機動車檢測機構(gòu)程序文件含表格（評審準則版）

程序文件

XX檢測有限責任公司

程序文件

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/O

版本：第C版

修訂：第。次

編制：郭晨

審核：

批準：

編制依據(jù)：《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準則》

《機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充技術(shù)要求》

受控狀態(tài)：受控

管理部門：綜合辦公室

發(fā)布時間：2023年7月17日

實施時間：2023年12月1日

第1頁

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-A

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共1頁

頒布令

實施時間：2023年12月1日

頒布令

進一步提高XXX機動車檢測有限公司（以下簡稱公司）的管理水平和技術(shù)能

力，切實保證機動車檢測工作的質(zhì)量，確保檢驗檢測結(jié)果科學、公正、準確、滿

意。依據(jù)《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定管理辦法》、《檢驗檢測機構(gòu)資質(zhì)認定評審準

則》和《機動車檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定評審補充技術(shù)要求》等相關(guān)法律法規(guī)、標準和

要求等，并結(jié)合我公司管理體系近年來的運行情況和持續(xù)改進要求，對《程序文

件》進行了換版。新版本《程序文件》為C/0版。

《程序文件》C/1版為本公司開展檢測工作提供一套完整的工作規(guī)范和工作

制度，使每項工作有據(jù)可查、有章可循，以全面地指導工作，控制檢測質(zhì)量。

本公司全體員工務(wù)必認真學習，并嚴格貫徹執(zhí)行，始終保持質(zhì)量體系運行有

效，確保檢測工作的公正性和科學性，如發(fā)現(xiàn)問題，請及時反饋，以利于進一步

修改完善。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)內(nèi)容需要修改或補充時，授權(quán)綜合辦公室為本《程

序文件》第C版的管理部門。

《程序文件》第C版于2023年7月18日發(fā)布，并自2023年12月1日起正

式實施?！冻绦蛭募返贑版實施后，《程序文件》B/2予以作廢回收。

XX機動車檢測有限公司（蓋章）

法人代表（簽字）：

2023年7月18日

第2頁

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/O-B

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共1頁

修訂頁

實施時間：2023年12月1日

修訂頁

序號章節(jié)號修訂內(nèi)容修訂人/時間批準人/時間備注

第3頁

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/O-C

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共1頁

目錄

實施時間：2023年12月1日

程序文件目錄

序號程序文件文件編號頁碼

1維護公正和誠信程序ZLWJ-CXWJ-C/0-015

2保密程序ZLWJ-CXWJ-C/0-028

3人員管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0310

4人員培訓程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0414

5內(nèi)務(wù)管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0517

6檢驗檢測設(shè)備設(shè)施管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0619

7標準物質(zhì)管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0723

8量值溯源程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0825

9期間核查程序ZLWJ-CXWJ-C/0-0927

10管理體系文件管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1029

11合同評審程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1132

12服務(wù)與供應品采購程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1234

13服務(wù)客戶程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1336

14檢驗檢測方法控制程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1439

15測量不確定度程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1544

16檢驗檢測報告管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1646

17記錄管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1749

18投訴處理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1852

19檢驗檢測不符合工作處理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-1954

20糾正控制程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2056

21應對風險和機遇程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2158

22送檢車輛管理程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2268

23內(nèi)部審核程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2369

24管理評審程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2477

25數(shù)據(jù)保護程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2580

26質(zhì)量控制程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2682

27檢驗工作運行程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2784

28檢測方法內(nèi)部審批程序ZLWJ-CXWJ-C/0-2887

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-1

也自：土掰L

第4頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共3頁

維護公正和誠信程序

實施時間：2023年12月1日

一、維護公正和誠信程序

1目的

為保證檢測工作的公正性和誠信，維護本公司的信譽，特制訂本程序。

2適用范圍

本公司公正性措施的制定、宣貫、監(jiān)督和維護。

3職責

3.1總經(jīng)理應：

3.1.1親自起草并發(fā)布本公司的公正性聲明，組織領(lǐng)導班子研究、制定公正

性措施；

3.1.2親自組織宣貫本公司的行為準則，安排經(jīng)常性的監(jiān)督、檢查，使措施

和員工行為準則落到實處；

3.1.3帶頭抵制來自其他方面對檢測工作獨立性和公正性的干擾；

3.L4執(zhí)行有關(guān)獎懲規(guī)定。

3.2技術(shù)負責人應：

3.2.1制定在檢測活動中確保公正性和誠實性的具體措施并監(jiān)督實施；

3.2.2保證檢測全過程分階段運作，相互監(jiān)督，使檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果報告的逐

級簽字制度落實的實處。

3.3質(zhì)量負責人應：

3.3.1把執(zhí)行本程序文件的情況納入內(nèi)審計劃，組織內(nèi)審員審核公正性措施

和行為準則的貫徹實施情況；

3.3.2對審核中出現(xiàn)的問題提出預防和糾正措施并組織跟蹤檢查。

3.4部門負責人和監(jiān)督員應：

3.4.1監(jiān)督檢測人員誠實出具檢測數(shù)據(jù)，嚴格執(zhí)行對工作人員的監(jiān)督考核;

3.4.2及時制止違反誠實和公正的行為并如實向技術(shù)和質(zhì)量負責人報告。

3.5各檢驗部負責維護本程序的有效性和長效性。

4工作程序

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-1

第5頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第2頁共3頁

維護公正和誠信程序

實施時間：2023年12月1日

4.1自律行為準則和公正性措施的制定

4.1.1總經(jīng)理應親自組織制定自律行為準則和公正性措施，帶頭貫徹執(zhí)行并

使之不斷完善。

4.1.2總經(jīng)理親自或責成有關(guān)負責人員在全體大會上宣貫行為準則和公正

性聲明及措施，對新員工指定專人對其宣貫。

4.1.3將行為準則和公正性聲明張貼在明顯的位置，接受社會各方和客戶的

監(jiān)督。

4.2公正性和誠實性行為的監(jiān)督檢查

4.2.1管理層在制定年度計劃和下達創(chuàng)收指標時應統(tǒng)一認識明確在檢測能

力許可范圍內(nèi)和確保檢測質(zhì)量前提下完成創(chuàng)收任務(wù)，嚴禁以數(shù)量壓質(zhì)量。

4.2.2對來自其他部門的不正當干預，管理層應按照公正性聲明的要求予以

抵制，必要時管理層應研究對策以集體名義予以抵制。

4.2.3本公司出具給客戶的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果應從制度上保證不是個人行為

結(jié)果，技術(shù)負責人和各部門檢測負責人、監(jiān)督員應確保檢測、校核、審批三級簽

字確認制度落實到實處。

4.2.4檢驗檢測報告的發(fā)放人員應堅持原則忠于職守，防止用戶和檢驗檢測

人員在無監(jiān)督條件下直接發(fā)生業(yè)務(wù)往來。

4.2.5誠實是公正的前提，各部門負責人和質(zhì)量監(jiān)督員應堅持原則不接受檢

驗檢測能力許可范圍以外的檢測任務(wù)，對于設(shè)備和環(huán)境條件不能完全滿足要求的

檢驗檢測活動以及對檢驗檢測方法有效性沒有把握的檢驗檢測工作應如實告之

客戶。

4.2.6本公司所有人員均有權(quán)利監(jiān)督制止違反本公司公正性聲明和公正性

承諾的人和事，必要時應及時向有關(guān)負責人報告。

4.2.7內(nèi)審和管理評審應把公正性聲明和公正性承諾及措施的落實情況作

為審核和評審內(nèi)容，質(zhì)量負責人應跟蹤與此相應的糾正和預防措施落到實處。

4.3獎懲措施

-rr/比文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-1

第6頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第3頁共3頁

維護公正和誠信程序

實施時間：2023年12月1日

4.3.1總經(jīng)理對自覺維護研究所信譽，堅持原則，忠于職守，維護檢測工作

誠實性和公正性聲明從而避免研究所信譽受到傷害的人和事給予表揚和獎勵。

4.3.2總經(jīng)理應對違反公正性和誠實性的人和事，視情節(jié)嚴重程度給予批評

教育、警告直至辭退的處分。

4.3.3當內(nèi)審和管理評審發(fā)現(xiàn)對公正性存在理解、掌握和執(zhí)行的問題時，總

經(jīng)理應組織專題研究并組織一定范圍內(nèi)的直至全體員工的培訓，以期統(tǒng)一認識,

統(tǒng)一行動。

5相關(guān)文件

5.1《內(nèi)部審核程序》

5.2《管理評審程序》

6記錄

6.1《員工違規(guī)行為處理記錄》ZLJL/JL/01/01

-rr/比文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-2

第7頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共2頁

保密程序

實施時間：2023年12月1日

二、保密程序

1目的

為確保公司及其人員在檢驗檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密得到保

護，維護公司誠信，特制訂本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司所有人員。

3職責

3.1綜合辦公室負責實施保密程序。

3.2綜合辦公室對行政文件（含外來文件）、質(zhì)量體系文件、檢測報告和統(tǒng)

計資料的保密負責。

3.3領(lǐng)導對公司的重大決策保密負責。

3.4綜合辦公室、檢驗部對檢測數(shù)據(jù)以及客戶技術(shù)資料保密、對外部支持和

服務(wù)供應商的資料保密和保護所有權(quán)負責。

3.5檢驗部對委托檢驗樣品資料、檢測數(shù)據(jù)記錄的保密和保護所有權(quán)負責。

3.6收費員對賬本資料、公司證件和印章保密負責。

4.程序

4.1綜合辦公室對行政文件、質(zhì)量體系文件和統(tǒng)計資料等未經(jīng)領(lǐng)導批準，不

得對外公布。

4.2客戶應提供相應證明方可由綜合辦公室查看其檢驗檢測報告副本（按規(guī)

定需提供的，應及時提供，但由客戶原因造成資料外泄與公司無關(guān)），若需借出

或復印，須報領(lǐng)導批準?？蛻舨坏貌榭磁c自身無關(guān)的資料。

4.3綜合辦公室在未征得外部支持和服務(wù)供應商的書面同意時，不得對外公

布其信息，不得復印有關(guān)資料。

4.4合同未經(jīng)雙方同意，不得提供給第三方。公司在未簽正式合同前，只提

供合同樣本。

4.5檢驗檢測時非公司人員不得進入檢驗檢測現(xiàn)場。若客戶有要求時需報領(lǐng)

和友十彳生文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-2

第8頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第2頁共2頁

保密程序

實施時間：2023年12月1日

導批準，由綜合辦公室專人陪同，且不得涉及其他客戶信息。

4.6檢驗檢測時對客戶提供的資料應保密，未經(jīng)客戶許可不得公布、復印和

索要。

4.7員工不得泄露公司需要保密的所有信息，不得私自從事與公司相關(guān)業(yè)務(wù)

的開發(fā)工作。

4.8電子文件應加密保護，備份文件資料應妥善保管，不得泄漏或丟失。

4.9如因失密給企業(yè)和用戶造成損失的，要追究泄密者的責任，觸犯刑律的

要向司法機關(guān)報告。

5相關(guān)文件

5.1《維護公正和誠信程序》

-rr/比文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-3

第9頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共4頁

人員管理程序

實施時間：2023年12月1日

三、人員管理程序

1目的

檢驗檢測人員的思想修養(yǎng)和業(yè)務(wù)素質(zhì)，將直接影響到檢驗檢測工作的順利開

展、檢驗檢測工作質(zhì)量的好壞、公司的社會形象、公司的社會效益和經(jīng)濟效益等，

因此人員是開展檢驗檢測工作的關(guān)鍵。為此特制訂本程序，規(guī)范人員管理，確保

檢驗檢測質(zhì)量和公司公平公正，誠實守信。

2范圍

適用于公司質(zhì)量管理體系涉及到的所有崗位人員的配備、培訓和考核。

3職責

3.1總經(jīng)理負責人力資源的配置，根據(jù)工作需要配備足夠的人員，滿足檢測

工作需要。

3.2綜合辦公室負責編制公司檢測人員的培訓計劃，并負責組織實施；負責

建立和保存人員檔案。

4具體要求

4.1人員結(jié)構(gòu)和配置

根據(jù)公司的實際情況和開展檢測項目的要求配備了相適宜的檢驗檢測技術(shù)

人員和管理人員（包括最高管理者、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、授權(quán)簽字人等），

技術(shù)人員和管理人員的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、受教育程度、理論基礎(chǔ)、技術(shù)背景和經(jīng)歷、

實際操作能力、職業(yè)素養(yǎng)等符合工作類型、工作范圍和工作量的需要。并持證上

崗。如果實際情況需要聘用臨時人員，只能用作普通服務(wù)后勤人員，并進行公司

內(nèi)上崗前培訓。

4.2關(guān)鍵人員的素質(zhì)要求

（1）遵紀守法。

（2）遵守社會公德，具有良好的職業(yè)道德。

（3）具有國家教育部門承認的學歷，必須經(jīng)相關(guān)部門考核合格，取得相應

的國家頒發(fā)證件和工作資格證明，如：檢驗員上崗證、內(nèi)審員、授權(quán)簽字人證書

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-3

第10頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第2頁共4頁

人員管理程序

實施時間：2023年12月1日

（4）進行上崗前測試，考核能否勝任工作。

4.3培訓

4.3.1建立《人員培訓程序》，積極參加主管部門組織的培訓學習，開展好

內(nèi)部人員的培訓工作。所有人員須經(jīng)政治、業(yè)務(wù)、政策、法規(guī)的培訓合格，取得

有關(guān)管理部門頒發(fā)的崗位證書，方能上崗。

4.3.2要使用培訓中的人員領(lǐng)導批準，在安排工作時，不能讓

其進行獨立操作，要進行適當癡三

4.3.3綜合辦公室應保存所有人曹案，［■書案包括不限于教育背景、培

訓經(jīng)歷、資格確認、授權(quán)、0錄J

4.3.4技術(shù)負責人、授權(quán)簽及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者

同等能力。

4.3.5公司的技術(shù)負責人、授權(quán)簽字人具備任職條件，從工作經(jīng)歷和所學專

業(yè)都很對口，并通過了評審機構(gòu)考核合格。

5能力控制

5.1綜合辦公室根據(jù)檢測公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、

技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責。

5.2技術(shù)負責人、授權(quán)簽字人必須具有中級及以上相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱或者同

等能力，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合格。

5.3從事操作專門設(shè)備、采樣、檢測、評價檢測結(jié)果和批準簽發(fā)報告人員應

具有相關(guān)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，經(jīng)過培訓取得資格后，持證上崗。

5.4對檢測報告提供意見和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負責人組織有關(guān)人員評價認

可，經(jīng)理授權(quán)批準。除具備相應資格、經(jīng)驗和檢測知識外，還需具備：

①熟悉機動車理論與構(gòu)造、排放控制系統(tǒng)基礎(chǔ)知識與組成、熟悉各檢驗工位

業(yè)務(wù)、流程及相關(guān)專業(yè)知識；

②熟悉法律、法規(guī)和標準中闡明的通用要求知識；

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-3

-CT/比

第11頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第3頁共4頁

人員管理程序

實施時間：2023年12月1日

③對機動車檢測過程中出現(xiàn)不符合工作的嚴重性判斷知識。

5.5試用期、見習期檢測人員上崗前由綜合辦公室組織擬使用部門對其培訓,

合格后上崗，并由質(zhì)量負責人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應人員對其進行適當?shù)母櫤?/p>

監(jiān)督，以確保檢測工作質(zhì)量。

5.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書（如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)

域的等），綜合辦公室列入人員培訓計劃，確保其持證上崗。

6人員管理其它要求

（1）所有公司員工均應恪守職責，認真的、一絲不茍的工作，對工作中成

績卓著者將按有關(guān)規(guī)定給予獎勵。

（2）對取得科技進步獎和科研成果的有關(guān)同志，按國家、四川省有關(guān)規(guī)定

給予獎勵。

（3）對在工作和生活中能果斷處理突發(fā)事故，從而保護國家財產(chǎn)損失和人

民生命財產(chǎn)安全有突出貢獻的按國家及四川省的有關(guān)規(guī)定給予獎勵。

（4）在工作中由于失職或工作不負責任而造成檢測質(zhì)量問題的，視情節(jié)輕

重按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。

（5）對造成公司財產(chǎn)損失的按公司的有關(guān)規(guī)定給予處罰。

（6）對工作不負責任，影響檢測質(zhì)量又影響公司聲譽的按公司的有關(guān)規(guī)定

給予處罰，嚴重者給予除名。

（7）對各種違法亂紀行為按國家有關(guān)法律、法規(guī)移送司法部門處理，公司

將對其除名。

7崗位登記

7.1所有崗位人員均需填寫員工履歷表，綜合辦公室由資料管理員管理人員

檔案，專人專檔，檔案中需存放人員證書復印件。

8制度

8.1建立員工上下班簽到制度

8.2建立員工考勤制度，由綜合辦公室主任負責

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-3

-CT/比

第12頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第4頁共4頁

人員管理程序

實施時間：2023年12月1日

9相關(guān)文件

9.1《人員培訓程序》

10記錄

10.1《員工履歷表》ZLJL/JL/03/01

10.2《人員崗位能力確認表》ZLJL/JL/03/02

10.3《員工簽到表》ZLJL/JL/03/03

10.4《員工考勤表》ZLJL/JL/03/04

-rr/比文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-4

第13頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共3頁

人員培訓程序

實施時間：2023年12月1日

四、人員培訓程序

1目的

人是影響檢驗檢測工作質(zhì)量諸多因素中最重要的因素。為滿足檢測工作的需

要，提高工作質(zhì)量，確定相應人力資源（具備職稱或?qū)W歷與公司要求一致），經(jīng)

過人員培訓（外培和內(nèi)培）保證各類人員、各崗位人員具有相應的資格和能力進

行檢測工作。

2適用范圍

適用于公司所有工作人員。

3職責

3.1總經(jīng)理是公司人員招聘、人員素質(zhì)、人員培訓的總負責人。

3.2綜合辦公室負責人員培訓的計劃、組織、實施、檢查和總結(jié)工作。

3.3各部門根據(jù)上級要求和內(nèi)部需要，向綜合辦公室提出培訓要求。

3.4綜合辦公室負責培訓人員的職業(yè)道德和業(yè)務(wù)技術(shù)能力。

4程序

4.1綜合辦公室負責人根據(jù)上級主管部門有關(guān)布置，結(jié)合公司各部門的實際

需要（外培或內(nèi)培），負責統(tǒng)一安排，并制定各種形式的人員培訓計劃和參加培

訓的人員名單，各部門應按培訓計劃具體實施。

4.2綜合辦公室根據(jù)體系要求制訂公司內(nèi)部年度培訓計劃，培訓內(nèi)容應根據(jù)

公司人員必須掌握的基本技能、業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德為主。本年度培訓在公司年

度內(nèi)審時進行評審，同時接受主管部門的檢查，要求資料齊全，學習記錄和考核

記錄齊全。

4.3綜合辦公室制定的培訓目標報總經(jīng)理審核批準后，根據(jù)公司目前工作狀

況制定出具體培訓工作計劃。

4.4綜合辦公室將制定的培訓計劃下達相關(guān)部門，各部門應積極配合實施。

4.5參加主管部門舉辦上崗證培訓人員，經(jīng)培訓考核合格后持證上崗，不合

格者，再參加培訓直至合格方可持證上崗。

和友十彳生文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-4

第14頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第2頁共3頁

人員培訓程序

實施時間：2023年12月1日

4.6綜合辦公室將各類培訓人員，以及特殊授權(quán)上崗人員的材料建立技術(shù)培

訓、授權(quán)、確認檔案。

4.7各部門以及個人臨時需要培訓，應向綜合辦公室提出書面申請，并經(jīng)總

經(jīng)理批準后方可實施。

4.8外聘人員由各部門根據(jù)需要報綜合辦公室，由綜合辦公室審查后，報總

經(jīng)理，總經(jīng)理召集質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人共同討論決定。

4.9由質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人和綜合辦公室組成招聘小組對外聘人員進行

聘用考核。

4.10外聘人員錄用后由綜合辦公室組織上崗前培訓，培訓后分配到需要的

部門，由部門安排專人帶領(lǐng)其工作，試用期3月滿后由綜合辦公室組織考核，根

據(jù)考核結(jié)果和部門意見決定是否正式錄用。

5定期學習制度

5.1公司規(guī)定除了舉辦定期人員培訓外，還應在每周五下午開會學習1小時,

并做好相應記錄。

5.2學習內(nèi)容為工作中遇到的問題和解決、標準的新要求、主管部門的文件、

公司內(nèi)部文件、安全制度等。

6人員培訓有效性評價

6.1所有培訓項目均應進行培訓有效性評價，培訓有效性評價由辦公室負責

歸口管理，各培訓項目的責任部門具體負責。

6.2培訓有效性評價的方法可以根據(jù)培訓的形式、內(nèi)容和性質(zhì)不同分別采用

不同的形式，以證明被培訓人員是否具備了所需的能力，如：

a）提供培訓考試成績；

b）提供培訓合格證和相應的資質(zhì)證書、培訓證明；

c）提供技能培訓合格鑒定證明；

d）提供對培訓有效性的測評資料；

e）通過操作考核、業(yè)績評定的結(jié)論。

-rr/比文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-4

第15頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第3頁共3頁

人員培訓程序

實施時間：2023年12月1日

6.3每年年底綜合辦公室組織各部門負責人及員工代表，召開年度培訓工作

會議，評估培訓的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓計劃。

6.4辦公室負責對員工日常工作業(yè)績的評價和考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作

的員工，應暫停其工作，安排培訓或轉(zhuǎn)崗，使所有員工的能力與其從事的工作要

求相適應。

7相關(guān)文件

7.1《人員管理程序》

8記錄

8.1《人員培訓計劃表》ZLJL/JL/04/01

8.2《人員培訓安排記錄》ZLJL/JL/04/02

8.3《人員培訓考核記錄》ZLJL/JL/04/03

8.4《人員培訓總結(jié)》ZLJL/JL/04/04

8.5《聘用人員上崗前培訓記錄》ZLJL/JL/04/05

8.6《聘用人員聘用考核記錄》ZLJL/JL/04/06

-rr/比文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-5

第16頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共2頁

內(nèi)務(wù)管理程序

實施時間：2023年12月1日

五、內(nèi)務(wù)管理程序

1目的

保證檢驗檢測工作場所安全性和良好的工作環(huán)境。

2適用范圍

適用于公司各部門。

3職責

3.1總經(jīng)理負責公司全面安全管理工作。

3.2檢驗部負責檢驗檢測過程中的安全工作及工作環(huán)境衛(wèi)生安全。

3.3綜合辦公室負責制度建立和落實日常安全工作（治安、消防、防盜及安

全設(shè)施的配置）。

3.4綜合辦公室和檢驗部組織員工的安全學習和培訓演練。

4程序

4.1公司定期進行員工的安全學習，樹立安全責任意識。

4.2綜合辦公室要安排保安人員定期檢查通風、照明、排水、防雨、防火等

安全防護設(shè)施，必要時更換。定期檢查門窗、鎖，必要時進行修復。定期檢查電

路、管線是否松動或老化，必要時進行緊固或更換。

4.3檢測線在整個檢測過程中，應嚴格要求檢測人員按操作規(guī)程進行檢測活

動，防止意外安全事故發(fā)生。特別要求引車員在進行工況法檢測時應控制好車輛

狀態(tài)，以免車輛傷人或損害設(shè)備，在檢測時車輛周圍嚴禁站人。車輛在檢測過程

中應按規(guī)定車速行駛，非檢測人員不得進入檢測現(xiàn)場，需要進入的人員必須到指

定位置觀看，以防在檢測過程中發(fā)生安全事故。檢驗區(qū)域設(shè)置警示標識，警示除

工作人員不得入內(nèi)。

4.4綜合辦公室和檢測線要組織員工的安全學習和培訓演練，樹立員工的安

全責任意識，提高安全事故應急能力，對發(fā)生火情，漏電、傷人等事故應迅速果

斷處置，避免事故擴大造成嚴重后果，以減少經(jīng)濟損失。

4.5對標準氣體存儲和領(lǐng)用做好防范，標準氣體存放的地方設(shè)置必要的防護

和友十彳生文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-5

第17頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第2頁共2頁

內(nèi)務(wù)管理程序

實施時間：2023年12月1日

設(shè)施和應急設(shè)施，危廢處理按相關(guān)法律法規(guī)進行合規(guī)性處理。

4.6綜合辦公室負責制訂《應急預案》。組織工作人員進行安全學習和應急

演練，樹立員工的安全責任意識，提高安全事故應急能力，對發(fā)生火情、漏電、

傷人、中毒等事故應迅速果斷處置，避免事故擴大造成嚴重后果，以減少經(jīng)濟損

失。

4.7對發(fā)生安全事故或存在安全隱患不上報或不整改，造成重大損失的責任

人或部門，要實行責任倒查制，按照公司安全管理規(guī)定進行處罰，嚴重者移送有

關(guān)部門處理。

4.8檢驗前檢驗人員應對環(huán)境衛(wèi)生安全、儀器設(shè)備狀態(tài)、標準氣體等進行檢

查。

4.9檢驗過程中做好自身職業(yè)病發(fā)生。

4.10檢驗檢測場所懸掛鷲顯度計、大氣壓力計等）。安排

人員一天至少三次進行監(jiān)測^軟?報警功能，當環(huán)境條件不符合

檢驗檢測要求時，將停止檢-品待件符合要求時，方可繼續(xù)開展

檢驗檢測工作O

4.11綜合辦公室要安排人員定期檢查滅火器材、沙盤及安全警示標志，必

要時更換。定期檢查門窗、鎖，必要時進行修復。定期檢查電路、管線是否松動

或老化，必要時進行緊固或更換。

5記錄

5.1《內(nèi)務(wù)管理檢查記錄》ZLJL/JL/05/01

5.2《內(nèi)務(wù)管理檢查整改復查記錄》ZLJL/JL/05/02

文件編號：

-CT/比ZLWJ-CXWJ-C/0-6

第18頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共4頁

檢驗檢測設(shè)備設(shè)施管理程序

實施時間：2023年12月1日

六、檢驗檢測設(shè)備設(shè)施管理程序

1目的

保證儀器設(shè)備設(shè)施始終控制在最佳有效狀態(tài)，確保設(shè)備完好。

2適用范圍

適用于公司檢驗檢測儀器設(shè)備設(shè)施的管理和控制。

3職責

3.1技術(shù)負責人是程序?qū)嵤┴撠熑恕?/p>

3.2檢驗部是管理儀器設(shè)備的職能部門，負責儀器設(shè)備定期維護保養(yǎng)和維修;

日常使用、管理和維護工作。

4程序

4.1儀器設(shè)備設(shè)施的驗收

4.1.1新購置的儀器和經(jīng)過維修后的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員組織有關(guān)人員

（設(shè)備使用人員、部門負責人、技術(shù)負責人、設(shè)備生產(chǎn)廠家和維修人員等）共同

驗收，隨機資料由設(shè)備管理員收集，建立《儀器設(shè)備管理臺帳》和設(shè)備檔案。

4.1.2對驗收存在問題的儀器設(shè)備，由購置部門與供貨商交涉直至驗收合格。

4.1.3驗收合格的儀器設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫《儀器設(shè)備驗收單》，參加

驗收人員簽字，驗收單存入設(shè)備檔。

4.1.4需要計量檢定的儀器設(shè)備檢定合格后方可使用。執(zhí)行《量值溯源程序》。

4.2儀器設(shè)備設(shè)施的使用、維護和流轉(zhuǎn)

4.2.1檢驗檢測人員應熟練掌握儀器設(shè)備的性能和操作方法，儀器設(shè)備的操

作人員需經(jīng)過培訓，考核合格授權(quán)后持證上崗。

4.2.2儀器設(shè)備使用前，操作人員應按儀器設(shè)備說明書和操作規(guī)程對儀器進

行核查，確認處于正常狀態(tài)后方可投入使用。記錄儀器設(shè)備狀態(tài)。

4.2.3儀器設(shè)備的使用填寫《儀器設(shè)備使用記錄》。根據(jù)設(shè)備的使用頻次確

定記錄次數(shù)，對于間斷使用的設(shè)備，每次使用作記錄；而連續(xù)使用的設(shè)備，則規(guī)

定一周記錄一次。

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-6

第19頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第2頁共4頁

檢驗檢測設(shè)備設(shè)施管理程序

實施時間：2023年12月1日

4.2.4儀器設(shè)備不得超負荷使用，發(fā)生異常應立即向/技術(shù)、質(zhì)量負責人報

告，請專業(yè)人員一同進行檢查，查明原因排除故障經(jīng)重新校準后可重新使用。

4.2.5發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備異常，必須認真檢查找出原因。若對以前檢測結(jié)果有影

響，要及時通知受檢客戶。

4.2.6貼有停用標志的儀器設(shè)備和已經(jīng)超過校準周期或沒有校準狀態(tài)標識

的儀器設(shè)備不準使用。

4.2.7檢測人員和設(shè)備管理設(shè)備的日常和周期維護保養(yǎng)，在

儀器設(shè)備的操作規(guī)程中規(guī)定維和周期。維護內(nèi)容按照儀器設(shè)

備說明書中要求進行，并做舉《年設(shè)備維護和維修記錄》o

4.2.8儀器設(shè)備的運行品理分件?^到儀器設(shè)備說明書中的規(guī)定。

4.2.9進行現(xiàn)場檢測使用后要確認和記錄儀器設(shè)備的狀

態(tài)，填寫《現(xiàn)場檢測儀器出入庫記錄》。

4.2.10儀器設(shè)備的使用和維護作業(yè)指導文件放到檢驗檢測設(shè)備現(xiàn)場。

4.2.13當使用經(jīng)校準產(chǎn)生了一組修正因子的測量設(shè)備時，技術(shù)負責人應確

保得到正確應用。

4.3儀器設(shè)備設(shè)施維修和報廢

4.3.1對于需要定期維護和維修的儀器設(shè)備，檢驗部提出《儀器設(shè)備維護和

維修計劃》，報技術(shù)負責人批準，檢驗部組織實施。

4.3.2對于需要外部維護和修理的儀器設(shè)備，技術(shù)負責人部請生產(chǎn)廠家或?qū)?/p>

業(yè)人員進行修理。待修的儀器設(shè)備要加待修停用標識，修好后進行驗收、試運行，

經(jīng)校準后使用。

4.3.3儀器設(shè)備經(jīng)過維修后不能完全恢復性能指標的可降級使用，限制其使

用范圍，檢驗部填寫《儀器設(shè)備降級報廢審批表》，報經(jīng)技術(shù)負責人批準后降級。

4.3.4對于不能修復或已無修復價值的儀器設(shè)備，使用部門辦理申請報廢手

續(xù)，報經(jīng)技術(shù)負責人批準后辦理報廢。

4.3.5對于已經(jīng)批準報廢或與檢驗檢測無關(guān)的儀器設(shè)備要移出檢驗檢測場

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-6

-CT/比

第20頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第3頁共4頁

檢驗檢測設(shè)備設(shè)施管理程序

實施時間：2023年12月1日

所。

4.4儀器設(shè)備設(shè)施的標識管理

4.4.1儀器設(shè)備的使用狀態(tài)標識由檢驗部進行管理，所有的儀器設(shè)備都以紅

色、黃色和綠色標識表明其所處的狀態(tài)。標識采用國家技術(shù)監(jiān)督部門統(tǒng)一規(guī)定的

顏色和格式。

A凡計量檢定（包括自校和驗證）合格者；設(shè)備不必檢定其功能正常者（如

計算機、打機）；儀器設(shè)備無法檢或鑒定適用者均貼綠色合格標識。

B對于多功能檢測儀器設(shè)/

經(jīng)喪失，但檢測工作所用功能

正常且經(jīng)校準合格者；檢測儀器設(shè)雖不合格，但檢驗檢測工作所

用量程精度合格者及降級使準用標識。

C檢測儀器設(shè)備損壞時；儀定不合格時；儀器設(shè)備性能無法

確定時；儀器設(shè)備超過檢測周期時均貼紅色禁用標識。

4.4.2三色標識由檢驗部填寫和粘貼。

4.5儀器設(shè)備設(shè)施的檔案

4.5.1儀器設(shè)備運行形成的記錄由檢驗部收集、整理、歸檔。

4.5.2歸檔內(nèi)容：儀器設(shè)備使用、操作、期間核查、驗證等方法；合格證及

隨機資料；儀器設(shè)備的驗收、期間核查和驗證記錄；儀器設(shè)備的維護、維修、降

級和報廢等記錄。

4.5.3綜合辦公室負責建立儀器設(shè)備和標準物質(zhì)檔案，建檔的內(nèi)容：

A設(shè)備及其軟件的名稱；

B制造商名稱、形式標識、系列號或其他唯一表識；

C對設(shè)備符合規(guī)范的核查記錄（如果適用）；

D當前的位置（如果適用）；

E制造商的說明書（如果有），或指明其地點；

F所有檢定/校準報告或證書；

G接收日期/啟用日期和驗收記錄；

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-6

-CT/比

第21頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第4頁共4頁

檢驗檢測設(shè)備設(shè)施管理程序

實施時間：2023年12月1日

H設(shè)備使用和維護記錄（適用時）；

I設(shè)備任何損壞、故障、改裝或修理的記錄。

5相關(guān)文件

5.1《量值溯源程序》

5.2《期間核查程序》

6記錄

6.1《儀器設(shè)備管理臺帳》ZLJL/JL/06/01

6.2《儀器設(shè)備驗收單》ZLJL/JL/06/02

6.3《儀器設(shè)備使用記錄》ZLJL/JL/06/03

6.4《儀器設(shè)備維護和維修記錄》ZLJL/JL/06/04

6.5《儀器設(shè)備維護和維修計劃》ZLJL/JL/06/05

6.6《儀器設(shè)備降級報廢審批表》ZLJL/JL/06/06

6.7《現(xiàn)場檢測儀器出入庫記錄》ZLJL/JL/06/07

-rr/比文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-7

第22頁

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共2頁

標準物質(zhì)管理程序

實施時間：2023年12月1日

七、標準物質(zhì)管理程序

1目的

為使標準物質(zhì)始終處于受控狀態(tài)并保持完好，保證檢測結(jié)果的有效性，特編

制本程序。

2適用范圍

適用于標準物質(zhì)的采購、驗收、入庫、保存、驗證、使用、標識和記錄管理。本

程序標準物質(zhì)包括直接購買的標準樣品和標準氣體二種。

3職責

3.1相關(guān)檢驗員負責提出本部門標準物質(zhì)使用需求。

3.2綜合辦公室負責采購計劃的編制，標準物質(zhì)的采購、驗收、登記和管理。

3.3技術(shù)負責人負責批準標準物質(zhì)的采購。

4工作程序

4.1標準物質(zhì)的采購和管理

4.1.1各相關(guān)檢測部于每年3月和9月提出檢測所用標準物質(zhì)的目錄、數(shù)量

及質(zhì)量指標。綜合辦公室編制采購計劃，交技術(shù)負責人審核批準后，進行采購。

4.1.2采購應選擇有質(zhì)量保證的標準物質(zhì)。質(zhì)量保證通常要考慮以下因

素：

a)有證標準物質(zhì)；

b)級別、不確定度或誤差范圍；

c)生產(chǎn)日期和保質(zhì)期。

4.1.3采購到的標準物質(zhì)由綜合辦公室負責及時驗收入庫。

4.1.4入庫后的標準物質(zhì)應遵循標準物質(zhì)說明書中的要求和保存規(guī)定進行

貯存入庫，并對存儲的環(huán)境條件進行監(jiān)控。對有危害的標準物質(zhì)應實施安全隔離

4.1.4綜合辦公室應建立試驗室在用標準物質(zhì)(標準樣品和標準氣體)的檔

案，標準物質(zhì)的檔案內(nèi)容包括：

a)標準物質(zhì)的名稱及編號;

b)生產(chǎn)制造商；

第23頁

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-7

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共2頁

標準物質(zhì)管理程序

實施時間：2023年12月1日

c）購買日期；

d）標準物質(zhì)的量值和準確度；

e）標準物質(zhì)的有效期；

f）領(lǐng)用人和領(lǐng)用量登記；

g）其他使用信息。

5記錄

5.1《標準物質(zhì)管理臺帳》ZLJL/JL/07/01

第24頁

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-8

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共2頁

量值溯源程序

實施時間：2023年12月1日

八、量值溯源程序

1目的

公司所有使用的計量器具所測量的結(jié)果或標準的量必須都能最終溯源到國

家基準，保證檢驗檢測結(jié)果的準確、有效。

2適用范圍

適用于公司使用的所有計量器具和標準物質(zhì)。

3職責

由綜合辦公室負責組織實施，檢驗部協(xié)同。

4程序

4.1每年由綜合辦公室根據(jù)檢驗檢測工作的開展情況，制訂計量器具和標準

物資的周期量值溯源計劃表，并報總經(jīng)理審批。

4.2綜合辦公室根據(jù)檢定周期計劃表將計量器具分成通用計量器具和專用

計量器具，按時組織檢定，防止未檢定設(shè)備或過期標準物質(zhì)投入使用。

4.3根據(jù)公司實際情況，將計量器具和標準物資按時通知具有檢定資質(zhì)的公

司進行檢定或校準。

4.4公司使用的計量器具都具有檢定/校準規(guī)程，內(nèi)部不再制訂自校辦法。

4.5綜合辦公室根據(jù)檢定情況制訂下次量值溯源計劃，并將量值溯源計劃及

本次檢定/校準證書存檔。

5設(shè)備對檢定/校準結(jié)果的驗證確定

5.1對計量部門提供的檢定證書，公司可直接采用。若是校準證書，則需要

驗證是否符合檢測要求及相關(guān)標準規(guī)定的要求，即校準項目、效驗的指標如檢測

限、不確定度是否符合檢測分析要求，以便確認在用儀器設(shè)備的技術(shù)性能、量程、

準確度、分辨率等滿足所開展檢測項目標準的要求。如果校準產(chǎn)生一組修正因子,

才是正確的檢測數(shù)據(jù)。

5.2檢驗部負責人組織設(shè)備管理員結(jié)合所保管的儀器設(shè)備的特點、使用情況

提出相關(guān)驗證確定方案報質(zhì)量負責人批準后方實施。驗證確認方案包括：

第25頁

文件編號：

程序文件ZLWJ-CXWJ-C/0-8

文件版本：C/0

文件頁碼：第2頁共2頁

量值溯源程序

實施時間：2023年12月1日

A驗證確認方法

B實施操作規(guī)程

C核查結(jié)果的判定方式

5.3質(zhì)量負責人組織對綜合辦公室上報的驗證確定目錄及方案的可行性和

有效性進行評審。

5.4在驗證確認后須提交1份完整的報告，報告的內(nèi)容一般包括:儀器名稱、

儀器型號、儀器編號或序列號、工作環(huán)境狀態(tài)（溫度、濕度是否符合要求）、系

統(tǒng)保養(yǎng)及儀器的檢測內(nèi)容、校準品名稱、廠家、批號、校準的項目、驗證結(jié)果、

確定分析和結(jié)果、不準確度、驗證確認人、日期、單位部門、其它需要說明的內(nèi)

容或材料、附頁（原始數(shù)據(jù)或其它材料）。最后由質(zhì)量負責人簽字確認。

5.5結(jié)果應用

根據(jù)計量部門出具的檢定/校準證書和驗證、功能性檢查結(jié)果，對每1臺儀

器設(shè)備施行標識管理。由設(shè)備管理員在儀器設(shè)備顯著位置上粘貼合格證（綠色）、

準用證（黃色）、停用證（紅色）三色標識。

6相關(guān)文件

6.1《檢驗檢測設(shè)備設(shè)施管理程序》

7記錄

7.1《量值溯源計劃表》ZLJL/JL/08/01

7.2《溯源結(jié)果確認表》ZLJL/JL/08/02

第26頁

文件編號：ZLWJ-CXWJ-C/0-9

程序文件

文件版本：C/0

文件頁碼：第1頁共2頁

期間核查程序

實施時間：2023年12月1日

九、期間核查程序