控制專項計劃管理程序

XXX文件編號：程序文件版本：A控制計劃管理程序頁碼：1/5目錄1、目標2、范圍3、相關(guān)文件4、職責(zé)5、工作程序6、匯報和統(tǒng)計受控狀態(tài)受文部門修改履歷日期修改碼頁次修改單號修改內(nèi)容簡述修改人備注XXX編號控制計劃管理程序版本A第2頁共5頁編制/日期審核/日期同意/日期1.目標依據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，為確保樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)滿足用戶要求，而規(guī)范控制計劃開發(fā)。2.范圍適適用于本廠內(nèi)產(chǎn)品樣件試制，小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所用控制計劃。3.相關(guān)文件3.1《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序》3.2《特殊特征控制程序》3.3《生產(chǎn)件同意程序》3.4《過程FMEA控制程序》4.職責(zé)4.1技術(shù)部負責(zé)控制計劃編制。4.2多方認證小組負責(zé)對控制計劃評審審定。4.3品部負責(zé)檢驗、測量和控制。4.4技術(shù)部制造部具體負責(zé)控制計劃實施。4.5營銷部負責(zé)和用戶聯(lián)絡(luò)確定/同意（必需）。5.工作程序5.1控制計劃編制、審核、同意。5.1.1控制計劃由技質(zhì)部項目責(zé)任人編制。5.1.2多方認證小組認證控制計劃（審核）。5.1.3經(jīng)多方認證后控制計劃報廠長同意生效。5.1.4當用戶有要求時，各控制計劃經(jīng)用戶確定/同意。5.2控制計劃種類及內(nèi)容5.2.1控制計劃分為三種：樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計劃，應(yīng)分別編制控制計劃。A.樣件控制計劃：在試制過程中，關(guān)鍵進行尺寸測量，材料和性能試驗描述。B.試生產(chǎn)控制計劃：樣件試制后，試生產(chǎn)之前關(guān)鍵對尺寸測量，材料和性能試驗描述。C.生產(chǎn)控制計劃：在正式生產(chǎn)中，對產(chǎn)品/過程特征、過程控制、試驗及測量系統(tǒng)作全方面文件化描述。5.3控制計劃表格式5.3.1如用戶未書面要求，“控制計劃”采取APQP手冊要求格式。相同原材料生產(chǎn)出來同一個系列產(chǎn)品。當用戶有要求時，則須提供一份單一控制計劃。5.4控制計劃對應(yīng)欄目，應(yīng)按以下要求填寫和制訂。5.4.1樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)選擇控制計劃分類，依據(jù)所加工產(chǎn)品不一樣過程時期控制計劃，在分類方框內(nèi)打上“×”符號。5.4.2控制計劃編號填入控制計劃編號7-3-1控制計劃管理程序版本：A第3頁共5頁5.4.3零件號/最新更改水平填入被控制產(chǎn)品圖號。如有更改，可填入源于圖樣規(guī)范最近修改時間。5.4.4零件名稱/描述填入被控制產(chǎn)品零件名稱及控制程序名稱。5.4.5供方/工廠填入制訂控制計劃企業(yè)名稱。5.4.6供方代號填入由用戶給定識別碼。如用戶沒有給定，則不填。5.4.7關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人/電話填入負責(zé)制訂控制計劃關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人姓名和其電話號碼。5.4.8關(guān)鍵小組填入負責(zé)制訂控制計劃最終版本全部些人員姓名、部門和聯(lián)絡(luò)電話號碼。如填不下可附頁。5.4.9日期（編制）填入首次編制控制計劃日期。5.4.10日期（修訂）填入最近修訂控制計劃日期。5.4.11供方/工廠同意/日期控制計劃由技術(shù)副廠長同意，并填入姓名和同意日期。5.4.12用戶工程同意/日期用戶要求時，由用戶工程部門同意填入。5.4.13用戶質(zhì)量同意日期用戶要求時，由用戶質(zhì)量部門同意填入。5.4.14其它同意日期如有其它要求時，則由其它人員同意填入。5.4.15零件/過程編號填入加工過程名稱。5.4.16過程名稱操作描述填入加工過程名稱。5.4.17生產(chǎn)設(shè)備每一過程所使用生產(chǎn)設(shè)備和關(guān)鍵工裝夾具或工具。5.4.18特征編號對每一過程中產(chǎn)品特征和過程特征分別按次序編號。5.4.19產(chǎn)品特征在產(chǎn)品技術(shù)文件（包含標準、檢驗規(guī)范）中所要求產(chǎn)品檢測項目。5.4.20過程特征列出影響產(chǎn)品特征全部關(guān)鍵過程參數(shù)（如扳手扭矩、轉(zhuǎn)速等）。5.4.21特殊特征分類填入用戶指定特殊性符號和企業(yè)特殊性符號。參見《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程序》。5.4.22產(chǎn)品/過程規(guī)范/公差7-3-2控制計劃管理程序版本：A第4頁共5頁對于單只產(chǎn)品控制計劃，該欄填入具體技術(shù)要求。如對于一個系列控制計劃而言，許可填入共性技術(shù)要求，具體數(shù)值可不填。5.4.23評價/技術(shù)測量標明測量所使用通用量具、專用檢具等。在使用前應(yīng)作穩(wěn)定性和精度分析、評價、改善、以不停適應(yīng)本過程質(zhì)量要求。5.4.24樣本容量/頻率當需要取樣時，列出對應(yīng)樣本大小和控制頻次。5.4.25控制方法描述對操作應(yīng)怎樣進行控制方法，經(jīng)過對過程有效分析，可采取統(tǒng)計技術(shù)（如：控制圖），檢驗（首檢、自檢、巡檢）統(tǒng)計等對操作進行控制。如使用復(fù)雜控制程序，在該欄中填入控制文件編號。5.4.26反應(yīng)計劃要求為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所需要糾正方法。糾正方法通常由操作人員、檢驗人員實施。對于方方法應(yīng)作文件化要求。在全部情況下，可疑或不合格品產(chǎn)品應(yīng)清楚標識，并隔離和處理。5.5控制計劃實施和管理5.5.1控制計劃制訂完成經(jīng)同意后，按《文件控制程序》分發(fā)要求分發(fā)給技術(shù)部、制造部、營銷部、品保部等相關(guān)部門。5.5.2對于系列產(chǎn)品控制計劃在發(fā)生下述情況時，技術(shù)部應(yīng)評審和更新控制計劃。1）產(chǎn)品或過程更改；2）檢驗方法、頻次等修訂；3）過程步穩(wěn)定；4）過程能力不足；5）對于單一產(chǎn)品控制計劃，除在以上情況下需對控制計劃進行評審和更新外，在產(chǎn)品有更改時也需要對控制計劃進行評審和更新。5.5.3控制計劃將產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時，對每一過程確定統(tǒng)計工具應(yīng)用得到落實。6.統(tǒng)計和匯報6.1“控制計劃表”7-3-3.控制計劃樣件試生產(chǎn)生產(chǎn)控制計劃編號關(guān)鍵聯(lián)絡(luò)人/電話日期（編號）日期（修訂）零件號/最新更改水平關(guān)鍵小組用戶工程同意/日期（如需要）零件名稱/描述供方/工廠同意