7.5.1.2必需時(shí)對(duì)相關(guān)工作崗位應(yīng)該制訂作業(yè)指導(dǎo)書。7.5.1.3要選擇適宜裝備，并定時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)。7.5.1.4要對(duì)生產(chǎn)過程各個(gè)步驟進(jìn)行監(jiān)控。7.5.1.5要對(duì)產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)供給過程確實(shí)定7.5.2.1確保制程過程符合事先計(jì)劃安排，符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，處于受控狀態(tài)，從而確保符適用戶要求；確保制程過程有效，達(dá)成“提供稱心滿意產(chǎn)品以滿足用戶要求”目標(biāo)。7.5.2.2生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程分析，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關(guān)鍵控制點(diǎn)并通知品管部。7.5.2.3運(yùn)作7.5.2.3.1生產(chǎn)控制---培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員根據(jù)文件指示操作。---做好設(shè)備、治具管理。---做好物料標(biāo)識(shí)隔離，多出物料立即處理。---依據(jù)制程控制圖表監(jiān)督整個(gè)生產(chǎn)過程，立即發(fā)覺異常并立即排除，確保生產(chǎn)過程有效，確保質(zhì)量符合要求。具體參考《生產(chǎn)過程控制程序》。---立即掌握各工位生產(chǎn)進(jìn)度，確保生產(chǎn)順暢并按計(jì)劃進(jìn)行。7.5.2.3.2生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境---生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)設(shè)備依據(jù)產(chǎn)品要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行確定并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并統(tǒng)計(jì)保養(yǎng)結(jié)果。7.5.2.3參考《生產(chǎn)設(shè)備管理控制程序》7.5.3判別和追溯7.5.3.1確保物料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個(gè)階段全部有合適標(biāo)識(shí)；確保在異常時(shí)能夠進(jìn)行必需追溯。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到合適標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而確保全部檢驗(yàn)和試驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。7.5.3.2質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)合格、不合格、待檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；7.5.3.3生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)首檢、自檢、巡檢及出貨稽查合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。7.5.3.4生產(chǎn)部門及倉庫負(fù)責(zé)對(duì)物料標(biāo)識(shí)。7.5.3.5運(yùn)作材料倉---對(duì)于入倉物料一律采取存卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供給商及入倉時(shí)間等項(xiàng)目。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第29頁共34頁---同種物料，當(dāng)有不一樣供給商時(shí)，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。同種物料且同一供給商，當(dāng)有不一樣進(jìn)料批次時(shí)，以自定方法或倉庫收發(fā)存帳標(biāo)識(shí)其入倉時(shí)間，以區(qū)分不一樣批次。---存卡標(biāo)識(shí)狀態(tài)必需一直保持到物料出倉為止。生產(chǎn)過程中---生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品步驟卡進(jìn)行標(biāo)識(shí)，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。對(duì)于原材料，用自定方法注明其名稱、規(guī)格。---產(chǎn)品步驟卡需保持到該批物料或制成品流入指定工序?yàn)橹?。成?--在成品包裝上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。---當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，可經(jīng)過其標(biāo)識(shí)追溯生產(chǎn)時(shí)間及相關(guān)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、供給商等，以確保能夠采取對(duì)應(yīng)處理方法狀態(tài)標(biāo)識(shí)---在進(jìn)料檢驗(yàn)階段需依據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采”標(biāo)識(shí)其物料狀態(tài)。---在制程過程中需依據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識(shí)其狀態(tài)。---在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢”標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)。7.5.4用戶財(cái)產(chǎn)7.5.4.1確保全部用戶提供物品得到合理控制及用于新產(chǎn)品或產(chǎn)品生產(chǎn)活動(dòng)上。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)用戶財(cái)產(chǎn)方面和用戶聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)，品管部負(fù)責(zé)對(duì)用戶供給物料驗(yàn)收、保管；使用部門負(fù)責(zé)對(duì)用戶財(cái)產(chǎn)維護(hù)和正確使用。7.5.4.2運(yùn)作7.5.4.2.1當(dāng)用戶財(cái)產(chǎn)在企業(yè)管制使用時(shí)，必需小心保管。7.5.4.2.2企業(yè)必需判別、驗(yàn)證、保護(hù)和保全用戶所提供財(cái)產(chǎn)7.5.4.2.3若用戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用情況，必需立即匯報(bào)給用戶并統(tǒng)計(jì)。參考《用戶財(cái)產(chǎn)控制程序》7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1確保原材料、半成品及成品在整個(gè)形成和最終完成交付過程中，存在物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、和交付作業(yè)，各相關(guān)部門參考《倉庫管理控制程序》運(yùn)作。7．5.5.2運(yùn)作---搬運(yùn)和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第30頁共34頁現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員和倉管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。---貯存

全部物料，倉管員必需查對(duì)發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料程序辦理。并均按各物品特點(diǎn)貯存在適宜場(chǎng)地或庫房，預(yù)防物品在期間受損或變質(zhì)。---包裝

對(duì)于成品包裝方法、標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)，須依用戶需求要求實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過程中受損。---防護(hù)

產(chǎn)品、原材料及多種物資合適給維護(hù)，有尤其協(xié)議要求時(shí)，對(duì)應(yīng)采取隔離、識(shí)別和區(qū)分方法，預(yù)防錯(cuò)用、丟失或損壞。---交付

出貨時(shí)倉管員須查對(duì)相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過程中要經(jīng)過對(duì)應(yīng)協(xié)議、保險(xiǎn)，來明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。參考《倉庫管理控制程序》7.6量測(cè)和監(jiān)控儀器控制7.6.1足夠檢測(cè)力。倉庫負(fù)責(zé)管理，品管部負(fù)責(zé)校正，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。7.6.2運(yùn)作---品管部依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)需要，選擇含有足夠檢測(cè)力（正確度及精密度）儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi)。---品管部建立《檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表》對(duì)全部檢測(cè)儀器進(jìn)行管理。---品管部按期實(shí)施校正活動(dòng)，以確保全部檢測(cè)儀器檢測(cè)不確定度為已知，從而確保含有足夠檢測(cè)能力。---品管部建立各類檢測(cè)儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對(duì)于自己內(nèi)部校正部分，則需建立對(duì)應(yīng)操作規(guī)程。---校正儀器需保持校正統(tǒng)計(jì)及校正標(biāo)簽。---對(duì)于校正不合格儀器由品管部負(fù)責(zé)追蹤對(duì)應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量水平。---品管部依據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂對(duì)應(yīng)保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門依據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精度。和興彩印質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行日期：-01-20生效日期：-01-20產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第31頁共34頁8.量測(cè)、分析和改善8.1企業(yè)將采取包含管理評(píng)審、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)手段來對(duì)過程（生產(chǎn)、服務(wù)）質(zhì)量體系程進(jìn)行監(jiān)控、量測(cè)和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)符合性，以利于連續(xù)改善。8.2量測(cè)和監(jiān)控8.2.1用戶滿意度8.2.1.1業(yè)務(wù)部將定時(shí)對(duì)用戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。參考文件《用戶溝通控制程序》。8.2.2內(nèi)部審核8.2.2.1確保定時(shí)地、有計(jì)劃地實(shí)施對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，確保全部質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先計(jì)劃，從而確保質(zhì)量體系有效性。管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量體系有效性評(píng)定并將結(jié)果匯報(bào)給管理評(píng)審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)和對(duì)改善和預(yù)防跟進(jìn)。8.2.2.2定義---不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果不符合預(yù)先計(jì)劃（質(zhì)量手冊(cè)、企業(yè)運(yùn)作程序、操作規(guī)程等）。---關(guān)鍵不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先計(jì)劃安排。---次要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果輕微不符或部分不符事先計(jì)劃安排。8.2.2.3內(nèi)部質(zhì)量審核時(shí)機(jī)---標(biāo)準(zhǔn)上每六個(gè)