測量管理標(biāo)準(zhǔn)體系基礎(chǔ)手冊新統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)

Q/KH$$$$$$$$$$$$$$$$公司原則Q/KHG07.00-測量管理體系手冊根據(jù)GB/T19022-/ISO10012:《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備規(guī)定》$$$$年$月$$日發(fā)布$$$$年$月$$日實(shí)行$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$發(fā)布目錄前言………………………1公司概況………………2頒布令……………………3管理者代表任命書………………………41范疇……………………52規(guī)范性引用文獻(xiàn)………………………53總則……………………53.1術(shù)語和定義…………………………53.2職責(zé)…………………73.3計(jì)量法制規(guī)定………………………73.4技術(shù)能力規(guī)定………………………74總規(guī)定………………85管理職責(zé)………………86資源管理……………126.1人力資源…………………………126.2信息資源…………………………146.3物資資源…………………………166.4外部供方…………………………177計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)………………………177.1計(jì)量確認(rèn)…………………………177.2測量過程…………………………187.3測量不擬定度和溯源性…………208體系分析和改進(jìn)……………………208.1總則………………208.2審核和監(jiān)視………………………218.3不合格控制………………………228.4改進(jìn)………………23附錄1公司行政組織機(jī)構(gòu)圖…………24附錄2測量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖……………………25附錄3測量管理體系技術(shù)組織機(jī)構(gòu)圖………………26附錄4生產(chǎn)工藝流程圖………………27附錄5測量管理體系職能分派表……………………28附錄6測量管理體系手冊更改記錄…………………30前言為了保證測量設(shè)備和測量過程能滿足顧客和有關(guān)法律法規(guī)對計(jì)量規(guī)定，建立、實(shí)行和保持測量管理體系有效運(yùn)營，并持續(xù)改進(jìn)，加強(qiáng)對測量管理運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)GB/T19022-/ISO10012：《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備規(guī)定》及CMS04-《測量管理體系認(rèn)證技術(shù)原則》制定本原則。本原則為我司測量管理體系第一層大綱性文獻(xiàn)，各項(xiàng)計(jì)量工作管理均應(yīng)符合本原則規(guī)定，也是對外提供計(jì)量保證承諾性文獻(xiàn)。為保證測量管理體系全面貫徹實(shí)行和有效運(yùn)營，公司全體員工必要認(rèn)真遵守并執(zhí)行本原則各項(xiàng)規(guī)定和規(guī)定，并有權(quán)利和義務(wù)及時(shí)提出手冊中不適當(dāng)處和相應(yīng)改進(jìn)辦法。本原則選用測量管理體系過程基本覆蓋了計(jì)量法制、技術(shù)能力和GB/T19022-/ISO10012:《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備規(guī)定》原則中規(guī)定規(guī)定，但我司暫無從事計(jì)量檢定人員，不合用“計(jì)量人員”條款規(guī)定內(nèi)容規(guī)定；我司暫無建立用于計(jì)量檢定最高計(jì)量原則器，不合用“計(jì)量原則”條款規(guī)定內(nèi)容規(guī)定；我司不涉及測量設(shè)備制造和修理、零售商品銷售各類過程，不合用“特定規(guī)定”條款規(guī)定內(nèi)容規(guī)定11公司概況22頒布令為提高公司計(jì)量、質(zhì)量管理水平，通過建立、實(shí)行測量管理體系，加強(qiáng)測量設(shè)備和測量過程控制，以更大限度地滿足顧客和有關(guān)方需求，并能保證公司經(jīng)營和其她管理活動(dòng)適應(yīng)尋常經(jīng)濟(jì)活動(dòng)需求，依照我司管理實(shí)踐，特編寫本《測量管理體系手冊》（如下簡稱“手冊”）。我司將認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國計(jì)量法》，進(jìn)一步貫徹實(shí)行GB/T19022-/ISO10012：《測量管理體系—測量過程和測量設(shè)備規(guī)定》原則，加快與國際計(jì)量規(guī)則接軌。本原則根據(jù)GB/T19022-/ISO10012：《測量管理體系—測量過程和測量設(shè)備規(guī)定》原則規(guī)定及國家有關(guān)法律法規(guī)編寫，闡明了公司測量管理體系質(zhì)量目的。本原則規(guī)定了公司測量管理體系建立規(guī)定，是公司一切計(jì)量活動(dòng)必要遵循大綱性文獻(xiàn)，是規(guī)范計(jì)量管理準(zhǔn)則，全體員工都要認(rèn)真學(xué)習(xí)、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。本原則由浙江科海儀表有限公司提出。本原則由浙江科海儀表有限公司質(zhì)檢部歸口。本原則由浙江科海儀表有限公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)起草。本原則重要起草人：本原則審核人：本原則于年月日發(fā)布，自年月日起實(shí)行，現(xiàn)為第A版、第0次修改。簽字：2月33管理者代表任命書為有效實(shí)行測量管理體系，強(qiáng)化對測量設(shè)備和測量過程控制管理，為公司生產(chǎn)過程提供有力技術(shù)保障，以不斷提高產(chǎn)品檢查檢測水平，使公司生產(chǎn)經(jīng)營、質(zhì)量、計(jì)量和其她管理活動(dòng)更加適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)需求。特任命$$$同志為公司測量管理體系管理者代表，授權(quán)履行如下職責(zé)：1)宣傳貫徹國家關(guān)于計(jì)量法律法規(guī)，主持實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)測量管理體系；2)審核測量管理體系質(zhì)量目的和各部門質(zhì)量分目的；3)審核測量管理體系手冊和程序文獻(xiàn)；4)審核測量管理體系覆蓋部門和有關(guān)人員各項(xiàng)計(jì)量職能；5)每年定期組織管理評審、策劃內(nèi)部審核，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告測量管理體系運(yùn)營狀況；6)就測量管理體系關(guān)于事宜代表公司與顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)各項(xiàng)聯(lián)系工作；7）對測量管理體系運(yùn)營及糾正/防止辦法有效性進(jìn)行監(jiān)督。簽字：$$$$年$$月$$日44測量管理體系手冊1、范疇本原則對公司測量設(shè)備、測量過程、計(jì)量確認(rèn)等各項(xiàng)計(jì)量管理活動(dòng)提出了詳細(xì)規(guī)定，嚴(yán)格參照GB/T19022-/ISO10012:《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備規(guī)定》原則規(guī)定各項(xiàng)條款進(jìn)行撰寫，并結(jié)合公司實(shí)際，進(jìn)一步對各項(xiàng)條款進(jìn)行了展開和闡述。本原則覆蓋部門涉及：質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、供應(yīng)部、銷售部、辦公室，其中質(zhì)檢部為我司測量管理體系歸口管理部門。本原則可作為顧客等第二方對我司測量管理體系審核時(shí)根據(jù)；也可作為我司對測量管理體系內(nèi)部審核以及第三方進(jìn)行確認(rèn)和評審根據(jù)。2、規(guī)范性引用文獻(xiàn)下列文獻(xiàn)中條款通過本原則引用而成為本原則條款。凡是注日期引用文獻(xiàn)，其隨后所有修改單（不涉及勘誤內(nèi)容）或修訂版均不合用于本原則，凡是不注日期引用文獻(xiàn)，其最新版本（涉及所有修改單）合用于本原則?！吨腥A人民共和國計(jì)量法》《中華人民共和國計(jì)量法實(shí)行細(xì)則》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》GB/T19022-《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備規(guī)定》GB/T19001-idtISO9001:8《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》GB/T19000-《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》JJF1001-《通用計(jì)量名詞及定義》JJF1059.1-《測量不擬定度評估與表達(dá)》3、總則3.1術(shù)語和定義本原則所涉及到名詞術(shù)語，如無特殊闡明，均以GB/T19022–/ISO10012:原則及其引用GB/T19001-idtISO9001：原則通用計(jì)量術(shù)語及定義。在手冊描述過程中還采用中華人民共和國計(jì)量法及其實(shí)行細(xì)則和有關(guān)計(jì)量規(guī)章中所采用某些術(shù)語。3.1.1測量管理體系為完畢計(jì)量確認(rèn)并持續(xù)控制測量過程所必須一組互有關(guān)聯(lián)或互相作用要素。53.1.5擬定量值一組操作。3.為實(shí)現(xiàn)測量過程所必須測量儀器、軟件、測量原則、原則物質(zhì)或輔助設(shè)備或其他組合。3.1.4為保證測量設(shè)備處在滿足預(yù)期使用規(guī)定狀態(tài)所需要一組操作。注：計(jì)量確認(rèn)普通涉及：校準(zhǔn)和驗(yàn)證、各種必要調(diào)節(jié)或修理及隨后再校準(zhǔn)、與設(shè)備預(yù)期使用計(jì)量規(guī)定相比較以及所規(guī)定封印和標(biāo)記。3.1.查明和確認(rèn)測量設(shè)備與否符合法定規(guī)定和程序，它涉及檢查、加標(biāo)記和（或）出具檢定證書。3.1.在規(guī)定條件下，為擬定測量儀器或測量系統(tǒng)所批示量值，或?qū)嵨锪烤呋騾⒄瘴镔|(zhì)所代表量值，與相應(yīng)由原則所復(fù)現(xiàn)量值之間關(guān)系一組操作。3.1.通過一條具備規(guī)定不擬定度不間斷比較鏈，使測量成果或測量原則值可以與規(guī)定參照原則，普通是與國家測量原則或國際測量原則聯(lián)系起來特性。3.1.8測量不擬定度表征合理賦予被測量之值分散性，與測量成果相聯(lián)系參數(shù)。3.1.9強(qiáng)制檢定由政府行政主管部門所屬法定計(jì)量機(jī)構(gòu)或授權(quán)計(jì)量機(jī)構(gòu)，對社會(huì)公用計(jì)量原則，部門和企事業(yè)單位使用最高計(jì)量原則，以及用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)境監(jiān)測四個(gè)方面并列入國家強(qiáng)制檢定目錄工作測量設(shè)備，實(shí)行定點(diǎn)定期一種檢定。3.1.10周期檢定準(zhǔn)時(shí)間間隔和規(guī)定程序，對測量設(shè)備定期進(jìn)行一種后續(xù)檢定。3.1.11核心測量過程在整個(gè)生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量并且需要重點(diǎn)控制測量過程、測量設(shè)備檢定和校準(zhǔn)過程等。3.1.126核心測量過程中使用測量設(shè)備。63.2職責(zé)3.2.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司測量管理體系歸口管理，負(fù)責(zé)本原則3.2.2公司各有關(guān)職能部門和生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按本原則3.3計(jì)量法制規(guī)定3.3.1我司按照GB/T19022-/ISO10012:《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備規(guī)定》原則規(guī)定建立測量管理體系符合《中華人民共和國計(jì)量法》以及有關(guān)法規(guī)和規(guī)章規(guī)定規(guī)定，并且充分考慮到顧客，特別是外部顧客測量規(guī)定。3.3.2公司從事下列活動(dòng)，必要使用國家法定計(jì)量單位：a)制發(fā)公文、記錄報(bào)表；b)生產(chǎn)、銷售產(chǎn)品，標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)記，編制產(chǎn)品使用闡明書；c)制定原則、規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)文獻(xiàn)；d)出具檢定、校準(zhǔn)、檢查、測量數(shù)據(jù)；e)國家規(guī)定應(yīng)使用法定計(jì)量單位其她活動(dòng)。3.3.從事計(jì)量檢定人員應(yīng)持有相應(yīng)有效證件。公司當(dāng)前沒有開展測量設(shè)備檢定工作，無計(jì)量檢定人員，本條款予以刪減。3.3.4我司當(dāng)前沒有建立最高計(jì)量原則，本條款予以刪減。3.3.5公司最高計(jì)量原則器具和用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、環(huán)境監(jiān)測、醫(yī)療衛(wèi)生并列入強(qiáng)制檢定目錄測量設(shè)備應(yīng)按規(guī)定規(guī)定實(shí)行強(qiáng)制檢定。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按籌劃規(guī)定期間間隔，聯(lián)系有關(guān)檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)實(shí)行檢定或校準(zhǔn)，并保存好有關(guān)證書。3.3.公司不涉及測量設(shè)備制造和修理、零售商品銷售各類過程，本條款予以刪減。3.4技術(shù)能力規(guī)定體系計(jì)量檢測能力和檢測水平應(yīng)滿足顧客、公司生產(chǎn)經(jīng)營和法律法規(guī)對計(jì)量規(guī)定。73.4.17我司計(jì)量檢測能力應(yīng)滿足如下規(guī)定：a)通過質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)營，滿足過程控制、產(chǎn)品監(jiān)視等環(huán)節(jié)中對于測量規(guī)定；b)通過加強(qiáng)測量和生產(chǎn)環(huán)境管理，滿足生產(chǎn)、測試環(huán)境對于測量規(guī)定；c)3.4.2公司計(jì)量檢測水平應(yīng)當(dāng)滿足如下規(guī)定：a)采用盡量先進(jìn)計(jì)量檢測技術(shù)和測量設(shè)備以滿足生產(chǎn)、經(jīng)營和管理對計(jì)量檢測規(guī)定；b)采用計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理測量管理體系和計(jì)量檢測數(shù)據(jù)。4、總規(guī)定測量管理體系應(yīng)保證滿足規(guī)定計(jì)量規(guī)定，由測量過程控制、測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和必要支持過程構(gòu)成。體系內(nèi)測量過程應(yīng)受控，體系內(nèi)所有測量設(shè)備應(yīng)經(jīng)確認(rèn)合格后投入使用，體系應(yīng)按照公司制定程序更改。5、管理職責(zé)5.1計(jì)量職能公司規(guī)定了測量管理體系有關(guān)人員和各職能部門計(jì)量職能，總經(jīng)理保證必要資源以建立和保持計(jì)量職能。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立體系，形成文獻(xiàn)，并加以保持和持續(xù)改進(jìn)其有效性。測量管理體系有關(guān)人員和各職能部門詳細(xì)計(jì)量職能、職責(zé)權(quán)限規(guī)定如下：5.1）保證建立和保持測量管理體系運(yùn)營所需物質(zhì)資源和人力資源；2)批準(zhǔn)并頒布測量管理體系手冊和程序文獻(xiàn)；3)任命管理者代表，以文獻(xiàn)形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限；4)批準(zhǔn)測量管理體系質(zhì)量目的和各部門分目的；5)主持管理評審，保證評審體系所需必要資源；6)批準(zhǔn)測量管理體系覆蓋部門和有關(guān)人員各項(xiàng)計(jì)量職能；87）宣傳并貫徹執(zhí)行國家計(jì)量法規(guī)。85.1.21)宣傳貫徹國家關(guān)于計(jì)量法律、法規(guī)，主持實(shí)行和持續(xù)改進(jìn)測量管理體系；2)審核測量管理體系總質(zhì)量目的和各部門質(zhì)量分目的；3)審核測量管理體系手冊和程序文獻(xiàn)；4)審核測量管理體系覆蓋部門和有關(guān)人員各項(xiàng)計(jì)量職能；5)每年定期組織管理評審、策劃內(nèi)部審核，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告測量體系運(yùn)營狀況；6)就測量管理體系關(guān)于事項(xiàng)代表公司與顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)聯(lián)系；7）對測量管理體系運(yùn)營及糾正/防止辦法有效性進(jìn)行監(jiān)督。5.1.3質(zhì)檢部1)宣傳和貫徹計(jì)量法律法規(guī)和規(guī)章，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部計(jì)量執(zhí)法監(jiān)督管理、解決計(jì)量糾紛等工作；2)協(xié)助管理者代表負(fù)責(zé)測量管理體系建立；3)負(fù)責(zé)編制公司測量管理體系文獻(xiàn)，并組織實(shí)行等管理工作；4)協(xié)助管理者代表組織測量管理體系內(nèi)部審核和管理評審，監(jiān)督和管理計(jì)量目的實(shí)行；5)配合辦公室做好測量體系管理人員培訓(xùn)和評價(jià)；6)負(fù)責(zé)內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查、匯總、分析和評估工作；7)負(fù)責(zé)核心測量過程實(shí)行和監(jiān)視工作；8)負(fù)責(zé)建立公司測量設(shè)備臺(tái)帳，負(fù)責(zé)測量設(shè)備貯存、發(fā)放、標(biāo)記和封印管理，測量數(shù)據(jù)與記錄分析、記錄與管理，計(jì)量資料收集、建檔管理；9)做好測量設(shè)備量值溯源工作，保證測量設(shè)備精確可靠；10)負(fù)責(zé)不合格（測量過程、測量設(shè)備等）處置和管理；11)參加對合格供方選取和評價(jià)；負(fù)責(zé)測量設(shè)備委外服務(wù)方管理，對服務(wù)方進(jìn)行選取和評價(jià)；12)負(fù)責(zé)對進(jìn)貨檢查、過程檢查、成品檢查環(huán)節(jié)中，核心測量過程辨認(rèn)、控制和實(shí)現(xiàn)，并對核心測量過程進(jìn)行不擬定度評估；13)負(fù)責(zé)組織測量體系尋常監(jiān)視，一旦發(fā)現(xiàn)問題，組織有關(guān)部門分析因素，制定相應(yīng)糾正辦法并進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證；14)負(fù)責(zé)收集、保存產(chǎn)品質(zhì)量檢查和實(shí)驗(yàn)記錄。5.1.4生產(chǎn)部：91）貫徹本部門計(jì)量分目的，對本部門分目的完畢狀況進(jìn)行檢查和記錄，并向質(zhì)檢部報(bào)告記錄成果；92)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，擬定計(jì)量檢測點(diǎn)，協(xié)助質(zhì)檢部制定產(chǎn)品檢測及工藝控制用測量設(shè)備配備規(guī)定；3）配共計(jì)量管理人員做好各項(xiàng)計(jì)量管理工作；4)負(fù)責(zé)生產(chǎn)工序控制以及生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控；5）負(fù)責(zé)普通產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃，并對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，協(xié)助質(zhì)檢部對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行核心測量過程辨認(rèn)、控制和實(shí)現(xiàn)。6）負(fù)責(zé)管理公司能源消耗，并保證電表正常運(yùn)作和精確性；7）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、特種設(shè)備和電動(dòng)移動(dòng)工具安全檢測和尋常管理工作，建立特種設(shè)備、電動(dòng)移動(dòng)工具管理臺(tái)帳，并歸檔保存有關(guān)資料。5.1.1）貫徹本部門計(jì)量分目的，對本部門分目的完畢狀況進(jìn)行檢查和記錄，并向質(zhì)檢部報(bào)告記錄成果；2)依照產(chǎn)品技術(shù)規(guī)定和客戶規(guī)定，對產(chǎn)品檢查實(shí)驗(yàn)、生產(chǎn)中測量規(guī)定進(jìn)行辨認(rèn)，明確產(chǎn)品核心測量控制項(xiàng)目，并協(xié)助質(zhì)檢部進(jìn)行核心測量過程辨認(rèn)、控制和實(shí)現(xiàn)；3）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)控制，保證新產(chǎn)品和工藝滿足顧客和有關(guān)方計(jì)量需求。5.1.6車間1）宣傳并貫徹計(jì)量法律法規(guī)和公司計(jì)量管理制度，協(xié)助質(zhì)檢部對公司計(jì)量工作進(jìn)行監(jiān)督管理；2)依照需要提出添置、更新測量設(shè)備籌劃；3）負(fù)責(zé)保持測量確認(rèn)標(biāo)記完整，配合質(zhì)檢部完畢周期檢定籌劃，做好各項(xiàng)計(jì)量記錄工作；4）負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造過程計(jì)量數(shù)據(jù)精確性確認(rèn)和監(jiān)督管理；5）協(xié)助質(zhì)檢部調(diào)查解決計(jì)量事故；完畢上級部門交辦其他計(jì)量工作任務(wù)。5.1.7供應(yīng)1）貫徹本部門計(jì)量分目的，對本部門分目的完畢狀況進(jìn)行檢查和記錄，并向質(zhì)檢部報(bào)告記錄成果；2)按有關(guān)部門提出詳細(xì)規(guī)定，采購所需測量設(shè)備和原材料，并對供方進(jìn)行選取和評價(jià)。5.1.8銷售部（售后服務(wù)部）：101）貫徹本部門計(jì)量分目的，對本部門分目的完畢狀況進(jìn)行檢查和記錄，并向質(zhì)檢部報(bào)告記錄成果；102)理解并確認(rèn)外部顧客測量規(guī)定，并將其及時(shí)反饋到質(zhì)檢部；3)做好外部顧客滿意度調(diào)查和記錄工作，并依照調(diào)查成果，分析因素及時(shí)采用糾正辦法，不斷提高客戶滿意度；4）加強(qiáng)產(chǎn)品售后服務(wù)過程中對于測量設(shè)備和測量過程控制，保證配備相適當(dāng)測量設(shè)備來滿足顧客預(yù)期使用規(guī)定。5.1.91)貫徹本部門計(jì)量分目的，對本部門分目的完畢狀況進(jìn)行檢查和記錄，并向質(zhì)檢部報(bào)告記錄成果；2）負(fù)責(zé)公司各部門人員配備和能力考核；3）負(fù)責(zé)編制管理評審籌劃，并組織實(shí)行，保持相應(yīng)記錄；4）負(fù)責(zé)各種內(nèi)、外部培訓(xùn)（涉及測量管理體系有關(guān)知識培訓(xùn)），保存教誨培訓(xùn)記錄和獲得相應(yīng)資質(zhì)人員證書，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價(jià)；5）負(fù)責(zé)公司環(huán)境、安全、職業(yè)健康管理工作監(jiān)視和測量規(guī)定；6)負(fù)責(zé)公司能源記錄工作。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)計(jì)量職能管理者應(yīng)保證：a)將顧客測量規(guī)定并轉(zhuǎn)化為計(jì)量規(guī)定：銷售部和質(zhì)檢部應(yīng)將顧客測量規(guī)定（涉及產(chǎn)品原則規(guī)定、客戶合同和有關(guān)技術(shù)圖紙規(guī)定）轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品生產(chǎn)過程和檢查過程中計(jì)量規(guī)定。b)測量體系滿足顧客計(jì)量規(guī)定：①測量、檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，有純熟操作技能；②配備滿足預(yù)期使用規(guī)定測量設(shè)備；③原材料嚴(yán)格進(jìn)行檢查，滿足產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定；④編制滿足法律法規(guī)規(guī)定、科學(xué)合用有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)，如：測量辦法、檢查規(guī)程、自校辦法等；⑤保證測量環(huán)境條件滿足規(guī)定。c)能證明符合顧客規(guī)定規(guī)定：銷售部和質(zhì)檢部應(yīng)積極征集顧客意見和建議，掌握顧客測量規(guī)定，并對顧客測量規(guī)定轉(zhuǎn)換為計(jì)量規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)和評審。115.3計(jì)量方針、質(zhì)量目的11我司計(jì)量方針：測量能力滿足需要，檢測數(shù)據(jù)精確可靠；減少能源物料消耗，保證經(jīng)濟(jì)效益提高。測量管理體系質(zhì)量目的：a)A類測量設(shè)備受檢率達(dá)100%，B類測量設(shè)備受檢率達(dá)95%以上；b)A類測量設(shè)備周檢合格率達(dá)95％以上；c)核心測量過程受控率100%；d)不合格及時(shí)糾正率達(dá)100％（涉及：不合格測量設(shè)備和不合格體系）。為更好地實(shí)現(xiàn)測量管理體系總體質(zhì)量目的，各職能部門按照總目的規(guī)定并結(jié)合部門職責(zé)分別制定了部門質(zhì)量分目的（詳見《年度計(jì)量目的分解考核表》）。每年由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對測量管理體系質(zhì)量目的和各部門分目的定期檢查和記錄，并向管理者代表報(bào)告執(zhí)行狀況。5.4管理評審5.4.1管理評審可單獨(dú)進(jìn)行，也可納入公司其她體系管理評審?fù)竭M(jìn)行?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)體系管理評審工作，質(zhì)檢部通過建立、實(shí)行并保持《管理評審控制程序》，并按籌劃時(shí)間間隔評審體系，切實(shí)解決測量工作重大問題，保證體系持續(xù)充分性、有效性和適當(dāng)性。管理評審涉及評價(jià)測量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)和變更需要，涉及計(jì)量方針和目的。5.4.2管理評審成果普通以“管理評審報(bào)告”等文獻(xiàn)方式在公司內(nèi)發(fā)布，各部門按照“管理評審報(bào)告”提出改進(jìn)籌劃進(jìn)行實(shí)行，質(zhì)檢部協(xié)助管理者代表對改進(jìn)籌劃實(shí)行狀況進(jìn)行跟蹤。涉及改進(jìn)測量過程和評審質(zhì)量目的，并5.4.3管理評審每年至少進(jìn)行一次，兩次評審之間時(shí)間間隔不得不不大于12個(gè)月。當(dāng)體系發(fā)生重大變化、公司領(lǐng)導(dǎo)層或內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)節(jié)、公司發(fā)生重大質(zhì)量事故等不受時(shí)間限制，由總經(jīng)理決定即時(shí)進(jìn)行管理評審。5.4.Q/KHG07.17-《管理評審控制程序》6、資源管理6.1人力資源126.1.1總經(jīng)理、管理者代表及職能部門負(fù)責(zé)辨認(rèn)和配備測量體系有關(guān)人力資源，辦公室負(fù)責(zé)測量體系有關(guān)人員教誨、培訓(xùn)和考核等工作管理。126.1.2與測量管理體系關(guān)于重要人員涉及：1）管理者代表及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人；2）測量體系管理人員（涉及內(nèi)審員、計(jì)量管理員等）；3）核心測量過程操作人員；4）測量設(shè)備使用、調(diào)試、維修人員。6.1.36.1.3.11）負(fù)責(zé)全公司詳細(xì)計(jì)量管理工作，對各部門計(jì)量工作進(jìn)行監(jiān)督和管理，并協(xié)調(diào)解決計(jì)量工作中存在問題；2)負(fù)責(zé)測量設(shè)備統(tǒng)一管理，涉及測量設(shè)備臺(tái)帳編制、測量設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)籌劃編制和實(shí)行；3)負(fù)責(zé)測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和有關(guān)文獻(xiàn)、登記表單管理；4)負(fù)責(zé)測量設(shè)備入庫驗(yàn)收、發(fā)放、流轉(zhuǎn)、報(bào)廢過程管理；5）負(fù)責(zé)對不合格測量設(shè)備解決，組織不合格因素分析、溯源和對不合格/潛在不合格采用糾正/防止辦法，并對辦法有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。6.1.3.1）在專職計(jì)量管理員和部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本部門計(jì)量管理工作；2）負(fù)責(zé)本部門計(jì)量記錄編制和管理；3）不定期進(jìn)行計(jì)量巡檢，檢查本部門測量設(shè)備完好狀況，涉及標(biāo)記完好和有效性狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢部，并采用相應(yīng)辦法。6.1.3.3測量體系1)獲得測量管理體系內(nèi)部審核員資格證書，且證書在有效期內(nèi)；2)熟悉國家關(guān)于計(jì)量法律法規(guī)、我司測量管理體系手冊和程序文獻(xiàn)；3)熟悉和掌握測量設(shè)備工作原理及測量基本知識；4)負(fù)責(zé)計(jì)量知識宣貫，指引公司內(nèi)部員工各項(xiàng)計(jì)量工作；5)掌握產(chǎn)品和測量管理體系有關(guān)國際、國標(biāo)規(guī)定；6）負(fù)責(zé)測量管理體系內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查，填寫審核檢查表，開具不符合項(xiàng)報(bào)告，并對各不符合項(xiàng)整治狀況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，保證不符合得到有效解決。6.1.3131)熟悉核心測量過程產(chǎn)品工藝規(guī)定和檢查、測試辦法，保證過程有效，以得到有效數(shù)據(jù)，并歸檔保存原始測試數(shù)據(jù)和登記表單；132)明確測量過程核心控制指標(biāo)和有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定；3)通過內(nèi)部理論知識和操作辦法培訓(xùn)，考核合格并獲得上崗資格；4)掌握有關(guān)測量設(shè)備對的操作辦法，負(fù)責(zé)所使用測量設(shè)備尋常管理，保證其完好并在有效期內(nèi)。6.1.4辦公室每年應(yīng)依照各有關(guān)部門規(guī)定，及時(shí)編制測量管理有關(guān)培訓(xùn)籌劃，并納入公司年度培訓(xùn)籌劃中。應(yīng)就測量管理體系有關(guān)人員培訓(xùn)規(guī)定、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)師資和培訓(xùn)時(shí)間等詳細(xì)安排做出規(guī)定。需要外培測量體系管理人員和其她國家規(guī)定送外培訓(xùn)人員，由辦公室負(fù)責(zé)編制培訓(xùn)籌劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后貫徹培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)，在不影響正常生產(chǎn)狀況下安排好受訓(xùn)時(shí)間。所有外培人員培訓(xùn)合格證書、考試成績均由辦公室保存，作為人員培訓(xùn)有效證據(jù)。辦公室應(yīng)運(yùn)用文獻(xiàn)發(fā)布、內(nèi)部審核或迎接外部審核等機(jī)會(huì)對測量管理體系關(guān)于人員進(jìn)行計(jì)量有關(guān)知識學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，使關(guān)于人員對測量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定和規(guī)定有比較進(jìn)一步理解。通過以上各種方式培訓(xùn)教誨，增強(qiáng)全體測量體系管理人員，涉及與測量管理體系關(guān)于各部門人員計(jì)量意識和對保證我司產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任意識。6.1.5測量體系測量體系人員監(jiān)督、考核和評價(jià)管理由辦公室負(fù)責(zé)（形式不限，可通過不定期考試方式來實(shí)現(xiàn)），考核和評價(jià)成果由辦公室納入總體考核成果。若需要使用未經(jīng)培訓(xùn)人員完畢某項(xiàng)工作時(shí)，關(guān)于部門應(yīng)對這些暫時(shí)人員工作質(zhì)量進(jìn)行有效監(jiān)督，以保證其工作質(zhì)量。6.1.6Q/KHG07.05-《測量管理體系人力資源控制程序》6.2信息資源6.2.1我司測量管理體系手冊、程序文獻(xiàn)和作業(yè)文獻(xiàn)以及有關(guān)外來文獻(xiàn)控制應(yīng)做到：1)文獻(xiàn)發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)或確認(rèn)，保證文獻(xiàn)規(guī)定規(guī)定是充分，規(guī)定辦法、辦法和環(huán)節(jié)是適當(dāng)；142)文獻(xiàn)在執(zhí)行過程中應(yīng)適時(shí)進(jìn)行評審，如發(fā)現(xiàn)文獻(xiàn)不合用或需要補(bǔ)充或修改時(shí)容許進(jìn)行變更，但必要通過原批準(zhǔn)人員或其授權(quán)人重新批準(zhǔn)；143)文獻(xiàn)通過修改，在修改過文獻(xiàn)上可采用版本號、換頁、斜體字等方式表白文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)，防止誤用；4)與測量管理體系關(guān)于所有部門和場合，應(yīng)采用現(xiàn)行有效關(guān)于文獻(xiàn)，保證得到對的貫徹和實(shí)行；5)測量管理體系文獻(xiàn)內(nèi)容描述應(yīng)清晰，便于使用人員理解和執(zhí)行；6)技術(shù)原則更改應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢部辨認(rèn)、審核，確認(rèn)有效版本后方可使用；7)測量設(shè)備使用闡明書、操作手冊也應(yīng)通過使用部門確認(rèn)，保證有效性，防止誤用過時(shí)失效文獻(xiàn)；8）在工作現(xiàn)場使用或存儲(chǔ)文獻(xiàn)必要是現(xiàn)行有效。6.2.21)各部門在測量過程和成果計(jì)算中所用軟件應(yīng)形成文獻(xiàn)，文獻(xiàn)必要通過辨認(rèn)，并保證使用現(xiàn)場是受控版本，保證持續(xù)使用適當(dāng)性。2)軟件開發(fā)后和投入使用之前，應(yīng)組織人員對其有效性進(jìn)行測試（軟件測試涉及檢查計(jì)算機(jī)病毒、程序檢查和測量成果重復(fù)性檢查等），確認(rèn)后方可使用。3)測量軟件納入臺(tái)賬管理，建立清單。6.2.3對于測量管理體系記錄管理詳細(xì)規(guī)定，應(yīng)按程序文獻(xiàn)《測量管理體系記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。6.2.3.1測量管理體系和質(zhì)量管理體系通用性登記表格，直接引用我司質(zhì)量管理體系記錄格式，新編制記錄采用《測量管理體系記錄控制程序》中規(guī)定辦法統(tǒng)一編號。a)記錄貯存與保護(hù)1)與測量管理體系關(guān)于記錄由各職能部門統(tǒng)一歸檔管理，管理過程中注意按填寫日期先后順序排列，需要時(shí)進(jìn)行裝訂，保證記錄不丟失、不受潮、不損壞，保證記錄完整性；2)各種記錄保存期、存儲(chǔ)地點(diǎn)應(yīng)在“測量管理體系記錄清單”上做出規(guī)定。b)記錄處置記錄到了規(guī)定保存期經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由各部門自行銷毀。需要長期保存記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔管理。156.2.3.2有關(guān)支持性文獻(xiàn)15Q/KHG07.02-《測量管理體系記錄控制程序》6.2.4質(zhì)檢部應(yīng)清晰地標(biāo)記體系中所用測量設(shè)備，保證車間生產(chǎn)現(xiàn)場和有關(guān)部門測量設(shè)備具備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)記，測量標(biāo)記管理按《測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記控制程序》執(zhí)行。測量體系人員應(yīng)經(jīng)常注意檢查生產(chǎn)現(xiàn)場和本部門測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)標(biāo)記狀態(tài)。6.2.4.1有關(guān)支持性文獻(xiàn)Q/KHG07.08-《測量設(shè)備確認(rèn)標(biāo)記控制程序》6.3物資資源6.3.16.3.1.1公司測量設(shè)備涉及：1）生產(chǎn)過程控制測量設(shè)備；2）進(jìn)貨檢查、過程檢查和最后檢查使用測量設(shè)備；3）監(jiān)視用測量設(shè)備和測量設(shè)備連接記錄器/控制器。在配備測量設(shè)備前，質(zhì)檢部會(huì)同生產(chǎn)部、技術(shù)部對測量設(shè)備測量范疇、精確度、最大容許誤差等技術(shù)特性進(jìn)行評審，保證其滿足預(yù)期使用規(guī)定。公司生產(chǎn)現(xiàn)場和有關(guān)部門在用測量設(shè)備均需通過有效確認(rèn)（確認(rèn)前應(yīng)保證其處在有效校準(zhǔn)狀態(tài)），所有測量設(shè)備需有相應(yīng)確認(rèn)標(biāo)記，且在受控和滿足需要測量環(huán)境中使用。關(guān)于測量設(shè)備入庫驗(yàn)收、領(lǐng)用、發(fā)放和搬運(yùn)、處置等詳細(xì)管理規(guī)定按《測量設(shè)備管理控制程序》執(zhí)行。6.3.1Q/KHG07.06-《測量設(shè)備管理控制程序》6.3.21）公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量控制，對體系中測量過程有效運(yùn)營所規(guī)定環(huán)境條件應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制。2）質(zhì)檢部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門測量環(huán)境，各部門對于測量環(huán)境應(yīng)予以監(jiān)視和記錄，并保持相應(yīng)記錄。依照環(huán)境條件所進(jìn)行修正應(yīng)有詳細(xì)記錄，這些記錄必要應(yīng)用于測量成果。6.3.2.1Q/KHG07.03-《檢測能力和測量數(shù)據(jù)管理控制程序》16166.4外部供方外部供方涉及：測量設(shè)備供應(yīng)方和檢定/校準(zhǔn)、檢查測試等服務(wù)提供方。外部供方為我司測量管理體系提供服務(wù)涉及：測量設(shè)備供應(yīng)；法定計(jì)量機(jī)構(gòu)為公司提供檢定或校準(zhǔn)服務(wù)；測量設(shè)備委外調(diào)節(jié)或修理；產(chǎn)品委托檢查；測量體系管理人員委托培訓(xùn)；特種設(shè)備安全檢測；環(huán)境監(jiān)測服務(wù)等。關(guān)于測量管理體系外購產(chǎn)品和外來服務(wù)應(yīng)按《外部供方控制程序》規(guī)定，由質(zhì)檢部、供應(yīng)部等有關(guān)部門對外部供方和外部服務(wù)方進(jìn)行調(diào)查、選取、評價(jià)并保存關(guān)于評價(jià)記錄。6.4.1有關(guān)支持性文獻(xiàn)Q/KHG07.11-《外部供方控制程序》7、計(jì)量確認(rèn)和測量過程實(shí)現(xiàn)7.1計(jì)量確認(rèn)7.1.1我司計(jì)量確認(rèn)工作由質(zhì)檢部歸口管理，簡樸地可概括為:測量設(shè)備檢定、校準(zhǔn)→計(jì)量驗(yàn)證→標(biāo)記。7.1.1Q/KHG07.07-《測量設(shè)備計(jì)量確認(rèn)和量值溯源控制程序》7.1.2我司屬于國家強(qiáng)制檢定測量設(shè)備，其檢定周期嚴(yán)格按關(guān)于國家計(jì)量檢定規(guī)程或法規(guī)規(guī)定周期準(zhǔn)時(shí)檢定和送檢，其她測量設(shè)備可對其檢定/校準(zhǔn)周期進(jìn)行恰當(dāng)調(diào)節(jié)，但必要由質(zhì)檢部進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)間隔評審。對于不合格測量設(shè)備，維修調(diào)節(jié)后，需重新對其進(jìn)行計(jì)量確認(rèn)，并評審確認(rèn)間隔。檢定/校準(zhǔn)證書由質(zhì)檢部統(tǒng)一保存。7.1.2Q/KHG07.09-《測量設(shè)備確認(rèn)間隔控制程序》7.1.3對于有封印規(guī)定測量設(shè)備（如對影響設(shè)備計(jì)量性能調(diào)節(jié)裝置應(yīng)進(jìn)行封印），計(jì)量管理員在尋常監(jiān)督檢查中，應(yīng)抽查此類測量設(shè)備封印有無損傷或破壞等狀況，發(fā)現(xiàn)問題并查明因素后及時(shí)解決。 7.1.47.1.417a)計(jì)量確認(rèn)過程記錄應(yīng)記錄日期、執(zhí)行人員，并由授權(quán)人審查批準(zhǔn)，以保證記錄對的性，證明測量設(shè)備滿足規(guī)定計(jì)量規(guī)定；17b)修改或刪除記錄，修改或刪除人須簽名確認(rèn)；c)記錄保存期限取決于顧客、法律法規(guī)規(guī)定和公司計(jì)量管理需要；d)記錄形式及表格樣式，由質(zhì)檢部依照有關(guān)規(guī)定及實(shí)際使用需要進(jìn)行編制。7.1.4a）設(shè)備制造商、型號規(guī)格、出廠編號等唯一性標(biāo)記；b）完畢計(jì)量確認(rèn)日期和計(jì)量確認(rèn)成果；c）規(guī)定計(jì)量確認(rèn)間隔；d）計(jì)量確認(rèn)根據(jù)文獻(xiàn)（檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范）；e）測量設(shè)備精確度級別及最大容許誤差；f）計(jì)量確認(rèn)時(shí)環(huán)境條件和必要修正闡明；g）測量設(shè)備功能使用限制；h）計(jì)量確認(rèn)人員姓名；i）復(fù)核人員、批準(zhǔn)人員姓名；j）校準(zhǔn)證書和報(bào)告編號（唯一性）；k）用于檢定/校準(zhǔn)計(jì)量原則器名稱、型號規(guī)格、編號；l）預(yù)期使用計(jì)量規(guī)定；m）調(diào)節(jié)、修改或維修前/后校準(zhǔn)成果。質(zhì)檢部應(yīng)保持計(jì)量確認(rèn)過程記錄，這些記錄應(yīng)證明每臺(tái)測量設(shè)備能滿足規(guī)定計(jì)量規(guī)定能力。記錄管理詳見《測量管理體系記錄控制程序》。7.2測量過程7.2.1質(zhì)檢部和其她有關(guān)部門辨認(rèn)、策劃、確認(rèn)和實(shí)行我司測量體系測量過程，辨認(rèn)并擬定測量過程中有決定性影響作用核心測量過程。對核心測量過程中所用測量設(shè)備、工作環(huán)境條件、操作人員技能規(guī)定和測量辦法、記錄等規(guī)定將在《測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序》和關(guān)于測量過程控制規(guī)范中做出明確規(guī)定。7.2.2我司核心測量過程設(shè)計(jì)已充分考慮到內(nèi)外部顧客計(jì)量規(guī)定，以及國家計(jì)量法律法規(guī)(如國家關(guān)于計(jì)量技術(shù)規(guī)范、國家法定計(jì)量單位及單位符號等關(guān)于規(guī)定)規(guī)定。18公司對所用測量設(shè)備及其專用標(biāo)記、測量辦法環(huán)節(jié)、測量頻次、操作人員資格和測量過程記錄數(shù)據(jù)項(xiàng)及填寫規(guī)定等均作了詳細(xì)規(guī)定。18公司對上述核心測量過程設(shè)計(jì)可保證及時(shí)發(fā)現(xiàn)測量過程異常變動(dòng)，以便查找和分析測量過程失控因素，并及時(shí)采用糾正辦法。7.2.3測量過程設(shè)計(jì)文獻(xiàn)經(jīng)審核批準(zhǔn)后，有關(guān)部門須嚴(yán)格執(zhí)行，必要做到：a)使用經(jīng)檢定/校準(zhǔn)合格測量設(shè)備；b)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)作業(yè)指引文獻(xiàn)或檢查文獻(xiàn)；c)明確所要進(jìn)行測量規(guī)定；d)保證測量所需環(huán)境符合規(guī)定；e)應(yīng)由有資格人員實(shí)行測量；f)測量成果須對的、真實(shí)，采用規(guī)定記錄報(bào)告方式；g)選取相應(yīng)復(fù)核人員對測量過程和測量成果進(jìn)行監(jiān)視。對測量過程控制規(guī)定，盡量采用國標(biāo)或在相應(yīng)工藝文獻(xiàn)或檢查規(guī)范中做出明確規(guī)定。編制《測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序》，并規(guī)定核心測量過程辨認(rèn)根據(jù)、核心測量過程控制規(guī)定，減少核心測量過程失效所帶來影響。測量過程失控因素應(yīng)從測量過程受控條件逐個(gè)分析：a）通過測量過程各種測量設(shè)備重新檢定/校準(zhǔn)，確認(rèn)測量設(shè)備與否依然合格；b）重新驗(yàn)證作業(yè)指引書所規(guī)定核心測量過程所使用測量辦法與否有效，測量頻次與否太少；c）檢查設(shè)計(jì)測量過程參數(shù)，如尺寸、壓力等測量數(shù)據(jù)填寫與否對的，填寫數(shù)據(jù)與否有誤；d）確認(rèn)使用現(xiàn)場環(huán)境條件，與否滿足測量規(guī)定；e）操作人員操作，涉及讀數(shù)和填寫登記表格數(shù)據(jù)與否有誤；f）測量數(shù)據(jù)計(jì)算和匯總解決方式與否恰當(dāng)，計(jì)量管理員對測量過程參數(shù)監(jiān)視與否有效。質(zhì)檢部對以上因素進(jìn)行分析并逐個(gè)排除后，擬定導(dǎo)致測量過程異常某個(gè)或某些因素，并制定相應(yīng)糾正辦法。7.2.419測量過程控制記錄是闡明測量過程受控證據(jù)，是分析測量過程失控因素根據(jù)，也是修正測量過程，提高測量過程控制水平重要途徑。19測量過程參數(shù)和測量過程要素記錄必要達(dá)到如下控制規(guī)定：a)按照規(guī)定登記表格，詳細(xì)記錄核心測量過程使用重要測量設(shè)備(含名稱、型號、編號、校準(zhǔn)有效期)；b)記錄上須有負(fù)責(zé)測量過程操作人員簽名；c)有測量環(huán)境規(guī)定儀器設(shè)備，須明確測量現(xiàn)場環(huán)境條件；d)須有當(dāng)天測量過程參數(shù)顯示詳細(xì)數(shù)據(jù)；e)若測量過程參數(shù)變動(dòng)，需制定有也許使測量過程失控應(yīng)采用詳細(xì)辦法；f)記錄上必要有測量過程參數(shù)記錄日期；g)計(jì)量管理員應(yīng)對測量過程參數(shù)關(guān)于記錄填寫、修改、匯總等狀況進(jìn)行定期抽查和監(jiān)督，保證測量過程監(jiān)控記錄真實(shí)、可信、完整和清晰。7.2.4.1有關(guān)支持性文獻(xiàn)Q/KHG07.12-《測量過程設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)控制程序》7.3測量不擬定度和溯源性7.3.17.3.1.1按照J(rèn)JF1059-1999規(guī)范規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際狀況，對核心測量過程測量成果必要進(jìn)行測量不擬定度評估。測量體系7.3.1Q/KHG07.13-《測量不擬定度評估控制程序》7.3.2質(zhì)檢部須編制核心測量過程相應(yīng)量值溯源圖，保證所有核心測量過程測量成果可以溯源到SI單位原則。送外部檢定校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)測量設(shè)備相應(yīng)證書及附件、關(guān)于記錄和量值溯源圖由質(zhì)檢部統(tǒng)一保管。8、測量管理體系分析和改進(jìn)8.1總則對測量管理體系進(jìn)行監(jiān)視、分析和必要改進(jìn)，保證公司測量管理體系運(yùn)營符合GB/T19022-/ISO10012:《測量管理體系測量過程和測量設(shè)備規(guī)定》原則和體系文獻(xiàn)規(guī)定，并針對發(fā)現(xiàn)問題及產(chǎn)生因素，制定糾正/防止辦法，以實(shí)現(xiàn)測量管理體系持續(xù)改進(jìn)。20208.2審核和監(jiān)視8.2.18.2.1.1公司應(yīng)通過如下方式評價(jià)測量管理體系適當(dāng)性和有效性：1）體系內(nèi)部審核；2）尋常監(jiān)視；3）收集顧客反饋意見和滿意度調(diào)查；4）適當(dāng)記錄技術(shù)（核心測量過程參數(shù)變化趨勢）。8.2.1.2通過審核、監(jiān)視和其他合用技術(shù)來擬定：1）測量體系年度計(jì)量目的與否適當(dāng)；2）關(guān)于各部門計(jì)量職責(zé)和分工與否明確、合理，機(jī)構(gòu)職責(zé)規(guī)定與否適當(dāng)；3）測量體系文獻(xiàn)與否適當(dāng)，文獻(xiàn)與否需要修改和完善；4）測量設(shè)備配備、計(jì)量管理人員素質(zhì)和能力與否適當(dāng)。8.2.2公司應(yīng)對內(nèi)外部顧客計(jì)量規(guī)定與否已得到滿足進(jìn)行周期調(diào)查和記錄，詳細(xì)按《顧客滿意度信息收集和分析控制程序》執(zhí)行。8.2.3測量管理體系應(yīng)按照《測量管理體系內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定，應(yīng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，可與質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核同步進(jìn)行。需要時(shí)也可以單獨(dú)組織測量管理體系內(nèi)部審核。管理者代表負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)相應(yīng)準(zhǔn)備工作及保存有關(guān)記錄。測量管理體系內(nèi)部審核策劃、準(zhǔn)備和實(shí)行須符合《測量管理體系內(nèi)部審核控制程序》規(guī)定，并將審核成果報(bào)告給體系有關(guān)部門和人員。8.2.4測量管理體系由管理者代表依照我司詳細(xì)狀況，選取恰當(dāng)監(jiān)測辦法對計(jì)量確認(rèn)和測量過程進(jìn)行監(jiān)視。這些辦法應(yīng)證明過程實(shí)現(xiàn)所策劃成果能力。當(dāng)未能達(dá)到所策劃成果時(shí)，采用恰當(dāng)糾正和防止辦法，以保證過程符合性。關(guān)于部門負(fù)責(zé)人依照規(guī)定程序嚴(yán)格執(zhí)行過程監(jiān)測辦法，對反映出不符合規(guī)定成果采用糾正辦法，以保證測量和確認(rèn)過程持續(xù)滿足體系規(guī)定。218.2.4.1有關(guān)支持性文獻(xiàn)21Q/KHG07.14-《顧客滿意度信息收集和分析控制程序》Q/KHG07.16-《測量管理體系內(nèi)部審核控制程序》Q/KHG07.19-《測量管理體系監(jiān)視控制程序》8.3不合格控制8.3.1不合格質(zhì)檢部和有關(guān)部門應(yīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)我司測量體系要素、過程和測量設(shè)備浮現(xiàn)任何不合格，并對發(fā)現(xiàn)不合格，規(guī)定查明因素后及時(shí)采用辦法進(jìn)行糾正。8.3.2測量體系管理人員應(yīng)記錄尋常監(jiān)視和檢查中發(fā)現(xiàn)由任何測量過程產(chǎn)生不對的測量成果，及時(shí)停止使用，并進(jìn)行恰當(dāng)標(biāo)記，在查明因素后采用相應(yīng)糾正辦法，當(dāng)更改某個(gè)測量過程時(shí)，在使用前應(yīng)對其進(jìn)行有效性確認(rèn)。對核心測量過程應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格控制，通過尋常監(jiān)督檢查和操作人員反饋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)核心測量過程不合格并及時(shí)采用相應(yīng)辦法。8.3.3不合格測量設(shè)備是指：a)受到損壞，不能正常工作；b)過載、超量程使用，導(dǎo)致計(jì)量性能變化；c)功能失效，自動(dòng)測量和顯示功能失靈；d)測量成果不對的，有明顯誤差；e)誤操作，成果異常，封印受損或破壞；f)測量環(huán)境不滿足規(guī)定暴露在已有也許影響其預(yù)期用途，影響其計(jì)量性能；g)超過規(guī)定計(jì)量確認(rèn)間隔；h)封印或保護(hù)裝置損壞或破裂。測量體系管理人員應(yīng)對測量設(shè)備監(jiān)督抽查作為監(jiān)視和檢查重點(diǎn)。一旦發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有不合格測量設(shè)備應(yīng)作詳細(xì)記錄，并按照《不合格控制程序》規(guī)定環(huán)節(jié)和規(guī)定進(jìn)行解決。特別是對不合格測量設(shè)備作降級解決和限制使用測量設(shè)備，以及不合格測量設(shè)備對檢測產(chǎn)品導(dǎo)致影響時(shí)，應(yīng)對不合格測量設(shè)備及其影響作詳細(xì)記錄，并向質(zhì)檢部提出書面報(bào)告。8.3.3.1有關(guān)支持性文獻(xiàn)Q/KHG07.15-《不合格控制程序》22228.4改進(jìn)8.4.1質(zhì)檢部應(yīng)依照測量管理體系內(nèi)部審核、管理評審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核成果以及內(nèi)外部顧客反饋意見，對測量管理體系持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃和管理。需要時(shí)會(huì)同關(guān)于部門制定“測量管理體系改進(jìn)籌劃”，以實(shí)現(xiàn)測量管理體系持續(xù)改進(jìn)。8.4.2在尋常監(jiān)督抽查中，若測量設(shè)備多次或重復(fù)產(chǎn)生不合格，測量管理體系要素或測量過程產(chǎn)生不合格，測量體系管理人員按照不合格導(dǎo)致后果嚴(yán)重限度進(jìn)行糾正，或?qū)Ξa(chǎn)生不合格責(zé)任部門分析產(chǎn)生不合格因素后，及時(shí)制定糾正辦法。