
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


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文檔簡介
崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表(1)
所在單位:XX集團(tuán)崗位名稱:董事長
險
險
風(fēng)
風(fēng)監(jiān)督
管控
型
級
等
主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)類防范措施責(zé)任
責(zé)任
單位
為謀取本企業(yè)或小團(tuán)體利益,暗嚴(yán)格執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從
示、授意、強(qiáng)令財會人員違反國家財思想—■業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉
1.貫徹落實黨和國家、省委省政經(jīng)紀(jì)律、企業(yè)財務(wù)制度,做假帳,虛道德潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)則》,定期進(jìn)行
府和上級有關(guān)政策、決定及黨風(fēng)廉報經(jīng)營業(yè)績。任期內(nèi)審計檢查。
潔建設(shè)責(zé)任制;嚴(yán)格執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從
在工程建設(shè)項目項目招標(biāo)、大宗物
2.根據(jù)企業(yè)章程、董事會議事規(guī)業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉
資采購等方面領(lǐng)、干部選拔任用等方
則及制度,組織決定企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)則》,按要求定
面,暗示、授意下屬單位違反有關(guān)規(guī)一集團(tuán)集團(tuán)
營和改革發(fā)展的重大決策、重要期述職述廉,報告?zhèn)€人重大事項,接受
定、程序或安排照顧請托人或特定關(guān)黨委紀(jì)委
人事任免、重大項目安排、大額資黨內(nèi)監(jiān)督、組織監(jiān)督、員工群眾監(jiān)督、
系人,謀取不正當(dāng)利益。岡位
金運(yùn)作等事項;輿論監(jiān)督。
職責(zé)
3.主持董事會全面工作,行使法貫徹上級指示不力,落實不到位,
二強(qiáng)化紀(jì)律觀念,增強(qiáng)廉潔意識。
定代表人職權(quán),履行企業(yè)民事權(quán)給工作造成一定影響。
利。忽視公司章程、董事會議事規(guī)則及認(rèn)真貫徹執(zhí)行“三重一大”決策制
制度或有關(guān)規(guī)定,給企業(yè)造成一定損三度,實行科學(xué)決策、民主決策,決策程
失。序和結(jié)果以一定方式在適當(dāng)范圍公示。
崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表(2)
所在單位:XX集團(tuán)崗位名稱:黨委書記
險
風(fēng)監(jiān)督
風(fēng)險管控
型
主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)類防范措施責(zé)任
等級責(zé)任
單位
1.切實貫徹執(zhí)行黨的路線、方在干部培養(yǎng)、察選拔、用時.,利用嚴(yán)格執(zhí)行XX集團(tuán)《子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成
針、政策和國家法律法規(guī)及上級指職權(quán)和影響力暗示授意強(qiáng)令組織人事思想一員選撥任用辦法》、《干部交流工作暫
示,落實黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制;部門、下屬單位違反規(guī)定,照顧請托道德行規(guī)定(試行)》、《加強(qiáng)干部選拔任
2.組織開展公司黨的建設(shè)、黨風(fēng)人或特定關(guān)系人,取不正當(dāng)利益。用監(jiān)督工作暫行辦法》等制度規(guī)定。
廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)落實思想違反民主集中制原則,給企業(yè)造成堅持民主集中制原則,認(rèn)真執(zhí)行黨委
政治工作和信訪維穩(wěn)工作;損失和不良影響。二會議事規(guī)則,實行科學(xué)決策,民主決
3.貫徹執(zhí)行黨的干部路線,負(fù)責(zé)策。
對干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行培養(yǎng)、貫徹執(zhí)行上級指示不力延誤工作任認(rèn)真組織黨委中心組學(xué)習(xí),切實貫徹
集團(tuán)集團(tuán)
考察、選拔、任用;務(wù)完成。執(zhí)行《國有企業(yè)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)
黨委紀(jì)委
4、對董事長、總經(jīng)理和班子其它定》,組織開展反腐倡廉文化活動,對
崗位
成員遵守公司法企業(yè)章程、董事各種教育活動主動帶頭參加并組織進(jìn)行
職責(zé)
會、經(jīng)理層議議事規(guī)則等有關(guān)制度嚴(yán)格考核。
規(guī)定、決定、處置企業(yè)“三重一發(fā)現(xiàn)董事長、總經(jīng)理或班子其它成充分發(fā)揮黨組織的監(jiān)督作用,加大
大”事項進(jìn)行監(jiān)督。員違反《公司法》、企業(yè)章程、董事《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)規(guī)定》、
會、經(jīng)理層議事規(guī)則等有關(guān)制度規(guī)二《中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)
定、決定處置企業(yè)“三重一大”事項則》等貫徹執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查力度,
時,不提醒、不制止。對違反規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅認(rèn)真查處。
崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表(3)
所在單位:XX集團(tuán)崗位名稱:總經(jīng)理
險
風(fēng)監(jiān)督
風(fēng)險管控
型
主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)類防范措施責(zé)任
等級責(zé)任
單位
嚴(yán)格執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從
超越董事會、黨政領(lǐng)導(dǎo)班子授權(quán)范
業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉
圍,以公司名義簽署合同、協(xié)議或?qū)Α?
潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)則》、《合同管
外開展業(yè)務(wù)活動,謀取不正當(dāng)利益
理辦法》
1負(fù).責(zé)主持集團(tuán)行政全面工作;安排部署、組織實施董事會、黨委
Ulj/_!-嚴(yán)格執(zhí)行《總經(jīng)理辦公會議規(guī)則》,
2.負(fù)責(zé)組織實施董事會、黨委會會決議過程中,不正確履行職責(zé)、義岡位三
實行科學(xué)民主決策。
決議;務(wù),延誤工作任務(wù)完成。職責(zé)
3.負(fù)責(zé)組織、安排部署和督導(dǎo)企嚴(yán)格執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從集團(tuán)集團(tuán)
業(yè)經(jīng)營管理及安全生產(chǎn)工作;業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉黨委紀(jì)委
組織、安排、部署和督導(dǎo)不到位,
4.聘任或提請董事會聘任、解聘二潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)則》,按照一崗
經(jīng)理層失職或謀取私利。
總經(jīng)理職權(quán)管轄范圍內(nèi)的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)雙責(zé)要求切實擔(dān)負(fù)起黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)
人員。任。
認(rèn)真執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)各項規(guī)
為請托人或特定利益關(guān)系人謀取不外部一定,嚴(yán)格執(zhí)行重大事項報告制度,按規(guī)
正當(dāng)利益。環(huán)境定要求在民主生活會和述職述廉中認(rèn)真
對照檢查,接受監(jiān)督。
崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表(4)
所在單位:XX集團(tuán)崗位名稱:黨委副書記
險
風(fēng)監(jiān)督
風(fēng)險管控
型
主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)類防范措施責(zé)任
等級責(zé)任
單位
嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)“三重一大”制度規(guī)
定,對照《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)
利用職權(quán)影響,為請托人或特定關(guān)思想一若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔
1.負(fù)責(zé)落實黨委會、董事會交辦系人謀取不正當(dāng)利益。道德從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)則》、XX集團(tuán)《黨
的各項工作任務(wù);風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制考核辦法》規(guī)定述職
黨委紀(jì)委
2.分管集團(tuán)黨建、思想政治、宣述廉,接受監(jiān)督。
書記書記
傳文化工作.超越授權(quán)范圍或黨委會工作程序處
3.分管集向穩(wěn)定工作。按規(guī)定要求在民主生活會和述職述廉
置企業(yè)有關(guān)黨建、思想政治、宣傳文三
崗位中認(rèn)真進(jìn)行對照檢查,接受監(jiān)督。
化工作,給企業(yè)帶來消極影響。
職責(zé)
工作到位不夠,執(zhí)行不力,給工作三對由于工作不到位,責(zé)任不落實造成
造成不利影響。損失或影響的行為實行責(zé)任追究。
崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表(5)
所在單位:XX集團(tuán)崗位名稱:副總經(jīng)理(分管規(guī)劃投資和資本運(yùn)營)
險
風(fēng)監(jiān)督
風(fēng)險管控
型
主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)類防范措施責(zé)任
等級責(zé)任
單位
在協(xié)調(diào)、處理規(guī)劃投資和資本運(yùn)營
業(yè)務(wù)發(fā)生的商務(wù)糾紛的過程中,接受認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和程序,在規(guī)劃投
思想
請托人(單位)財務(wù),為請托人(單—■資、資本運(yùn)營等方面嚴(yán)格實行集體決
道德
1.負(fù)責(zé)組織實施集團(tuán)規(guī)劃投資和位)謀取不正當(dāng)利益,給企業(yè)帶來損策。
資本運(yùn)營工作;失。
黨政
2.經(jīng)總經(jīng)理授權(quán),代表集團(tuán)對外將從業(yè)風(fēng)險點(diǎn)作為黨風(fēng)廉潔建設(shè)目標(biāo)紀(jì)委
主要
簽相關(guān)協(xié)議;責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)的考核內(nèi)書記
工作不到位執(zhí)行不力,給企業(yè)造成領(lǐng)導(dǎo)
3.協(xié)調(diào)、處理資本運(yùn)營業(yè)務(wù)發(fā)生二容,對由于責(zé)任不到位,分管范圍內(nèi)黨
經(jīng)濟(jì)損失。崗位
的商務(wù)糾紛。風(fēng)廉潔建設(shè)出現(xiàn)重大問題時,追究領(lǐng)導(dǎo)
職責(zé)
責(zé)任。
對費(fèi)用的管理、審核、審批不嚴(yán),二切實承擔(dān)和履行相應(yīng)職責(zé),監(jiān)督部門
給企業(yè)造成損失。加大監(jiān)督檢查力度,定期進(jìn)行審計。
崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表(6)
所在單位:XX集團(tuán)崗位名稱:副總經(jīng)理(分管企業(yè)發(fā)展部、安全生產(chǎn))
險
風(fēng)監(jiān)督
風(fēng)險管控
型
主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)類防范措施責(zé)任
等級責(zé)任
單位
在改革改制、企業(yè)經(jīng)營管理上,授
加強(qiáng)組織監(jiān)督,按規(guī)定要求在民主生
意、指使有關(guān)單位或部門,違反有關(guān)思想
—?活會和述職述廉中,對執(zhí)行廉潔從業(yè)各
1.負(fù)責(zé)組織落實集團(tuán)各公司改革規(guī)定,為請托人(單位)或特定關(guān)系道德
項規(guī)定情況認(rèn)真進(jìn)行自查,接受監(jiān)督。黨政
發(fā)展工作;人,謀取不當(dāng)利益。紀(jì)委
主要
2.負(fù)責(zé)集團(tuán)各子公司安全生產(chǎn)工書記
領(lǐng)導(dǎo)
作。
在安全生產(chǎn)管理等過程中,接受請崗位嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”制度,嚴(yán)格實
二
托人(單位)的財物。職責(zé)行責(zé)任追究。
崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表(7)
所在單位:XX集團(tuán)崗位名稱:紀(jì)委書記
險
風(fēng)監(jiān)督
風(fēng)險管控
型
主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)類防范措施責(zé)任
等級責(zé)任
單位
在紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推薦、使嚴(yán)格執(zhí)干部選拔任用監(jiān)督工作暫行辦
思想
用、考核工作中違反規(guī)定,照顧請托——法等文件,按要求作好紀(jì)檢監(jiān)察工作人
道德
人或特定關(guān)系人,謀取不正當(dāng)利益。員的推薦、使用和考核。
1.負(fù)責(zé)貫徹落實上級黨委、紀(jì)委積極組織開展反腐倡廉潔教育和廉潔
及公司黨委會、董事會有關(guān)黨風(fēng)廉貫徹執(zhí)行不力,組織協(xié)調(diào)不到位給崗位文化活動,將從業(yè)風(fēng)險點(diǎn)作為黨風(fēng)廉潔
潔建設(shè)和反腐倡廉的決策、決定;二
工作造成不良影響職責(zé)建設(shè)目標(biāo)責(zé)任制和黨員干部廉潔從業(yè)的黨委集團(tuán)
2.負(fù)責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察工作人員的推
內(nèi)容進(jìn)行考核。書記紀(jì)委
薦、考核、使用;
3.負(fù)責(zé)對違紀(jì)案件的受理查辦處嚴(yán)格執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從
理工作。在違紀(jì)案件的受理、調(diào)查、處理等業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉
方面接受請托人的財物,暗示、授意外部二潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)則》、《查辦案
辦案人員不嚴(yán)格查處為請托人開脫責(zé)環(huán)境件工作辦法(試行)》、加大違紀(jì)案件
任。查處力度,協(xié)調(diào)各方力量,嚴(yán)格辦案程
序,嚴(yán)肅辦案紀(jì)律,確保案件質(zhì)量。
崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表(8)
所在單位:XX集團(tuán)崗位名稱:工會主席
險
風(fēng)監(jiān)督
風(fēng)險管控
型
主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)類防范措施責(zé)任
等級責(zé)任
單位
在組織開展先進(jìn)典型評選,勞動競嚴(yán)格執(zhí)行《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從
賽等各項活動中,授意、指使工作人思想—?業(yè)若干規(guī)定》、《國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)二員廉
1.維護(hù)保障職工群眾合法權(quán)益;員,為請托人或特定關(guān)系人謀取不正道德潔從業(yè)若干規(guī)定實施細(xì)則》,按規(guī)定要
2.負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)、會費(fèi)的使用和當(dāng)利益。求開展述職述廉和對照檢查。
黨委紀(jì)委
管理;在工會經(jīng)費(fèi)、會費(fèi)的使用和管理在工會經(jīng)費(fèi)審批和使用上嚴(yán)格執(zhí)行制
書記書記
3.組織開展先進(jìn)典型評選,勞動上,不負(fù)責(zé)任、審核把關(guān)不嚴(yán),導(dǎo)致二度,履行審批程序,工會經(jīng)費(fèi)審查委員
崗位
競賽等各項活動。發(fā)生違規(guī)違紀(jì)問題。會每年對經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行專項審查。
職責(zé)
工作不到位,執(zhí)行不力,給工作造
二強(qiáng)化責(zé)任意識,督促認(rèn)真履職。
成不良影響。
崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表(9)
所在單位:XX集團(tuán)崗位名稱:總會計師
險
風(fēng)監(jiān)督
風(fēng)險管控
型
主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)類防范措施責(zé)任
等級責(zé)任
單位
1.負(fù)責(zé)實施公司財務(wù)管理、成本嚴(yán)格執(zhí)行項目投資管理、資金使用管
利用權(quán)力或影響為特定關(guān)系人謀取思想
管理、資金管理等經(jīng)營管理工作;二理、投融資財務(wù)預(yù)(決)算等管理制
利益。道德
2.負(fù)責(zé)審查公司投資、融資擔(dān)度,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。
保、拆借資金、委托理財信用證、OLI/_1_
審核把關(guān)不嚴(yán)格,導(dǎo)致業(yè)務(wù)部門負(fù)岡位加大對工資獎金分配等的公開力度,黨政
購銷商品和服務(wù)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)工三紀(jì)委
責(zé)人為請托單位謀取不正當(dāng)利益。職責(zé)定期開展專項審計。主:要
作;書記
領(lǐng)導(dǎo)
3.負(fù)責(zé)企業(yè)大額資金的管理工在企業(yè)大額資金的管理、審批與支
付方面,違反財務(wù)管理制度和規(guī)定,外部認(rèn)真執(zhí)行“三重一大”和財務(wù)管理制
作;—■
4.負(fù)責(zé)審核財務(wù)報表、年終決算照顧請托人(單位)或特定關(guān)系人,環(huán)境度,嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律。
工作。謀取不當(dāng)利益。
崗位廉潔風(fēng)險防控一覽表(10)
所在部門:辦公室崗位名稱:辦公室主任
險
風(fēng)監(jiān)督
風(fēng)險管控
型
主要職責(zé)風(fēng)險點(diǎn)類防范措施責(zé)任
等級責(zé)任
單位
1.全面主持辦公室工作;黨政
違規(guī)簽訂合同或阻擾正常合同的簽嚴(yán)格執(zhí)行《黨內(nèi)監(jiān)督條例》、集團(tuán)各
2.負(fù)責(zé)董事會會議、總經(jīng)理辦公一主:要
訂項管理規(guī)定,加強(qiáng)檢查和監(jiān)督。
會、年度工作會以及其他重大會議領(lǐng)導(dǎo)
思想
的統(tǒng)籌安排;
道德
3.組織落實工商注冊登記、合同利用接待和車輛管理為個人謀取私
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