茶葉質(zhì)量手冊

（質(zhì)量管理手冊）茶葉質(zhì)量手

冊

2020年3月

多年的企業(yè)咨詢顧問經(jīng)驗，精心制作的卓越霞方泉，值得您下蝴有!

目錄

1.0頒布令

2.0質(zhì)量管理者代表授權(quán)書

3.0公司簡介

4.0質(zhì)量方針與目標

5.1企業(yè)組織機構(gòu)圖

5.2質(zhì)量管理體系過程職責分配表

6.0質(zhì)量手冊的控制程序

7.0人力資源控制程序

8.0職責和權(quán)限

場長崗位職責

供銷副場長

生產(chǎn)技術(shù)副場長崗位職責

質(zhì)量負責人崗位職責

基地負責人崗位職責

生產(chǎn)主任崗位職責

辦公室主任崗位職責

化驗室主任崗位職責

評審室職責

會計人員工作職責

審評員崗位職責

9.0質(zhì)量記錄控制程序

10.0進貨查驗記錄控制程序

11.0生產(chǎn)過程控制程序

12.0設(shè)備管理控制程序

13.0產(chǎn)品的檢驗監(jiān)控程序

14.0企業(yè)誠信控制制度

15.0不合格品控制程序

16.0從業(yè)人員健康檢查制度

17.0庫房管理控制程序

18.0食品安全知識培訓(xùn)控制

19.0糾正和預(yù)防措施控制程序

20.0產(chǎn)品工藝文件

殺青工序操作規(guī)程

操捻工序操作規(guī)程

烘干工序操作規(guī)程

包裝工序操作規(guī)程

21.0服務(wù)控制程序

22.0技術(shù)標準

23.0產(chǎn)品防護

24.0產(chǎn)品質(zhì)量檢驗

25.0衛(wèi)生管理制度

1.0頒布令

為確保本公司產(chǎn)品的質(zhì)量，保證連續(xù)生產(chǎn)和供應(yīng)合格產(chǎn)品，不斷完善企

業(yè)質(zhì)量管理，本公司在原有制度、文件、資料的基礎(chǔ)上，依據(jù)《中華人民共

和國食品安全法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國標準化

法》、《中華人民共和國計量法》補充編制此《質(zhì)量管理手冊》，現(xiàn)予批準發(fā)布。

手冊闡述了各項職能必須遵循的準則和要求，是公司開展工作的活動的

綱領(lǐng)性文件，全體員工必須嚴格遵照執(zhí)行，并在工作中經(jīng)常對照本手冊自檢

工作規(guī)范，以提高執(zhí)行制度的自覺性。

本手冊將在實施中據(jù)本公司的發(fā)展而不斷完善、修訂。

本手冊于年月日生效。

總經(jīng)理：

2007年08月05日

2.0質(zhì)量管理者代表授權(quán)書

茶場各部門：

根據(jù)我公司貫徹GB/T19001-2000標準的需要，特任命同志為我公

司質(zhì)量負責人管理者代表，具體履行的職能如下：

L確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；

2.向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；

3.在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；

4.負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：

2007年08月05日

3.0公司簡介

一、企業(yè)基本情況

茶場成立于1998年6月，位于南水北調(diào)水源區(qū)的鎮(zhèn)，其瀕

臨千里悠悠的漢江，依附道教圣地武當山。境內(nèi)山青水秀，氣候宜人，高山

云霧，土地肥沃。土質(zhì)酸堿度適宜茶葉生長，屬于典型的秦巴高香綠茶區(qū)，

該場通過十幾年的建設(shè)，已發(fā)展成為一家機構(gòu)設(shè)置合理，產(chǎn)品不斷優(yōu)化，營

銷策略恰當，管理機制完善，帶動作用顯著的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)。

該場所轄12個茶葉分場，擁有高標準茶園面積15000畝，農(nóng)業(yè)技術(shù)人

員30人，機械設(shè)備50余套，固定資產(chǎn)1894余萬元，年產(chǎn)茶葉82余噸，

年產(chǎn)值達2300余萬元，實現(xiàn)年銷售收入2100余萬元，創(chuàng)稅收15萬元。

該場茶園主要分布在海拔700—1000米的高山腹地，遠離工業(yè)區(qū)，無污

染、無公害栽培。所生產(chǎn)的綠茶，得武當之靈氣，汲漢水之精華，融傳統(tǒng)的

家園茶制作工藝與現(xiàn)代工藝于一體，具有形美、色翠、香高，味醇、湯正、

耐沖泡等特點。多年來該場在"六統(tǒng)一"上狠下功夫，即統(tǒng)一標準建園、統(tǒng)

一管理、統(tǒng)一采摘、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售。目前，已發(fā)展成擁有

青山鳳舌，青山翠毫等12類，18個品種的系列茶，并先后在國家工商總

局注冊"青鳳"商標，還通過了99國際體系認證，并且申報了有機茶，其

主要品牌"青山鳳舌"、"青山翠毫"等名優(yōu)茶，先后榮獲首屆、第二屆、第

三屆陸羽杯金獎、首屆國際食品博覽會金獎，二、三屆鄂茶杯金獎。1998

年中國國際茶葉博覽會金獎等，1998年在中國國際茶葉博覽會上被評定為

中國國際名茶，1999年在中國國際農(nóng)業(yè)博覽會上被評定為湖北省名牌產(chǎn)品。

經(jīng)中國茶葉質(zhì)檢中心全面評審達到國際先進水平，青鳳茶2001年榮獲中國

國際農(nóng)業(yè)博覽會名牌產(chǎn)品，因此，青山鎮(zhèn)被授予"中國國際名茶之鄉(xiāng)"。

本場被人民政府評為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級"重點龍頭企業(yè)"發(fā)展成為

茶葉產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢骨干企業(yè)。本場經(jīng)營穩(wěn)健，具有先進的經(jīng)營理念和較高的

管理水平。

二、企業(yè)資產(chǎn)負債狀況

目前本場總資產(chǎn)為2000余萬元，其中固定資產(chǎn)1360余萬元，存貨

70余萬元元，應(yīng)收賬款17余萬元。

三、本場的經(jīng)營情況

本場在發(fā)展過程中，積極調(diào)整經(jīng)營策略，注重銷售市場的開發(fā)與維護。

2008年已經(jīng)實現(xiàn)了100%的訂單化經(jīng)營，完全擺脫了盲目銷售的被動經(jīng)營局

面。與公司建立了長期的銷售合作關(guān)系。生產(chǎn)中嚴把質(zhì)量關(guān)，以優(yōu)質(zhì)的

產(chǎn)品贏得了眾多客戶。實行了統(tǒng)一經(jīng)營策略，目前取得了很好的市場效益和

經(jīng)濟效益。本場2009年創(chuàng)收總營業(yè)收入達1500余萬元，向國庫上繳稅金

11余萬元；2010年創(chuàng)收總營業(yè)收入達到2100余萬元，向國庫上繳稅金15

萬兀。

四、農(nóng)業(yè)企業(yè)發(fā)展情況

茶已有幾百年的歷史，但自古以來都是以一家一戶為單位，自采自

制自售，管理跟不上，質(zhì)量起不來，包裝用報紙，銷售價格特低，規(guī)模特小

(1998年以前只有4000余畝茶園X為了使茶迅速提檔升級，形成規(guī)

模效益,茶場便運營而生。自1998年,該場成立后，便嚴格按照"公

司+分廠+基地+農(nóng)戶”的模式。通過市場化運作，先后在青山鎮(zhèn)的村、

溝等10個村，新發(fā)展高標準茶園9000余畝，使茶園面積達到15000余畝。

通過統(tǒng)一建園、統(tǒng)一施農(nóng)家肥、統(tǒng)一修剪、統(tǒng)一采摘、統(tǒng)一加工、統(tǒng)一包裝、

統(tǒng)一銷售，使茶迅速由〃環(huán)點發(fā)展成的大哥大。使茶由足不出

戶，迅速發(fā)展成俏銷鄂豫陜，遠銷京津滬，如今，該場已帶動3000余戶,

12000余群眾脫貧致富。本場的生產(chǎn)經(jīng)營已進入一個良好的循環(huán)狀態(tài)，資金

運營正常，管理過程有序，發(fā)展穩(wěn)步持續(xù)，現(xiàn)已具備了良好的獲利能力。

五、企業(yè)發(fā)展預(yù)期目標規(guī)劃

茶場被納入小進規(guī)企業(yè)后，在縣委、縣政府和社會各界的大

力扶持下，企業(yè)正在向積極健康、良性循環(huán)、科學發(fā)展的軌道上運行，發(fā)展

前景十分看好，同時，南水北調(diào)不斷加大對水源區(qū)的有機農(nóng)業(yè)扶持力度，也

給茶場帶來了千載難逢的機遇，并且全省打造武當?shù)啦?，使得企業(yè)在資

金、技術(shù)、文化、市場所遭遇瓶頸得以根本解決。企業(yè)計劃用1—3年的時

間，不斷擴規(guī)模、提質(zhì)量、創(chuàng)名牌、把企業(yè)打造成鄂西北乃至湖北省的知名

企業(yè)、具體規(guī)劃是：

第一期（即2011年2月——2012年6月），將茶場所轄的十二個

分場全部整合，在鎮(zhèn)中心位置建一個規(guī)模型加工廠和綜合樓，將全鎮(zhèn)農(nóng)戶所

有采摘的鮮葉、統(tǒng)一放到一個車間加工，并與華中農(nóng)業(yè)大學與省果茶研究所

聯(lián)系，研發(fā)各類新包裝，以滿足不同層次客戶的需求，并新發(fā)展有機茶園80

畝。引進兩條新的生產(chǎn)線，加工烏龍茶。

第二期：（即2012年6月——2012年12月），力爭在2012年將本

公司打造成省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)，為實現(xiàn)一個公司，統(tǒng)一品牌,

統(tǒng)一包裝，統(tǒng)一銷售的茶葉產(chǎn)業(yè)格局奠定堅實的基礎(chǔ)。

第三期（即2012年12月——2013年3月），由茶場投種，與農(nóng)

戶簽訂合同，結(jié)合土地整理項目，新發(fā)展高標準茶園1000畝，并融入武當

道。

經(jīng)過三期建設(shè)，力爭十二五期末達到產(chǎn)值、銷售收入均超過L5億元,

利稅過1000萬元的中型茶葉龍頭企業(yè)。

要完成以上規(guī)劃，需要得到各級政府和各職能部門的大力支持和重點扶

持，我們企業(yè)一定上下齊心協(xié)力，努力工作，盡快實現(xiàn)做大做強十堰茶葉產(chǎn)

業(yè)的宏偉目標，向各級政府交出一份滿意的答卷。

4.0質(zhì)量方針及目標

各科室、車間、基地：

為使我廠產(chǎn)品能夠更上一層樓，特提出"質(zhì)量方針"和"質(zhì)量目標"，現(xiàn)

予以發(fā)布，希望全場職工緊緊圍繞質(zhì)量方針和質(zhì)量目標開展各項工作。

一、質(zhì)量方針

以優(yōu)質(zhì)的原料，一流的工藝，精心的制作，以質(zhì)取勝，來達到卓越的品

質(zhì)，爭創(chuàng)名牌，走向市場。

二、質(zhì)量目標

1、嚴格按國家標準組織生產(chǎn)，保證合格率達到100%。

2、產(chǎn)品出廠合格率為100%

3、及時處理消費者意見，保證滿意率達到100%。

三、方案：

1、加強員工質(zhì)量意識，提高質(zhì)量管理水平

2、制訂質(zhì)量分解目標，并按期考核

3、嚴格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書，加強過程質(zhì)量控制

4、嚴格產(chǎn)品過程，成品抽樣及檢驗制度

5、不斷提高售后服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿意度

5.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖

青青青

鳳

鳳鳳

基

基基地

地地

5.2質(zhì)量管理體系過程職責分配表

部門管理公司采購項目生產(chǎn)部（含采茶加工包裝

要》

層辦部辦車間）組組組

1.1組織領(lǐng)導(dǎo)★?

L2質(zhì)量方針目標★?OOOOOO

1.3管理職責★?OOOOOO

2.1廠區(qū)要求★■O

2.2車間要求*?OOO

2.3庫房要求■

3.1生產(chǎn)設(shè)備*?OOO

3.2人員要求?OOOOOO

3.3技術(shù)標準*O■OOO

3.4工藝文件O?OOO

3.5文件管理?OO■OOO

4.1采購制度■OO

4.2采購文件?OO

4.3采購驗證*OOO■O

5.1過程管理?■■■

5.2質(zhì)量控制*????

5.3產(chǎn)品防護OO■OO?

6.1檢驗設(shè)備*O?OOO

6.2檢驗管理?OOO

6.3過程檢驗■OOO

6.4出廠檢驗?O

注：★主要負責人?主要職能。相關(guān)職能*重點審查

6.0質(zhì)量手冊的控制程序

6.1目的

確保本廠質(zhì)量體系有效運行，職能部門正確使用質(zhì)量體系文件的有效版

本，對與組織質(zhì)量體系有關(guān)的文件進行控制。

6.2范圍

適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。

6.3職責

由質(zhì)檢科負責組織質(zhì)量文件的編制，修改和控制，生產(chǎn)技術(shù)科負責產(chǎn)品

技術(shù)文件的編制、修改和控制，辦公室負責有關(guān)文件的歸檔和保存，相關(guān)部

門予以配合。

6.4工作程序

641文件分類與保管

6.4.1.1質(zhì)量手冊由質(zhì)檢科備案保存

6.4.1.2各項管理制度及各崗位職責由各部門保存，辦公室存檔。

6.4.1.3上級管理性文件、廠部發(fā)放文件、外來相關(guān)文件及有關(guān)法律法規(guī)性

文件，由辦公室保存。

6.4.1.4失效或作廢的質(zhì)量文件應(yīng)作好標識、保留一份辦公室存檔，其余銷

6.4.2文件的編寫、審核、批準、發(fā)放。

6.4.2.1由質(zhì)檢科負責組織編制質(zhì)量文件及相關(guān)文件，經(jīng)管理者代表審核后

報廠長批準發(fā)布。

6.4.3文件的領(lǐng)用、保存、銷毀。

6.43.1文件使用者應(yīng)經(jīng)主管人審批后方可借閱并按時歸還。

6.43.2文件由辦公室統(tǒng)一整理歸檔管理。

7.0人力資源控制程序

7.1.目的

對承擔質(zhì)量管理體系職責的人員應(yīng)規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進行培訓(xùn)

以滿足規(guī)定要求。

72范圍

適用于承擔質(zhì)量管理體系規(guī)定職責的所有人員，包括臨時雇用的人員、

搬運工人。

7.3.職責

7.3.1綜合辦公室

7.3.1.1負責編制各部門崗位人員責任要求

7.3.1.2負責上崗基礎(chǔ)教育

7.3.2各部門

負責本部門員工的崗位技能培訓(xùn)

7.4.不辨

7.4.1人員要求

在崗人員每年進行一次質(zhì)量方針及質(zhì)量目標、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、食

品衛(wèi)生等法律法規(guī)的基礎(chǔ)教育。從事技術(shù)工種的員工必須持證上崗。

鼓勵在崗技術(shù)人員不斷更新知識，提高業(yè)務(wù)技術(shù)能力，為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出

貢獻。

7.4.2辦公室負責將培訓(xùn)情況作詳細記錄，并負責建立培訓(xùn)及員工檔案。

8.0職責和權(quán)限

8.1.目的

對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。

82主要人員質(zhì)量職責

821場長崗位職責

8.2.1.1貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策，全面領(lǐng)導(dǎo)本場各項的日常工作，傳達

滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，負責組織協(xié)調(diào)各基地、車間、科室工

作。

8.2.1.2制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

8.2.1.3確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。

8.2.1.4監(jiān)督檢查各分管場長和部門負責人的分管工作，根據(jù)完成情況，按考

核辦法進行獎懲。

8.2.1.5定期召開領(lǐng)導(dǎo)班子會、中層以上干部會和職工大會，宣貫政策方針，

研究本場有關(guān)事宜、工作動員、總結(jié)等。

821.6負責上級各有關(guān)部門匯報本場的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全、衛(wèi)生等情況。

8.2.2供銷副場長

8.2.2.1負責組織市場調(diào)研、市場預(yù)測、把握市場時機。不斷開拓和占領(lǐng)市

場，擴大產(chǎn)品銷售量，對提高市場占有率、成產(chǎn)品銷售任務(wù)實現(xiàn)銷售目標負

主要責任。

8.2.2.2負責組織簽訂銷售產(chǎn)品的經(jīng)濟合同，進行合同的評審與管理，保證

按合同和協(xié)議的要求進行生產(chǎn)，組織控制產(chǎn)品入庫、儲存、裝卸、發(fā)運的質(zhì)

量，保證產(chǎn)品交付的質(zhì)量。

8.2.2.3負責組織相關(guān)人員進行用戶回訪、走訪用戶、征詢意見，履行質(zhì)量

承諾。

8.2.3生產(chǎn)、技術(shù)副廠長

8.2.3.1貫徹執(zhí)行質(zhì)量第一的方針，按標準組織生產(chǎn)。

8.2.3.2在實施產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、試制全過程負責組織并協(xié)調(diào)各部門間技術(shù)

接口。

823.3主持重大質(zhì)量安全事故的技術(shù)分析，負責作出技術(shù)結(jié)論和糾正與補

救措施，并對技術(shù)結(jié)論和措施的正確性負責。

8.2.3生產(chǎn)技術(shù)副場長崗位職責

8.2.3.1貫徹黨和國家的方針政策，負責全場的生產(chǎn)、技術(shù)工作。

8.2.3.2定期召開生產(chǎn)調(diào)度會和質(zhì)量分析會，對于生產(chǎn)、技術(shù)上出現(xiàn)的問題要

及時解決，及時上報場長。

8.23.3監(jiān)督檢查各崗位職責和工藝操作規(guī)程執(zhí)行情況，按考核辦法進行獎

懲。

8.2.3.4定期對生產(chǎn)技術(shù)人員進行質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)I,宣傳國家有關(guān)質(zhì)量的法律法

規(guī)和規(guī)章，貫徹執(zhí)行場內(nèi)各項規(guī)章制度。

8.2.4質(zhì)量負責人崗位職責

8.2.4.1在管理者代表的授權(quán)下，組織體系運行實施，督促檢查，協(xié)調(diào)有關(guān)

部門制訂相應(yīng)的管理文件并督促實施。

8.2A2承擔產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗、試驗、計量和售后服務(wù)工作，組織實施進貨

檢驗、過程檢驗、成品檢驗和試驗。

8.2.43負責產(chǎn)品質(zhì)量狀況、糾正預(yù)防措施、顧客滿意度等質(zhì)量信息的傳遞、

上報。

824.4認真開展全場職工的質(zhì)量培訓(xùn)教育，宣傳國家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)，

貫徹執(zhí)行場內(nèi)各項規(guī)章制度。

8.2A4協(xié),助場長組織處理茶場各部門工作，并負責向上級有關(guān)部門匯報茶場

的產(chǎn)品質(zhì)量工作。

8.2.5基地負責人崗位職責

8.2.5.1貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策，負責本基地的各項工作，并對本基地

的產(chǎn)品質(zhì)量負責。

8.2.5.2定期召開本基地生產(chǎn)、質(zhì)量會議，及時處理本基地在生產(chǎn)經(jīng)營活動中

發(fā)生的各種問題。

8.2.5.3貫徹執(zhí)行本《質(zhì)量手冊》，并負責監(jiān)督檢查執(zhí)行情況，按考核辦法進

行獎懲。

8.2.5.4定期向場部匯報本基地的生產(chǎn)、技術(shù)、人員、衛(wèi)生等情況，并及時傳

達貫徹執(zhí)行場部的各項決議。

8.2.6生產(chǎn)主任崗位職責

8.2.6.1貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策，負責生產(chǎn)車間各工序的各項管

理，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高經(jīng)濟效益。

8.2.6.2監(jiān)督檢查、督促執(zhí)行《質(zhì)量手冊》及各項規(guī)章制度、操作規(guī)程。根據(jù)

車間員工的表現(xiàn)給予適當獎懲。

8.2.6.3應(yīng)定期召開車間生產(chǎn)人員會議，通報生產(chǎn)、質(zhì)量、員工表現(xiàn)及傳達上

級有關(guān)文件精神，帶領(lǐng)車間員工認真學習有關(guān)業(yè)務(wù)技術(shù)。

8.2.6.4應(yīng)及時向場長和分管場長匯報生產(chǎn)、質(zhì)量、人員、安全等情況，并接

受場部的各項檢查。

8.2.6.5做好生產(chǎn)活動記錄，包括產(chǎn)品、產(chǎn)量、質(zhì)量、考勤及執(zhí)行《手冊》情

況。

8.2.7辦公室主任崗位職責

8.2.7.1貫徹執(zhí)行黨和國家的各項方針政策，負責辦公室的各項工作。

8.2J..2帶頭執(zhí)行并監(jiān)督檢查《質(zhì)量手冊》及各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，根

據(jù)工作完成情況，實行獎懲結(jié)合。

8.27.3定期檢查財務(wù)、供銷、收發(fā)及文件管理、用戶意見反饋等工作的完成

情況，并及時將各項工作完成情況及分析報告上交場長和分管場長。

8.27.4認真做好各項工作記錄、臺帳、報表，并及時上報。

8.27.5認真處理用戶和消費者意見，做好上傳下達工作，熱情接待來往客人。

828化驗室主任崗位職責

8.2.8.1必須帶頭貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方針、政策及本場《質(zhì)量手冊》，認

真做好質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理工作。

8.2.8.2認真學習產(chǎn)品質(zhì)量檢驗和質(zhì)量管理技術(shù)，熟練掌握產(chǎn)品標準和檢驗方

法。

8.2.8.3應(yīng)該按規(guī)定要求對出場產(chǎn)品進行檢驗，并對檢驗數(shù)據(jù)負責，經(jīng)檢驗合

格簽發(fā)合格證明后方可出場銷售。

8.2.8.4對不合格產(chǎn)品要嚴格按照規(guī)定進行處理，并對生產(chǎn)車間提出處理意

見。

8.2.8.5認真做好各種原始記錄、臺帳、報表等，并及時上報產(chǎn)品質(zhì)量和管理

中發(fā)現(xiàn)的問題。

8.2.9評審室職責

8.2.9.1負責產(chǎn)品的檢驗工作，對不合格品進行控制和處理，對最終產(chǎn)品的放

行負全面責任。

8.2.9.2收集有關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)標準、法規(guī)。

8.2.9.3對采購產(chǎn)品的質(zhì)量進行驗證。

8.2.9.4全面負責檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理。

829.5負責生產(chǎn)過程中的工序、人員、設(shè)備、場所等的衛(wèi)生檢查和監(jiān)督。

8.2.10會計人員工作職責

會計人員首先必須嚴格遵守國家法律法規(guī)，以《會計法》作為會計工作

的基本法；以（會計準則）約束會計實務(wù)，對違法亂紀行為堅決予以抵制，

使會計工作在單位經(jīng)營管理中發(fā)揮越來越大的作用。

8.2.10.1嚴格把好單位資金流向第一關(guān)，對于報銷的原始憑證必須做到有批

準人、證明人、經(jīng)辦人、手續(xù)齊備后方可予以報銷。

8.2.10.2按時填制現(xiàn)金收、付憑證；現(xiàn)金做到日清月結(jié)；銀行存款月底帳面

余額與銀行對帳單月底余額加以核對，作出"銀行末達帳調(diào)節(jié)表"；現(xiàn)金、銀

行兩帳月底余額必須與總帳余額相核對。

8.2.10.3妥善保管銀行空白現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票，每日下班前需放入保險箱，并

建立轉(zhuǎn)帳支票領(lǐng)用人簽字制度，避免后患。

8.2.11審評員崗位職責

8.2.11.1熟悉產(chǎn)品質(zhì)量要求，技術(shù)標準及工藝，工作認真負責。

8.2.11.2嚴格按照規(guī)定對原輔材料、半成品、成品進行檢驗和處置，及時出

具檢驗結(jié)果，認真做好檢驗記錄，把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

8.2.113負責對生產(chǎn)過程各道工序之間質(zhì)量的檢查和抽查，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及

時處理及時報告并為領(lǐng)導(dǎo)采取糾正。預(yù)防措施提供依據(jù)。

8211.4做好產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作的記錄，參加相關(guān)的質(zhì)量分析活動。

8.2.11.5認真做好產(chǎn)品化驗工作，嚴格遵守化驗室管理制度。

8.2.11.6熟悉各類化驗設(shè)備，儀器的性能、使用及保養(yǎng)方法。

8.2.11.7對檢測儀器設(shè)備建卡，定期通知設(shè)備管理人員定期鑒定。

8.2.11.8熟悉食品安全法和衛(wèi)生檢查，認真執(zhí)行企業(yè)"衛(wèi)生管理制度"對衛(wèi)

生進行監(jiān)督和檢查。

8.3管理職責

8.3.1管理承諾

最高管理者通過向全體職工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，制定

質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的制定，確保資源的獲得，對其建立、實施質(zhì)量管

理體系并持續(xù)改進其有效提供證據(jù)。

8.3.2以顧客為關(guān)注焦點

8.3.2.1本廠的生存發(fā)展依存于顧客，最高管理者應(yīng)將增進顧客滿意作為本

廠的根本追求，識別顧客需求，并確保將顧客的需求轉(zhuǎn)化為本廠的明確要求,

并通過質(zhì)量管理體系的運行得以實現(xiàn)。

8.3.2.2最高管理者確保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括應(yīng)盡的

與產(chǎn)品、社會有關(guān)的責任或義務(wù)及法律、法規(guī)方面的安全要求。

8.3.23本廠以增進顧客滿意為目的，不僅要識別顧客當前的要求，還要致

力于識別顧客未來的需求，通過市場調(diào)研和走訪用戶等活動收集市場動態(tài)信

息和用戶意見和建議，并將信息分析、綜合，向最高管理者報告。

8.3.2.4最高管理者隨時掌握顧客滿意情況的反饋信息，并及時責成相關(guān)職

能部門提出改進措施。

8.3.質(zhì)量方針

8.3.1最高管理者制訂質(zhì)量方針，并確保其有效貫徹實施。質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)

本廠的目標和顧客的期望，對顧客作出質(zhì)量承諾并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系。

質(zhì)量方針是建立質(zhì)量目標的框架和基礎(chǔ)，是本廠的質(zhì)量方向。

8.3.2本廠將質(zhì)量方針傳達給每位員工，采取培訓(xùn)、工作考核等方法確保質(zhì)

量方針得到貫徹，并對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審和修訂。

8.4質(zhì)量目標

8.4.1本廠在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標，具體見年度工作計劃。質(zhì)量

目標是對質(zhì)量方針的落實和展開，包括滿足所需要求，并便于測量。

8.4.2最高管理者確保對質(zhì)量管理體系進行策劃，以滿足質(zhì)量目標和完善質(zhì)

量管理體系的要求，授權(quán)任命管理者代表，規(guī)定其職權(quán)范圍，采取糾正或預(yù)

防措施，開展持續(xù)的質(zhì)量改進。

8.5管理者代表最高管理者負責任命管理者代表，授權(quán)其承擔質(zhì)量體系的建

立和日常管理工作，確保本廠質(zhì)量管理體系的實施和改進，促進滿足顧客要

求意識的形成，同時提出改進的要求。

9.0質(zhì)量記錄控制程序

9.1目的

對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。

92范圍

適用于本廠對所有質(zhì)量活動結(jié)果作出的記錄的管理。

9.3.職責

質(zhì)檢科負責組織實施本程序，相關(guān)部門予以配合。

9.4遇

9.4.1質(zhì)量記錄要能反映該部門的工作結(jié)果；

9.4.2質(zhì)量記錄填寫時應(yīng)達到以下要求：

9.421記錄的對象、部門明確；.

9A2.2數(shù)據(jù)真實、準確,不允許有虛假現(xiàn)象；

9A2.3字跡清晰，不允許涂改（應(yīng)杠改并簽字）；

9A2.4內(nèi)容完整（有記錄人簽字并注明日期）；

9A2.5質(zhì)量記錄保存二年。

10.0進貨直驗記錄控制程序

10.1目的

對采購過程及供方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。

10.2適用范圍

適用對生產(chǎn)所需的原材料采購及供方所提供服務(wù)的控制又寸供方進行選

擇、評價和控制。

10.3職責

10.3.1供應(yīng)部門負責按廠里的要求進行采購，并對供方的質(zhì)量保證能力及供

貨業(yè)績進行評定，建立供方檔案。

10.3.2質(zhì)檢部門負責對進廠原材料進行檢驗、驗證。

10.3.3倉庫負責采購物資的分類管理、發(fā)放。

10.4工作程序

10.4.1（-）食品原料（包括輔助材料1食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品（包括

食品包裝物及洗滌劑、消毒劑等）的進貨查驗記錄是實施食品可追索的重要

依據(jù)，是實現(xiàn)企業(yè)作為食品安全第一責任人的重要保證，必須真實。驗收的

內(nèi)容包括：供貨方的工商營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證資質(zhì)證明、產(chǎn)品合格證或同

批次檢驗報告（簡稱三證）復(fù)印件，產(chǎn)品的外觀、標識、產(chǎn)品的一般衛(wèi)生狀

況、幾何尺寸等。驗收時應(yīng)認真核實供貨方所提供材料的真實性，并如實記

錄查驗情況。

10.4.1.1主要原輔材料（食品原材料、食品添加劑）：批量購買的原材料要求

供方提供小樣，小樣經(jīng)過公司確認后封存，驗收時根據(jù)小樣的質(zhì)量對購進的

原材料進行驗收：

10.4.1.1.1外包裝是否完好，是否有發(fā)霉、生蟲等異常現(xiàn)象。有小樣的原輔

料應(yīng)對照小樣驗收。

10.4.1.1.2產(chǎn)品標識是否符合要求（《食品安全法》第四十二條、第四十七條、

第四十八條，《GB7718預(yù)包裝食品標簽通則》，《食品標識管理規(guī)定》（國家

質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局2009年第123號令））;對納入許可證管理的食品包

裝物，應(yīng)使用獲證的產(chǎn)品。

10.4.1.1.3原材料外觀用感官檢驗，是否有肉眼可見的雜質(zhì)；

10.4.1.2食品包裝物：包裝物的外觀檢驗如下項目：批量印制包裝物要求供

方提供材質(zhì)、目測感官小樣，根據(jù)小樣的質(zhì)量對批量印制包裝物進行驗收：

10.4.1.2.1對納入許可證管理的食品包裝物，應(yīng)使用獲證的產(chǎn)品。

10.4.1.2.2對規(guī)定選用的材質(zhì)要求注明，是否是食用材質(zhì)，提供檢驗報告單,

驗收時對材質(zhì)進行核對；

10.4.1.2.3是否有產(chǎn)品標識及產(chǎn)品狀態(tài)標識；

104124幾何尺寸用卷尺或游標卡尺測量；

10.4.1.3洗滌劑、消毒劑的驗收方法：

10.4.1.3.1包裝是否完好。

10.4.1.3.2是否有產(chǎn)品標識及產(chǎn)品狀態(tài)標識。

10.4.1.3.3性能以供方提供的自檢報告或合格證明進行驗證。

10.4.2必須對所購進的食品原輔材料、食品添加劑、食品包裝物及洗滌劑、

消毒劑等建立查驗記錄。

10.4.2.1記錄的內(nèi)容：食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、

數(shù)量、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容。

10.4.2.2對驗收合格的填寫驗收入庫單，并有質(zhì)量登記，及時入庫；對驗收

不合格物品有處理結(jié)論，并不得入庫。

10.4.3食品加工企業(yè)采購進口需法定檢驗的食品原料、食品添加劑、食品相

關(guān)產(chǎn)品的，應(yīng)當向供貨者索取有效的檢驗檢疫證明。

10.4.4對不認真履行職責的相關(guān)人員，發(fā)現(xiàn)一次予以警告，并罰款200元;

發(fā)現(xiàn)二次扣除500元；發(fā)現(xiàn)三次及以上者調(diào)離崗位或開除；對有觸犯法律的

移交司法機關(guān)處理。

10.4.5查驗記錄資料必須保存2年以上。

11.0生產(chǎn)過程控制程序

1L1目的

對生產(chǎn)過程進行有效地控制，以確保滿足顧客的需要和期望。

11.2適用范圍

適用于對產(chǎn)品的形式，過程的確認，產(chǎn)品的防護及放行、產(chǎn)品交付活動、

標識或可追溯性控制。

11.3職責

11.3.1生產(chǎn)部門負責指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責生產(chǎn)設(shè)施的維護保

養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書，負責產(chǎn)品的防護。

113.2生產(chǎn)（技術(shù)）科負責編制相應(yīng)的工藝規(guī)程。

11.3.3行政部門負責對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。

113.4質(zhì)檢科負責產(chǎn)品檢驗、標識及可溯性控制。

11.3.5供銷科負責產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。

11.4.程序

11.4.1生產(chǎn)計劃

11.4.1.1生產(chǎn)科根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力

制訂《月生產(chǎn)計劃》，經(jīng)生產(chǎn)副廠長批準后，發(fā)放至相關(guān)科室作為采購、生產(chǎn)

的依據(jù)。

11.4.1.2車間主任根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，填寫《領(lǐng)料單》向倉庫領(lǐng)

取所需物料組織生產(chǎn)。

11.4.1.3對生產(chǎn)服務(wù)運作實施監(jiān)控，配置適用的測量與監(jiān)控裝置，生產(chǎn)中要

認真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品1專檢（專職

檢驗），并作好相應(yīng)記錄。

11.4.2包裝、標識、儲存

11.4.2.1包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證，保持產(chǎn)品外觀清潔、完整，包

裝袋標識應(yīng)符合國家標準要求。

11.4.2.2根據(jù)產(chǎn)品的特點，配置適宜的搬運工具，規(guī)定合理的搬運方法，應(yīng)

按包裝箱外標識的要求進行搬運。

11.4.2.3倉庫應(yīng)配置適當?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風機、消防設(shè)備），以保護安全適

宜的貯存環(huán)境，所有貯存的物品應(yīng)做到帳、卡、物一致。

11.4.3關(guān)鍵過程

11.43.1人員及人員衛(wèi)生的控制：

1143.L1生產(chǎn)人員必須持證、掛牌上崗。

11.4.3.1.2生產(chǎn)人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生習慣，并且做到：

生產(chǎn)人員在上崗前、處理食品原料后、上廁后必須用肥皂及流動清水洗

手；接觸直接入口食品之前應(yīng)冼手消毒；

生產(chǎn)人員在工作時，必須穿戴潔凈的工作衣、帽、鞋以及手套，同時將

頭發(fā)置于帽內(nèi)；對工作衣、帽、鞋要做到勤洗、勤換；

工作人員應(yīng)講究個人衛(wèi)生，勤洗頭、勤洗澡、勤換衣，不留長發(fā)、長指

甲、長胡須，工作時不使用化妝品、不戴戒指，不穿戴工作衣、帽進入衛(wèi)生

間等與生產(chǎn)無關(guān)的場所，不在生產(chǎn)車間和倉庫內(nèi)吸煙、吐痰、會客、吃食物、

喝酒、亂扔雜物。

11.43.1.3外來人員獲準進入車間參觀、檢查時，應(yīng)穿戴工作衣、帽，并經(jīng)

洗手后，方可進入車間參觀、檢查；閑雜人員未經(jīng)許可不得進入加工場所。

1L4.3.1.4各崗位人員上崗前，必須進行一次食品安全知識與基本技能培訓(xùn),

考核合格方能上崗。

11.4.3.1.5每年對生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員按照崗位職責進行考核，不合格者須

重新培訓(xùn)至合格方能上崗。

11.4.3.1.6各生產(chǎn)人員、質(zhì)檢人員必須熟練掌握操作技術(shù)、規(guī)程，并嚴格按

照操作技術(shù)、規(guī)程進行操作和檢驗。

11.43.1.7質(zhì)量管理人員必須了解《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》、《生產(chǎn)許

可證監(jiān)督管理條例》等法律法規(guī)的規(guī)定，并嚴格按照有效的產(chǎn)品標準組織生

產(chǎn)，嚴把食品質(zhì)量安全關(guān)。

11.4.3.2廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、生產(chǎn)場所和設(shè)施清潔衛(wèi)生的控制：

11.4.3.2.1保持車間內(nèi)整潔，不亂堆放雜物?？刂茀^(qū)、潔凈區(qū)要根據(jù)規(guī)定認

真清掃，工作前要用物理及化學方法消毒滅菌。

11432.2車間內(nèi)的各種規(guī)章制度整潔、美觀、掛牌上墻。

11.4.3.2.3工作區(qū)要做到窗明地凈，四壁無塵，物品存放有序，標志規(guī)范，

環(huán)境清新；防鼠、防蠅、防蟲、防塵措施齊全。

11.4.3.2.4衛(wèi)生區(qū)包干到人，堅持每日工作前后各打掃一次，每周進行一次

大掃除。

11.43.2.5在生產(chǎn)區(qū)域特殊環(huán)境的工作人員，應(yīng)遵守該工作區(qū)的特殊規(guī)定要

求。對生產(chǎn)用的各種材料進行分類保管，不得混雜。主要包括：原料、輔料、

半成品、廢料、副產(chǎn)品、包裝材料。

11.4.3.2.6可能對環(huán)境造成污染的廢棄物品，存放在遠離生產(chǎn)車間的加蓋廢

物桶里，并及時清運出廠。

11.4.3.2.7定期檢查,認真記錄檢查情況。

11.4.3.2.8查驗記錄必須保存2年以上。

11.4.3.3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護保養(yǎng)和清洗消毒的控制：

11.433.1定期維護保養(yǎng)：對所有的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，有專人負責維修保養(yǎng)

管理，一月一小保養(yǎng)，半年一次大保養(yǎng)，確保設(shè)備正常工作。

11.4.3.3.2定期清洗消毒：為了確保產(chǎn)品質(zhì)量對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，根據(jù)不同

要求，定期用滅菌液消毒處理（當班一次、一周二次、批批處理）由操作人

員實施，并有專人負責檢查記錄。

11.4.3.3.3操作人員應(yīng)對所操作的機器設(shè)備的性能、運行情況十分熟悉，能

及時排除各種故障，并熟悉機器保養(yǎng)的程序和時間，以確保機器設(shè)備正常運

轉(zhuǎn)。同時操作時應(yīng)嚴格遵守操作規(guī)程，并認真做好防護工作。

11.4.3.3.4認真執(zhí)行當班生產(chǎn)人員交接班登記制度，明確工作職責，預(yù)防事

故發(fā)生。

1143.3.5操作人員在使用設(shè)備期間必須保證設(shè)備正常工作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及

時處理，確保設(shè)備使用壽命。

11.4.3.3.6在工作前要對設(shè)備進行檢查，工作后對設(shè)備進行清潔消毒，保持

設(shè)備清潔衛(wèi)生。

11.4.3.3.7堅持班清班潔，每班停車后，應(yīng)及時打掃車間衛(wèi)生，對機器設(shè)備、

設(shè)施及時進行衛(wèi)生保養(yǎng)，檢查機器設(shè)備是否正常，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)及時匯報處理。

同時對儀器、儀表，要經(jīng)常進行校對，定期檢查并登記清楚。

11.4.3.3.8停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)前后應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施安全控制情況進行登記。

11.4.33.9生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)專人保養(yǎng)，并建立使用、維修、保養(yǎng)檔案。

11.433.10當班人所使用的設(shè)備，如因使用不當而發(fā)生損壞的，應(yīng)要求使用

者按設(shè)備修理費的高低酌情進行賠償。

11.433.11經(jīng)常對設(shè)備電源、電路、電壓進行檢查和維修。

11.4.3.3.12相關(guān)記錄必須保存2年以上。

11.4.3.4生產(chǎn)用食品原輔材料、食品添加劑、食品包裝物及洗滌劑、消毒劑

質(zhì)量的控制：必須使用經(jīng)進貨查驗合格的物料，并對所使用的物料進行感官

檢驗，確認合格后方可使用。

11.4.3.5生產(chǎn)工藝的控制：

11.4.3.5.1嚴格按照食品生產(chǎn)工藝、食品安全標準組織生產(chǎn)，不得超量、超

范圍使用食品添加劑，不得使用食品添加劑以外的化學物質(zhì)、可能危害人體

健康的物質(zhì)和回收的食品生產(chǎn)食品；

11.43.5.2根據(jù)食品生產(chǎn)工藝確定合理的關(guān)鍵質(zhì)量控制點，并做好記錄。綠

茶生產(chǎn)關(guān)鍵控制點：鮮葉采收和處理、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品倉儲。

關(guān)鍵質(zhì)量控制點記錄主要包括：生產(chǎn)投料記錄、生產(chǎn)溫（濕）度、產(chǎn)品特性

控制指標控制記錄、車間衛(wèi)生控制記錄、生產(chǎn)人員衛(wèi)生控制記錄、半成品檢

驗記錄等。

11.4.3.5.3生產(chǎn)投料記錄包括投放原料的種類、品名、生產(chǎn)日期或批號、使

用數(shù)量、生產(chǎn)廠家的詳細信息（名稱、地址、生產(chǎn)許可證編號、聯(lián)系方式）

竺?

11.43.5.4食品加工過程檢驗

班組領(lǐng)料時要對核對原料是否齊全，是否有變質(zhì)的原輔料。

質(zhì)檢員每天對班組生產(chǎn)的產(chǎn)品、規(guī)格、形狀、包裝做抽檢，檢查頻率不

少于每天兩次。

包裝過程中對產(chǎn)品做感官檢查，并做好不合格品的記錄。

每月對批量產(chǎn)品做一次全項出廠檢驗。

新產(chǎn)品檢驗要依據(jù)檢驗指導(dǎo)卡檢驗其各項指標，并驗證其保質(zhì)期。

質(zhì)檢員定期對原料倉庫、包裝倉庫、成品倉庫的儲存條件進行檢查。

生產(chǎn)用水檢驗，一、四季度每月檢驗一次，二、三季度每月檢驗二次。

對當班檢驗或復(fù)檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品要及時報有關(guān)部門進行處

理，防止不合格半成品流入下道工序。

11.4.3.5.5容易出現(xiàn)的質(zhì)量安全問題：

鮮葉因各種原因造成有害有毒物質(zhì)污染，造成茶葉農(nóng)藥殘留量及重金屬含

量超標；

茶葉加工過程中，工藝參數(shù)控制不當，影響茶葉衛(wèi)生質(zhì)量和茶葉品質(zhì)；

茶葉在加工、運輸、儲藏的過程中，易受設(shè)備、用具、場所和人員行為的

污染，影響品質(zhì)和衛(wèi)生質(zhì)量。

11.4.3.5.6以上各項檢查均須做好檢查記錄或檢驗記錄，相關(guān)記錄保存2年

以上。

12.0設(shè)備管理控制程序

12.1目的

加強設(shè)備管理，保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運行，以提高生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品

質(zhì)量和經(jīng)濟效益。

12.2適用范圍

適用于生產(chǎn)設(shè)備及輔助正常生產(chǎn)所必須的動力設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備的管

理。

12.3職責

12.3.1生產(chǎn)（設(shè)備）科負責設(shè)備的統(tǒng)籌管理，包括設(shè)備的配置、驗收、建檔、

檢修和報廢等。

12.3.2使用部門負責設(shè)備的正常使用和日常維護保養(yǎng)。

12.4.程序

12.4.1設(shè)備的配置

12.4.1.1生產(chǎn)科根據(jù)需要提出設(shè)備的配置申請，經(jīng)主管副廠長批準后負責采

購（在設(shè)備的選型過程中需要權(quán)衡質(zhì)量、價格、能耗、備件提供、配套性、

維修性、環(huán)保等多方面因素）（.

12.4.1.2需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)科制圖，經(jīng)雙方共同審核,

主管副廠長批準后，由設(shè)備科組織加工制造。

12.4.2設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng)

12.4.2.1設(shè)備投入運行前，由生產(chǎn)科制訂設(shè)備操作規(guī)程，無設(shè)備操作規(guī)程不

得投入運行。

12.4.2.2關(guān)鍵過程設(shè)備的操作者須持證上崗操作。并做好相應(yīng)設(shè)備的運行和

交接班記錄。

12.4.2.3生產(chǎn)科應(yīng)制訂設(shè)備管理規(guī)定，報生產(chǎn)副廠長批準后執(zhí)行。

12.4.2.4生產(chǎn)科對設(shè)備實行定期的周檢、年檢。

13.0產(chǎn)品的檢驗監(jiān)控程序

13.1目的

對產(chǎn)品實現(xiàn)必須的過程進行檢驗和監(jiān)控，以確保滿足顧客要求，以確保

不合格的產(chǎn)品不準出廠。

13.2適用范圍

適用于本廠采購物資、生產(chǎn)過程及成品的檢驗。

13.3職責

質(zhì)檢科負責對原材料和產(chǎn)品進行檢驗，生產(chǎn)科和車間配合實施。

13.4工作程序

13.4.1原材料的質(zhì)量控制

進廠原材料經(jīng)質(zhì)檢科按標準項目進行檢驗，合格后入庫，不合格則按程

序退貨或讓步接收。

13.4.2質(zhì)量控制程序

13.4.2.1食品生產(chǎn)企業(yè)必須設(shè)置產(chǎn)品質(zhì)量檢驗部門，負責本企業(yè)產(chǎn)品出廠檢

驗。

13.4.2.2檢驗人員應(yīng)嚴格按照標準進行檢驗，抽檢所有產(chǎn)品生產(chǎn)過程中關(guān)鍵

控制點的質(zhì)量指標，保證產(chǎn)品合格率為100%.

13.4.2.3成品必須做到批批檢驗，如實填寫檢驗記錄、出具檢驗報告。檢驗

合格后，由質(zhì)量檢驗部門加蓋合格簽章后方能出廠。食品生產(chǎn)者不得憑空捏

造、涂改食品出廠檢驗記錄。

13.424茶葉出廠檢驗項目為凈含量、感官品質(zhì)、水分，粉末、碎茶等項目。

13.4.2.5嚴格出車間產(chǎn)品合格證加貼的管理，對不合格產(chǎn)品，當班檢驗人員

不得發(fā)放合格證。

13.4.2.6對當班檢驗或復(fù)檢過程發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品要及時報告,并報有關(guān)部

門進行處理。

13.4.2.7檢驗人員的檢驗工作須不受任何行政的和其他外界的干擾，確保出

具的檢驗報告客觀、公正。

13.428檢驗人員應(yīng)對質(zhì)量控制點的質(zhì)量參數(shù)進行定期測定。

13.429檢驗人員應(yīng)配合操作人員對生產(chǎn)過程中的偶發(fā)性質(zhì)量問題及時檢驗

處理，為生產(chǎn)人員提供質(zhì)量分析依據(jù)。

13.4.2.10質(zhì)檢科應(yīng)對計量儀器設(shè)備定期送檢，并進行維護和保養(yǎng)。

13.4211質(zhì)量檢驗部門應(yīng)建立質(zhì)量檢驗檔案，并歸檔保存2年以上。

14.0企業(yè)誠信控制制度

14.1企業(yè)是食品安全第一責任人，承擔一切食品安全法律責任啟覺履行《食

品生產(chǎn)加工企業(yè)食品質(zhì)量安全承諾書》的承諾。

14.2自覺遵守市場準入制度，依法取得食品生產(chǎn)許可。

14.3嚴格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品衛(wèi)生法》、《食品生產(chǎn)加工企業(yè)質(zhì)量安全

監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定，嚴格按照有效的產(chǎn)品標準組織生產(chǎn)，嚴

把食品質(zhì)量安全關(guān)，誠信立業(yè)，守法經(jīng)營，切實維護消費者的合法利益。

14.4建立健全企業(yè)質(zhì)量管理體系，切實加強原材料采購、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)

品出廠銷售、售后服務(wù)等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，認真記錄原輔材料進貨查驗、生

產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品出廠檢驗、產(chǎn)品出廠銷售等臺帳；認真落實崗位質(zhì)量責任

制，加強質(zhì)量考核。

14.5自覺接受監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和社會各界的監(jiān)督。

15.0不合格品控制程序

15.1目的

對不合格品進行控制，防止不合格品的非預(yù)期使用。

15.2適用范圍

適用于本廠對產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程以及交付和使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品

的管理。

15.3職責

15.3.1質(zhì)檢科負責組織實施本程序，并跟蹤不合格的處理結(jié)果。

15.3.2生產(chǎn)、質(zhì)量副廠長負責在各自職責范圍內(nèi)對不合格品作出處理決定。

15.3.3生產(chǎn)副廠長負責對不合格品采取糾正措施。

15.4程序

15.4.1進貨（原輔料）不合格品的識別和處理。

15.4.1.1不合格品的識別按產(chǎn)品規(guī)范并進行判斷（指包裝物、鮮葉原料）,處

理方式可采用揀用、退貨拒收等方法。

15.4.1.2嚴格生產(chǎn)過程檢驗制度，杜絕不合格半成品流入下道工序。

15.4.2嚴格執(zhí)行入庫驗收制度，杜絕不合格品產(chǎn)品入庫，驗收時發(fā)現(xiàn)不合格

產(chǎn)品，立即向生產(chǎn)車間退回。

15.4.3檢驗人員在物料上貼"不合格"標識及處置決定，對嚴重不合格應(yīng)填

寫"不合格品報告"，報廠長批準后作出退貨決定，由供銷相關(guān)人員辦理退貨

手續(xù)。

15.4.4對于檢驗員或車間主任能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求

加工者，立即返工或揀用，并將檢驗情況記錄在工序檢驗記錄中。返工后的

產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由質(zhì)檢員在相應(yīng)的檢驗記錄上作出

處理決定做出相應(yīng)處理。

15.4.5生產(chǎn)車間接收退回產(chǎn)品后，應(yīng)立即復(fù)檢并查找原因，及時糾正。不合

格品能二次處理，需經(jīng)分管質(zhì)量的生產(chǎn)廠長批準后，方可進行二次處理；對

感官指標、微生物等項目不合格的產(chǎn)品進行報損處理時，一律按廢料處理。

15.4.6采取有效的管理措施，對合理報損產(chǎn)品，由保管員提出申請，報主管

領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一報損銷毀，并做好記錄。

1547對不合格項目由質(zhì)量檢驗人員、質(zhì)量負責人、車間主任和生產(chǎn)操作人

員等，共同認真分析原因。

15.4.8發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標準，應(yīng)當立即停止生產(chǎn)，經(jīng)復(fù)檢確

認，即刻向食品生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者召回已經(jīng)上市銷售的食品，對相關(guān)責任

人進行處罰。并對不合格食品自主召回、被責令召回的執(zhí)行情況進行記錄。

記錄內(nèi)容包括：

15.4.8.1企業(yè)通知召回的情況；

15.4.8.2實際召回的情況；

15.483對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀的記錄；

15.4.8.4整改措施的落實情況；

15.4.8.5向當?shù)卣涂h級以上監(jiān)管部門報告召回及處理情況。

以上處理辦法必須嚴格執(zhí)行，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)者，扣除經(jīng)辦人員一月工資并

按照實際造成的經(jīng)濟損失的10%進行處罰；對有觸犯法律的移交司法機關(guān)處

理。

食品經(jīng)營者發(fā)現(xiàn)其經(jīng)營的食品不符合食品安全標準，應(yīng)當立即停止經(jīng)營,

通知相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者，并記錄停止經(jīng)營和通知情況。食品生產(chǎn)者認

為應(yīng)當召回的，應(yīng)當立即召回。食品生產(chǎn)者應(yīng)當對召回的食品采取補救、無

害化處理、銷毀等措施，并將食品召回和處理情況及時向縣級以上質(zhì)量監(jiān)督

部門報告。

16.0從業(yè)人員健康檢查制度

16.1目的

食品生產(chǎn)管理人員和具體生產(chǎn)加工人員必須了解和掌握有關(guān)食品衛(wèi)生的

基本要求，具有一定的食品衛(wèi)生知識和食品衛(wèi)生相關(guān)的法律法規(guī)知識。

16.2適用范圍

適用于從事食品生產(chǎn)加工的人員.

16.3程序

16.3.1每凡從事食品生產(chǎn)加工的人員，每年必須進行健康檢查，取得健康證

明后方能上崗。

16.3.2新調(diào)入、新參加工作和臨時參加工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營人員必須進行健

康檢查，取得健康證明后方能上崗。

16.3.3從事接觸直接入口食品工作的人員患有痢疾、傷寒、甲型病毒性肝炎、

戊型病毒性肝炎等消化道傳染病，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出

性皮膚病等有礙食品安全的疾病的，食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當將其調(diào)整到其他不影

響食品安全的工作崗位。

16.3.4建立食品生產(chǎn)加工人員健康檔案，對接觸有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)加工人

員，要定期體檢，員工患病應(yīng)及時申報，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)離，并采取相應(yīng)的

防護措施。

16.3.5食品生產(chǎn)管理人員負責對本單位員工的健康狀況和個人衛(wèi)生情況進行

定期檢查，并做好相關(guān)記錄。

17.0庫房管理控制程序

17.1食品用原材料入庫管理

17.1.1采購的食品用原輔材料，應(yīng)有符合規(guī)定要求的包裝，包裝上面應(yīng)有品

名、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)廠名、廠址、執(zhí)行標準、生產(chǎn)許可

證編號（納入生產(chǎn)許可證管理目錄的產(chǎn)品須注明）合格證等標識。

17.1.2倉庫保管員根據(jù)《原材料入庫單》對入庫物資數(shù)量進行核準（用抽查

或全查的方法），發(fā)現(xiàn)包裝有損或開啟情況的，應(yīng)過磅或點數(shù)，按實際收到的

完好無損的數(shù)量驗收，準確無誤后在《原材料入庫單》上簽名。

17.1.3物資入庫后，保管員應(yīng)按物資的種類、型號、規(guī)格、批次分別擺放在

相應(yīng)的貨位上，并作記錄。

17.1.4食品用原材料入庫后，倉庫保管員按采購人員送檢后檢驗員在《原材

料入庫單》上的結(jié)論意見，對各類物資用《貨卡》注明食品和狀態(tài)標識，不

合格物資經(jīng)采購人員辦理不合格讓步手續(xù)，保管員接到經(jīng)批準的“讓步單"

應(yīng)及時在該批物資標識上增加讓步標記并作相應(yīng)記錄；發(fā)現(xiàn)不合格品，一律

不得入庫。

17.2食品用原材料發(fā)放管理

17.2.1根據(jù)生產(chǎn)加工備料要求，保管員按配方單備料，嚴格按《生產(chǎn)計劃單

（代領(lǐng)料單）》發(fā)料。包裝材料應(yīng)按生產(chǎn)計劃發(fā)放，發(fā)放時必須核對名稱、規(guī)

格、型號、數(shù)量，不得發(fā)放檢驗不合格的包裝材料。

17.2.2因追加生產(chǎn)任務(wù)需要補料，根據(jù)追加任務(wù)單用量發(fā)貨。因人、機、物

問題超耗的材料，生產(chǎn)人員寫出書面說明，由生產(chǎn)負責人審核，質(zhì)量負責人

批準后方可補料。新增食品試制用料，經(jīng)質(zhì)量負責人批準、由生產(chǎn)負責人認

領(lǐng)。

17.2.3非生產(chǎn)用物資的領(lǐng)用，須有用料憑證或單位質(zhì)量負責人簽字的書面憑

證，方可領(lǐng)料。

17.2.4食品用原材料發(fā)放應(yīng)遵循"先進先出"的原則，按到貨時間的先后，

依次發(fā)放，以利于保持貯存物資的質(zhì)量。對于包裝破損、內(nèi)在質(zhì)量符合標準

要求的物資，為減少損失，可以先發(fā)放使用。

17.2.5不合格物資未辦理"讓步申請單"手續(xù)的，嚴禁發(fā)放使用。

17.2.6無標識的物資視為不合格物資，保管員要書面報告原因，申報重新驗

證，按驗證結(jié)果掛出質(zhì)量標識。

17.2.7加工用物資發(fā)放出庫時，應(yīng)告之質(zhì)量狀態(tài)，以便質(zhì)量追蹤。

17.3食品用原材料退貨管理

17.3.1在加工過程中，發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題，生產(chǎn)管理人員應(yīng)及時將信息傳

遞給檢驗人員，經(jīng)驗證將不合格物資退回倉庫，倉庫按數(shù)給予兌換。保管員

應(yīng)將退回的物資掛"不合格"標記，隔離存放。

17.3.1物資因不合格須退貨時，采購人員應(yīng)開據(jù)與所退物資相等的憑證，保

管員方可放該物資出庫，并作好出庫記錄。

17.3.2供方用合格的同類物資換貨時，其數(shù)量應(yīng)相等，被換物資方可退出倉

庫。換進物資須經(jīng)驗證合格后才能發(fā)放，檢驗不合格仍作不合格物資處理。

17.3.3需要退貨的不合格物資，由采購人員通知供貨方在10日內(nèi)提走，逾

期不提走的按規(guī)定的滯納金標準收取倉儲費。

17.4食品入庫管理

17.4.1加工食品入庫應(yīng)按規(guī)定包裝，每件應(yīng)有合格證，合格證上應(yīng)有名稱、

數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗員簽名或蓋章等。加工人員對包裝的食品數(shù)量負責，

檢驗員對質(zhì)量負責。

17.4.2食品入庫時，應(yīng)采用適宜的搬運方法和工具，應(yīng)按倉庫保管員指定的

位置碼放，且應(yīng)離墻離地、分垛碼放，以堆放穩(wěn)定、整齊、美觀、便于清點

數(shù)量為原則。

17.4.3每批食品入庫完畢，倉庫保管員應(yīng)與負責入庫人員當面點清入庫數(shù)量,

辦理入庫手續(xù)。

17.4.4如實記錄食品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢

驗合格證號等內(nèi)容。

17.5食品出庫管理

17.5.1提貨人員到倉庫提貨必須持有《商品調(diào)拔單》，保管員方可發(fā)貨。

17.5.2食品出庫時，倉庫保管員和提貨人員應(yīng)當面驗證包裝上面的名稱、數(shù)

量及合格證，包裝是否完整，如發(fā)現(xiàn)有異常情況，應(yīng)及時處理。

17.5.3食品出庫應(yīng)遵循"先進先出"的原則，以免食品貯存時間過長而變質(zhì)。

1754如實記錄出庫食品的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、

檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式、銷售日期等內(nèi)容。

17.6食品用原材料和食品貯存管理

17.6.1食品用原材料和食品入庫后，應(yīng)做到"一明"、"二齊"、"三清"、"四

定位"、"五防"。

一明：標志明顯。

二齊：庫容整齊，碼堆整齊。

三清：品名清、規(guī)格清、數(shù)量清。

四定位：按區(qū)域、架、層次、貨位對號入座。

五防：防混、防破損、防污染、防碰、防潮。

對有特殊貯存條件要求的，應(yīng)符合相應(yīng)要求。

17.6.2保管員應(yīng)及時填寫《貨卡》，做到日清月結(jié)，帳、卡、物三一致。

17.6.3食品用原材料和食品倉庫隨時進行核對，成品庫每日填報《盤存表》。

17.6.4倉庫保管員應(yīng)經(jīng)常查看易變質(zhì)的物資和食品，發(fā)現(xiàn)問題及時通知質(zhì)檢

人員復(fù)檢，并采取相應(yīng)的措施防止損失擴大。

17.6.5定期檢查庫存食品，及時清理、處置變質(zhì)或者超過保質(zhì)期的食品。超

過貯存期的物資和食品，倉庫保管員應(yīng)采取隔離措施，并掛"不合格”標識,

專題報告申請?zhí)幚怼?/p>

17.6.6倉庫貯存的物資和食品應(yīng)保持清潔，保管員應(yīng)經(jīng)常打掃倉庫內(nèi)部及周

圍的衛(wèi)生，做到物品表面、倉庫地面、門窗、屋頂無積塵。

1767物資和食品倉庫和貯存場地及周圍環(huán)境應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防

污染的條件。需要使用冷藏貯存的物品，必須控制適宜的貯存溫度。

17.6.8食品、物資出入庫要及時上下帳，保持帳物相符。

17.7有毒有害物品的管理

應(yīng)有專人專柜，實行雙人雙匙管理，并作好記錄。

18.0食品安全知識培訓(xùn)控制

18.1目的

通過培訓(xùn)提升本場人員素質(zhì)，確保食品質(zhì)量安全。

18.2適用范圍

全場所有人員。

18.3程序

18.3.1食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)配備專職或兼職的食品安全管理人員，所有食品安全

管理人員都要經(jīng)過食品安全法規(guī)和食品衛(wèi)生知識的學習和培訓(xùn)；

18.3.2新職工上崗前，應(yīng)主動接受崗前教育、培訓(xùn)，對自己所處的環(huán)境、承

擔的工作有一個基本認識和了解。未經(jīng)崗前教育、培訓(xùn)、考核合格者一律不

得上崗。

18.3.3食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)在本單位內(nèi)部組織開展從業(yè)人員食品質(zhì)量安全知識培

訓(xùn)，或是安排從業(yè)人員參加由相關(guān)監(jiān)管部門組織的食品安全知識培訓(xùn)學習，

不斷增強食品質(zhì)量安全意識。

18.3.4食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)鼓勵職工參加各類業(yè)余培訓(xùn)學習，不斷提高其思想覺

悟和專業(yè)技能。

18.3.5在職職工應(yīng)主動參加單位組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)學習班，無故不參加者

扣除當月10%的獎金。

19.0糾正和預(yù)防措施控制程序

19.1目的

采取有效的改進、糾正和預(yù)防措施，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。

19.2適用范圍

適用于改進、糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。

19.3職責

質(zhì)檢所負責組織糾正和預(yù)防措施實施并進行協(xié)調(diào)工作3僉證糾正措施和

預(yù)防措施的有效性，各有關(guān)部門負責實施糾正和預(yù)防措施。

19.4程序

19.4.1糾正措施

19.4.1.1不合格產(chǎn)生部門確定應(yīng)采取的糾正措施，同其他人員認真分析研

究，調(diào)杳并采取糾正措施，制訂糾正措施，由廠長負責組織有關(guān)部門配合實

施,以消除不合格產(chǎn)生的原因。在平時檢查時發(fā)現(xiàn)的不符合產(chǎn)品，審核員把不

符合報告交給廠長，由廠長進行分析并確定責任部門，填寫"糾正措施要求

處理單"交給責任部門。如產(chǎn)生的不合格是偶然性或一般性問題。質(zhì)檢科批

準責任部門實施糾正措施。如產(chǎn)生的不合格是經(jīng)常性或嚴重性問題，上報管

理者代表批準后，由責任部門實施糾正措施。

19.4.1.2質(zhì)檢科應(yīng)對糾正措施實施情況進行跟蹤及時掌握糾正措施完成情

況并進行驗證。

19.4.1.3質(zhì)檢科確認糾正措施計劃完成，進行書面驗證并向管理者代表報告

驗證結(jié)果。

19.4.2預(yù)防措施

19.4.2.1質(zhì)檢科組織收集信息，進行梳理后，分析發(fā)現(xiàn)存在（潛在）的不合

格隱患。向各業(yè)務(wù)科室和車間等部門進行廣泛的調(diào)查和分析，特別是對不合

格項進行歸納和總結(jié)，找出潛在的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果。

19.4.2.2數(shù)據(jù)分析的輸出，歷次顧客滿意程序調(diào)查的結(jié)果。

19.4.2.3過程狀態(tài)分析與趨勢，過程不合格隱患。

19.424經(jīng)驗證，效果不明顯的預(yù)防措施要重新組織分析，并提出相應(yīng)措施。

19.4.2.5質(zhì)檢科組織各部門確定采取的預(yù)防措施，以防止?jié)撛诓缓细褚蛩卦?/p>

次發(fā)生，經(jīng)管理者代表批準后，由責任部門實施預(yù)防措施。

20.0產(chǎn)品工藝文件

20.1殺青工序操作規(guī)程

20.1.1使用6CAT-