高程建筑工程項目管理計劃

工程項目管理計劃

1編制的目的及適用范圍

1.1編制目的

編制工程項目管理計劃是項目建立和有效實施管理體系的

需要，是規(guī)范項目管理的需要，是滿足業(yè)主的需要。

1.2適用范圍

適用于項目部管理計劃涉及的部門、場所和人員；適用于項

目部與管理計劃有關(guān)的文件控制，其中包括項目部制定的、外來

的和顧客相關(guān)方提供的文件。

2編制依據(jù)、原則及術(shù)語定義

2.1編制依據(jù)

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準；

2、施工合同及業(yè)主的其它要求；

3、國家、地方的法律法規(guī)以及行業(yè)標準；

4、公司體系文件及有關(guān)規(guī)劃；

5、相關(guān)方的意見和要求。

第1頁共66頁

2.2編制原則

項目管理計劃是進一步明確項目各層次崗位的責、權(quán)、利以

及與公司的管理接力，并細化其管理過程，其既是公司體系的組

成部分，也是體系文件的補充和細化。

2.3術(shù)語和定義

本管理計劃引用公司《管理體系程序文件》中的術(shù)語及定義。

3項目概況

3.1業(yè)主名稱

XX廣播電視大學

3.2設(shè)計單位

XX建筑設(shè)計研究院

3.3監(jiān)理單位

XX監(jiān)理有限公司

3.4工程地址

XX市南濱河東路653號

第2頁共66頁

3.5工程概況

本工程位于XX市南濱河東路653號，該工程結(jié)構(gòu)形式為框

架-剪力墻結(jié)構(gòu)，建筑總高度為103.089m,地下兩層，地上22

層，建筑總面積為40834.25m。

4管理體系

4.1管理目標

4.1.1質(zhì)量目標

1、單位工程合格率100%；

2、杜絕重大質(zhì)量事故，減少一般質(zhì)量事故，努力克服質(zhì)量

通?。?/p>

3、爭創(chuàng)“XX金獎二

4.1.2環(huán)境管理目標：

1、施工現(xiàn)場揚塵控制在工程所在地方政府規(guī)定范圍內(nèi)；

2、市政工程施工現(xiàn)場場界噪聲達標排放；

3、施工現(xiàn)場自然環(huán)境保護滿足國家和當?shù)卣嘘P(guān)環(huán)保法

律、法規(guī)要求。

4、爭創(chuàng)“省級文明工地”。

4.1.3職業(yè)健康安全目標

第3頁共66頁

1、嚴防重大責任亡人事故，嚴防重大安全火災(zāi)和爆炸事故,

嚴防重大責任設(shè)備、和財產(chǎn)損失事故；

2、施工人員因工責任輕傷率分別控制在5%。以下；

3、定期對從事有害作業(yè)人員進行健康檢查，把職業(yè)病控制

在最低限度。

4.2文件管理

4.2.1文件管理范圍：適用于項目部與管理體系有關(guān)的所有

文件的控制。

4.2.2文件分類

1、項目部內(nèi)部管理性作業(yè)文件:包括項目部規(guī)章制度、管理

辦法等文件；

2、技術(shù)性作業(yè)文件：包括國家或行業(yè)標準、施工規(guī)范、項

目管理計劃/實施性施工組織設(shè)計、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、技

術(shù)交底、施工圖紙、變更、業(yè)主及監(jiān)理往來函件等文件；

3、各類合同、標書：包括與業(yè)主、分包商、供應(yīng)商鑒定的

各類合同、協(xié)議、標書等文件；

4、法律、法規(guī)：與質(zhì)量、環(huán)境、安全、職業(yè)健康等有關(guān)的

法律法規(guī)。

4.2.3文件的擬制和批準

1、項目管理計劃/實施性施工組織設(shè)計由項目總工程師負責

第4頁共66頁

編寫、項目經(jīng)理審核、公司相關(guān)主管領(lǐng)導審批;

2、項目部管理性文件由項目生產(chǎn)經(jīng)理負責起草，項目常務(wù)

副經(jīng)理審核，項目經(jīng)理審批；

3、作業(yè)文件由項目相關(guān)部門主管工程師負責編寫，項目部

門領(lǐng)導審核，項目總工程師審批；

4、各類合同、標書由項目部相關(guān)職能部門負責起草，部門

領(lǐng)導審核，項目經(jīng)理審批。

4.2.4文件的收發(fā)

1、以項目部名義制發(fā)的管理性文件，由綜合辦公室編制發(fā)

放清單，經(jīng)項目領(lǐng)導批準后，由辦公室按發(fā)放范圍填寫《收/發(fā)

文登記簿》進行發(fā)放；

2、項目部應(yīng)收集與本項目有關(guān)的“技術(shù)標準”和“標準設(shè)

計圖紙”，并建立《有效技術(shù)標準文件目錄》和《有效標準設(shè)計

圖清單》；

3、有效技術(shù)文件由項目工程安質(zhì)部制定發(fā)放范圍，部門領(lǐng)

導批準后，資料管理人員按發(fā)放范圍填寫《收/發(fā)文登記簿》進

行發(fā)放；

4、施工圖紙由項目工程安質(zhì)部登記收發(fā)，并及時更新清單;

圖紙由專人領(lǐng)取，當面點交簽字；

5、圖紙等重要技術(shù)文件不能隨意復印，如丟失、破壞或需

第5頁共66頁

要增發(fā)時，應(yīng)填寫文件復制審批單，經(jīng)項目總工程師批準后方可

復印，并對復印的文件正確性進行簽認，同時進行發(fā)放登記；

6、未在文件發(fā)放范圍內(nèi)的部門，不能隨意借用他人文件復

印，應(yīng)經(jīng)文件制定部門領(lǐng)導批準后，由文件制作部門填寫《文件

領(lǐng)用登記表》，當面點交簽字領(lǐng)取該文件；

7、分發(fā)號控制的文件如丟失、破損或需要增發(fā)時，須填寫

《文件領(lǐng)用登記表》，經(jīng)文件管理部門領(lǐng)導批準后，重新登記發(fā)

放新文件，同時應(yīng)將丟失或破損的文件分發(fā)號作廢或延用原分發(fā)

號；

8、發(fā)至項目內(nèi)部與體系有關(guān)的文件為受控文件，分發(fā)時填

寫分發(fā)順序號作為受控號。分發(fā)管理性作業(yè)文件，在其封面或首

頁加蓋“受控”印章并編號。

4.2.5文件的管理

1、各部門必須建立健全收發(fā)文登記制度，填寫《收/發(fā)文登

記簿》；

2、與體系相關(guān)的管理性文件，由綜合辦公室編號、登記、

加蓋“受控”印章；

3、管理性文件一般只換版，不作更改。文件的歸口部門提

出申請后，由分管領(lǐng)導批準后實施更改；

4、項目部接到圖紙變更通知后，由資料員及時清理《有效

文件（圖紙）清單》，并通知所持有人員在原圖變更部位作出標

第6頁共66頁

識或采用其他方法進行更改并標識;

5、所有作廢文件由文件持有部門/人員負責加蓋“作廢”標

識，并填寫《文件銷毀/留用登記表》，經(jīng)部門領(lǐng)導批準后銷毀。

需要保留的作廢文件，則加蓋“作廢留用”印章；

6、因工作需要或單位之間借閱文件時，須填寫《文件借閱

登記表》，辦理借閱手續(xù)；

7、管理性文件、技術(shù)性文件、合同標書應(yīng)作為管理活動的

歷史記錄，按照《檔案管理暫行辦法》歸檔保存；

8、工程竣工驗收后，項目部清理鑒定技術(shù)文件，并按規(guī)定

將竣工文件歸檔并移交。

4.3記錄管理

4.3.1記錄控制范圍：質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)

健康安全管理體系中規(guī)定要求的記錄以及在體系運行中形成的

其他記錄（包括文字資料、照片、磁帶、軟盤等）等。

4.3.2記錄流程圖

記錄的分類一記錄的編制及編號f記錄的填寫、編目一記錄

的保存期及審批一記錄的收集保存及銷毀一記錄的查閱、借閱

4.3.3記錄的分類

1、程序文件中規(guī)定的記錄；

2、項目管理計劃/實施性施工組織設(shè)計中規(guī)定的記錄；

第7頁共66頁

3、公司管理性文件、作業(yè)指導書中規(guī)定的記錄；

4、國家、行業(yè)、業(yè)主規(guī)定的記錄；

5、來自顧客、供應(yīng)商、分包商的記錄；

6、錄音帶、錄象機、照片等記錄。

4.3.4記錄的編制及編號

1、編制要求

a、記錄表格應(yīng)根據(jù)其重要性和必要性確定其內(nèi)容和深度，

具有操作性，以滿足使用的要求；

b、記錄應(yīng)能準確反映工序過程、管理活動、體系運行的狀

況；

c、記錄表格必須規(guī)定保存期，并經(jīng)授權(quán)人批準其適用性。

2.記錄的編制及編號：

a、納入程序文件的記錄，使用由公司機關(guān)各職能部門編制、

企管部審核后統(tǒng)一的編號標識；

b、施工現(xiàn)場采用的國家、行業(yè)及管理體系程序中未引出的

記錄，按照有關(guān)規(guī)定自行控制；

c、錄音帶、錄象機、照片、等記錄由項目部自行編碼作為

該記錄的編號。

4.3.5記錄的填寫

第8頁共66頁

1、填寫記錄一律用鋼筆/簽字筆填寫，做到字跡清晰、整潔,

易于識別，填寫內(nèi)容齊全完整；

2、記錄一經(jīng)填寫，原則上不允許涂改，以確保其原始性和

可追溯性，如經(jīng)確實與原記錄有誤，必須更正的，采用“杠改”,

必要時標注更正日期。

4.3.6記錄的編目

1、管理、執(zhí)行和驗證人員在填寫完記錄后應(yīng)對其進行有效

編目，以便于檢索，方法自定，以達到易識別的目的；

2、對于收集來的記錄，應(yīng)保留原編碼；如需二次編碼，可

在記錄適當位置重新編碼。

4.3.7記錄的收集、保存

1、項目部記錄由各部門收集、整理、編目和保存；

2、項目部各職能部門檢查、監(jiān)督相關(guān)活動的管理情況時，

應(yīng)填寫《管理活動檢查記錄表》；

3、記錄保管人員編制《記錄目錄清單》，定期檢查、清點，

對破損和模糊不清的記錄進行及時修補和復制，記錄保管人員工

作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)；

4、記錄應(yīng)妥善保存，便于檢索，并注意作好防火、防蟲蛀、

防潮等工作，以磁帶、軟盤等載體保存的記錄要做好防壓、防磁、

防曬等工作，并及時備份，保持內(nèi)容完整。

第9頁共66頁

4.3.8記錄的銷毀

項目部各職能部門按照《記錄保存期限一覽表》及《管理記

錄清單》中的保存期限要求保存相關(guān)記錄，記錄保存期限到期后,

需保留的文件標注作廢保留標識，無需保留的采取碎紙方式進行

處理，并填寫《記錄處理審批單》。

4.3.9記錄的查閱、借閱

借/查閱記錄必須經(jīng)記錄保管部門領(lǐng)導批準，借/查閱人員填

寫《文件借閱登記表》后，方可借查閱。借查閱人員應(yīng)保持所借

查閱記錄的完整性。

4.4顧客溝通與顧客滿意

4.4.1與顧客信息的溝通

1、項目計劃部負責對本項目部組織招標工程的投標文件進

行評審和招標期間與顧客的溝通工作，了解顧客明示的和隱含的

要求并予以滿足；

2、施工及保修期內(nèi)，項目計劃部、工程安質(zhì)部負責與顧客

溝通、詢問、征求意見，對存在的問題采取相應(yīng)措施，做到持續(xù)

改進。

3顧客對產(chǎn)品要求的確定：

a、對工程項目工期和質(zhì)量標準的要求；

b、對擬上場隊伍人員的要求；

第10頁共66頁

C、對擬上場施工設(shè)備、測量、試驗設(shè)備的要求；

d、對工程項目安全、環(huán)境保護要求；

e、對工程交付使用和保修期的要求；

f、顧客隱含的要求。

4.4.2顧客滿意程度的控制

1、項目工程安質(zhì)部負責工程施工過程中顧客滿意程度信息

的收集和分析以及工程保修期內(nèi)的質(zhì)量回訪工作。

2、項目工程安質(zhì)部利用與顧客日常工作接觸，或每季度以

《顧客滿意調(diào)查表》的形式獲得顧客信息，并根據(jù)顧客要求及時

進行處理、分析、評價，達到顧客滿意，同時將其上報公司安質(zhì)

部備案；

3、項目部質(zhì)檢員對工程質(zhì)量檢驗及竣工驗收過程中從顧客

（監(jiān)理）處獲得的質(zhì)量滿意度信息，做出相應(yīng)的質(zhì)量改進并采取

有效的糾正措施；

4、項目部工程安質(zhì)部在工程交付后和保修期內(nèi)主動到顧客

方進行質(zhì)量回訪并填寫《工程質(zhì)量回訪記錄》。對存在的質(zhì)量問

題要分析原因及時整改。

4.5協(xié)商與交流

4.5.1溝通的分類

1、項目部內(nèi)部溝通

第11頁共66頁

a、項目部領(lǐng)導層與員工的溝通；

b、項目部領(lǐng)導層的溝通；

c、項目部所屬各部室間的溝通；

d、項目部各部室內(nèi)部的溝通；

2、外部溝通

a、與顧客的溝通；

b、與供應(yīng)商和分包方的溝通；

c、與社會有關(guān)方面的溝通；

4.5.2溝通的內(nèi)容

1、產(chǎn)品信息：包括產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求；

2、顧客、相關(guān)方對工程產(chǎn)品在形成過程中涉及的環(huán)境/職業(yè)

健康安全方面的意見、建議及事故；

3、其他相關(guān)方對質(zhì)量、環(huán)境和安全方面關(guān)注的問題；

4、與員工切身利有關(guān)的問題。

4.5.3溝通的形式：信息交流可以是口頭或書面形式以及其

他可利用的通訊及宣傳工具等。通常通過各種工程例會、往來信

函、傳真電報、施工通報、調(diào)查表、宣傳欄、各種檢查，審核方

式。信息傳遞方和接受方必須作好記錄，傳遞方填寫《信息傳遞

記錄》，接受方填寫《信息接收處理記錄》。

第12頁共66頁

4.5.4項目部內(nèi)部協(xié)商與交流

1、項目部在接收到危害、風險因素、環(huán)境因素及管理體系

運行過程中的信息后，對其進行分析，提出對策及答復意見，報

部門領(lǐng)導批準，形成決定后，向信息源反饋答復。并將信息內(nèi)容

及時傳遞給公司的相關(guān)部門/人員；

2、對重大風險因素及重要環(huán)境因素方面的信息，項目部無

法答復時應(yīng)寫出書面處理建議及時報公司主管職能部門，由職能

部門或職能部門組織相關(guān)部門進行分析并提出處理意見，報管理

者代表批準后，將結(jié)果反饋給項目部；

3、項目部應(yīng)隨時將管理體系運行過程中的信息報公司企管

部，由企管部及時給予答復；

4、項目部應(yīng)向本項目員工宣布分管職業(yè)健康安全的領(lǐng)導和

員工代表，如有變動應(yīng)及時告知員工。

4.5.5外部協(xié)商與信息交流

1、項目部在得到外部相關(guān)方的信息后應(yīng)及時傳遞給相關(guān)部

門/人員，并由信息接收部門組織相關(guān)部門對其進行分析、研究,

提出處理意見，報項目經(jīng)理批準后給予答復。

2、涉及重大危險、風險因素及重要環(huán)境因素的處理按相關(guān)

文件執(zhí)行，并記錄其決定（如：組織適用的法律與其他要求的變

化信息，顧客及附近居民對組織提出的環(huán)境要求，廢棄物處理、

處置的相關(guān)信息，市場環(huán)境要求的變化等）。

第13頁共66頁

3、異常、緊急狀態(tài)下的信息由項目部直接傳遞公司工程部、

安質(zhì)部，由工程部、安質(zhì)部組織有關(guān)部門進行分析，提出處理意

見，抱管理者代表批準，及時給予答復。

4.6職責和權(quán)限

項目部根據(jù)管理者需要，設(shè)置了項目部組織機構(gòu)，并確定了

項目部各部室的職責，同時還規(guī)定了重要崗位人員的職責和權(quán)

限，對于項目部各室人員的職責，由項目部形成《崗位職責規(guī)定》

作業(yè)文件，并下發(fā)到相關(guān)部門和人員。

項目部采用培訓、會議、文件等方式使全體員工明確崗位職

責，主動為管理計劃的建立及改進開展工作，有效的管理所涉及

的各項活動。

項目部管理體系組織機構(gòu)（見附表一）

1、項目經(jīng)理

項目經(jīng)理是本公司派往工程項目上的委托代理人，是項目部

管理體系持續(xù)有效運行的第一責任人，對工程質(zhì)量、職業(yè)健康安

全、環(huán)境保護負直接領(lǐng)導責任，有權(quán)處理工程質(zhì)量，健康安全，

環(huán)境管理的一切事務(wù)，并負有下列職責：

a、向全體職工宣傳、貫徹、落實公司管理方針、目標，傳

達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；

b、審批本項目管理計劃，建立項目部的質(zhì)量、健康安全、

第14頁共66頁

環(huán)境管理目標指標，并保證目標、指標的實現(xiàn)；

C、確保在項目部的相關(guān)職能和層次上職責、權(quán)限得到規(guī)定

和溝通；

d、隨時掌握施工現(xiàn)場的工程質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護、

生產(chǎn)設(shè)備機械、工具使用的動態(tài)，確保管理體系在項目部的有效

運行；

e、履行向公司、相關(guān)方和社會作出的承諾，服從公司各職

能部門的監(jiān)督檢查，發(fā)生緊急情況時負責組織指揮，防止事故擴

大并及時向上級報告；

f、確保管理體系在項目部有效運行所必需的資源配置。

2、項目副經(jīng)理

a、協(xié)助項目經(jīng)理落實公司質(zhì)量、健康安全、環(huán)境方針和目

標，確保管理體系在本項目的運行，對分管工作負直接領(lǐng)導責任;

b、配合項目經(jīng)理實施和履行公司向顧客、相關(guān)方和社會作

出的承諾；

c、嚴格按施工組織設(shè)計，組織施工及管理，隨時對工地危

險作業(yè)、易燃易爆化學危險品的管理進行檢查，杜絕“三違”現(xiàn)

象，使工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護處于受控狀態(tài)。

3、項目總工程師

a、對所承擔工程項目的質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護技術(shù)工

第15頁共66頁

作負直接責任；

b、組織項目工程安質(zhì)部編制工程項目管理計劃/實施性施工

組織設(shè)計，并審批小型工程項目管理計劃/實施性施工組織設(shè)計;

C、針對本工程特點及公司下發(fā)的重要環(huán)境因素清單、重大

危害/風險因素清單、公司目標、指標，組織并指導制定本工程

項目質(zhì)量、安全、環(huán)境目標、指標及管理方案和應(yīng)急與響應(yīng)措施;

d、負責指導、檢查管理體系的運行過程控制、監(jiān)測和測量,

對事故、事件、不符合、不合格進行調(diào)查和處理，并組織制定相

應(yīng)的糾正和預防措施，以及驗證其實施效果；

e、組織對“四新”技術(shù)的推廣和應(yīng)用，主持制定相應(yīng)的質(zhì)

量、安全、環(huán)保措施。

4、工程部職責

a、對施工進度實施有效管理，從計劃進度、實施進度和進

度調(diào)整等多方面進行控制，確保項目如期完工。

b、具體負責工程項目的技術(shù)管理工作，完成現(xiàn)場的驗收、

檢查工作。

c、負責編制施工大綱，并確定施工大綱是否符合工程實際

需要。

d、對各班組的施工組織設(shè)計和施工方案進行審核檢查，協(xié)

調(diào)各班組施工方案上的矛盾沖突。

第16頁共66頁

e、對各專業(yè)班組的深化圖進行審核協(xié)調(diào)，避免發(fā)生設(shè)計與

施工的矛盾而造成不必要的返工。

f、完成與項目有關(guān)的計量、試驗工作確?，F(xiàn)場使用的計量、

試驗設(shè)備達到規(guī)定標準，使檢測工作處于受控狀態(tài)。

g、負責解決施工現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題與設(shè)計、監(jiān)理協(xié)作解

決有關(guān)技術(shù)問題。

h、協(xié)助項目技術(shù)負責人對關(guān)鍵技術(shù)難題進行科研攻關(guān)，進

行新工藝新技術(shù)的開發(fā)研究。

i、按IS09002標準管理文件資料，對項目技術(shù)資料進行系

統(tǒng)化管理。

j、合理安排施工搭接，確保每道工序的接口處于有效管理

狀態(tài)。

k、實施作業(yè)過程中的施工指導，確保工序管理點的順利實

施。

1、負責處理和協(xié)調(diào)各班組之間關(guān)系，協(xié)調(diào)各班組的勞動力

使用，合理調(diào)配勞動力資源，使工程施工有組織按計劃進行。

m、負責不同階段施工場地和現(xiàn)場堆放場地的協(xié)調(diào)與管理，

有序地組織平面、立體的各種材料和設(shè)備的運輸、堆放等工作。

n、編制項目進度計劃，確保進度計劃科學管理，并隨工程

實際情況不斷調(diào)整計劃安排。

第17頁共66頁

。、推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)，組織技術(shù)攻關(guān)，撰寫科技論文

和工法，開展“QC”小組活動，實施全面質(zhì)量管理，及時向公

司上報各項報表及信息，編制竣工資料和工程移交等工作；

P、負責大型機械及垂直運輸設(shè)備的協(xié)調(diào)調(diào)度。

q、負責《施工日記》的記錄工作。

5、安質(zhì)部職責

a、按質(zhì)量文件與合同要求，向業(yè)主全面負責實施全過程質(zhì)

量控制和監(jiān)督工作。

b、負責對分部、分項工程及最終產(chǎn)品的檢驗，并參與最終

產(chǎn)品的質(zhì)量評定工作，獨立執(zhí)行施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督權(quán)。

c、對施工全過程進行質(zhì)量控制，對不合格產(chǎn)品堅決不予放

行，待其進行整改后再行檢查驗收。

d、負責工地測量網(wǎng)絡(luò)建立和軸線標高的控制。

e、負責各種質(zhì)量記錄資料的填制、收集、立卷工作。

f、負責整個工程分項分部的質(zhì)量評定工作及質(zhì)監(jiān)站的對口

聯(lián)系。

g、按IS09002的質(zhì)量保證體系對工程質(zhì)量進行監(jiān)控。

h、組織對未完成產(chǎn)品及產(chǎn)品的保護，組織現(xiàn)場安全工作，

做好各種安全檢查和評比工作。

i、負責項目的安全生產(chǎn)和施工出場的安全、消防、保衛(wèi)工

第18頁共66頁

作。

j、完善和健全安全管理各種制度，強化安全管理軟件資料

工作，負責各種安全記錄資料的填寫，收集和立卷工作。

k、負責完善本項目各類安全生產(chǎn)制度，消防保衛(wèi)工作制度,

并有針對性地制定安全細則。

1、監(jiān)督班組認真執(zhí)行安全、保衛(wèi)、消防法規(guī)、條例、標準

和規(guī)定的實施。

m、負責現(xiàn)場文明施工管理，定期組織各班組進行安全，文

明施工的檢查考核。

n、監(jiān)督班組開展安全教育工作，做好分部分項工程技術(shù)安

全交底工作。

6、保障部職責

a、貫徹執(zhí)行公司管理體系文件，對合格供應(yīng)商的選擇、物

資設(shè)備的采購、保管及與物資設(shè)備有關(guān)的質(zhì)量、安全、環(huán)保工作;

b、嚴格執(zhí)行物資設(shè)備招標工作，做好市場調(diào)查，負責制定

本項目設(shè)備需求購置計劃、大修計劃的上報及落實工作；

c、根據(jù)工程特點做好防火、防爆、防毒物泄漏的應(yīng)急措施,

保證應(yīng)急材料設(shè)施到位，確保工程質(zhì)量、健康安全、環(huán)境保護萬

無一失；

d、制定本項目各項物資設(shè)備管理制度、操作規(guī)程、崗位職

第19頁共66頁

責，保證機械設(shè)備處于良好狀態(tài)，提高完好、利用率；

e、嚴格履行機械、車輛證件和駕駛證（操作證）的審驗，

以及各種費稅的交納工作和機械車輛維護保養(yǎng)；

f、制定易燃、易爆、危險品的應(yīng)急預案，預防措施并組織

演練。

7、計劃部職責

a、具體實施項目的合同管理，參與班組的選擇。

b、負責各班組的年、月報的核實。

c、工程量復核與增減帳管理，并做好階段性的結(jié)算工作。

d、編制項目預決算，并進行工程款的收取與支付。

e、做好成本分析計算，為項目經(jīng)濟提供決策依據(jù)。

f、做好項目成本控制，合理組織資金周轉(zhuǎn)。

j、組織進行經(jīng)濟類臺帳報表記載、分析與上報工作。

8、財務(wù)部職責

a、嚴格執(zhí)行公司管理體系文件，及時保證安全、環(huán)境技術(shù)

措施經(jīng)費，避免因資金不到位而引起的安全、環(huán)境責任事故；

b、保證安全、環(huán)境措施經(jīng)費的?？顚Ｓ茫坏门灿?。

9、綜合部辦公室

a、負責對項目部公司管理體系所要求的文件予以控制和管

第20頁共66頁

理；

b、負責編制人力需求計劃和員工培訓計劃，上報公司人力

資源部，并實施本級員工培訓；

c、負責接收公司調(diào)配的大中專畢業(yè)生、技校畢業(yè)生和復轉(zhuǎn)

軍人；

d、負責對本轄區(qū)“易燃、易爆等危險品”的管理和使用，

并對法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查；

e、督促轄區(qū)“治安隱患整改”的落實；

f、及時了解工程施工中所存在的職業(yè)病危害因素，對職業(yè)

病防治進行宣傳教育和計劃的實施與控制。

10、材料員

a、建立材料收、發(fā)、存明細帳和材料消耗臺帳，及時填制

材料點驗單、發(fā)料單，做好回收記錄，按期上報統(tǒng)計報表，向上

級業(yè)務(wù)部門反饋有關(guān)工作信息；

b、負責材料的市場調(diào)查工作，按要求組織物資采購招投標

及下場周轉(zhuǎn)材料的清理處置；

c、負責對供應(yīng)商闡明采購材料的安全、質(zhì)量、環(huán)境要求；

d、根據(jù)項目評估、成本測算及總量要求，編制主要材料消

耗定額，節(jié)能降耗，搞好材料節(jié)能降耗核算工作。

11、試驗員

第21頁共66頁

a、熟悉質(zhì)量技術(shù)標準、測試方法，監(jiān)測裝置性能及使用維

護方法，嚴格按標準要求進行檢測和實驗，確保監(jiān)測結(jié)果的準確

性和真實性；

b、根據(jù)公司管理體系要求，建立試驗儀器、設(shè)備臺帳、檔

案，定期送檢和維修，及時填寫操作使用及維修保養(yǎng)記錄，及時

上報報表和反饋信息；

c、收集科技信息，應(yīng)用新設(shè)備、新技術(shù)、新工藝，參加質(zhì)

量事故的調(diào)查分析；

d、對試驗檢測工作中所涉及的環(huán)境因素、危害/風險因素進

行控制。

12、測量員

a、負責對工程測量、環(huán)境監(jiān)測與測量的實施，對測量、檢

測結(jié)果的真實性負責；

b、負責同設(shè)計單位進行交接樁工作，參加大型工程項目和

控制工程測量、復測和定位工作，實施施工放樣，施工控制測量

等；

c、按照公司管理體系要求，建立測量、環(huán)境監(jiān)測儀器設(shè)備

臺帳，對儀器設(shè)備定期檢查、鑒定和維修，及時上報報表；

d、根據(jù)施工進度，實施跟蹤測量與監(jiān)測，及時消除事故隱

患；

第22頁共66頁

e、負責有關(guān)竣工測量資料的整理。

13、安全員

a、負責監(jiān)督、檢查本單位、同級業(yè)務(wù)部門在安全生產(chǎn)上落

實國家、地方、行業(yè)和公司安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、法令和

規(guī)章制度的執(zhí)行情況，對違反有關(guān)規(guī)定的有權(quán)加以糾正和制止，

情節(jié)嚴重的有權(quán)建議進行嚴肅處理；

b、對違章指揮、違章作業(yè)，違犯勞動紀律者有權(quán)制止，如

不聽勸阻或嚴重危及職工生命安全和環(huán)境時，有權(quán)責令其停止作

業(yè)進行整改，并建議領(lǐng)導追究當事人的責任；

c、對嚴重危及職工健康安全的生產(chǎn)作業(yè)場所、設(shè)備、機具

等，有權(quán)責令其限期改正，對逾期不改的，應(yīng)停止使用和作業(yè)，

并報公司安質(zhì)部；

d、參加安全事故、事件的調(diào)查、分析，并按有關(guān)規(guī)定處理;

e、及時收集危害、風險因素及當?shù)卣ㄒ?guī)，按時上報報

表和反饋安全信息。

14、施工員

a、認真貫徹落實設(shè)計文件和技術(shù)規(guī)范、職業(yè)標準、技術(shù)措

施、管理制度等；

b、編制單項施工方案，進行技術(shù)交底，填制技術(shù)資料；

c、經(jīng)常檢查各班組的施工情況，對違反施工規(guī)范、操作規(guī)

第23頁共66頁

程、技術(shù)措施的班組和個人，有權(quán)制止并采取糾正和預防措施；

d、參加質(zhì)量事故的調(diào)查與分析，并參與處理工作

15、質(zhì)檢員

a、監(jiān)督檢查施工人員對國家有關(guān)質(zhì)量方面的方針、政策、

指示及公司頒布的規(guī)章制度、措施的貫徹落實情況；

b、參加工程質(zhì)量檢查、審查有關(guān)質(zhì)量保證措施，并對“質(zhì)

量檢查表”實施簽證；

c、督促并協(xié)助現(xiàn)場建立群眾性的工程質(zhì)量“三檢”制度，

指導兼職檢查人員的工作；

d、對不按規(guī)定施工或違反操作規(guī)程和程序的情況有權(quán)提出

糾正意見，必要時簽發(fā)“工程質(zhì)量問題通知單”令其限期整改。

對影響施工質(zhì)量或有重大質(zhì)量問題時，有權(quán)責令停工，并向領(lǐng)導

報告處理意見；

e、及時向上級部門報送質(zhì)量情況報表及質(zhì)量情況總結(jié)報告。

有權(quán)越級向上級反映工程質(zhì)量情況；

f、參加質(zhì)量事故調(diào)查、處理工作，并監(jiān)督施工單位糾正措

施的執(zhí)行情況。

16、計劃員

a、正確掌握相關(guān)專業(yè)預算定額，認真執(zhí)行國家和省、市有

關(guān)工程造價政策、法令;

第24頁共66頁

b、下發(fā)驗收施工任務(wù)單，根據(jù)隊組完成質(zhì)量情況核對簽發(fā)

工作量，嚴格控制定額用工，提供人工分析表，核發(fā)工資、獎金,

分包工程應(yīng)付帳算項目實際成本，計算出成本超支額，定期提出

項目的成本預測報告，監(jiān)視項目成本變化情況，并及時將影響成

本的重大因素向項目經(jīng)理報告；

C、收集、整理施工過程各階段經(jīng)濟資料，及時做好項目竣

工決算。

17、各工種工長

a、加強班組質(zhì)量教育，樹立“質(zhì)量第一”意識；負責班組

質(zhì)量指標的分解、落實和完成；

b、認真貫徹執(zhí)行圖紙會審、設(shè)計交底和施工方案中有關(guān)本

工程內(nèi)容的要求，遵守各種操作規(guī)程，嚴格按圖施工；

c、根據(jù)施工組織設(shè)計（質(zhì)量計劃）和平面布置圖，完成現(xiàn)

場道路、排水、臨時設(shè)施布置、機具設(shè)備就位等施工準備工作；

對操作工人進行分部、分項工程技術(shù)交底，包括質(zhì)量要求、安全

措施和操作方法；嚴格掌握各分部、分項工程技術(shù)交底，包括質(zhì)

量要求、安全措施和操作方法；

d、嚴格掌握各分部、項的尺寸、位置，對建筑物的幾何尺

寸負責；

e、協(xié)助質(zhì)檢員、材料對進場物資、半成品進行驗證；組織

班組工人嚴格執(zhí)行“三檢制”，保證不合格品不出班組，按“三

第25頁共66頁

不放過”原則處理質(zhì)量事故，對交付檢驗的工程產(chǎn)品的質(zhì)量負責;

f、按規(guī)定做好試塊的制作、養(yǎng)護工作；組織班組人員認真

執(zhí)行工程和質(zhì)量控制程序，做好原始記錄。

4.7資源提供

項目部領(lǐng)導應(yīng)確定并提供確保顧客、相關(guān)方滿意和實施保持

管理計劃及改進其有效性所需的資源，并對資源進行有效的管

理。

資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境以及技術(shù)、信息、

財務(wù)等。項目部為滿足顧客、相關(guān)方要求，對人員、基礎(chǔ)設(shè)施和

工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，歸口職能部門定期評價資源是否充

足、適宜，確保滿足顧客、相關(guān)方要求。

4.8人員培訓

4.8.1流程圖

4.8.2崗位能力確定

項目部各級管理人員能力按公司《管理崗位管理暫行辦法》

規(guī)定執(zhí)行。作業(yè)人員應(yīng)具備一定的工作經(jīng)歷或通過職業(yè)技能鑒

定，符合從事的崗位要求。

4.8.3培訓計劃

項目部為每一個員工提供教育培訓的機會，使其具備相應(yīng)的

第26頁共66頁

能力，并使其意識到自己工作對管理計劃的重要性和各種活動之

間的關(guān)聯(lián)性，為實現(xiàn)項目部的管理目標、崗位工作責任目標作出

貢獻。項目部根據(jù)自身發(fā)展的需求，在每年年底將下一年度培訓

"人力需求計劃

崗

位

能

力、考察考核4競聘上崗

持

確

續(xù)

定

改

?培訓計劃"實施t效果驗證進

項目部培訓需求計劃

需求計劃，以《培訓需求計劃表》的形式經(jīng)項目經(jīng)理簽署意見后

上報人力資源部；

4.8.4培訓實施

項目部分管領(lǐng)導負責人員的選拔和需求計劃報批并組織實

施。同時保存《培訓需求計劃表》、《職工培訓登記表》、《特種作

業(yè)（特殊崗位）人員登記表》、《職工培訓考評表》、《培訓效果驗

證記錄表》等記錄。

4.8.5新員工培訓

項目部負責企業(yè)規(guī)章制度、勞動紀律、職業(yè)道德、質(zhì)量、健

康安全及環(huán)境意識等教育。

4.8.6特殊工種（崗位）培訓

第27頁共66頁

1、關(guān)鍵工序、特殊過程、重大危險、風險、重大環(huán)境影響

人員，由項目部總工程師負責培訓，培訓合格后上崗；

2、重要工作（崗位）人員：項目經(jīng)理、施工員、安全員、

質(zhì)檢員、預算員、材料員、等需取得國家授權(quán)部門或相應(yīng)機構(gòu)培

訓合格證書，持證上崗；

3、特種作業(yè)人員：電焊工、電工、起重機械（含電梯）、登

高架設(shè)等工種需取得國家授權(quán)部門或相應(yīng)機構(gòu)培訓合格證書，持

證上崗；

4.8.6培訓效果驗證

項目部對現(xiàn)場操作人員的培訓效果在現(xiàn)場進行實際技能考

核，必要時應(yīng)填寫《培訓效果驗證記錄表》，對考核不合格者做

待崗處理或進行再培訓。

4.8.7培訓記錄

項目部負責保存員工教育、培訓I、技能資格認可的培訓記錄。

4.9基礎(chǔ)設(shè)施

為確保管理計劃的有效運行，項目部配備了必要的設(shè)施資

源。

1、辦公場所：項目部向員工提供包括適宜的辦公地點、必

要的辦公用具、相應(yīng)的辦公設(shè)施并進行適當?shù)木S護。

2、機械設(shè)備：項目部根據(jù)施工生產(chǎn)規(guī)模確定本項目部所需

第28頁共66頁

的施工生產(chǎn)設(shè)備、運輸車輛，對設(shè)備的維修、保養(yǎng)作出規(guī)定，同

時制定項目部《施工設(shè)備控制程序》并實施，確保滿足過程能力。

3、監(jiān)視和測量設(shè)備：項目部根據(jù)施工項目特點，配備能力

滿足要求的監(jiān)視和測量設(shè)備，并按規(guī)定對其進行維護、使用和管

理。

4、持與服務(wù)：項目部根據(jù)需要提供必要的運輸、通信設(shè)備

等。

5、安全：設(shè)備要標出職業(yè)健康安全風險標識和操作規(guī)程，

確保本項目部工和相關(guān)方的健康安全，以便從根本上消滅或降低

職業(yè)健康安全風險。

5.0工作環(huán)境

1、項目部為確保安全生產(chǎn)，在施工現(xiàn)場配備了符合有關(guān)規(guī)

定的電源、照明、護欄、標識牌等設(shè)施，以及施工人員的安全帽、

絕緣鞋、安全帶、安全網(wǎng)等保護用品；

2、項目部規(guī)定施工現(xiàn)場設(shè)置工程標識牌、安全操作規(guī)程和

安全警示牌等器材，夜間施工照明設(shè)施齊備，作到文明施工，安

全生產(chǎn)；

3、確保項目部員工工作條件適宜、環(huán)境清潔、居住舒適；

4、項目部確保生產(chǎn)設(shè)備及檢測試驗設(shè)備在適宜的環(huán)境條件

下運轉(zhuǎn)。

第29頁共66頁

5.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃

項目部總工程師組織工程安質(zhì)部有關(guān)人員對實現(xiàn)產(chǎn)品所要

求的過程，及過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)

和服務(wù)的運作過程，這種策劃與公司管理體系的其他要求（如管

理職責、資源管理中的要求）相一致。項目部根據(jù)策劃結(jié)果，以

項目部管理計劃/實施性施工組織設(shè)計形式形成文件，并規(guī)定以

下容（施工組織設(shè)計報顧客批準的按顧客要求進行編制）：

1、根據(jù)項目部的管理目標和顧客要求，確定新的施工項目

管理目標或指標，并把管理目標分解到各職能部室，對施工產(chǎn)品

提出定量或定性要求；

2、識別和確定在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需控制的過程，以及實

現(xiàn)產(chǎn)品所需的有關(guān)國家、行業(yè)標準及指導性作業(yè)文件。根據(jù)項目

管理計劃/實施性施工組織設(shè)計的施工方案、勞力、技術(shù)、機具

設(shè)備、工藝要求過程的資源配備，確保產(chǎn)品實現(xiàn)；

3、根據(jù)工程項目的特點，確定對原材料、施工過程、最終

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及階段監(jiān)視和測量方法；

4、確定產(chǎn)品驗收準則（具體執(zhí)行國家、行業(yè)等規(guī)定的驗收

標準）；

5、為了滿足產(chǎn)品實現(xiàn)過程和滿足顧客要求提供依據(jù)，要明

確本工程所需記錄的類別；

6、為達到項目管理目標及采取的其他措施和方法。

第30頁共66頁

5.2環(huán)境因素和危險源的辯識與評價

5.2.1職責

1、項目工程安質(zhì)部負責組織相關(guān)部室，對新上工程工地的

環(huán)境/危害、風險因素進行辨識，時間為新工程開工后一個月內(nèi)，

由經(jīng)理主持，對辨識出的環(huán)境/危害、風險因素填寫《重要環(huán)境/

環(huán)境因素清單》(CX18-JL01)和《危害/風險因素清單》

(CX18-JL03),分別報工程部和安質(zhì)部;

2、項目工程安質(zhì)部根據(jù)公司下發(fā)“重要環(huán)境/重大危害、風

險因素清單”針對本項目部存在的“重要環(huán)境/重大危害、風險

因素清單”，列制一份清單，經(jīng)項目經(jīng)理審批后制定相應(yīng)的管理

方案進行控制；

3、項目工程安質(zhì)部負責控制控制工作的指導、監(jiān)督和檢查。

5.2.2環(huán)境/危害、風險因素辯識方法

1、環(huán)境/危害、風險因素辯識的要求

a、辯識環(huán)境/危害、風險因素時，應(yīng)考慮覆蓋過去、現(xiàn)在和

將來三種時態(tài)，正常、異常、緊急三種狀態(tài)；

b、辯識環(huán)境/危害、風險因素時，要認真識別對施工生產(chǎn)所

產(chǎn)生的環(huán)境及危害的影響因素；

c、辯識環(huán)境/危害、風險因素時，應(yīng)對生產(chǎn)施工或服務(wù)進行

分析，將各方面因素盡量全面地辯識出來。

第31頁共66頁

5.2.3環(huán)境/危害、風險因素辯識的方法

a、調(diào)查法；

b、問答法；

c、現(xiàn)場觀察法（經(jīng)驗法）；

d、排查法；

e、材料性質(zhì)和生產(chǎn)條件分析法；

f、作業(yè)條件風險評價法；

g、系統(tǒng)分析法。

5.2.3環(huán)境/危害因素評價

1、評價原則

A、影響范圍：社區(qū)強烈關(guān)注、不符合有關(guān)法律、法規(guī)和行

業(yè)規(guī)定的都確定為重要環(huán)境/重大危害、風險因素；

B、其他情況下確定重要環(huán)境/重大危害、風險因素時應(yīng)考慮

下列情況：

a、法律、法規(guī)符合性；

b、發(fā)生的概率；

c、控制狀況；

d、影響程度；

e、判斷依據(jù)。

第32頁共66頁

5.2.4評價方法

1、評分法；

2、安全檢查表法；

3、如果-怎么辦分析和危險可操作性研究方法；

4、故障類型及影響分析法；

5、事件樹分析法。

5.3法律法規(guī)收集與管理

5.3.1收集

項目工程安質(zhì)部組織本級相關(guān)部室收集與本工程有關(guān)的環(huán)

境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)與其他要求，并將清單反饋到公司

工程部、安質(zhì)部。

5.3.2管理

1、法律、法規(guī)與其他要求清單由公司工程部、安質(zhì)部提供,

經(jīng)分管領(lǐng)導簽批后下發(fā)至項目部；

2、項目部依據(jù)本工程工作及項目特點對公司下發(fā)的清單中

適用的法律、法規(guī)與其他要求進行識別，從中確定適用于本工程

的相關(guān)文件，并單獨列出清單；

3、項目部各部門應(yīng)及時獲取相關(guān)的法律、法規(guī)與其他要求,

對清單進行動態(tài)管理并更新，同時反饋給公司工程部、安質(zhì)部，

第33頁共66頁

以備對公司的清單進行補充與更新。

5.4管理方案

5.4.1管理方案的編制依據(jù)

管理方案是為了確保職業(yè)健康安全目標、環(huán)境目標、指標的

實現(xiàn)而制定的具有時間要求的控制措施，編制時應(yīng)考慮以下因

素：

1、職業(yè)健康安全目標、環(huán)境管理目標、指標；

2、公司的年度目標及公司在環(huán)境、職業(yè)健康安全方面有關(guān)

的重大決策；

3、識別的法律法規(guī)和其他要求；

4、重大危險源和重要環(huán)境因素；

5、產(chǎn)品特性和工作環(huán)境的影響；

6、合同要求，業(yè)主和相關(guān)方的關(guān)注程度等。

5.4.2管理方案的制定

1、對于需要投入一定資源并在一定期限內(nèi)能夠控制的重大

職業(yè)健康安全風險、重大環(huán)境影響，應(yīng)結(jié)合實際制定相應(yīng)的目標、

指標及管理方案。管理方案一般以文件形式單獨印發(fā)，其內(nèi)容至

少應(yīng)包括：

a、能夠?qū)崿F(xiàn)的目標指標以及涉及的重要環(huán)境因素、重大危

第34頁共66頁

險源；

b、負責單位、責任人的職責和權(quán)限；

c、實現(xiàn)方法和步驟；

d、投入的資源，包括財務(wù)預算等；

e、實現(xiàn)目標、指標和方法（措施）和時間表。

2、項目部應(yīng)針對本工程項目目標、指標編制《職業(yè)健康安

全/環(huán)境管理方案》，項目總工程師審核，項目經(jīng)理批準后發(fā)布實

施?！堵殬I(yè)健康安全/環(huán)境管理方案》與《項目管理計劃》應(yīng)同時

編制，并及時上報公司工程部、安質(zhì)部等相關(guān)部門。

5.4.3管理方案的實施與監(jiān)視測量

1、項目部組織實施本項目《職業(yè)健康安全/環(huán)境管理方案》,

項目工程安質(zhì)應(yīng)對項目部管理方案的編制和執(zhí)行情況進行監(jiān)督

檢查，并填制《管理活動檢查記錄表》；

2、公司安質(zhì)部、工程部根據(jù)監(jiān)測結(jié)果判斷管理目標的實現(xiàn)

程度，發(fā)現(xiàn)管理方案實施單位不能達到預定目標時，要責令其重

新制定控制措施。必要時，責成相關(guān)部門對管理方案進行修訂。

修改時執(zhí)行《文件控制程序》。

5.5變更設(shè)計管理

1、項目總工程師組織有關(guān)技術(shù)人員對施工圖紙的結(jié)構(gòu)尺寸、

套用定型圖是否正確，工程數(shù)量是否準確等進行審核，必要時到

第35頁共66頁

現(xiàn)場核實，對存在的問題進行記錄；

2、開工前，由監(jiān)理工程師牽頭，與業(yè)主、勘察、設(shè)計、施

工等單位進行圖紙會審，作好記錄，形成會議紀要；經(jīng)會審無誤

后圖紙方能使用；

3、在施工過程中，設(shè)計與現(xiàn)場不符時，由項目部工程安質(zhì)

部主管工程師提出變更申請，經(jīng)項目總工程師審核后，報監(jiān)理工

程師審驗。監(jiān)理工程師審驗后，經(jīng)業(yè)主簽字認可后報設(shè)計單位；

4、設(shè)計單位對設(shè)計提出的變更，由監(jiān)理公司下發(fā)給項目部,

項目部作好登記。

5、設(shè)計變更應(yīng)按類及時分類存放。

5.6物資采購及供應(yīng)商管理

5.6.1職責

1、項目保障部負責組織本工程所需物資供應(yīng)商的評價、選

擇編制工程所需物資采購計劃并實施采購；

2、項目工程安質(zhì)部負責編制工程總體及分部、分項材料用

量計劃報項目保障部并負責對采購產(chǎn)品進行驗證。

5.6.2供應(yīng)商的調(diào)查

1、重要物資的調(diào)查內(nèi)容包括：質(zhì)量體系認證證書、質(zhì)量保

證能力、生產(chǎn)設(shè)備狀況、生產(chǎn)技術(shù)水平及人員配備情況；

2、一般物資調(diào)查內(nèi)容包括：營業(yè)執(zhí)照、材料來源、供貨保

第36頁共66頁

證能力；

3、輔助物資可以根據(jù)生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品知名度、長期的使用

情況評價選擇。

5.6.3供應(yīng)商的評價方法

根據(jù)物資對工程的質(zhì)量影響程度及所購物資的價格等因素，

可采用以下評價方法進行評價：

1、樣品評價：向供應(yīng)商提出采購物資要求，請供應(yīng)商提供

樣品，并對樣品進行檢測、評價或試用；

2、供貨能力及質(zhì)量保證能力評價：項目保障部組織有關(guān)人

員到供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其質(zhì)量管理情況、生產(chǎn)設(shè)備狀況、技

術(shù)水平、檢測手段等進行現(xiàn)場評價；

3、歷史情況評價：對供應(yīng)商以往提供同類物資的質(zhì)量狀況

和信譽進行評價；

4、對其他單位的使用情況進行評價。

5.6.4合格供應(yīng)商的選擇

項目部保障部組織相關(guān)部門負責人進行評價，項目經(jīng)理參

加，評價后填寫《供應(yīng)商調(diào)查評價表》，得出評價結(jié)論，評價結(jié)

論由項目經(jīng)理填寫，根據(jù)評價結(jié)果選擇合格供應(yīng)商并填寫《合格

供應(yīng)商名冊》，經(jīng)項目經(jīng)理批準后實施。并建立合格供應(yīng)商檔案,

將名冊上報公司項目管理部。

第37頁共66頁

5.6.5合格供應(yīng)商的重新評價

對列入《合格供應(yīng)商名冊》中的合格供應(yīng)商，應(yīng)進行控制與

重新評價，對達不到規(guī)定要求的供應(yīng)商應(yīng)從合格供應(yīng)商名冊中剔

除。重新評價由項目部保障部組織，工程開工后每十個月進行一

次重新評價，評價的主要依據(jù)：

1、本單位使用情況的信息反饋；

2、通過函件或到供應(yīng)商處對供應(yīng)商的設(shè)備、資源等的變化

進行了解；

3、在提貨過程中隨時進行調(diào)查，防止質(zhì)量滑坡。

5.6.6采購文件

1、采購計劃的編制

項目保障部根據(jù)項目工程安質(zhì)部提供的材料用量計劃及采

購要求編制采購計劃，填制《物資采購計劃表》(CX09-JL03),

在表中說明所購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術(shù)標準、數(shù)量、估價、采

購日期等，經(jīng)業(yè)務(wù)主管審核后，報項目經(jīng)理批準。

2、采購實施及合同的簽訂

a、項目部采購員按照采購計劃，從《合格供應(yīng)商名冊》中

選擇供應(yīng)商，商談價格，簽定購貨合同，合同的簽定執(zhí)行公司《合

同管理辦法》；

b、需進行采購招標的物資，如有三家以上的合格供應(yīng)商，

第38頁共66頁

要通過招標來確定供應(yīng)商執(zhí)行公司《物資采購招投標管理辦法》;

C、采購合同應(yīng)包括的內(nèi)容：產(chǎn)品類別、規(guī)格型號、技術(shù)標

準、檢驗規(guī)程、必要的圖樣、交貨條件（包括交驗貨方式和地點）、

價款及付款方式等，使用《工礦產(chǎn)品采購合同》；

d、合同經(jīng)項目經(jīng)理簽字，并加蓋雙方合同章確認；

e、采購員在采購物資時，嚴格執(zhí)行公司《物資管理規(guī)定》；

f、重要和一般物資原則上應(yīng)在《合格供應(yīng)商名冊》中選擇

采購，如果由于物資不適用或其它原因需要到其他供應(yīng)商處采購

時，應(yīng)臨時進行調(diào)查評價，填寫《供應(yīng)商調(diào)查評價表》，經(jīng)項目

經(jīng)理批準后方可進行采購。

5.6.7產(chǎn)品的驗證

驗證工作由項目采購員、試驗員和相關(guān)人員共同實施，執(zhí)行

《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》；

5.7分包方管理

5.7.1職責

1、經(jīng)理負責審批本項目合格分包商名冊；

2、項目計劃部負責本項目分包商的評價與選擇及分包工程

招投標工作，并對分包合同的履行情況進行控制。

3、項目保障部參與分包商的評價與選擇工作，負責對分包

商設(shè)備能力的評價，并在施工過程中對分包商的設(shè)備狀況進行監(jiān)

第39頁共66頁

督、檢查；

4、項目工程安質(zhì)部參與對分包商的施工能力的調(diào)查工作，

負責對其施工能力進行評價，并在施工過程中對分包商的施工進

度進行控制；

5、項目工程安質(zhì)部安全員、質(zhì)檢員負責對分包商施工中的

安全、質(zhì)量工作進行控制。

5.7.2分包方管理

1、控制合格分包商的評價準則

a、具有與擬分包工程相關(guān)的施工經(jīng)驗；

b、具有營業(yè)執(zhí)照和三級以上資質(zhì)條件，具有安全資格證書,

有相應(yīng)的資金保證；

c、具有完成分包工程所應(yīng)有的施工機械。

d、通過IS09002標準認證的分包商可直接作為合格分包商。

2、招標準備

項目計劃部組織相關(guān)部門編制招標文件及招標邀請書，報項

目經(jīng)理批準；

3、分包商調(diào)查與評價

a、項目計劃部組織相關(guān)部室以《分包商基本情況調(diào)查表》、

《分包商施工設(shè)備情況調(diào)查表》、《分包商近五年承建工程項目清

單》等形式對報名分包商的勞動力、技術(shù)條件、機械設(shè)備、資金

第40頁共66頁

保障、資信、安全質(zhì)量等基本情況進行調(diào)查，并力求現(xiàn)場考察，

作出客觀公正的結(jié)論；

b、項目計劃部組織相關(guān)部門以《分包商綜合評價報告》形

式對分包商進行評價并負責記錄。經(jīng)評價合格的分包商經(jīng)項目經(jīng)

理審批后列入《合格分包商名冊》，將其單位名稱、法人代表、

營業(yè)執(zhí)照和資信等級的復印件造冊登記建檔保管；同時將《合格

分包商名冊》及作為附件的《分包商綜合評價報告》報公司項目

管理部備案。

4、發(fā)售招標文件

由項目計劃部向合格分包商發(fā)售招標文件并負責簽收分

包商的投標資料。

5、開標、評標和定標

執(zhí)行《公司招用外部勞務(wù)管理實施細則》具體要求。

6、簽訂分包合同

a、分包商開工前必須由項目經(jīng)理或其委托人參照國家有關(guān)

規(guī)定與分包商簽訂分包合同。分包合同必須使用公司制式合同文

本；合同內(nèi)容必須包括：工程名稱、數(shù)量、合同單價（或總價）、

合同工期、進度、質(zhì)量和安全環(huán)保要求、雙方責任、權(quán)利、義務(wù)

及違約處理辦法等；

b、分包合同簽訂后由項目計劃部進行管理，公司項目管理

部對其進行監(jiān)督、檢查。

第41頁共66頁

7、分包工程的驗證及重新評審

a、項目工程安質(zhì)部負責對分包商的工程質(zhì)量進行驗證（驗

收）；經(jīng)驗收合格的產(chǎn)品方能進行驗工計價，不合格產(chǎn)品執(zhí)行《不

合格品的控制程序》；

b、項目計劃部組織相關(guān)部門根據(jù)職責分工，每月對分包商

的工程質(zhì)量、工期、進度、安全、現(xiàn)場管理、資金使用情況以會

議形式綜合評價。如出現(xiàn)顧客（監(jiān)理）通報重大安全、質(zhì)量事故

時，應(yīng)由項目經(jīng)理組織相關(guān)人員對其進行重新評價，經(jīng)評價不能

繼續(xù)滿足施工或顧客（監(jiān)理）要求時，按分包合同的相關(guān)條款進

行處理；

c、分包工程完工后，項目計劃部及時組織相關(guān)部室對其所

施工工程的質(zhì)量、工期、進度、安全等進行綜合評價，做出是否

繼續(xù)使用的結(jié)論性意見。對不能繼續(xù)使用的分包商，從《合格分

包商名冊》中除名，并將情況報公司項目管理部。

5.8特殊過程、關(guān)鍵工序控制

1、關(guān)鍵工序、特殊過程由所在項目部總工程師負責培訓，

培訓合格后上崗；

2、重要工作（崗位）人員：項目經(jīng)理、施工員、安全員、

質(zhì)檢員、計劃員、統(tǒng)計員、預算員、試驗員、材料員，機械設(shè)備

管理員等需取得國家授權(quán)部門或相應(yīng)機構(gòu)的培訓合格證書，持證

第42頁共66頁

上崗;

3、特種作業(yè)人員：電工、電氣焊工、架子工、起重工、塔

吊司機、施工電梯操作工、吊車司機、汽車駕駛員和場車司機等

需取得國家授權(quán)部門核發(fā)有效證件，持證上崗；

5.9標識和可追溯性

5.9.1職責

1、項目工程安質(zhì)部負責產(chǎn)品標識和可追溯性及產(chǎn)品保護的

控制工作；

2、項目保障部負責物資標識、搬運、貯存工作。

5.9.2產(chǎn)品標識和可追溯性控制

1、標識范圍包括原材料、工程構(gòu)配件、工程設(shè)備、施工過

程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品。

2、標識的方式和方法

------原材料、工程構(gòu)配件、工程設(shè)備標識

A、物資標識方式可采用標牌（標簽）、存放地點、進貨驗收

單、合格證、檢驗報告等；

B、檢驗不合格的物資放置在不合格品區(qū)，由材料員作不合

格狀態(tài)標識，按《不合格品質(zhì)的控制程序》的相關(guān)要求執(zhí)行；

C、主要原材料、工程構(gòu)配件標識作以下規(guī)定：

第43頁共66頁

a、鋼材：生產(chǎn)廠家+出廠批號+強度等級+合格/不合格；

b、水泥：生產(chǎn)廠家+出廠日期+強度等級+合格/不合格；

c、鋼筋碎構(gòu)件：生產(chǎn)廠家+批號+規(guī)格型號+合格/不合格；

d、本項目自行生產(chǎn)的工程構(gòu)配件，由生產(chǎn)技術(shù)員負責加以

標識和記錄；

e、同廠、同規(guī)格的原材料，不能判斷出批號情況下，其標

識方法為：供應(yīng)商+驗貨日期+合格/不合格；

D、甲方提供的原材料、工程設(shè)備等要在標識編號前加上“甲

供”字樣；

------施工過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的標識

A、施工過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品標識是通過工程施工日志、各

種工程“檢查表”、工序交接記錄等來實現(xiàn)的，由項目總工程師

指定專人作相應(yīng)記錄；

B、狀態(tài)標識由質(zhì)檢員填寫有關(guān)驗收“記錄”，作“合格”或

“不合格”標識。

3、標識的管理和移置

a、原材料、工程構(gòu)配件、工程設(shè)備標識牌（標簽）的制作

由項目保障部負責，對其進行有效監(jiān)控。并負責不同檢驗狀態(tài)物

資的分區(qū)擺放及標識工作；

b、過程產(chǎn)品及最終產(chǎn)品的標識和保護由項目部工程安質(zhì)部

第44頁共66頁

負責；

C、物資出庫時，由領(lǐng)料人負責標識的移置工作。物資在使

用、安裝、交付過程中由主管工程師負責標識的移置，并作好記

錄。

4、產(chǎn)品可追溯性標識

對關(guān)鍵部位所采用的原材料的型號、名稱、數(shù)量應(yīng)做記錄，

當發(fā)現(xiàn)問題時及時進行追溯。

6.0產(chǎn)品的防護（包括顧客提供的物資、設(shè)備、成品、半成品）

6.0.1、顧客提供財產(chǎn)的貯存和維護

1、顧客提供財產(chǎn)按本公司財產(chǎn)貯存和維護的方法或按照顧

客的要求進行控制；

2、在貯存和維護期間發(fā)現(xiàn)不合格（丟失、損壞、變質(zhì)、不

適用）由項目部保障室填寫《顧客提供財產(chǎn)不合格記錄》

（CX12-JL01）,并及時通知顧客協(xié)商處理;

3、顧客提供的規(guī)范、圖樣及技術(shù)專利的貯存和維護工作，

由項目部工程部負責，需要時進行保密控制。

6.0.2、產(chǎn)品搬運的控制

1、項目保障部、工程安質(zhì)部保證原材料、工程設(shè)備、半成

品、成品在搬運過程中采用與搬運產(chǎn)品相適應(yīng)的搬運方法，防止

損壞、丟失和變質(zhì)；同時制定超長、笨重產(chǎn)品的搬運方法，選擇

第45頁共66頁

適當?shù)陌徇\機械，并以書面形式通知搬運人員；

2、項目部綜合辦公室治安人員制定易燃、易爆品的搬運方

法和措施，并以書面形式通知搬運人員；

3、搬運過程應(yīng)保持產(chǎn)品的包裝、質(zhì)量狀態(tài)和標識完整，避

免在搬運中丟失或磨擦，造成產(chǎn)品混淆或誤用。發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品丟失、

損壞、變質(zhì)等，由現(xiàn)場材料員填寫《產(chǎn)品丟失、損壞、變質(zhì)記錄》

(CX12-JL02)o

6.0.3、產(chǎn)品貯存的控制

1、項目保障部、工程安質(zhì)部對原材料、工程設(shè)備、半成品、

成品提供防護，并根據(jù)施工規(guī)模、產(chǎn)品的特點選擇適宜的貯存方

法，按產(chǎn)品性能進行保管，并加以標識。按要求完善出入庫和交

付手續(xù)。

2、易燃易爆品的貯存應(yīng)由專人看管。項目部綜合辦公室治

安人員制定貯存、保管方法并進行貯存中的安全檢查。

3、項目部材料會計根據(jù)實際收到數(shù)量和原始單據(jù)，點驗入

帳開具《點驗材料單》(CX12-JL03),并根據(jù)類別和規(guī)格建立《材

料明細帳》。

4、項目部庫房保管員對照原始單據(jù)，清點數(shù)量后入庫。

5、物資發(fā)放遵循先進先出的原則，物資發(fā)放填制《發(fā)料單》

(CX12-JL04),保證帳物相符。

第46頁共66頁

6、庫房保管員每季對庫存物資進行盤點，同時檢查庫存品

狀況，填寫《材料清查統(tǒng)計表》(CX12-JL05)；每半年進行一次

全面盤點并填寫《材料清查統(tǒng)計表》，經(jīng)業(yè)務(wù)主管、總會計師簽

字認可后報公司物資設(shè)備部。

7、貯存過程中發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)的物資，及時填寫《物

資丟失、損壞、變質(zhì)記錄》，并妥善管理。

8、貯存物資的維護保養(yǎng)，保管員應(yīng)不定期檢查庫存品狀況,

對庫存物資做好日常防潮、防銹、防腐、通風、降溫等工作。

6.0.4產(chǎn)品保護的控制

1、根據(jù)承擔工程的特點、性質(zhì)，結(jié)合顧客或合同及協(xié)議要

求，由項目總工程師組織相關(guān)職能部室制定工程產(chǎn)品保護的具體

措施，由生產(chǎn)經(jīng)理負責落實。

2、項目部施工過程產(chǎn)品的保護由項目總工程師負責監(jiān)督檢

查。

3、對需看守和巡查的工程產(chǎn)品，由項目生產(chǎn)經(jīng)理指派專人

巡查和看守。

4、對保護的工程產(chǎn)品，填寫《工程保護值班檢查記錄》

(CX12-JL06)o若發(fā)現(xiàn)損壞及時報告生產(chǎn)經(jīng)理，由其呈報項目總

工程師，項目總工程師指派人員負責修復工作。

5、工程成品處于保護而未完全交付階段，不允許隨意改變

其結(jié)構(gòu)、(在其上鑿洞、打眼、安裝支架等)，如確需臨時變動時,

第47頁共66頁

無論這種變動是否造成工程成品局部的缺陷或不合格，均需得到

現(xiàn)場監(jiān)理或顧客同意后，方可進行。

6.1環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控制

6.1.1運行控制依據(jù)

項目部依據(jù)本項目評價出的重要環(huán)境因素、重大危害/風險,

確定與其有關(guān)的運動與活動。

6.1.2運行控制的方法

1、設(shè)定控制目標、指標和相應(yīng)的管理方案，對重要環(huán)境因

素、重大危害/風險進行控制；

2、依據(jù)現(xiàn)有的制度、辦法、規(guī)定，以減少環(huán)境影響、職業(yè)

健康安全風險；

3、運用工程技術(shù)措施、組織措施等手段進行控制；

4、采取配發(fā)個體防護用品等手段，以削弱重要環(huán)境因素、

重大危害/風險的影響。

6.1.3運行控制要求

1、項目部應(yīng)嚴格按照“管理方案”實施運行控制；

2、通過已有的規(guī)定、制度、施工方案、技術(shù)措施等文件的

落實，能消除或控制重要環(huán)境因素、風險級別為可容許、重大的

危險源，應(yīng)對這些文件實施運行控制；

第48頁共66頁

3、在文件執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)不能滿足控制要求時，應(yīng)對這些

文件進行補充完善后再按其要求進行控制；

4、項目部在職業(yè)健康安全運行控制中，應(yīng)保證安全技術(shù)措

施經(jīng)費的專款專用，并認真做好以下工作：

a、勞動用工執(zhí)行《女職工勞動保護規(guī)定》、《中華人民共和

國未成年人保護法》等法規(guī)，保證其職業(yè)健康和安全；

b、執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》，保護從業(yè)人員的合法權(quán)

益；

c、貫徹《勞動防護用品配備標準》（試行），由項目部綜合

辦公室提出勞保、防護用品購置申請，報項目經(jīng)理批準后購置發(fā)

放，并作相關(guān)發(fā)放記錄；購置的防護用品在使用和存放中，應(yīng)按

規(guī)定進行檢查、維護，確保性能良好；

d、項目部根據(jù)季節(jié)變化、工作環(huán)境影響、流行病發(fā)生情況

等因素制定職工健康檢查計劃，做好中毒、中暑和疾病預防。

5、項目部對現(xiàn)場物資、設(shè)備等進行控制，并對相關(guān)方的職

業(yè)健康安全、環(huán)境行為施加影響。

6.1.4運行動態(tài)管理

1、為保證運行控制的質(zhì)量，應(yīng)對作業(yè)場所、工藝過程、工

作組織等進行管理；

2、項目部在修改或引用新作業(yè)方法、材料、工藝或設(shè)備之

第49頁共66頁

前，對環(huán)境因素/風險因素進行補充識別和評價，根據(jù)評價情況

修改運行控制文件和方法；

3、在實施運行控制前，項目部要確保相關(guān)員工得到培訓；

4、在運行控制過程中執(zhí)行《績效測量與監(jiān)測控制