企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型大型企業(yè)內(nèi)控解決方案

大型企業(yè)內(nèi)控解決方案內(nèi)控落地內(nèi)控規(guī)劃內(nèi)控落地內(nèi)控規(guī)劃內(nèi)控概述《企業(yè)內(nèi)部控制審計指引》2010年4月15日發(fā)布：規(guī)范會計事務(wù)所對企業(yè)管理層內(nèi)控自我評價報告進(jìn)行審計的工作。《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》2010年4月15日發(fā)布：規(guī)范企業(yè)自我評價。《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引》2010年4月15日發(fā)布：依據(jù)基本規(guī)范，從內(nèi)部控制角度對企業(yè)具體業(yè)務(wù)和事項作出具體規(guī)定?！镀髽I(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》2009年7月1日生效：規(guī)定內(nèi)部控制的定義、要素、原則，是制作配套指引的基本依據(jù)，起統(tǒng)馭作用。審計指引評價指引應(yīng)用指引基本規(guī)范新增：《小企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》2018年1月1日生效-聚焦小企業(yè)內(nèi)控審計指引評價指引應(yīng)用指引基本規(guī)范內(nèi)控的定義《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》內(nèi)部控制是由企業(yè)董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程。內(nèi)控的本質(zhì)企業(yè)內(nèi)部控制就是基于風(fēng)險管理和為了維護(hù)企業(yè)內(nèi)部相關(guān)各方的利益關(guān)系而存在的，并要求相關(guān)各方按照預(yù)先設(shè)定的規(guī)則行事。213213內(nèi)控的內(nèi)涵五個目標(biāo)全部人員五個目標(biāo)全部人員全部過程全部活動三個全部動態(tài)過程成本效益原則動態(tài)過程成本效益原則效率優(yōu)先原則重要性原則實(shí)質(zhì)重于形式原則風(fēng)險導(dǎo)向原則合理保證戰(zhàn)略目標(biāo)經(jīng)營目標(biāo)資產(chǎn)安全目標(biāo)報告目標(biāo)合規(guī)目標(biāo)與經(jīng)營管理過程同步強(qiáng)調(diào)事前和事中控制持續(xù)改進(jìn)往復(fù)循環(huán)內(nèi)控的起源逆向選擇逆向選擇事先信息不對稱典型：檸檬市場（二手車）信息經(jīng)濟(jì)學(xué)核心矛盾內(nèi)控解決的核心問題道德風(fēng)險道德風(fēng)險事后信息不對稱典型：車險主；委托代理關(guān)系內(nèi)控的目標(biāo)企業(yè)的生存和發(fā)展內(nèi)控的目標(biāo)內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全內(nèi)控的對象經(jīng)營活動人員控制通過挑選和聘任員工、培訓(xùn)、職位設(shè)計、權(quán)責(zé)分派、績效考核等，達(dá)到企業(yè)內(nèi)部控制目標(biāo)。組織行為控制就是統(tǒng)籌與協(xié)調(diào)組織各部門間、各部門成員間的工作并進(jìn)行考核從而實(shí)現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)的過程；資源權(quán)限和責(zé)任的恰當(dāng)分配直接影響資源整合使用的效果和效率；防止重要資產(chǎn)的毀損和丟失，保證資產(chǎn)的安全和完整。信息是經(jīng)過一定加工的、對決策有價值的數(shù)據(jù)。信息既可以作為一種控制手段，也可以作為控制對象。內(nèi)控的要素信息溝通信息溝通信息溝通信息溝通《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》內(nèi)部控制五要素框架圖內(nèi)控的要素-風(fēng)險評估 風(fēng)險評估四環(huán)節(jié)框架圖內(nèi)控的局限性l成本限制受制于成本與效益的權(quán)衡。制約控制度的制定，難以達(dá)到盡善盡美。l例外事件重大缺陷在于不能應(yīng)對例外事件；更多地憑借管理層的知識和經(jīng)驗(yàn)以及對環(huán)境變化的感知度，即“例外管理原則”。串通舞弊局限性越權(quán)操作串通舞弊內(nèi)控的意義科學(xué)方法內(nèi)部控制是企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代科學(xué)方法內(nèi)部控制是企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理現(xiàn)代意義有效途徑意義有效途徑內(nèi)部控制是防治會計信息失必要手段必要手段內(nèi)部控制是遏制經(jīng)濟(jì)犯罪內(nèi)控的外延風(fēng)控風(fēng)控基于風(fēng)險管理的內(nèi)部控制內(nèi)部控制管理機(jī)制內(nèi)部控制管理機(jī)制企業(yè)目標(biāo)內(nèi)部控制的監(jiān)督機(jī)制內(nèi)控規(guī)劃方案OPDCAS導(dǎo)圖成熟度診斷內(nèi)控成熟度診斷收集信息全面分析全面深入業(yè)務(wù)調(diào)研識別風(fēng)險收集信息全面分析全面深入業(yè)務(wù)調(diào)研識別風(fēng)險形成診斷內(nèi)控成熟度診斷損失市場份額生產(chǎn)率損失市場份額生產(chǎn)率競爭能力下降交貨期延長客戶滿意程度新近的政府改革立法陳舊的信息技術(shù)方法行業(yè)趨勢正在發(fā)生改變內(nèi)控的目標(biāo)規(guī)劃第一階段：基礎(chǔ)建設(shè)內(nèi)控環(huán)境主要業(yè)務(wù)風(fēng)險矩陣內(nèi)控環(huán)境主要業(yè)務(wù)風(fēng)險矩陣第二階段規(guī)劃：優(yōu)化提升提煉總結(jié)優(yōu)化業(yè)務(wù)模塊管理提煉總結(jié)優(yōu)化業(yè)務(wù)模塊管理第三階段規(guī)劃：全面內(nèi)控全面預(yù)算全面風(fēng)險全面體系全面預(yù)算全面風(fēng)險全面體系內(nèi)控的目標(biāo)規(guī)劃-明確風(fēng)險應(yīng)對策略（風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度）高高可能性可能性低低風(fēng)險接受：預(yù)留儲備增加監(jiān)督小影響程度大影響程度內(nèi)控建設(shè)計劃內(nèi)控制度化內(nèi)控制度化內(nèi)控建設(shè)計劃企業(yè)需要參照以下的“企業(yè)風(fēng)險模型”設(shè)計企業(yè)內(nèi)企業(yè)需要參照以下的“企業(yè)風(fēng)險模型”設(shè)計企業(yè)內(nèi)環(huán)境風(fēng)險環(huán)境風(fēng)險決策信息風(fēng)險敏感性獨(dú)立／政治資金充足性行政管理競爭者災(zāi)難性損失金融市場行業(yè)股東關(guān)系法律營運(yùn)風(fēng)險能力表現(xiàn)差異授權(quán)風(fēng)險營運(yùn)預(yù)算和計劃完整性和精確性戰(zhàn)略內(nèi)控建設(shè)計劃可信的可信的可信的可信的監(jiān)督內(nèi)控建設(shè)實(shí)施確定梳理范圍整理現(xiàn)有制度確定梳理范圍整理現(xiàn)有制度9記錄內(nèi)控缺陷合理選擇措施設(shè)計治理方案完善內(nèi)控制度9實(shí)施風(fēng)險評估辨識內(nèi)控環(huán)節(jié)對標(biāo)管理規(guī)范更新內(nèi)控文件實(shí)施風(fēng)險評估辨識內(nèi)控環(huán)節(jié)對標(biāo)管理規(guī)范內(nèi)控建設(shè)實(shí)施-主要控制措施全面系統(tǒng)分析流程中的不相容職務(wù)；實(shí)施分離措施，各司其職，相互制約。編制常規(guī)授權(quán)的權(quán)限指引；規(guī)范特別授權(quán)的范圍、權(quán)限、程序和責(zé)任，嚴(yán)格控制特別授權(quán)。通過對會計主體所發(fā)生的各項能用貨幣計量的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄、歸集、分類、編報等而進(jìn)行的控制。實(shí)施全面預(yù)算，明確預(yù)算職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范預(yù)算的編制、審定、下達(dá)和執(zhí)行程序，強(qiáng)化預(yù)算約束。綜合運(yùn)用經(jīng)營不同維度信息，通過因素、對比、趨勢分析等方法，定期分析發(fā)現(xiàn)存在的問題，及時查明原因并加以改進(jìn)。科學(xué)設(shè)置考核體系，對企業(yè)和全體員工的業(yè)績進(jìn)行定期考核和客觀評價，將考評結(jié)果作為確定員異動的依據(jù)。不相容職務(wù)分離控制 授權(quán)審批業(yè)務(wù)經(jīng)辦審核監(jiān)督 財產(chǎn)保管會計記錄不相容職務(wù)圖解授權(quán)審批控制依據(jù)——依事而不是依人界限——不可越權(quán)授權(quán)程度——適度授權(quán)保障——監(jiān)督靈活——彈性授權(quán)界限——不得越權(quán)批準(zhǔn)依據(jù)——不得隨意審批程序——不得越級報批會計系統(tǒng)控制會計系統(tǒng)控制的內(nèi)容會計系統(tǒng)控制的內(nèi)容 預(yù)算控制形成流程計劃流程 預(yù)算控制 ! 預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)計利潤表現(xiàn)金收支預(yù)算 投資預(yù)算籌資預(yù)算 采購預(yù)算銷售預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算 投資預(yù)算籌資預(yù)算運(yùn)營分析控制總結(jié)原因統(tǒng)計歷史分析現(xiàn)狀總結(jié)原因發(fā)現(xiàn)問題解決問題改善現(xiàn)狀運(yùn)營分析流程績效評價控制一一績效評價流程內(nèi)控執(zhí)行檢查四四臼臼企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)內(nèi)部控制目標(biāo)，結(jié)合風(fēng)險應(yīng)對策略，綜合運(yùn)用控制措施，對各種業(yè)務(wù)和事項實(shí)施有效控制。內(nèi)控評價改進(jìn)內(nèi)控審計進(jìn)行模擬審計內(nèi)控審計進(jìn)行模擬審計提供所需證據(jù)出具管理聲明形成審計報告制定內(nèi)控評價辦法開展內(nèi)控評價跟蹤缺陷整改編制內(nèi)控評價報告內(nèi)控改進(jìn)★完善合規(guī)內(nèi)控促進(jìn)管理提升★提高內(nèi)控成熟度內(nèi)控體系提煉-框架藍(lán)圖企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引企業(yè)內(nèi)部控制評價指引企業(yè)內(nèi)部控制審計指引企業(yè)內(nèi)部控制評價指引企業(yè)內(nèi)部控制審計指引信息溝通控制活動內(nèi)控環(huán)境信息溝通控制活動內(nèi)部信息系統(tǒng)預(yù)算管理發(fā)展戰(zhàn)略內(nèi)部信息系統(tǒng)預(yù)算管理信息傳遞資金管理票據(jù)管理信息傳遞資金管理票據(jù)管理合同管理采購管理資產(chǎn)管理銷售管理項目管理研發(fā)管理業(yè)務(wù)外包檔案管理人力資源企業(yè)文化社會責(zé)任內(nèi)控體系提煉-內(nèi)控手冊內(nèi)控環(huán)境分冊內(nèi)控環(huán)境分冊風(fēng)險評估分冊控制活動分冊總則信息溝通分冊內(nèi)部監(jiān)督分冊加強(qiáng)內(nèi)控文風(fēng)險評估分冊控制活動分冊總則信息溝通分冊內(nèi)部監(jiān)督分冊加強(qiáng)內(nèi)控文化建設(shè)，通過完善一系流程形成共同遵守的規(guī)業(yè)發(fā)展與風(fēng)險控制的協(xié)同。內(nèi)控一體化落地模型解決信息解決三位一體化交互驅(qū)動模式，規(guī)避信息不對稱問題，促進(jìn)內(nèi)控精準(zhǔn)快速落地客戶畫像環(huán)場市境境環(huán)場市境境環(huán)行業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略組織架構(gòu)信息技術(shù)業(yè)績評估業(yè)務(wù)流程從企業(yè)內(nèi)外環(huán)境了解客戶現(xiàn)狀，為客戶畫像后針對性進(jìn)行內(nèi)控落地。·評估企業(yè)層面的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制評估業(yè)務(wù)層面的關(guān)鍵流程和風(fēng)控節(jié)點(diǎn)識別管控不足、管控失效或管控冗余的環(huán)節(jié)梳理現(xiàn)有制度和流程，明確跨部門和跨流程銜接點(diǎn)基于內(nèi)控缺陷完善內(nèi)控體系制度和流程協(xié)助企業(yè)搭建系統(tǒng)、規(guī)范和可落地的基于風(fēng)險管理的內(nèi)控體系解決方案信息工具智能化統(tǒng)一身份認(rèn)證體系（SSO）及安全防護(hù)體系（防火統(tǒng)一身份認(rèn)證體系（SSO）及安全防護(hù)體系（防火集團(tuán)門戶單位門戶內(nèi)控門戶部門門戶業(yè)務(wù)門戶領(lǐng)導(dǎo)門戶臺預(yù)算系統(tǒng)成本系統(tǒng)NC系統(tǒng)監(jiān)控系統(tǒng)…… 內(nèi)部評價內(nèi)部審計信息系統(tǒng)輔助決策協(xié)同工作公文管理新聞公告調(diào)查論壇會議日程軟件支撐平臺（應(yīng)用軟件、數(shù)據(jù)庫軟件、存硬件支撐平臺（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、交換機(jī)、路由器硬件支撐平臺（網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、交換機(jī)、路由器發(fā)展戰(zhàn)略A調(diào)查研究調(diào)查研究的重點(diǎn)是可能會對企業(yè)產(chǎn)A調(diào)查研究調(diào)查研究的重點(diǎn)是可能會對企業(yè)產(chǎn)生重大影響的外部環(huán)境因素，以及企業(yè)未來的發(fā)展趨勢B擬訂目標(biāo)首先分析企并據(jù)此確定目標(biāo)方向；然后通過對企業(yè)資源和確定活動要達(dá)到的水平并形成方案D在決斷選定目標(biāo)時，可從目標(biāo)的正確程度、有望實(shí)現(xiàn)的程度、期望效益的大小這三方面綜合衡量各個目標(biāo)方案E將目標(biāo)層層分解到各部門及個人，并確定相應(yīng)以便目標(biāo)的有效執(zhí)行與考核評價論證在評價論證時，主要考慮戰(zhàn)略目標(biāo)的正確性、可行性、完善程度；通過對比、權(quán)衡利弊，找出各個目標(biāo)方案的優(yōu)劣所在發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)程組織結(jié)構(gòu)設(shè)計邏輯圖企業(yè)文化人力資源人力資源管理框架企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)流程組織行為經(jīng)營目標(biāo)企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)流程組織行為經(jīng)營目標(biāo)人力資源發(fā)展戰(zhàn)略人力資源發(fā)展戰(zhàn)略個人行為績效管理組織架構(gòu)及部門職責(zé)個人行為績效管理組織架構(gòu)及部門職責(zé)能力素質(zhì)模型設(shè)計人員配置人員培訓(xùn)技術(shù)支持薪酬及激勵機(jī)制人員配置人員培訓(xùn)技術(shù)支持薪酬及激勵機(jī)制人力資源管理信息系統(tǒng)反舞弊機(jī)制虛報陰陽發(fā)票無中生陰陽發(fā)票侵吞不報模仿簽字假公模仿簽字瞞天過海里應(yīng)外合張冠李里應(yīng)外合偷梁換柱暗渡陳偷梁換柱起初你討厭它（指監(jiān)獄然后你逐漸習(xí)慣它，足夠多的時間后你開始依賴它。這就是體——《肖申克的救贖》社會責(zé)任強(qiáng)制性強(qiáng)制性社會責(zé)任的內(nèi)容在創(chuàng)造利潤最大化的同時社會責(zé)任的內(nèi)容在創(chuàng)造利潤最大化的同時，企業(yè)還要承擔(dān)對員工、對消費(fèi)者、對社區(qū)和環(huán)境的社會責(zé)任，包括遵守商業(yè)道德、生產(chǎn)安全、職業(yè)健康、保護(hù)勞動者的合法權(quán)益以及保護(hù)環(huán)境、節(jié)約資源、支持慈善事業(yè)、捐助社會公益、保護(hù)弱勢群體等等。社會責(zé)任專題性披露社會責(zé)任專題性披露機(jī)制責(zé)任危機(jī)處理機(jī)制可靠性運(yùn)行機(jī)制業(yè)務(wù)層級應(yīng)用業(yè)務(wù)應(yīng)用-費(fèi)用預(yù)算管理業(yè)務(wù)框架預(yù)算編制l手工輸入l表格導(dǎo)入l流程編制通過流程編制通過流程編制編制好的預(yù)算底表數(shù)據(jù)預(yù)算編制費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)導(dǎo)入期間結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置業(yè)務(wù)應(yīng)用-費(fèi)用預(yù)算管理預(yù)算執(zhí)行控制預(yù)算控制的三種模式預(yù)算控制的三種模式流程流程業(yè)務(wù)應(yīng)用-費(fèi)用預(yù)算管理預(yù)算執(zhí)行輸入預(yù)算內(nèi)容輸入預(yù)算內(nèi)容發(fā)起表單發(fā)起表單預(yù)算控制預(yù)算控制預(yù)算控制用戶在審批過程中，輕松查閱當(dāng)前表用所涉及的預(yù)算金額、執(zhí)行金額、預(yù)用戶在審批過程中，輕松查閱當(dāng)前表用所涉及的預(yù)算金額、執(zhí)行金額、預(yù)額。審批通過的網(wǎng)報表單數(shù)據(jù)回寫該單費(fèi)算余預(yù)算當(dāng)報銷金額大于預(yù)算金額時，彈出控制窗口，并且根據(jù)管理要求控制（允許提交、不允許提交）業(yè)務(wù)應(yīng)用-費(fèi)用預(yù)算管理預(yù)算調(diào)整系統(tǒng)支持對預(yù)算的追加、減少，以及期間結(jié)轉(zhuǎn)的方式進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整的方式除了在系統(tǒng)錄入，也支持流程的審批。人工預(yù)算調(diào)整審批流程調(diào)整人工預(yù)算調(diào)整審批流程調(diào)整適用于對批量費(fèi)用類型進(jìn)行批量的預(yù)算調(diào)整，通過Excel工具完成。人工預(yù)算調(diào)整需要進(jìn)行審核。針對單個或少數(shù)需要調(diào)整的費(fèi)用類適用于對批量費(fèi)用類型進(jìn)行批量的預(yù)算調(diào)整，通過Excel工具完成。人工預(yù)算調(diào)整需要進(jìn)行審核。預(yù)算調(diào)整發(fā)起預(yù)算調(diào)整表單發(fā)起預(yù)算調(diào)整表單流程預(yù)算調(diào)整查詢費(fèi)用類型預(yù)算調(diào)整輸入調(diào)整信息輸入調(diào)整信息手工預(yù)算調(diào)整審核手工預(yù)算調(diào)整審核期間結(jié)轉(zhuǎn)對月度、季度、對月度、季度、半年度、年度進(jìn)行期間結(jié)轉(zhuǎn)借款管理系統(tǒng)會自動提醒是否超過借款次數(shù)系統(tǒng)會自動提醒是否超過借款次數(shù)或借款總額度可清晰了解借款人員的借款事項及可清晰了解借款人員的借款事項及歷史借款和沖銷情況借款信息消息提醒預(yù)算分析費(fèi)用預(yù)算情況口徑預(yù)算情況口徑預(yù)算情況費(fèi)用口徑匯總費(fèi)用口徑匯總預(yù)算調(diào)整匯總預(yù)算調(diào)整匯總預(yù)算同比分析預(yù)算同比分析預(yù)算分析餅狀圖餅狀圖柱狀圖柱狀圖客戶實(shí)例：四川郎酒全面預(yù)算分析郎酒集團(tuán)利用致遠(yuǎn)業(yè)務(wù)生成器搭建集團(tuán)級的全面預(yù)算管理，助力企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，從而幫助企業(yè)增加收入、降低成本、提高效率、控制風(fēng)險。 資金收入資金借入借出 資金收入資金借入借出 資金支出 資金支出資金歸還業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理業(yè)務(wù)模塊邏輯圖業(yè)務(wù)模塊價值及特色?每月項目收款預(yù)測與資金使用預(yù)測，確認(rèn)資金缺口，保證現(xiàn)金流?通過個人、公司及供應(yīng)商投資情況與利息分紅，分別測算項目可用資金與項目成本業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理業(yè)務(wù)模塊邏輯圖業(yè)務(wù)模塊價值及特色?制作收款計劃任務(wù)，便于預(yù)測公司現(xiàn)金流情況；?計劃內(nèi)收款任務(wù)未達(dá)成分析，為決策者提供整改依據(jù)?各類資金入賬，實(shí)時更新現(xiàn)金流情況，并更新銷項稅額，精確計算實(shí)際收入業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理?根據(jù)成本分類模型制定月度用款計劃，保證現(xiàn)金流支出?代扣代繳、備用金借款、報銷、計劃內(nèi)付款，計劃情況及實(shí)際完成情況數(shù)據(jù)匯總分析，予決策者提供財務(wù)決策支撐?支出計劃與合同數(shù)據(jù)、收入數(shù)據(jù)、已支出數(shù)據(jù)、產(chǎn)值數(shù)據(jù)相關(guān)聯(lián)，為決策提供支出計劃合理性支撐業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理資金計劃編制?根據(jù)部門、項目、費(fèi)用類型、期間，設(shè)置不同校驗(yàn)規(guī)則，確保單據(jù)費(fèi)用類別、名稱與部門計劃金額保持一致。資金平衡崗核定后，形成本周/本月資業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理資金使用?根據(jù)填寫的部門（工程）、年、周、費(fèi)用類別、名稱自動帶出計劃付款總額度、本周累計已付金額。同時根據(jù)部門不同，設(shè)置不同校驗(yàn)規(guī)則，嚴(yán)格控制費(fèi)用報銷。業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理資金計劃調(diào)整資金計劃調(diào)整申請單進(jìn)行計劃調(diào)整，審批通過，資金計劃方可進(jìn)行調(diào)整。業(yè)務(wù)應(yīng)用—資金收支管理資金計劃統(tǒng)計分析業(yè)務(wù)應(yīng)用—合同管理業(yè)務(wù)模塊邏輯圖業(yè)務(wù)模塊價值及特色?合同審批、備案、變更、終止全過程管控?項目部清單、項目人員清單情況一覽?項目應(yīng)收應(yīng)付情況統(tǒng)計分析?項目部制定項目計劃、匯總進(jìn)度、收支、成本、稅務(wù)等情況匯總表，將資金情況與收入、支出、合同掛鉤業(yè)務(wù)應(yīng)用—合同管理業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理業(yè)務(wù)模塊邏輯圖業(yè)務(wù)模塊價值及特色?由項目總計劃分解項目子計劃?按期或按任務(wù)確定任務(wù)計劃執(zhí)行情況?匯總各項目計劃執(zhí)行情況?超期情況預(yù)警?集團(tuán)/單位領(lǐng)導(dǎo)實(shí)時了解項目情況，并根據(jù)項目情況決策是否調(diào)整計劃業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理方案審批為確保避免每個審批人時為確保避免每個審批人時，通過暫存待辦按鈕保存?zhèn)€人審批意見；當(dāng)最后一個人審批完成后方可選擇回退，發(fā)起者可以根據(jù)審批意見進(jìn)行施組的完善修改后繼續(xù)提交，直到審批通過。審批意審批意見留痕業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理進(jìn)度管理業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理質(zhì)量管理?工程部對項目部下發(fā)隱患整改要求?項目部就整改情況提交整改回復(fù)?工程部通過項目部的整改回復(fù)描述及上傳圖片進(jìn)行遠(yuǎn)程整改驗(yàn)收確認(rèn)?OA根據(jù)合計項自動計算月檢評分?季度匯報時通過OA導(dǎo)出各月評分，作為季評獎罰依據(jù)。業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理質(zhì)量管理確保整改要求、回復(fù)、驗(yàn)收，各環(huán)節(jié)的一一對應(yīng)及閉合通過圖文并茂方式增強(qiáng)問題描述的具體性及針對性業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理質(zhì)量管理根據(jù)隱患嚴(yán)重程度及整改落實(shí)情況，自動計算月檢得分通過統(tǒng)計功能獲得各項目部月評得分，作為季評獎罰客觀依據(jù)業(yè)務(wù)應(yīng)用—目標(biāo)和計劃管理現(xiàn)場管理具備視頻采集的，通過建立現(xiàn)場視頻監(jiān)控表，結(jié)合工地現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)，由公司相關(guān)具備視頻采集的，通過建立現(xiàn)場視頻監(jiān)控表，結(jié)合工地現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)，由公司相關(guān)管理人員通過視頻截圖，反饋到工地現(xiàn)場的管理人員，馬上進(jìn)行處理。項目在實(shí)施過程中，項目相關(guān)的基礎(chǔ)參數(shù)、文檔資料可以直接歸檔在項目檔案里，項目在實(shí)施過程中，項目相關(guān)的基礎(chǔ)參數(shù)、文檔資料可以直接歸檔在項目檔案里，形成項目資料檔案匯總，為后期相關(guān)資料檢索提供便利。?項目在收尾過程，開啟項目驗(yàn)收審批流程。??針對周期較長的項目，可以實(shí)行階段驗(yàn)收，每一個階段完成?發(fā)起驗(yàn)收。業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)導(dǎo)圖資產(chǎn)生命周期管理，提高利用率，控制成本費(fèi)用。業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)邏輯資產(chǎn)申購從員工申請開始，詢價、購買、入庫等信息都記錄在案。行政部門：決定是否購買還是內(nèi)部調(diào)配調(diào)撥，決定是統(tǒng)一采購還是自行采購；采購部門：根據(jù)情況記錄詢價情況，填寫實(shí)際購入單價；資產(chǎn)管理員：物品送達(dá)后入庫，記錄入庫的日期，系統(tǒng)自動進(jìn)入信息錄入。業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理資產(chǎn)領(lǐng)用入庫后才能領(lǐng)用，領(lǐng)用完成則落實(shí)了實(shí)物資產(chǎn)的管理責(zé)任。錄入：不同的資產(chǎn)錄入的內(nèi)容（主要是其他信息）有所不同。領(lǐng)用：領(lǐng)用完成，資產(chǎn)標(biāo)簽（卡片）也自動生成。業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理資產(chǎn)維保維修保養(yǎng)厘清相關(guān)責(zé)任，劃分相關(guān)費(fèi)用。根據(jù)資產(chǎn)的保修期確定是否在保修期內(nèi)，以便與供應(yīng)商或生產(chǎn)商銜接。根據(jù)資產(chǎn)故障或損壞的情況，確定是質(zhì)量問題還是人為責(zé)任，以便劃分相關(guān)的維修費(fèi)用。業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理資產(chǎn)變更任何的變更都有清楚的記錄。調(diào)配調(diào)撥前后的情況以及去向清楚明白；報廢報損的處理方式、賠償情況、處理日期以及回收殘值清楚明白；饋贈轉(zhuǎn)讓的交接方、交接日期以及轉(zhuǎn)讓金額清楚明白。業(yè)務(wù)應(yīng)用-資產(chǎn)管理資產(chǎn)信息資產(chǎn)的完整信息、使用歷史都一目了然。要做好實(shí)物的資產(chǎn)管理必須要有詳細(xì)的資產(chǎn)檔案，如此對于資產(chǎn)申購的甄別、使用狀況的掌握、保養(yǎng)維修的處理、調(diào)配調(diào)撥的監(jiān)管等等事務(wù)才能駕輕就熟。企業(yè)運(yùn)營分析隨時提供系統(tǒng)運(yùn)營統(tǒng)計報告幫助企業(yè)促進(jìn)管理流程優(yōu)化及再造組織情境下協(xié)同工作行為大數(shù)據(jù)研究財務(wù)分析銷售業(yè)績財務(wù)分析銷售業(yè)績流程效率大數(shù)據(jù)供應(yīng)商評價響應(yīng)度大數(shù)據(jù)人力成本工作習(xí)慣供應(yīng)商評價響應(yīng)度大數(shù)據(jù)人力成本組織情境下協(xié)同工作行為大數(shù)據(jù)研究北京大學(xué)光華管理學(xué)院課題組與致遠(yuǎn)互聯(lián)的研協(xié)同大數(shù)據(jù)分析與判斷人的行為最優(yōu)、以及組織績效關(guān)系非常緊密。-55數(shù)字化：智慧協(xié)同，數(shù)字決策致遠(yuǎn)互聯(lián)新一代企業(yè)管理平臺對