06三星九千研討會天津石化交流材料

深入開展一體化管理體系建設

促進企業(yè)又快又好發(fā)展天津石化2012年7月2目錄一、公司簡介二、一體化管理體系簡介三、一體化管理體系工作主要特點四、一體化管理體系運轉主要收獲

中國石化股份有限公司天津分公司成立于1983年12月28日，位于天津市濱海新區(qū)，東臨渤海油田，南靠大港油田，占地面積14平方公里，與天津市區(qū)和塘沽新港有鐵路、公路相通，與天津港南疆石化碼頭有輸油管線相連，具有發(fā)展國家大型石化基地的優(yōu)越地理環(huán)境。擁有的主要生產(chǎn)裝置：煉油23套，化工24套，化纖3套。原油一次加工能力1550萬噸/年，綜合配套加工能力1250萬噸/年，乙烯120萬噸/年（含合資公司），為國內目前最大的乙烯生產(chǎn)基地和華北地區(qū)最大的煉油基地。對二甲苯38萬噸/年、PTA34萬噸/年、聚酯20萬噸/年；原油儲存能力27萬立方米，擁有與主要生產(chǎn)裝置相配套的裝機容量40萬千瓦、供水10萬噸/日等公用工程系統(tǒng)。一、公司簡介

主要產(chǎn)品有清潔汽油、煤油、輕柴油、液化氣、石油焦、乙烯、丙烯、聚乙烯、聚丙烯、環(huán)氧乙烷、乙二醇、對二甲苯、精對苯二甲酸、石油苯、聚酯、滌綸短纖等石油煉制、化工、化纖三大類產(chǎn)品，具有較好的市場知名度，其中滌綸短纖維、3#噴氣燃料為國優(yōu)產(chǎn)品；“天仙牌”滌綸短纖維、“津港牌”輕柴油、“津港牌”車用汽油、“津港牌”3#噴氣燃料、“大港”牌工業(yè)用純苯被評為“天津市名牌產(chǎn)品”。擁有完善的企業(yè)管理模式和素質優(yōu)良的專業(yè)團隊，QHSE一體化管理體系通過國家認證審核，建立了職責清、責任明、標準細，執(zhí)行有力、形象統(tǒng)一的內在管理長效機制。一、公司簡介先后獲得“全國文明單位”、“全國模范勞動關系和諧企業(yè)”、“全國學習型組織標兵單位”、全國“安康杯”競賽“安康十年成就杯”、全國首批國家職業(yè)衛(wèi)生示范企業(yè)、“全國設備管理優(yōu)秀單位”、“國家質量萬里行上榜榮譽企業(yè)”、“城市優(yōu)秀節(jié)水范例獎”等榮譽。企業(yè)愿景是“主業(yè)突出、結構優(yōu)良、管理科學、文化先進、環(huán)境友好、企業(yè)和諧，成為具有較強競爭力的現(xiàn)代化石油化工企業(yè)”；企業(yè)使命是“好企業(yè)、好員工、好產(chǎn)品”；企業(yè)核心價值觀是“員工與企業(yè)共成長，企業(yè)為社會做貢獻”；企業(yè)精神是“和諧、嚴細、創(chuàng)新、發(fā)展”。一、公司簡介（1）體系整合工作啟動

2006年公司決定進行開展管理體系的整合工作。按照最高管理者的要求，2007年3月公司成立了管理體系整合委員會。2007年4月9日，公司召開管理體系整合啟動大會。建立一個符合天津石化組織架構特點的，以質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系為主線的,在保持HSE等管理體系完整性的同時、將TPM等多種管理方法應用于其中的，一體化管理體系工作正式展開。大會任命了管理者代表；成立了整合工作辦公室；確定了整合完成的目標---即到2008年底，實現(xiàn)整合體系認證，初步建立職責清、責任明、標準細、執(zhí)行有力，形象統(tǒng)一的天津石化內在長效管理機制。二、一體化管理體系簡介（2）文件梳理經(jīng)過一年多的文件整合工作，共清理原公司級、生產(chǎn)作業(yè)部級文件（包含制度、規(guī)章等）3623個；對文件的適用性、執(zhí)行效果進行了評審。重新優(yōu)化了業(yè)務流程，確立了管理體系整合文件的架構：即管理方針及目標、管理手冊、程序文件、作業(yè)文件、記錄表格5層次的架構；確定公司所要編寫的程序文件為50個，作業(yè)部層面編寫分管理手冊。（3）體系運行階段在體系運行階段主要完成了內部審核和管理評審。2008年9月2日，體系文件正式發(fā)布并運行。2009年6月24日，公司組織了管理體系文件的第一次內部審核，用時一周，組織內審員100多人，審核了公司168個部門、車間，審核條款7800多個，共提出問題改進點660個。二、一體化管理體系簡介

2009年8月2日，公司從13個方面對體系進行了管理評審，輸出6類問題，25個具體事項。內審及管理評審問題均在規(guī)定的時間內全部完成整改。（4）認證審核階段2009年8月26日至28日，三星九千認證專家正式進入公司進行一階段審核。提出46項整改建議。2009年9月17日，專家進入公司進行二階段審核，2009年11月13日三星九千認證中心向我公司頒發(fā)質量管理體系認證證書、環(huán)境管理體系認證證書、職業(yè)健康安全管理體系認證證書和健康安全管理體系評定證書。二、一體化管理體系簡介（1）領導高度重視QHSE管理體系建設2007年，最高管理者提議成立了公司管理體系整合委員會。之后召開了啟動會，舉辦了培訓班，開始了文件的編寫、發(fā)布和運行。在這所有過程中，公司領導進行了策劃和指導。僅在體系文件認證前的這半年時間里，公司主要領導親自主持布置的，有關體系工作方面的會議多達11次；在工作的初始階段，親自主持會議，制訂管理的方針、目標，指出工作的方向；在內審、外審的安排上，做出具體批示。所有這些體現(xiàn)了公司領導的高度重視。在部室和作業(yè)部層面，主要領導親自抓、陪同審核、落實問題整改。各部室、二級單位為公司的體系建設均做出了較大貢獻，受到了整合辦公室、咨詢老師、審核專家的高度贊揚。三、一體化管理體系工作的主要特點（2）堅定實現(xiàn)體系認證的信心2009年實現(xiàn)體系認證是公司確定的主要管理目標之一，是公司的一項重大任務，盡管我們遇到了一些困難，但是，公司上下決心沒有動搖，目標沒有改變。針對公司三月份裝置開車才能收集現(xiàn)場證據(jù)的情況，公司上下同心加班加點，提前做好準備工作。針對作業(yè)部（化工部）三月份成立的具體情況，公司將認證階段分成兩個層面、兩個過程具體策劃—即公司層面和化工部層面的內審階段和認證審核階段。在內審階段中，化工部按機構整合前體系，與公司一并審核，為認證審核提供部分證據(jù)，爭取一些時間上的余量，同時,在認證審核上，公司與化工部分時段進行，首先完成公司層面認證審核過程，其次完成化工部層面審核過程。實現(xiàn)公司總體認證目標。三、一體化管理體系工作的主要特點（3）求真務實做好QHSE管理體系的建立及維護公司級管理手冊共有八個章節(jié)，50個程序文件，滿足ISO9001、ISO14001、GB/T28001和HSE四個體系標準的要求。公司級管理手冊預留了接口，對需要進一步涵蓋的各作業(yè)部層面工作，編制了7個作業(yè)部分手冊。滿足作業(yè)部的特殊要求。在體系運轉的初期，整合辦公室及時召開了作業(yè)部主要領導參加的推動會，克服大家的不適應，防止產(chǎn)生“兩張皮”現(xiàn)象；對內審、管理評審、一階段和二階段外部審核中所發(fā)現(xiàn)問題，包括觀察項，公司均按不符項進行整改，共計整改問題791項。極大的提高了管理水平；公司對管理職責進行了梳理和明確，特別是一些邊緣性的工作，如：合規(guī)性評價、公司辦公行政區(qū)域的管理等進行了明確的確定，使得事事有處理的途徑。每項工作都體現(xiàn)了求真務實。三、一體化管理體系工作的主要特點四、QHSE管理體系運轉取得的主要收獲

（1）建立了職責清、責任明、標準細、執(zhí)行有力，形象統(tǒng)一的天津石化QHSE管理體系。PDCA的過程方法、系統(tǒng)方法正在為公司領導和員工接受和應用；目標、責任、考核、控制等大系統(tǒng)分解成了子系