環(huán)境和職業(yè)健康程序文件

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號Q/XHG.JRD-E/0-SP12-2004

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標(biāo)題對相關(guān)方施加影響控制程序生效日期2004年7月18日

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1目的和范圍

對相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全管理施加影響，使其了解工廠方針，以促使其自覺保護(hù)環(huán)境，預(yù)防生

產(chǎn)事故，保護(hù)職工安全健康。

本程序適用于工廠對■工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理方等相關(guān)方施加影響的管理。

2職責(zé)

2.1現(xiàn)管科為歸口管理部門，負(fù)責(zé)對各相關(guān)方進(jìn)行評估。

2.2各部門負(fù)責(zé)對本職能管轄范圍內(nèi)相關(guān)方施加影響并監(jiān)督，相關(guān)部門配合。

3工作程序

3.1現(xiàn)管科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對相關(guān)方進(jìn)行評估：

3.1.1各接口部門向可施加影響的相關(guān)方發(fā)放相關(guān)方調(diào)查表。

3.1.2與工廠的重要環(huán)境因素、重大風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)聯(lián)或可能造成重大環(huán)境污染和重大生產(chǎn)事故、人員傷亡的，

各部門根據(jù)調(diào)查結(jié)果認(rèn)為可對其施加影響的相關(guān)方定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方，列入《施加影響相關(guān)方

一覽表》中，該表由現(xiàn)管科和相關(guān)部門各保存一份。

3.1.3其他未定為重點(diǎn)施加影響的相關(guān)方為一般施加影響的相關(guān)方。

3.2對相關(guān)方影響的方式

3.2.1各接口部門負(fù)責(zé)對各自對應(yīng)的工程合同方、物料供應(yīng)商、廢棄物處理方等提交工廠的方針、工廠

相關(guān)制度等對其施加影響，并進(jìn)行不定期和定期的檢查與跟蹤。

3.2.2對不符合要求的相關(guān)方由接口部門提出整改意見，對因整改不符合要求或拒絕整改可能造成嚴(yán)重

污染或重大事故的相關(guān)方，有權(quán)做出限期整改、減少訂貨、中止合同、經(jīng)濟(jì)扣款、更換供應(yīng)商等措施對

其施加影響。

3.2.3現(xiàn)管科在選擇建筑、安裝公司、制造單位等承包方時(shí)，應(yīng)要求其提供從事該項(xiàng)服務(wù)的營業(yè)資格和

能力證明，并簽訂協(xié)議，其中必須執(zhí)行國家相關(guān)行業(yè)的規(guī)定。建筑垃圾堆放在指定地點(diǎn)，施工單位負(fù)責(zé)

清理；噪聲超標(biāo)設(shè)備晚上十點(diǎn)后禁止使用。同時(shí)還應(yīng)遵守工廠《環(huán)境保護(hù)管理制度》和《消防安全管理

制度》等有關(guān)制度，包括水污染控制、固體廢物控制、噪聲控制、動(dòng)火作業(yè)制度等。

3.2.4運(yùn)輸車輛進(jìn)入工廠廠區(qū)應(yīng)防泄漏、防撒落、防火，配戴阻火器，嚴(yán)禁鳴笛，文明裝卸。

3.2.5綜合辦負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行宣傳和影響，收集客戶對產(chǎn)品或工廠的環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，并將

信息傳遞給現(xiàn)管科，由其負(fù)責(zé)處理和答復(fù)。

3.2.6對一般施加影響的相關(guān)方，由各接口部門每年以書面的形式向?qū)?yīng)的相關(guān)方宣傳工廠的方針、環(huán)

境保護(hù)常識(shí)和安全生產(chǎn)知識(shí)，不斷提高其環(huán)境意識(shí)和職業(yè)健康安全保護(hù)意識(shí)。

3.2.7相關(guān)方施工過程中若發(fā)生環(huán)境污染事故或生產(chǎn)事故，造成環(huán)境污染、人員傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)根

據(jù)合同附加條款和安全協(xié)議的要求，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行事故調(diào)查和處理。事故責(zé)任方按照合同條

款進(jìn)行不同程度的處罰和制裁。

3.2.8現(xiàn)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督與檢查各職能部門對相關(guān)方施加影響的力度和效果。

3.2.9對相關(guān)方的信息反饋按照《信息管理制度》的要求進(jìn)行處理。

3.2.10對應(yīng)記錄相關(guān)工作事項(xiàng)，具體參見《記錄控制程序》。

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號Q/XHG.JRD-E/O-SP12-2004

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標(biāo)題對相關(guān)方施加影響控制程序生效日期2004年7月18日

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4相關(guān)文件

《環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)與更新控制程序》

《危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與更新控制程序》

《記錄控制程序》

《交通安全控制程序》

《信息管理制度》

5相關(guān)記錄

施加影響相關(guān)方一覽表

信息傳遞反饋臺(tái)帳

信息傳遞反饋卡（B級）

供應(yīng)商（承包方）環(huán)境情況調(diào)查表

固體廢物處理承包方環(huán)境情況調(diào)查表

相關(guān)方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為調(diào)查表

本章編制人校對人審核人批準(zhǔn)人

鄒小娟呂鈞樂紹明俞躍宏

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號Q/XHG.JRD-E/0-SP01-2004

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標(biāo)

環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和更新控制程序生效日期2004年7月18日

題

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1目的和范圍

識(shí)別、確定和更新工廠的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并評價(jià)出重要環(huán)

境因素，以確保體系的有效運(yùn)行和重要環(huán)境因素得到有效的控制。

本程序適用于工廠體系覆蓋范圍內(nèi)所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別、評價(jià)、更新與管理。

2職責(zé)

2.1綜合辦負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、評價(jià)與更新及評價(jià)出重要環(huán)境因素。

2.2各部門負(fù)責(zé)對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和調(diào)查，填寫《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)表》，并進(jìn)行環(huán)境因素

的初步評價(jià)。

2.3管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素的批準(zhǔn)及重要環(huán)境因素的審核。

2.4廠長負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的批準(zhǔn)。

3工作程序

3.1環(huán)境因素的識(shí)別和調(diào)查

3.1.1識(shí)別環(huán)境因素包括：

△本工廠的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素；

△所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中可以施加影響的環(huán)境因素

△識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮：

a）三種時(shí)態(tài)：現(xiàn)在、過去、將來

b）三種狀態(tài)：正常、異常、緊急

c）以下若干方面：大氣污染；水體污染；噪音；廢棄物管理；放射性輻射、熱輻射、熱污染；土壤

污染；植被和自然生態(tài)的破壞：原輔材料與自然資源的使用；其他環(huán)境問題（本地和社區(qū)問題、相關(guān)方）。

3.1.2識(shí)別環(huán)境因素方法：

環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)以生命周期分析和污染預(yù)防思想為指導(dǎo)，采用工藝流程分析、物料衡算、現(xiàn)場排查、

水平對比、統(tǒng)計(jì)分析、問答調(diào)查、專家咨詢等方法相結(jié)合。識(shí)別時(shí)下列三種方法可聯(lián)合使用：

a）生產(chǎn)部門采用產(chǎn)品過程中逐一對每一活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的輸入和輸出進(jìn)行分析，從中識(shí)別環(huán)境因

素；

b）非生產(chǎn)性部門采用現(xiàn)場調(diào)查的方式識(shí)別出本部門的環(huán)境因素；

c）相關(guān)方帶來的環(huán)境影響由接口部門進(jìn)行識(shí)別。

3.1.3現(xiàn)管科在環(huán)境因素識(shí)別和調(diào)查階段要收集如下文件和資料：

a）生產(chǎn)工藝流程圖；

b）能耗、物耗、化學(xué)品、危險(xiǎn)品消耗及污染物排放情況；

c）工廠環(huán)評批文、“三同時(shí)”驗(yàn)收報(bào)告、“一控雙達(dá)標(biāo)”、環(huán)境監(jiān)測等報(bào)告和批文；

d）工廠的平面布置、排污管網(wǎng)圖、排放口和排氣筒位置；

e）產(chǎn)品、服務(wù)中可能對環(huán)境產(chǎn)生影響；

f）以往發(fā)生的事故、污染糾紛及處理結(jié)果，相關(guān)方的抱怨和要求。

g）現(xiàn)有的設(shè)備運(yùn)行、安全、環(huán)保管理措施、方法及規(guī)章制度等。

3.1.4環(huán)境因素識(shí)別步驟

a）綜合辦負(fù)責(zé)組織體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門對環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，將記錄表發(fā)放到各部門。

b）各部門根據(jù)本部門活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的情況，認(rèn)真識(shí)別能夠控制和可施加影響的環(huán)境因素，并負(fù)

責(zé)將調(diào)查結(jié)果填寫在《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)表》上，同時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的初步評價(jià)，并將結(jié)果送到現(xiàn)管

科。

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號Q/XHG.JRD-E/O-SPO1-2004

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環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和更新控制程序生效日期2004年7月18日

題

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c）山綜合辦組織對調(diào)查結(jié)果進(jìn)行修改補(bǔ)充和整理，匯總?cè)珡S的《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)表》。

3.2重要環(huán)境因素的評價(jià)

3.2.1各部門依據(jù)《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)表》的情況，按3.2.2.2評價(jià)出重要環(huán)境因素，由綜合辦匯總

填寫《重要環(huán)境因素清單》。

3.2.2重要環(huán)境因素的評價(jià)

3.2.2.1重要環(huán)境因素的評價(jià)依據(jù)

a）環(huán)境影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程序、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時(shí)間、控制情況；

b）有關(guān)法律和法規(guī)的要求；

c）本工廠的實(shí)際情況（改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對公共形象的影響等）；

d）相關(guān)方的要求。

3.2.2.2重要環(huán)境因素的評價(jià)方法

重要環(huán)境因素的評價(jià)方法采用“是非判斷法+多因子打分法”相結(jié)合進(jìn)行，對所有的環(huán)境因素可先通過是

非判斷法進(jìn)行判定，其余的用打分法進(jìn)行評價(jià)。按《環(huán)境因素評價(jià)方法》打分評價(jià)結(jié)果：綜合評分》15

分的直接列入重要環(huán)境因素，＜8分的為一般環(huán)境因素，8-15分的根據(jù)工廠實(shí)際情況經(jīng)討論后分別評判

出重要環(huán)境因素和一般環(huán)境因素。

I是非判斷法：下列情況可直接判為重要環(huán)境因素：

1）不符合或己接近不符合法律法規(guī)要求，包括污染物排放不穩(wěn)定或不持續(xù)達(dá)標(biāo)、危險(xiǎn)廢物的處置和

政府明文禁止使用、限制使用或限期替代使用的物質(zhì)（如氟利昂、哈龍物質(zhì)等）。

2）錄入《國家危險(xiǎn)廢物》的名錄的危險(xiǎn)廢物；

3）潛在的事故、應(yīng)急情況或可能發(fā)生重大污染事故；

4）能資源的消耗（主要原輔材料的使用、水、電消耗等）的節(jié)約具有潛力，技術(shù)、管理和經(jīng)濟(jì)可行,

而且可測量；

5）當(dāng)?shù)卣貏e關(guān)注、地區(qū)生態(tài)保護(hù)中的特征因子：

6）公司或行業(yè)特殊需要控制的敏感因子。

【I環(huán)境因素評價(jià)方法（打分法）

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號Q/XHG.JRD-E/O-SPO1-2004

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環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和更新控制程序生效日期2004年7月18日

題

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A一發(fā)生頻率B-影響程度C一監(jiān)控措施D一事故/投訴

發(fā)生過環(huán)境事故未采

持續(xù)發(fā)生影響嚴(yán)重（涉及公司外）無

555取措施5

影響大（污染物排放量發(fā)生過環(huán)境事故采取

經(jīng)常發(fā)生有,但運(yùn)行不理想

3大，公司可處理）43了措施3

影響一般（工廠內(nèi)可處

偶爾發(fā)生有，且運(yùn)行正常公司外投訴

1理，污染物排放量?。?02

未發(fā)生0影響?。ㄜ囬g可處理）1公司內(nèi)投訴1

未發(fā)生事故/有投訴已

沒有影響00

解決

持續(xù)發(fā)生：匚作日工作時(shí)間內(nèi)會(huì)連續(xù)發(fā)生，間隙時(shí)間短；

經(jīng)常發(fā)生：-一周?七個(gè)工作日內(nèi)有五日會(huì)發(fā)生

綜合評分N=:A+B+C+D

322.3環(huán)境因素評價(jià)步驟

1）綜合辦負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的評價(jià)工作。

2）各部門按照《環(huán)境因素評價(jià)方法》對本部門的環(huán)境因素進(jìn)行評價(jià)，同時(shí)填寫《環(huán)境因識(shí)別與評價(jià)

表》，根據(jù)判定準(zhǔn)則確定重要環(huán)境因素，以部門負(fù)責(zé)人審核后，將評價(jià)結(jié)果提交綜合辦。

3）綜合辦負(fù)責(zé)組織對《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)表》的評分結(jié)果進(jìn)行綜合評價(jià)，確定重要環(huán)境因素，形

成《重要環(huán)境因素清單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至各相關(guān)部門。

4）綜合辦負(fù)責(zé)把重要環(huán)境因素評價(jià)結(jié)果傳遞給相關(guān)部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制

程序的依據(jù)。

5）現(xiàn)管科對工廠公有環(huán)境設(shè)施、周邊地帶及其相關(guān)方的環(huán)境影響和總體環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評價(jià)。

3.3環(huán)境因素的更新

當(dāng)工廠出現(xiàn)卜一列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行環(huán)境因素更新：

a）進(jìn)行新、擴(kuò)、改或遷建項(xiàng)目時(shí)，在項(xiàng)目的可行性研究或試生產(chǎn)階段，山項(xiàng)目組與現(xiàn)管科負(fù)責(zé)按本程

序的要求進(jìn)行環(huán)境因素更新；

b）有工藝更新、原材料替代、新增設(shè)施和設(shè)備時(shí)，山新增環(huán)境因素的部門提出需要新增環(huán)境因素到綜

合辦，由綜合辦組織相關(guān)部門在一個(gè)月內(nèi)按本程序要求識(shí)別環(huán)境因素，并送綜合辦進(jìn)行環(huán)境因素更新；

c）按每年內(nèi)審和管理評審的結(jié)果，依據(jù)工廠新一年的發(fā)展情況，綜合辦負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素更新；

d）當(dāng)法律和其他要求變化時(shí)，要及忖更新環(huán)境因素。

e）相關(guān)方的要求或投訴時(shí)，由綜合辦組織對環(huán)境因素更新。

3.4重要環(huán)境因素的管理

對登記在《重要環(huán)境因素清單》中的重要環(huán)境因素的管理應(yīng)該體現(xiàn)在環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)以及環(huán)境管理

方案中，或通過制訂環(huán)境管理程序、制度的方式來加以控制，對因經(jīng)濟(jì)狀況、技術(shù)條件等原因暫時(shí)無法

實(shí)施的，要制定具體的實(shí)施計(jì)劃。

4相關(guān)文件

《對相關(guān)方施加影響控制程序》

《法律與其他要求獲取和更新控制程序》

《記錄控制程序》

《環(huán)境因素評價(jià)方法》

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號Q/XHG.JRD-E/O-SPO1-2004

版本A修改狀態(tài)0

標(biāo)

環(huán)境因素識(shí)別、評價(jià)和更新控制程序生效日期2004年7月18日

題

頁碼第4頁總頁碼共4頁

5相關(guān)記錄

環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)表

重要環(huán)境因素清單

本章編制人校對人審核人批準(zhǔn)人

王莉芳吳平樂紹明俞躍宏

環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件編號Q/XHG.JRD-E/0-SP02-2004

版本A修改狀態(tài)0

標(biāo)

危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與更新控制程序生效日期2004年7月18日

題

頁碼第1頁總頁碼共5頁

1目的和范圍

辨識(shí)及評價(jià)工廠在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中的職業(yè)健康安全危害，評價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)程度，并判定出那些

對職業(yè)健康安全具有或可能具有的重大風(fēng)險(xiǎn)，從而進(jìn)行有效控制。

本程序適用于本工廠的生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動(dòng)中，職業(yè)健康安全危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和更新控制管理。

2.1A長批準(zhǔn)工廠重大風(fēng)險(xiǎn)。

2.2管理者代表負(fù)責(zé)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并審核重大風(fēng)險(xiǎn)。

2.3綜合辦具體負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的組織、實(shí)施和匯總。

2.4各部門和車間負(fù)責(zé)識(shí)別評價(jià)本部門和車間的職業(yè)健康安全危害，并協(xié)助綜合辦對職'也健康安全危害

進(jìn)行匯總。

2.4相關(guān)部門和車間負(fù)責(zé)供方和承包方產(chǎn)生的職業(yè)健康安全危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

3工作程序

3.1職業(yè)健康安全危害辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作

3.1.1辨識(shí)職業(yè)健康安全危害以工廠所有的作業(yè)場所常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)產(chǎn)生職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)為依據(jù)。

3.1.2辨識(shí)職業(yè)健康安全危害的方法詳見《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施方案》。依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)及有

關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對照本廠的作業(yè)場所常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)特點(diǎn)，確定出對安全和人體健康產(chǎn)生影響的所有

職業(yè)健康安全危害O

3/1.3職業(yè)健康安3危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)由綜合辦具體負(fù)責(zé),各部門和車間配合參與。

3.2重大職業(yè)健康安全危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

3.2.1采用《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施方案》中所述方法，對職業(yè)健康安全危害進(jìn)行辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確

定重大風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.2重大職業(yè)健康安全危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)由綜合辦組織進(jìn)行。

3.2.3重大職業(yè)健康安全危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)是廠制訂OSIIMS目標(biāo)和指標(biāo)的基礎(chǔ)和依據(jù)。

3.2.4全廠每年進(jìn)行至少一次職業(yè)健康安全危害和重大職業(yè)健康安全危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。

3.2.5危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的主要人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)素質(zhì)。

3.3危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的具體實(shí)施

危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的具體實(shí)施見《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)施方案》。

4.4風(fēng)險(xiǎn)控制

4.4.1根據(jù)危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的由現(xiàn)管科組織制訂專門的管理方案或建立OSH控

制點(diǎn)清單，落實(shí)責(zé)任部門和車間、責(zé)任人、完成期限和控制目標(biāo)?，F(xiàn)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督管理方案的實(shí)施。

4.4.2對于不屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的由各責(zé)任車間按照現(xiàn)有的控制措施進(jìn)行控制，現(xiàn)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督現(xiàn)有控制措施

的實(shí)施情況。

4.5職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)記錄

全廠應(yīng)建立并維持辨識(shí)和評價(jià)職業(yè)健康安全危害、重大職業(yè)健康安全危害的記錄，并保持和更新記

錄。

5相關(guān)文件

附件：《危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施方案》

6相關(guān)記錄

職業(yè)健康安全危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果一覽表

各類職業(yè)健康安全重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃清單

OSH控制點(diǎn)清單

本章編制人校對人審核人批準(zhǔn)人

王莉芳吳平樂紹明俞躍宏

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附件

危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)實(shí)施方案

1目的

為使熱電廠建立的職業(yè)健康安全管理體系充分有效，需對本廠生產(chǎn)、經(jīng)營或其他活動(dòng)中存在的危害

進(jìn)行全面的辨識(shí)和評價(jià)，達(dá)到對廠內(nèi)的危害和風(fēng)險(xiǎn)因素實(shí)現(xiàn)全面的管理和控制，特制定本程序。

2范圍

本方案適用于本廠危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，包括本廠范圍內(nèi)所屬汽機(jī)、鍋爐、電氣、原料、化水、計(jì)

量、制造維修及綜合等所有生產(chǎn)、經(jīng)營及服務(wù)活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)

3.1.1對整個(gè)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程進(jìn)行策劃和協(xié)調(diào)管理；

3.1.2對各車間的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；

3.1.3對整個(gè)廠的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作進(jìn)行總結(jié)。

3.2危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作小組職責(zé)

具體負(fù)責(zé)本車間、專業(yè)的危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。

4工作程序

4.1組織機(jī)構(gòu)

4.1.1危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組

為對危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)進(jìn)行有效的組織和管理，成立危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，由管理者代

表為組長，小組成員由綜合辦會(huì)同其他相關(guān)部門、車間的人員組成。

4.1.2危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作小組

由各部門、車間人員組成的工作小組則負(fù)責(zé)本部門（或小組授權(quán)指派負(fù)責(zé)項(xiàng)目）、本車間的危害辨識(shí)

和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作。

各部門、車間在廠領(lǐng)導(dǎo)小組成員的組織協(xié)調(diào)下可成立一個(gè)二至七人的工作小組，成員挑選時(shí)應(yīng)盡量

考慮熟悉現(xiàn)場生產(chǎn)安全和設(shè)備管理的人員作為調(diào)查小組人員。

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工作流程:

4.2.1危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)步驟

4.2.1.1按車間及專業(yè)選擇作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備；

4.2.1.2識(shí)別各作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備的危害；

4.2.1.3風(fēng)險(xiǎn)的定性和定量評價(jià)即風(fēng)險(xiǎn)分級；

4.2.1.4確定重大風(fēng)險(xiǎn)（即不可接受的風(fēng)險(xiǎn)）。

4.2.2作業(yè)活動(dòng)選取

根據(jù)電力生產(chǎn)的特點(diǎn)，作業(yè)現(xiàn)場的作業(yè)活動(dòng)分類可參照《電業(yè)安全工作規(guī)程》進(jìn)行選擇。

4.2.3危害的識(shí)別

4.2.3.1危害的分類

a）參照GB6441—86《企業(yè)傷亡事故分類》，綜合考慮起因物、引起事故的先發(fā)的誘導(dǎo)性原因、致害物、

傷害方式，將危險(xiǎn)因素分為16類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火

災(zāi)、高處墜落、班塌、放炮、火藥爆炸、化學(xué)性爆炸、物理性爆炸、中毒和窒息、其他傷害：

b）參照衛(wèi)生部、原勞動(dòng)部、總工會(huì)等頒發(fā)的《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》，將危害因

素分為生產(chǎn)性粉塵、毒物、噪聲與振動(dòng)、高溫、低溫、輻射（電離輻射、非電離輻射）、其他危害因素7

類。

4.2.3.2危害識(shí)別的方法

危害識(shí)別的方法有六種：詢問和交流、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)記錄、獲取外部信息、工作任務(wù)分析、

安全檢查表。

4.2.4風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

4.2.4.1進(jìn)行危險(xiǎn)評價(jià)時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來）、三種狀態(tài)（正常、異常和緊急）情況下

的危險(xiǎn)，通過定量評價(jià)法分析危害導(dǎo)致事件發(fā)生的可能性和后果，確定風(fēng)險(xiǎn)的大小。定量評價(jià)主要采取

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作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法。

4.2.4.2作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)法可用與系統(tǒng)危險(xiǎn)性有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡危險(xiǎn)的

大小，這三種因素是：

L——發(fā)生事故的可能性大??；

E——人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；

C------旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。

其簡化公式是：D=LEC

a）事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性大小——L?當(dāng)用概率來表示時(shí)，絕對不可能的事件發(fā)生的概率為

0；而必然發(fā)生的事件的概率為1；但在作系統(tǒng)安全考慮時(shí)，絕對不發(fā)生事故是不可能的，所以人為地將

“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定為0.1;而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10;介于這兩種情況之間的

情況指定了若干個(gè)中間值，如表1所示。

表1發(fā)生事故的可能性（L）

分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性

10完全可以預(yù)料

6相當(dāng)可能

3可能，但不經(jīng)常

1可能性小,完全意外

0.5很不可能，可以設(shè)想

0.2極不可能

0.1實(shí)際不可能

b）暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度——E。人員出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，則危險(xiǎn)性越大。規(guī)定連

續(xù)暴露在此危險(xiǎn)環(huán)境的情況定為10,而非常罕見地出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間

的各種情況規(guī)定若干個(gè)中間值，如表2所示。

表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）

分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度

10連續(xù)暴露

6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露

3每周?次，或偶然暴露

2每月一次暴露

1每年幾次暴露

0.5非常罕見地暴露

c）發(fā)生事故可能造成的后果——Co事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極

小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重結(jié)果。由于范圍廣闊，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1,把

造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為100,其他情況的數(shù)值均在1與100之間，如表3所示。

的劃分，但應(yīng)注意風(fēng)險(xiǎn)等級的劃分是憑經(jīng)驗(yàn)判斷，有局限性，應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。

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表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）

分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

10010以上死亡

402?9人死亡

151人死亡

7傷殘

3重傷

1輕傷

表4風(fēng)險(xiǎn)等級劃分（D）

D值危險(xiǎn)程度風(fēng)險(xiǎn)等級

同極其危險(xiǎn)5

160-320高度危險(xiǎn)4

70?160顯著危險(xiǎn)3

20?70一般危險(xiǎn)2

<20稍有危險(xiǎn)1

4.2.5重大風(fēng)險(xiǎn)確定

重大風(fēng)險(xiǎn)的鑒別和評價(jià)是本廠制定職業(yè)健康安全目標(biāo)的基礎(chǔ)，從以下兩個(gè)方面來確定重大風(fēng)險(xiǎn)：

4.2.5.1評價(jià)人員的定性判斷，凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)：

a）不符合法律、法規(guī)和其他要求的；

b）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；

c）曾經(jīng)發(fā)生過事故，且未采取有效防范、控制措施的；

d）直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)，且無適當(dāng)控制措施的。

4.2.5.2依據(jù)作業(yè)條件風(fēng)險(xiǎn)性評價(jià)的結(jié)果，屬于顯著危險(xiǎn)及其以上級別的風(fēng)險(xiǎn)。

4.3危害辨識(shí)評價(jià)匯總

4.3.1各車間、部門按程序要求將辨識(shí)評價(jià)結(jié)果上報(bào)給評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組對整個(gè)評價(jià)工作進(jìn)行匯總、

分析和整理，并制定出本廠的“職業(yè)安全衛(wèi)生危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果一覽表”、“各類職業(yè)安全衛(wèi)生重大

風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃清單”。

4.3.2工藝技術(shù)、設(shè)備更新或新上項(xiàng)目時(shí)，相關(guān)部門及時(shí)識(shí)別出危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)并填寫在“危害辨識(shí)

與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果一覽表”上。

4.4危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新

4.4.1每年管理評審后，綜合辦根據(jù)評審的結(jié)果作出是否需要對危害因素重新識(shí)別和評價(jià)的判斷，因以

下情況引起危害因素變化時(shí)，須追加識(shí)別評價(jià)：

a）活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)的變化；

b）新、改、擴(kuò)建、新材料、新工藝、新設(shè)備的引入；

c）適用的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化時(shí)；

d）相關(guān)方提出合理要求和抱怨時(shí)；

e）發(fā)現(xiàn)有重大危害因素遺漏時(shí)。

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1目的和范圍

確定本廠的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中環(huán)境和職業(yè)健康安全因素的適用法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取

這些法律和要求的渠道，特制定本程序。

適用于本工廠環(huán)境和職業(yè)健康安全相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、確認(rèn)及更新管理。

2職責(zé)

2.1現(xiàn)管科負(fù)責(zé)組織各部門對法律法規(guī)及其它要求的獲取、確認(rèn)及更新，并對適用性進(jìn)行確認(rèn)和更新。

2.2綜合辦負(fù)責(zé)法律法規(guī)及其它要求資料的發(fā)放。

2.2各部門負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)及其它要求的宣貫。

3工作程序

3.1相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求范圍如下：

3.1.1國際公約：

3.1.2國家環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章；

3.1.3工廠所在省、地市、縣環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；

3.1.4執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求。

其他要求可包括：與官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定；非法規(guī)性指南等，如國家有關(guān)部委發(fā)布的規(guī)定、通知、標(biāo)準(zhǔn)、

行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范，及相關(guān)方的要求等。

3.2法律、法規(guī)與其他要求的獲取

3.2.1現(xiàn)管科或生產(chǎn)技術(shù)科應(yīng)經(jīng)常與省、地市、縣級環(huán)保和安全管理部門保持聯(lián)系，以便獲取國家及地方

最新版的環(huán)境和安全健康法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求。

3.2.2現(xiàn)管科通過行業(yè)協(xié)會(huì)、報(bào)刊雜志、圖書館、咨詢機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及各類媒體傳播工具等渠道獲得相

關(guān)的環(huán)境和安全健康法律法規(guī)文件作為補(bǔ)充。

3.3法律法規(guī)及其他要求的確認(rèn)

現(xiàn)管科組織各部門對所獲取的法律法規(guī)及其他要求根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)、工廠特點(diǎn)、環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)表、

危險(xiǎn)因素調(diào)查表確認(rèn)適用本廠環(huán)保和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求，并填寫《適用的法律法規(guī)及

其他要求清單》，確定查詢途徑，以備工廠相關(guān)人員查看或培訓(xùn)用。

3.4法律法規(guī)與其他要求的更新

現(xiàn)管科組織各部門通過各種渠道收集環(huán)境和職'也健康安全法律、法規(guī)與其他要求的變更信息，及時(shí)進(jìn)

行更新、確認(rèn)，并對《適用的法律法規(guī)及其他要求清單》進(jìn)行相應(yīng)更改；當(dāng)工廠內(nèi)環(huán)境因素和危險(xiǎn)因素發(fā)

生較大變化時(shí)，由現(xiàn)管科組織各部門對相關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行收集，并對適用性進(jìn)行確認(rèn)。

3.5法律法規(guī)與其他要求的傳達(dá)

3.5.1法律法規(guī)與其他要求的傳達(dá)工作由各部門負(fù)責(zé)宣貫實(shí)施。

3.5.2需傳達(dá)的法律法規(guī)通過會(huì)議或培訓(xùn)等形式組織學(xué)習(xí)、宣貫。

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法律與其他要求獲取和更新控制程序生效日期2004年7月18日

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3.5.3各部門需要的法律法規(guī)內(nèi)容到現(xiàn)管科查詢。

4相關(guān)文件

《文件控制程序》

《記錄控制程序》

5相關(guān)記錄

適用的法律法規(guī)及其它要求清單

重要法律與其他要求適用內(nèi)容摘要

適用的環(huán)境質(zhì)量和主:要污染物排放標(biāo)準(zhǔn)摘要

本章編制人校對人審核人批準(zhǔn)人

蔣前進(jìn)吳平樂紹明俞躍宏

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培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序生效日期2004年7月18日

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1目的和范圍

制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高員工環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和工作能力，以確保能夠完成其承擔(dān)的環(huán)境、

職業(yè)健康安全方面的任務(wù)和職責(zé)，保持體系的有效運(yùn)行。

本程序適用于所有與該管理體系有關(guān)的本廠員工及相關(guān)方人員的培訓(xùn)。

2職責(zé)

2.1各部門根據(jù)體系運(yùn)行的需要，負(fù)責(zé)確定并填報(bào)本部門的培訓(xùn)需求，落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。

2.2綜合辦負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃交職工代表大會(huì)審議通過后負(fù)責(zé)廠級培訓(xùn)的實(shí)施，監(jiān)督各部門培訓(xùn)計(jì)劃

的落實(shí)。

2.3現(xiàn)管科（生技科）負(fù)責(zé)安全環(huán)保、工藝、設(shè)備知識(shí)培訓(xùn)；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)；綜合辦環(huán)境和職

業(yè)健康安全知識(shí)培訓(xùn)；各部門負(fù)責(zé)員工的二、三級安全教育及日常培訓(xùn)工作。

2.4分管廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)計(jì)劃組織協(xié)調(diào)培訓(xùn)工作。

2.5綜合辦、現(xiàn)管科負(fù)責(zé)培訓(xùn)記錄的建立、歸檔。

3工作程序

3.1培訓(xùn)計(jì)劃

3.1.1各部門在每年年度末，提出下年度培訓(xùn)需求，填寫《培訓(xùn)需求表》上報(bào)綜合辦。

3.1.2綜合辦根據(jù)公司職教管理規(guī)定及工廠的需求制訂工廠職教年度計(jì)劃。

3.1.3年度培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包括：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)形式、培訓(xùn)內(nèi)容、人數(shù)、主管部門、配合部門。

3.2不同層次員工的培訓(xùn)需求

3.3.1全體員工：了解工廠的體系方針、目標(biāo)和指標(biāo)，相應(yīng)崗位重大環(huán)境、危險(xiǎn)因素、操作規(guī)程、環(huán)保、安

全、衛(wèi)生與健康、EMS、OSHMS基本知識(shí)。

3.3.2廠長及管理者代表：提高其對環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立意義的認(rèn)識(shí)；了解工廠環(huán)境和職業(yè)健

康安全方針制定的依據(jù)；了解體系職責(zé)、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案制定的依據(jù)和管理評審的過程：熟悉環(huán)境

和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他相關(guān)要求；基本掌握工廠的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)；基本掌握安全分析、

決策及事故預(yù)測和安全防護(hù)知識(shí)。

3.3.3工廠中層干部和管理人員：了解體系職責(zé)；了解體系相關(guān)文件；了解相關(guān)法律法規(guī)及其他要求；了解

EMS、OSHMS基本知識(shí)；熟悉安全、環(huán)?；局R(shí)；熟悉環(huán)境和安全目標(biāo)指標(biāo)等；掌握相應(yīng)部門的重要

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培訓(xùn)、意識(shí)與能力控制程序生效日期2004年7月18日

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環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。

3.3.4特種作業(yè)員工：對環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、有關(guān)程序文件、操作規(guī)程等有比較深入的了解，熟悉相應(yīng)

崗位的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)、EMS和OSHMS基本知識(shí)；了解和掌握木崗位的重要環(huán)境和危險(xiǎn)因素、

操作規(guī)程等。

3.3.5內(nèi)審員：GB/T24001-1996和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)，EMS和OSHMS基本知識(shí)，內(nèi)審的步驟及審核技巧，

取得內(nèi)審員證書。

3.3.6相關(guān)方：相關(guān)的環(huán)境、安全健康保護(hù)要求和責(zé)任，本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全理念。

3.3.7新員工：進(jìn)廠三級安全教育和相應(yīng)崗位的培訓(xùn)

3.3.7.1三級安全教育對象

⑴招工及分配來本廠的新員工；

⑵來本廠參加工作的臨時(shí)工、外協(xié)工；

⑶外單位調(diào)入本廠的人員；

337.2廠級安全教育

由綜合辦負(fù)責(zé)組織，現(xiàn)管科負(fù)責(zé)教育，經(jīng)考試合格后方可分配到部門、車間。廠部安全教育內(nèi)容：

⑴本廠的安全生產(chǎn)方針，安全生產(chǎn)的目的、意義、重要性；

⑵電力生產(chǎn)的基本特點(diǎn)及電力安全生產(chǎn)的特殊性；

⑶本廠的生產(chǎn)基本過程及安全規(guī)程、制度的基本要點(diǎn)；

⑷本廠典型事故分析及預(yù)防措施；

⑸職業(yè)健康安全基本知識(shí)和防塵、防毒等安全防護(hù)、消防基本知識(shí)；

(6)《化工部“四十?條”禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》的一般講解。

3.3.7.3車間安全教育

由車間負(fù)責(zé)教育，經(jīng)考試合格后方可分配到班組。車間安全教育內(nèi)容：

⑴介紹本車間的生產(chǎn)特點(diǎn)及所轄范圍的情況；

⑵本車間生產(chǎn)過程中的不安全因素及安全注意事項(xiàng)：

⑶歷年來本車間發(fā)生的事故情況和預(yù)防措施；

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⑷發(fā)生緊急情況時(shí)的應(yīng)急措施和緊急救護(hù)法等;

⑸結(jié)合本車間工作的《化工部“四十一條”禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》的學(xué)習(xí)。

337.4班組安全教育

山班長及班組安全員負(fù)責(zé)教育，經(jīng)考試合格后方可工作。班組安全教育內(nèi)容：

⑴介紹本班組的工作范圍及班組情況：

⑵本班組的安全生產(chǎn)責(zé)任和崗位安全責(zé)任；

⑶本班組、崗位的安全生產(chǎn)的薄弱環(huán)節(jié)，典型事故的分析；

⑷發(fā)生緊急情況時(shí)的急救措施等；

⑸結(jié)合本班組、本崗位進(jìn)行《化工部“四十一條”禁令》、《電業(yè)安全工作規(guī)程》有關(guān)條文的學(xué)習(xí)。

3.3.7.5發(fā)現(xiàn)新進(jìn)人員未經(jīng)三級安全教育而工作的，綜合辦有權(quán)停止其工作，在三級安全教育合格后方可允許

其工作。

3.3.8變換工種的安全教育

本廠內(nèi)部的崗位調(diào)動(dòng)，由調(diào)入車間領(lǐng)導(dǎo)和安全員結(jié)合本車間情況進(jìn)行安全教育并經(jīng)考試合格后分配到班

組，由調(diào)入班長和班組安全員進(jìn)行安全教育。

教育內(nèi)容：結(jié)合調(diào)入車間、班組的主要任務(wù)及安全生產(chǎn)上的危害，提出安全注意事項(xiàng)和本崗位的《電業(yè)

安全工作規(guī)程》條文的學(xué)習(xí)，進(jìn)行適應(yīng)新崗位、新操作方法的安全技術(shù)教育并經(jīng)考試合格后方可在新崗位工

作。

3.3.9復(fù)工安全教育

請假或離廠三個(gè)月的職工，回崗位工作前由車間負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)工安全教育。離開運(yùn)行崗位三個(gè)月及以上的

值班人員，必須經(jīng)《安全作業(yè)規(guī)程》考試合格并經(jīng)過熟悉設(shè)備系統(tǒng)、熟悉運(yùn)行方式的跟班實(shí)習(xí)后方可再上崗

工作。

3.3.10外來培訓(xùn)人員的安全教育

山現(xiàn)管科和車間負(fù)責(zé)安全教育，安全教育內(nèi)容有進(jìn)入生產(chǎn)崗位的須知、本廠安全文明生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定和

規(guī)章制度、安全注意事項(xiàng)。

3.3.11對違章者的安全教育

3.3.11.1車間、班組有對違章者教育的責(zé)任。

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3.3.11.2嚴(yán)重違章和因違章造成事故者（包括惡性未遂等）由所在車間及現(xiàn)管科按照“四不放過”的原則，根

據(jù)情節(jié)進(jìn)行安全教育。

3.3.11.3教育內(nèi)容：國家安全工作的有關(guān)規(guī)定、安全作業(yè)規(guī)程、本廠規(guī)章制度、安全技術(shù)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)。

3.3.12特種作業(yè)人員的安全教育

凡國家規(guī)定的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)I,取得特種作業(yè)人員操作證方可從事特種作業(yè)的工作。

特殊工種的培訓(xùn)由綜合辦負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3.3.13外包工程單位來本廠施工的安全教育

外包單位來本廠施工的安全教育，由外包單位的工程負(fù)責(zé)人組織，本廠現(xiàn)管科或負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的部門或車

間進(jìn)行安全教育。以使他們理解和認(rèn)可本廠的環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及其環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求。

3.3.14外出人員的安全教育

本廠人員去外單位施工前，山負(fù)責(zé)施工的部門負(fù)責(zé)人組織安全教育。

3.3.15大、小修人員的安全教育

大、小修前，由各車間組織參加檢修人員結(jié)合檢修項(xiàng)目進(jìn)行有針對性的安全教育。

3.3.16員工的日常安全教育

3.3.16.1安全I(xiàn)I活動(dòng)：班組每周（運(yùn)行班組每個(gè)輪值）進(jìn)行一次安全日活動(dòng)，活動(dòng)內(nèi)容應(yīng)聯(lián)系實(shí)際，有針對

對性的學(xué)習(xí)安全文件、安全工作規(guī)程、事故通報(bào)，并總結(jié)本班組的安全工作情況。車間領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)定期參加活動(dòng)

并檢查和指導(dǎo)本車間各班組的安全活動(dòng)日，提高活動(dòng)效果。

3.3.16.3運(yùn)用其它宣傳媒體等各種形式廣泛開展安全教育；結(jié)合生產(chǎn)中發(fā)生的不安全情況召開分析會(huì)、現(xiàn)場

會(huì)進(jìn)行安全教育。

3.3.17各級管理層的安全教育

3.3.17.1廠領(lǐng)導(dǎo)由公司及廠安全員負(fù)責(zé)安全教育。

3.3.17.2新上任的副科以上干部由現(xiàn)管科負(fù)責(zé)安全教育。

3.3.17.3各級專業(yè)人員和科室人員由所在部門、車間領(lǐng)導(dǎo)或安全員進(jìn)行教育。

3.4培訓(xùn)方式：采用外培與內(nèi)培相結(jié)合的方法。

3.4.1外培：⑴參加上級部門（公司以外）舉辦的各種專業(yè)培訓(xùn)班、研討班；

⑵參加上級主管部門組織的特殊工種人員的資格培訓(xùn)班。

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3.4.2內(nèi)培：⑴外請教師來廠授課；

⑵在工廠內(nèi)部聘請兼職教師授課；

⑶通過廠內(nèi)部宣傳欄、會(huì)議、發(fā)文、廣播等形式進(jìn)行培訓(xùn)：

（4）崗位練兵、技術(shù)比武；

⑸工廠以外公司內(nèi)部的培訓(xùn)。

3.5培訓(xùn)的實(shí)施和記錄

3.5.1綜合辦負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員的組織，各部門按計(jì)劃實(shí)施相關(guān)培訓(xùn)。

352運(yùn)行、供應(yīng)車間根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際進(jìn)行每季一次崗位練兵，工廠每年開展各工種的技術(shù)比武.

3.5.3外派培訓(xùn)在接到上級主管部門通知后填寫《員工外出培訓(xùn)審批表》，報(bào)公司主管部門確認(rèn)批準(zhǔn)后方可培

訓(xùn)；培訓(xùn)結(jié)束后須向公司主管部門上交員工外出培訓(xùn)報(bào)告書，綜合辦備份留檔。

3.5.4有關(guān)人員在培訓(xùn)期間認(rèn)真聽課、做好筆記、不遲到早退、缺席、努力達(dá)到培訓(xùn)要求。

3.5.5各部門應(yīng)及時(shí)建立培訓(xùn)記錄，保存培訓(xùn)記錄原件，年度交綜合辦存檔。

3.6考核

3.6.1現(xiàn)管科負(fù)責(zé)每年對員工的安全、環(huán)保意識(shí)和能力進(jìn)行考核，對于考核不合格者，進(jìn)行培訓(xùn)再教育，并

列入經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核。

3.6.2綜合辦、現(xiàn)管科不定期采用口試的方法，對員工進(jìn)行安全、環(huán)保意識(shí)和工作能力進(jìn)行抽查。

3.6.3綜合辦作好每年的培訓(xùn)總結(jié)。

4相關(guān)文件

《安全管理制度》

《環(huán)境保護(hù)管理制度》

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5相關(guān)記錄

員工培訓(xùn)檔案

員工外出培訓(xùn)審批表

培訓(xùn)需求表

內(nèi)培登記臺(tái)帳

外培登記臺(tái)帳

員工外出培訓(xùn)報(bào)告書

技術(shù)（特殊）工人登記臺(tái)帳

新工人入廠教育培訓(xùn)臺(tái)帳

三級教育卡

年度職教計(jì)劃

班組臺(tái)帳

員工安全活動(dòng)臺(tái)帳

本章編制人校對人審核人批準(zhǔn)人

王莉芳鄒小娟樂紹明俞躍宏

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協(xié)商與信息交流控制程序生效日期2004年7月18日

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1目的和范圍

建立并保持程序，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息，確保信息交流的有效性。

本程序適用于工廠內(nèi)部信息的傳遞、處理和管理，以及與外部各相關(guān)方的信息交流。

2職責(zé)

2.1現(xiàn)管科負(fù)責(zé)信息與交流，負(fù)責(zé)與上級職能部門、行業(yè)主管部門、法律法規(guī)及內(nèi)外部環(huán)境和職業(yè)安全健康

信息的收集、傳遞、處理和答復(fù)，形成記錄。

2.2綜合辦作為工廠信息中心，負(fù)責(zé)工廠內(nèi)審及管理評審信息及異常信息的傳遞與處理。

2.3各部門負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的橫向信息交流。

3工作程序

3.1信息的分類

3.1.1內(nèi)部信息

內(nèi)部信息指正常信息、（潛在）不符合信息、緊急信息以及其他內(nèi)部信息。

a）正常信息，如體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、監(jiān)測記錄、內(nèi)部審核與管理評審報(bào)告、相關(guān)法律、

法規(guī)和其他要求的傳遞以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等；

b）（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理單、重要環(huán)境和職業(yè)安全健

康風(fēng)險(xiǎn)信息等；

c）緊急信息，如在突發(fā)事件及自然災(zāi)害等情況下的信息與記錄；

d）其他內(nèi)部信息，如員工的建議，投訴等。

3.1.2外部信息

外部信息是各類相關(guān)方（相關(guān)方是指政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體、顧客、供應(yīng)商、合同承包方及在工廠內(nèi)從事

各項(xiàng)活動(dòng)的單位和個(gè)人等）傳遞的信息，主要包括：

a）各上級主管部門、監(jiān)測、咨詢和認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息；

b）政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如環(huán)境法律法規(guī)、條例、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等；

c）相關(guān)方反饋的信息：社區(qū)的抱怨、客戶的意見、供方承包方的信息等；

d）其他外部信息，如各部門直接從外部獲取的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和體系管理等方面的信息。

信息