水務(wù)水廠供水自來水雙控機(jī)制手冊

廊坊市清桌隹水有國責(zé)任公句

LangfangPureSpringWaterSupplyCo.,Ltd

廊坊市清泉供水有限責(zé)任公司安全風(fēng)險(xiǎn)分

級管控與隱患排查治理實(shí)施手冊

廊坊市清泉供水有限責(zé)任公司

2018年12月

目錄

一、企業(yè)簡介..............................................1

二、組織機(jī)構(gòu)..............................................3

三、“雙控”預(yù)防機(jī)制管理制度.............................4

（-）風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控工作制度........................4

（二）隱患排查治理管控制度............................8

（三）雙控機(jī)制規(guī)范運(yùn)行制度............................13

四、深化安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動(dòng)工作臺賬............15

五、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控臺賬（清單）...................45

六、安全生產(chǎn)隱患排查標(biāo)準(zhǔn)...............................51

七、廊坊市清泉供水有限責(zé)任公司安全隱患排查清單（附件）63

八、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)追責(zé)問責(zé)清單（附件）............64

2

一、企業(yè)簡介

廊坊市清泉供水有限責(zé)任公司于2011年5月掛牌成立，是在原

廊坊市供水總公司的基礎(chǔ)上與河北建投水務(wù)投資有限公司完成的增

資合作，注冊資金1.93億元。其中建投水務(wù)以現(xiàn)金方式出資1.2億

元，股比為62.28%,廊坊市城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司以供水總公

司全部凈資產(chǎn)出資7269萬元，股比為37.72%。為河北省建投水務(wù)有

限公司二級子公司，同時(shí)隸屬廊坊市建設(shè)局主管。公司現(xiàn)資產(chǎn)主要由

水廠、供水管網(wǎng)、水質(zhì)檢測設(shè)施、供水調(diào)度設(shè)施和營業(yè)收費(fèi)系統(tǒng)組成。

公司始建于1970年，稱為廊坊供水站，正式開始向城區(qū)供水。

五十年來，歷經(jīng)新源水廠建設(shè)及地表水廠建設(shè)，至2018年擁有水廠

四座，其中地表水廠項(xiàng)目總規(guī)模50萬立方米/日，一期一階段15萬

立方米/日，已投產(chǎn)運(yùn)行；一期二階段15萬立方米/日，二期20萬立

方米/日,于2020年底建成通水;地下水廠三座,設(shè)計(jì)能力為8.4m3/d,

已轉(zhuǎn)為熱備水源。現(xiàn)城市供水DN75以上輸供水管線總長305千米，

地下水源井57眼，服務(wù)人口近50萬人。歷史最高日供水達(dá)到13.16

萬立方米；截止目前，城區(qū)供水范圍東至開發(fā)區(qū)，南至碼頭園區(qū)，西

至空港物流，北至萬莊新區(qū)。為促進(jìn)廊坊城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)，改善提高人

民生活水平做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。

現(xiàn)有職工364人，設(shè)有15個(gè)職能科室，1個(gè)子公司（廊坊市清

泉管道工程有限公司）。2015年以來，廊坊清泉供水有限責(zé)任公司，

站在新起點(diǎn)，開啟新征程。在市委、市政府和河北建投水務(wù)集團(tuán)的正

確領(lǐng)導(dǎo)下，公司堅(jiān)持以“人民為中心”的服務(wù)理念，大力培育和踐行

“讓政府放心，讓市民安心，讓員工舒心”的企業(yè)核心價(jià)值觀。以深

化改革為主線、深化內(nèi)部管理，提升服務(wù)，加快管網(wǎng)建設(shè)，打通城市

發(fā)展命脈，形成供水環(huán)狀良性發(fā)展。2016年，公司整合服務(wù)資源，

在原一條“2025388”的客服熱線的基礎(chǔ)上增至2條熱線，初步建立

起了客服熱線系統(tǒng)接聽、派單、現(xiàn)場維修、用戶回訪等智能管控模式,

提高管網(wǎng)維修效率，供水服務(wù)工作再上新臺階。通過加大投資力度，

提高水質(zhì)檢測能力，公司生活飲用水化驗(yàn)檢測項(xiàng)目達(dá)到國家最新標(biāo)準(zhǔn)

的106項(xiàng)，檢測能力達(dá)到了先進(jìn)水平。

我公司堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方

針，按照“關(guān)愛生命以安全生產(chǎn)保障員工健康”職業(yè)健康管理方針

的要求，積極開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理活動(dòng)，以確保安全生產(chǎn)。

2

二、組織機(jī)構(gòu)

廊坊市清泉供水有限責(zé)任公司

雙控機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：總經(jīng)理

副組長：班子成員

組員：各部門主要負(fù)責(zé)人

職責(zé)：

1、公司雙控機(jī)制工作領(lǐng)導(dǎo)小組對全公司雙控機(jī)制工作負(fù)責(zé)。

2、公司主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本單位實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識與控制管

理。

3、安全管理部副部長具體負(fù)責(zé)公司雙控機(jī)制安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、分級與

管控。

4、安全管理部負(fù)責(zé)雙控機(jī)制的實(shí)施監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)日常雙控機(jī)制的

工作事務(wù)。

5、各部、處、水廠負(fù)責(zé)人對本部門的雙控機(jī)制工作負(fù)責(zé)。

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三、“雙控”預(yù)防機(jī)制管理制度

（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控工作制度

1分級管控目的

1.1為實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移，重心下移，做到事前

預(yù)防，達(dá)到消除減少危害、控制預(yù)防的目的，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，特制定

本制度。

1.2定期和及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)

險(xiǎn)分級管控。采用科學(xué)合理的分級管控方法進(jìn)行分級管控。與《隱患

排查精細(xì)化管理》相結(jié)合，加強(qiáng)人的安全行為管理、設(shè)備防護(hù)、作業(yè)

環(huán)境、個(gè)體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、

財(cái)產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞。

2分級管控范圍

（1）生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)技術(shù)；

（2）普通設(shè)備設(shè)施和特種設(shè)備，能源隔離、機(jī)械防護(hù)等涉及安全

生產(chǎn)的設(shè)備設(shè)施及其檢驗(yàn)檢測情況；

（3）建筑物、構(gòu)筑物、易燃易爆和有毒有害生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，以及

與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)相鄰的環(huán)境、場所和氣象條件；

（4）從業(yè)人員的健康狀況、安全防護(hù)和安全作業(yè)行為；

（5）安全生產(chǎn)責(zé)任制、操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、現(xiàn)場作業(yè)、應(yīng)急救

援等安全生產(chǎn)管理制度的制定和落實(shí)情況；

（6）其他可能產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的因素。

3分級管控頻次

常規(guī)活動(dòng)一年一次，非常規(guī)活動(dòng)在開始前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識。

4

4分級管控原則

4.1風(fēng)險(xiǎn)分級管控應(yīng)遵循以下準(zhǔn)則：

(1)產(chǎn)業(yè)政策的符合性準(zhǔn)則；

(2)安全生產(chǎn)法規(guī)的符合性準(zhǔn)則；

(3)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的有效性準(zhǔn)則；

(4)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的可靠性準(zhǔn)則；

(5)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)的可能性準(zhǔn)則；

(6)風(fēng)險(xiǎn)等級判定準(zhǔn)則。

4.2具體風(fēng)險(xiǎn)分級管控參照《河北省輕工行業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控

指南》進(jìn)行。

5分級管控程序

依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控準(zhǔn)則，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握《河北省輕工行業(yè)安全風(fēng)

險(xiǎn)辨識分級管控指南》的分級管控方法，定期和及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)

備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)分級管控。

(1)建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；

(2)根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)

分級管控；

(3)從影響人、物、環(huán)、管等幾個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行

分級管控。

6分級管控組織

6.1公司成立風(fēng)險(xiǎn)分級管控領(lǐng)導(dǎo)小組

企業(yè)負(fù)責(zé)人任組長，成員為安全、設(shè)備、生產(chǎn)部門的負(fù)責(zé)人以及

各類技術(shù)人員、員工。

6.2公司的各級管理人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作，廠級分級管控組

5

織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；車間級分級管控組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；

所有從業(yè)人員應(yīng)積極參與風(fēng)險(xiǎn)分級管控和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

6.3對危險(xiǎn)源點(diǎn)實(shí)行“三級”（廠、車間、班組）風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。

7風(fēng)險(xiǎn)控制的實(shí)施

7.1根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)

險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的

程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：

（1）應(yīng)考慮：可行性、安全性、可靠性。

（2）應(yīng)包括：工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體

防護(hù)措施。

7.2將風(fēng)險(xiǎn)分級管控的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣

傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，

掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

7.3對風(fēng)險(xiǎn)分級管控出的隱患項(xiàng)目，要與公司的隱患排查精細(xì)化管理

相結(jié)合，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、

定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬。

7.4風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)識

安全風(fēng)險(xiǎn)分級顏色標(biāo)識：A級用紅色標(biāo)識，B級用橙色標(biāo)識，C

級用黃色標(biāo)識，D級用藍(lán)色標(biāo)識。

8風(fēng)險(xiǎn)信息的更新

應(yīng)不間斷識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患，以便于及時(shí)組

織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級管控。風(fēng)險(xiǎn)信息更新主要包括以下方面：

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(1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

(2)操作變化或工藝改變；

(3)新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；

(4)有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識;

(5)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

9附則

9.1本制度從發(fā)布之日起實(shí)施。

9.2本制度由安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)解釋。

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（二）隱患排查治理管控制度

1目的

為了建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)

任，加強(qiáng)安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工

生命安全和身體健康，根據(jù)國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令《安

全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》的要求，制定本制度。

2適用范圍

本制度適用于公司所屬各部門、各單位和外委施工單位。

3術(shù)語和定義

3.1事故隱患（以下簡稱“隱患”）

是指生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、

規(guī)程和公司安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)、建設(shè)

過程中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和

管理上的缺陷。隱患分為一般隱患和重大隱患。

3.2一般隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

3.3重大隱患

是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過

一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)、

建設(shè)單位自身難以排除的隱患。

4職責(zé)與權(quán)限

4.1總經(jīng)理對企業(yè)的重大安全隱患排查治理全面負(fù)責(zé)。

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4.2各車間負(fù)責(zé)人對本單位安全生產(chǎn)隱患排查治理負(fù)責(zé)。

4.3企業(yè)安全管理人員檢查重大隱患的整改治理進(jìn)度。其他人員負(fù)

責(zé)實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理。

4.4將生產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、場所、工程發(fā)包、設(shè)備出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、

承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對隱患排查、

治理和防控的管理職責(zé)，嚴(yán)禁以包代管。

4.5公司任何人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全安全管理人員和有

關(guān)人員報(bào)告。安全管理人員接到隱患報(bào)告后，要立即組織核實(shí)，并予

以查處，監(jiān)督隱患得到治理。

4.6總經(jīng)理要保證有充足的資金整改治理隱患并落實(shí)到位。

5事故隱患排查的范圍及頻次

生產(chǎn)經(jīng)營單位組織開展安全生產(chǎn)檢查，應(yīng)當(dāng)對照風(fēng)險(xiǎn)管控信息臺

賬（清單），檢查風(fēng)險(xiǎn)部位、風(fēng)險(xiǎn)管控措施或者管控方案的落實(shí)情況。

生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)對下列因素開展隱患排查：

（一）從業(yè)人員是否存在違反安全操作規(guī)程和相關(guān)安全管理規(guī)定的行

為；

（二）生產(chǎn)經(jīng)營場所和設(shè)施設(shè)備是否符合安全生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)要

求；

（三）是否按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立實(shí)施安

全生產(chǎn)管理制度；

（四）其他可能造成生產(chǎn)安全事故的因素。

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生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)定期開展安全生產(chǎn)檢查，排查事故隱患。主要負(fù)

責(zé)人季度至少組織并參加一次，安全管理部門每旬至少組織一次，車

間每周至少組織一次，班組每天組織一次。

5隱患確認(rèn)與上報(bào)

5.1各車間(班組)每月1日前要將上月的事故隱患呈報(bào)公司安全管

理人員，并提出整改意見，經(jīng)安全管理人員確認(rèn)后，季度將隱患報(bào)表

上報(bào)市水務(wù)公司，并負(fù)責(zé)監(jiān)督治理進(jìn)度。

5.2安全管理人員應(yīng)當(dāng)季度對公司事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)

分析，統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。

5.3對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全監(jiān)

管監(jiān)管部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：

(1)隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

(2)隱患的危害程度和整改難易程度分析；

(3)隱患的治理方案。

6隱患治理

6.1隱患整改貫徹“分級負(fù)責(zé)，責(zé)任落實(shí)”的原則，做到“五落實(shí)”，

既項(xiàng)目落實(shí)、設(shè)備材料落實(shí)、資金落實(shí)、時(shí)間進(jìn)度落實(shí)、責(zé)任落實(shí)。

6.2對于一般事故隱患，由車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。

6.3對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施事故隱患

治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

(一)治理的隱患清單；

(二)治理的標(biāo)準(zhǔn)要求；

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（三）治理的方法和措施；

（四）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（五）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)、人員和工時(shí)安排；

（六）治理的時(shí)限要求；

（七）安全措施和應(yīng)急預(yù)案；

（八）復(fù)查工作要求和安排；

（九）其他需要明確的事項(xiàng)。

6.4在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事

故發(fā)生。隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)

域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫

時(shí)停產(chǎn)或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存

裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

6.5各車間要加強(qiáng)對自然災(zāi)害的預(yù)防。對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故

災(zāi)難的隱患，要按照有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和本規(guī)定的要求排查治理,

采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)、

要及時(shí)向有關(guān)人員發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全

時(shí)，要采取撤離人員、停止作業(yè)、加強(qiáng)監(jiān)測等安全措施，并及時(shí)向上

級部門匯報(bào)。

7監(jiān)督管理

7.1安全管理人員及各車間要對隱患進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查，直至隱患徹

底整改解決或得到有效控制。

7.2對當(dāng)時(shí)不能立即排除的隱患要采取有效的防范措施加以控制，并

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限期解決。對隱患無防范措施的場所或單位，要堅(jiān)決予以停產(chǎn)整改。

7.3各個(gè)車間主要負(fù)責(zé)人未履行隱患排查治理職責(zé)，導(dǎo)致發(fā)生事故

的，將依法給予處罰。

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（三）雙控機(jī)制規(guī)范運(yùn)行制度

1目的

為進(jìn)一步做好本公司的雙控機(jī)制工作，加強(qiáng)安全管理，遏制生產(chǎn)

事故發(fā)生，特制定本制度。

一.領(lǐng)導(dǎo)小組每月召開一次雙控機(jī)制管理會議，分析工作中存在

的問題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷提升雙控機(jī)制管理水平；季度組織一次廠級

綜合隱患排查，并填寫綜合安全檢查表；風(fēng)險(xiǎn)辨識管控常規(guī)活動(dòng)一年

進(jìn)行一次，非常規(guī)活動(dòng)在活動(dòng)之前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識。

二.各部處、廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識管控和

隱患排查；各班組長負(fù)責(zé)組織本班組人員對控制和巡檢過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)

辨識，并按照有關(guān)規(guī)定和操作規(guī)程進(jìn)行日常巡檢和隱患排查；安全管

理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員在季節(jié)變化時(shí)，節(jié)假日期間進(jìn)行隱患排

查，并做好記錄、歸檔、監(jiān)督整改工作。

三.各部門（車間）將風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果匯總報(bào)安全管理部門審批，

留檔。安全管理部門每旬對全廠進(jìn)行一次安全隱患排查，查出的隱患

有安全管理部門對相關(guān)部門下達(dá)隱患整改通知單，并負(fù)責(zé)隱患治理結(jié)

果的驗(yàn)收，建立隱患排查治理臺賬。

四.將企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控融入到企業(yè)隱患排查治理，安

全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、職業(yè)危害防控、安全教育培訓(xùn)、事故應(yīng)急救援和

安全生產(chǎn)考核獎(jiǎng)懲等工作之中，圍繞風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控進(jìn)行企業(yè)生產(chǎn)

經(jīng)營，企業(yè)各項(xiàng)活動(dòng)的工作前提是做好安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控。

五.對在雙控機(jī)制工作中積極排除事故隱患，避免了事故發(fā)生，

13

對安全生產(chǎn)提出合理化建議并采納。做到顯著效果的人員，公司給予

表揚(yáng)，作為年終評優(yōu)先的重要依據(jù)，并給予100-500元的獎(jiǎng)勵(lì)。

六.對事故隱患排查治理不力的部門、車間及人員給予批評教

育，按情節(jié)嚴(yán)重程度并處200-400元罰款，并督促其繼續(xù)整改，對重

大隱患整改前和整改期間未采取適當(dāng)有效的安全防范措施，給予嚴(yán)肅

批評，造成事故的追究其責(zé)任。

14

四、深化安全生產(chǎn)大排查大整治攻堅(jiān)行動(dòng)工作臺賬

序號工作任務(wù)目標(biāo)要求工作措施責(zé)任單位責(zé)任人完成時(shí)限工作進(jìn)度

1

2

3

4

5

15

五、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控臺賬

環(huán)節(jié)/部可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分級

序號風(fēng)險(xiǎn)辨識主要防范措施工作依據(jù)

位/事故類型/風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識

1.生產(chǎn)經(jīng)營單位建立健《河北省安全生產(chǎn)條例》、《中

1未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全生全各級各崗位安全生產(chǎn)責(zé)共河北省委河北省人民政府

生產(chǎn)事故二級/橙色

產(chǎn)管理制度；任制度關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革

發(fā)展的實(shí)施意見》

2.按規(guī)定設(shè)置專門的安全

2.未按規(guī)定設(shè)置專職安全生產(chǎn)部《河北省安全生產(chǎn)條例》21

責(zé)任事故二級/橙色生產(chǎn)部門，配備安全生產(chǎn)

門，配備安全管理人員；條

管理人員

《河北省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控

3.未按照要求開展隱患排查治理工3.按要求開展隱患排查治

責(zé)任事故三級/黃色與隱患治理規(guī)定》（省政府令

作；理工作

（2018）第2號）

1安全管理

4.生產(chǎn)經(jīng)營單位對作業(yè)人《河北省安全生產(chǎn)條例》24

4.作業(yè)人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)；責(zé)任事故三級/黃色

員開展安全培訓(xùn)條

5.生產(chǎn)經(jīng)營單位按照要求

《河北省安全生產(chǎn)條例》64

5.未制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案。生產(chǎn)事故三級/黃色編制應(yīng)急救援預(yù)案并組織

條

演練

編制環(huán)保應(yīng)急救援預(yù)案并《突發(fā)環(huán)境事件信息報(bào)告辦

6.發(fā)生一般突發(fā)環(huán)境事件環(huán)保事件二級/橙色

組織演練法》（環(huán)境保護(hù)部令第17號）

《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查

編制應(yīng)急救援預(yù)案并組織

7.發(fā)生B類安去生產(chǎn)事故生產(chǎn)事故二級/橙色處理?xiàng)l例》（國務(wù)院令第493

演練

號）

各部門辦公場所亂拉電線亂接電器設(shè)備；1、有管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行；

2觸電火災(zāi)四級/藍(lán)色公司安全管理制度

科室物品亂扔亂放，隨地亂扔煙頭；不2、加強(qiáng)日常檢查，定期

16

的在多用插座上超負(fù)荷接電器設(shè)進(jìn)行培訓(xùn)

備；對有毒、有害物質(zhì)。要按規(guī)定

采取防治措施

炊事員必須身體健康，無任何傳染

病，持有效健康證：未達(dá)到確?！叭?/p>

凈”，一凈為食堂人員衛(wèi)生干凈，

1、有管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行；

勤洗手，勤剪指甲；食用油加熱時(shí)觸電火災(zāi)

3食堂三級/黃色2、加強(qiáng)日常檢查，定期進(jìn)《食品安全法》

注意防燙防燒傷；煤氣罐、煤氣灶中毒

行培訓(xùn)

開關(guān)及管線是否有漏氣現(xiàn)象：爐具

用時(shí)人員方離開；電器設(shè)備漏電

制水公司地表水廠分級管控清單

作業(yè)人員在蓄水

《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

池進(jìn)行巡檢、清理1.按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)

全技術(shù)規(guī)程》(CJJ58)4.1

雜物掉入水中；汛2.作業(yè)及監(jiān)護(hù)人員按要求

《突發(fā)環(huán)境事件信息報(bào)告辦

4蓄水池15萬方期、藻類爆污染造環(huán)保事件三級/黃色穿戴好勞保防護(hù)用品

法》(環(huán)境保護(hù)部令第17號)

成水質(zhì)污染；未采3.編制環(huán)保應(yīng)急救援預(yù)案

衛(wèi)生部《生活飲用水集中式供

取隔離、設(shè)置安全并組織演練

水單位衛(wèi)生規(guī)范》第十七條

標(biāo)識

雜草堵塞造成水《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

格柵網(wǎng)淹溺四級/藍(lán)色1.按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)

流不暢全技術(shù)規(guī)程》(CJJ58)4.1

5格柵間

主梁塑性變形制起重傷害1.按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

抓斗格柵三級/藍(lán)色

動(dòng)器失效鋼絲繩觸電淹溺2.加強(qiáng)對設(shè)備的檢修全技術(shù)規(guī)程》(CJJ58)4.1.4

17

斷裂等，導(dǎo)致物體3.正確增設(shè)絕緣保護(hù)GB4053.2-2009〈固定式鋼梯

墜落；起升高度限4.設(shè)立安全警示標(biāo)識及平臺安全要求第1、2部分

位器、起重量限制

器、力矩限制器等

失效，導(dǎo)致沖頂、

超載，或起重機(jī)傾

翻；起吊載荷質(zhì)量

不確定，系掛位置

不當(dāng)，導(dǎo)致被吊物

體失穩(wěn)墜落；控制

柜未接地導(dǎo)致觸

電；圍欄損壞

旋轉(zhuǎn)濾網(wǎng)機(jī)器未1.按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

接地導(dǎo)致觸電；清觸電2.穿戴好勞保防護(hù)用品全技術(shù)規(guī)程》CJJ584.1.4.2

細(xì)格柵機(jī)四級/藍(lán)色

除濾網(wǎng)雜物造成其他傷害3.控制系統(tǒng)定期檢修，確GB4053.2-2009〈固定式鋼梯

人生傷害保電氣設(shè)施完好及平臺安全要求第1、2部分

1.鋼絲繩不允許有扭結(jié)、

壓扁、彎折、斷股、波浪

無證操作；誤操作形等現(xiàn)象

電動(dòng)單梁懸掛造成傷害；鋼絲繩2.滑輪應(yīng)有防止鋼絲繩低《起重機(jī)安全操作規(guī)程》

起重傷害三級/黃色

起重機(jī)LX2-4斷裂；超負(fù)荷吊裝跳出輪槽的裝置GB6067.1-2010

6取水泵房

吊鉤斷裂3.按照操作規(guī)程操作，加

強(qiáng)培訓(xùn)

4.堅(jiān)決杜絕無證上崗

電動(dòng)單梁懸掛無證操作；誤操作1.鋼絲繩不允許有扭結(jié)、《起重機(jī)安全操作規(guī)程》

起重傷害三級/黃色

起重機(jī)LX2-4造成傷害；鋼絲繩壓扁、彎折、斷股、波浪GB6067.1-2010

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斷裂；超負(fù)荷吊裝形等現(xiàn)象

吊鉤斷裂2.滑輪應(yīng)有防止鋼絲繩低

跳出輪槽的裝置

3.按照操作規(guī)程操作，加

強(qiáng)培訓(xùn)

4.堅(jiān)決杜絕無證上崗

絕緣老化機(jī)體帶

電缺少保護(hù)接地

（零）；旋轉(zhuǎn)的部1.制定了檢查接地線及時(shí)

位未加防護(hù)罩：軸更新：

承未定期潤滑，防機(jī)械傷害2.每日對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

真空泵四級/藍(lán)色

腐，上漆；壓力罐觸電檢查；全技術(shù)規(guī)程》CJJ58-5.1.2

外殼腐蝕破損；連3.每年對設(shè)備進(jìn)行集中維

接的部位緊固件護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定進(jìn)行檢測

松動(dòng)；電機(jī)設(shè)備發(fā)

生嚴(yán)重?fù)p害

發(fā)生極強(qiáng)烈的振

動(dòng)和噪聲；軸承溫

度過高或軸承燒1.每日對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢

毀；水泵發(fā)生斷軸機(jī)械傷害查《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

潛水泵1.2四級/藍(lán)色

故障：閥門閥板脫觸電2.每年對設(shè)備進(jìn)行集中維全技術(shù)規(guī)程》CJJ58-5.1.6

落；水錘造成機(jī)座護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定進(jìn)行檢測

移動(dòng)；電氣設(shè)備發(fā)

生嚴(yán)重?fù)p害

環(huán)氧樹脂層龜裂、1.每日對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢

干式變壓器觸電《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

破損，外部表面積二級/橙色查

3#4#其他傷害全技術(shù)規(guī)程》CJJ58-5.3.3

污；超溫造成設(shè)備2.每年對設(shè)備進(jìn)行集中維

19

停電；外殼接地?fù)p護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定進(jìn)行檢測

壞引起觸電事故

未保護(hù)接地；通風(fēng)

裝置是否良好；電1.每日對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

AA1/AA2電容容器發(fā)生噴油、爆查清掃全技術(shù)規(guī)程》CJJ58-5.3.3

觸電火災(zāi)二級/藍(lán)色

柜炸、起火；瓷套管2.每年對設(shè)備進(jìn)行集中維《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》

嚴(yán)重放電閃；未配護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定進(jìn)行檢測DL/T596

備絕緣膠墊

沒有保護(hù)接地；連

鎖機(jī)構(gòu)失效，潛在

觸電、火災(zāi)事故；

配電柜內(nèi)連接母

排螺絲松動(dòng)，未及1.加強(qiáng)對設(shè)備的檢修

時(shí)排除故障；配電2.杜絕違章操作

高壓成套開關(guān)柜指示燈損壞；配3.嚴(yán)格執(zhí)行操作票《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

觸電二級/藍(lán)色

柜電柜操作機(jī)構(gòu)失4.止確使用絕緣保護(hù)用全技術(shù)規(guī)程》（CJJ58）7.5

靈；配電柜下方電品。

纜穿線孔未堵實(shí)；5.安裝排風(fēng)系統(tǒng)

未做防雷檢測；未

配絕緣膠墊絕緣

性；高溫運(yùn)行造成

設(shè)備停止工作

沒有保護(hù)接地；連1.加強(qiáng)對設(shè)備的檢修GB725L1《低壓成套開關(guān)設(shè)備

低壓成套開關(guān)鎖機(jī)構(gòu)失效，潛在2.杜絕違章操作和控制設(shè)備》第一部分

觸電三級/藍(lán)色

柜觸電、火災(zāi)事故；3.嚴(yán)格執(zhí)行操作票IEC60439.1《低壓成套開關(guān)設(shè)

配電柜內(nèi)連接母4.止確使用絕緣保護(hù)用備和控制設(shè)備》第一部分

20

排螺絲松動(dòng)，未及品。GB/T15576-2008《低壓成套無

時(shí)排除故障；為安5.安裝排風(fēng)系統(tǒng)功功率補(bǔ)償裝置》

裝警示標(biāo)識；配電

柜操作機(jī)構(gòu)失靈；

電纜穿線孔未堵

實(shí)雨季電纜溝進(jìn)

水短路；未配絕緣

膠墊絕緣性，安全

工具缺失；高溫運(yùn)

行造成設(shè)備停止

工作

配電箱沒有保護(hù)

接地；防水彎頭脫1.加強(qiáng)對設(shè)備的檢修

蓄水池、格柵、

落雨季進(jìn)水；導(dǎo)線2.杜絕違章操作《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

取水泵房儀表觸電四級/藍(lán)色

破損引發(fā)觸電：未3.止確使用絕緣保護(hù)用品全技術(shù)規(guī)程》(CJJ58)5.9

箱

配絕緣膠墊絕緣4.安裝排風(fēng)系統(tǒng)

性

控制柜沒有保護(hù)1.加強(qiáng)對設(shè)備的檢修

接地；未配絕緣膠2.杜絕違章操作《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

PLC遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)

墊絕緣性；高溫、觸電四級/藍(lán)色3.止確使用絕緣保護(hù)用品全技術(shù)規(guī)程》(CJJ58)8《建

控制系統(tǒng)

濕度大引起數(shù)據(jù)4.進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057

不準(zhǔn)確進(jìn)行檢測

控制柜沒有保護(hù)

接地；未配絕緣膠

控制箱觸電四級/藍(lán)色1.按照操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)《電工安全作業(yè)規(guī)范》DL408

墊絕緣性；安全標(biāo)

識損壞

超聲波液位計(jì)遮陽避雨的保護(hù)淹溺四級/藍(lán)色1.進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)及安

21

措施；安裝架損壞進(jìn)行檢測全技術(shù)規(guī)程》(CJJ58)2.6

2.維修設(shè)備時(shí)，必須穿戴

勞保防護(hù)用品

《高濁度水給水設(shè)計(jì)規(guī)范》

1.配搭個(gè)人防護(hù)用品

濾網(wǎng)堵塞數(shù)據(jù)不GJJ40《城鎮(zhèn)供水廠運(yùn)行維護(hù)

濁度計(jì)其他傷害四級/藍(lán)色2.進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，按規(guī)定

準(zhǔn)確及安全技術(shù)規(guī)程》(CJJ58)

進(jìn)行檢測

2.6

1.適當(dāng)更新管路材質(zhì)，保

腐蝕老化泄露；管《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》

管道聯(lián)絡(luò)管泄露四級/藍(lán)色證質(zhì)量

材材質(zhì)量不合格(GBJ15-88)

2.定期檢修保養(yǎng)

無接地或者接地