委外加工管理核心制度

第一章總則目標(biāo)為了加強(qiáng)對(duì)企業(yè)委外加工步驟管理，規(guī)范委外加工行為，防范委外加工行為風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)使委外加工廠商提供產(chǎn)品能夠滿足企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量和交期服務(wù)，使本企業(yè)外發(fā)工序產(chǎn)品，半制品、成品外協(xié)處理有所遵照，特制訂本制度。適用范圍2.1本制度適適用于外發(fā)噴繪、組裝、點(diǎn)鉆、染色、移印和半成品委外。2.2委外加工廠商管理，均依本制度處理。3.定義本制度所指委外加工是指：將頭飾品零碎部件和部分生產(chǎn)工序委托其它企業(yè)或加工廠商代為生產(chǎn)加工做法（稱外協(xié)加工廠商）4.外協(xié)類別外協(xié)依據(jù)加工性質(zhì)不一樣區(qū)分為：4.1成品外協(xié)：指由本企業(yè)提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品（即可看成成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)）4.2半成品工序外協(xié)：指由本企業(yè)提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造（外協(xié)加工后送回本企業(yè)再經(jīng)過(guò)加工制成成品）4.3材料外協(xié)：指產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)某段加工過(guò)程必需材料（因?yàn)楸酒髽I(yè)無(wú)此種設(shè)備，或設(shè)備不足，需要委外加工某個(gè)制造步驟階段）第二章職責(zé)權(quán)限5.權(quán)責(zé)單位5.1選貨及各組裝車間依據(jù)企業(yè)生產(chǎn)能力和工作負(fù)荷確定委外加工生產(chǎn)必需性，由PMC提出委外加工申請(qǐng)，申請(qǐng)經(jīng)過(guò)后進(jìn)行相關(guān)委外加工生產(chǎn)管控5.2外協(xié)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)督辦委外加工工作順利實(shí)施，并做好和委外加工廠對(duì)接工作，加強(qiáng)和其溝通協(xié)調(diào)，發(fā)覺(jué)和處理委外加工日常管理中存在問(wèn)題。5.3外協(xié)負(fù)責(zé)日常委外加工產(chǎn)品質(zhì)量確定和驗(yàn)收把關(guān)，填寫驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)，驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)覺(jué)異常情況，應(yīng)該立即匯報(bào)，查明原因，立即處理。5.4外協(xié)負(fù)責(zé)和外協(xié)加工廠往來(lái)相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)入庫(kù)核實(shí)。第三章委外加工管理6.產(chǎn)品委外管理方法6.1企業(yè)應(yīng)該綜合考慮內(nèi)外部原因，合理確定委外加工價(jià)格，嚴(yán)格控制產(chǎn)品委外加工成本，切實(shí)做到符合成本效益標(biāo)準(zhǔn)。6.2企業(yè)引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，遵照公開(kāi)、公平、公正標(biāo)準(zhǔn)，采取合適方法，擇優(yōu)選擇委外加工廠商。6.3企業(yè)及相關(guān)人員在選擇委外加工廠過(guò)程中，不得收受賄賂，回扣或索取其它好處。委外加工廠商及其工作人員不得向企業(yè)相關(guān)人員行賄，提供回扣或給其它好處等不正當(dāng)手段承攬業(yè)務(wù)。6.4企業(yè)根據(jù)要求權(quán)限程序從候選委外加工廠中確定最終委外加工廠商，并簽署委外加工協(xié)議或協(xié)議。6.5企業(yè)委外加工業(yè)務(wù)需要保密，應(yīng)該在產(chǎn)品委外加工協(xié)議或另行簽署保密協(xié)議中明確要求委外加工廠保密義務(wù)和責(zé)任。第四章委外加工運(yùn)作及實(shí)施7.委外加工運(yùn)作程序7.1委外加工開(kāi)發(fā)程序（1）采購(gòu)主管以書面形式提報(bào)委外加工方案，由采購(gòu)經(jīng)理審批后進(jìn)行開(kāi)發(fā)立項(xiàng)。（2）經(jīng)綜合考評(píng)合格后，可將委外加工廠商列入備選廠商名列，并經(jīng)過(guò)采購(gòu)小組會(huì)議確定和之合作。7.2議價(jià)和成本核實(shí)（1）針對(duì)合格廠商，由采購(gòu)及項(xiàng)目小組和廠商進(jìn)行議價(jià)。（2）同一產(chǎn)品廠商應(yīng)開(kāi)發(fā)三家以上，方便詢價(jià)、比價(jià)及緊急訂單需要。（3）財(cái)務(wù)部依據(jù)議價(jià)情況，針對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝進(jìn)行成本核實(shí)，成本核實(shí)結(jié)果作為產(chǎn)品定價(jià)依據(jù)。7.3委外加工廠商開(kāi)發(fā)匯報(bào)——針對(duì)委外加工信息調(diào)查，委外加工廠實(shí)施考察，詢價(jià)、核實(shí)數(shù)據(jù)等進(jìn)行比較——針對(duì)加工規(guī)模、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量管理、售后服務(wù)、結(jié)算賬期、交貨要求、委外加工總成本等進(jìn)行系統(tǒng)比較、評(píng)定。7.4委外加工協(xié)議/協(xié)議簽署由本企業(yè)和委外加工廠商簽署《委外加工協(xié)議》，協(xié)議就以下事項(xiàng)做必需約定，并細(xì)化責(zé)任和義務(wù)，有追溯機(jī)制及追償條款：委外加工產(chǎn)品及數(shù)量：對(duì)產(chǎn)品工藝、品質(zhì)要求進(jìn)行約束。加工定價(jià)：參考產(chǎn)品加工工藝、品質(zhì)要求及市場(chǎng)行情波動(dòng)定價(jià)，明確損耗及核實(shí)方法。交貨周期：不按交貨周期交貨，必需明確處罰金額等條款。產(chǎn)品品質(zhì)要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)提供。結(jié)算周期及付款方法其它雙方認(rèn)為必需約束事項(xiàng)7.5委外加工配套資料委外加工應(yīng)提供委外加工廠商下列資料：本企業(yè)制訂工藝設(shè)計(jì)噴繪圖紙，激光切割文件，工序參考樣品，生產(chǎn)訂單等明確產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗(yàn)規(guī)范其它要求和工作文件7.6合格委外加工廠商目錄委外加工廠商開(kāi)發(fā)匯報(bào)經(jīng)各相關(guān)部門會(huì)簽審批后，將供給商納入合格供給商體系，編制《合格委外加工廠目錄》?！段饧庸f(xié)議》簽署后表示該委外加工廠進(jìn)入企業(yè)“合格委外加工廠目錄”，能夠正常進(jìn)行訂貨、生產(chǎn)、供給。7.7日常管理（下單、委外物料出庫(kù)、生產(chǎn)管制及交貨）（1）外協(xié)主管根據(jù)委外加工協(xié)議，落實(shí)委外加工廠商按時(shí)生產(chǎn)及交貨。（2）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中抽查、監(jiān)督、檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量，確保按質(zhì)、按量、按時(shí)供給。（3）委外加工產(chǎn)品驗(yàn)收及入庫(kù)，參考企業(yè)相關(guān)檢驗(yàn)入庫(kù)規(guī)范（4）委外物料發(fā)放，參考倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)程序和要求實(shí)施。（5）委外物料過(guò)程質(zhì)量和進(jìn)度管控，根據(jù)委外加工步驟由直接上級(jí)主管負(fù)責(zé)處理和協(xié)調(diào)。（6）委外物料驗(yàn)收及入庫(kù)，參考倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)程序和進(jìn)料檢驗(yàn)程序，其中外協(xié)加工廠送回加工好物料時(shí)必需將對(duì)應(yīng)參考色卡一起帶回，標(biāo)識(shí)清楚每一批貨物批號(hào)及生產(chǎn)數(shù)量等信息，外協(xié)查對(duì)其質(zhì)量和數(shù)量并署名確定。8.產(chǎn)品委外加工教導(dǎo)對(duì)委外加工廠商教導(dǎo)關(guān)鍵內(nèi)容有：8.1品質(zhì)管理組織健全、規(guī)范和建立8.2品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、品管方法，檢測(cè)設(shè)備使用訓(xùn)練8.3觀念培養(yǎng)、教導(dǎo)。8.4幫助進(jìn)行生產(chǎn)工藝、設(shè)備優(yōu)化等改善8.5其它有益和雙方合作事項(xiàng)9.供給商考評(píng)及退出制度9.1外協(xié)主管負(fù)責(zé)日常監(jiān)管（1）外協(xié)主管對(duì)委外加工廠現(xiàn)場(chǎng)管理，供給等方面進(jìn)行跟蹤、評(píng)定。（2）定時(shí)跟蹤交貨周期，到貨情況，質(zhì)量及異常情況反饋。（3）定時(shí)對(duì)委外加工廠供貨價(jià)格及采購(gòu)總成本進(jìn)行匯總、評(píng)定。9.2供給商考評(píng)方法（參考《外協(xié)供給商考評(píng)制度》實(shí)施）（1）考評(píng)周期：以月、季度、年度為考評(píng)周期進(jìn)行對(duì)委外加工廠考評(píng)。（2）考評(píng)后委外加工廠處理：經(jīng)考評(píng)合格加工廠商評(píng)為優(yōu)質(zhì)加工廠商，優(yōu)先發(fā)貨對(duì)象;經(jīng)考評(píng)待改善者，針對(duì)性地進(jìn)行教導(dǎo)和整改，方便達(dá)成合格；經(jīng)考評(píng)不合格者，進(jìn)行淘汰，開(kāi)發(fā)備用委外加工廠替換。9.3委外加工廠退出步驟由外協(xié)部門提報(bào)委外加工廠退出匯報(bào)，具體敘述其退出原因及后續(xù)處理方法，同時(shí)提報(bào)備選委外加工廠及備用供給方案，報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。第五章委外加工管理獎(jiǎng)懲方法10.在產(chǎn)品委外加工管理及運(yùn)作中，對(duì)損害企業(yè)利益下列行為，企業(yè)將對(duì)直接或相關(guān)人員給50-5000元/次（視情節(jié)嚴(yán)重程度）處罰和追究經(jīng)濟(jì)賠償，情節(jié)嚴(yán)重性質(zhì)惡劣（指造成企業(yè)利益損失超出5000元以上）者，移交司法機(jī)關(guān)處理。10.1因個(gè)人過(guò)失造成企業(yè)物資損耗及經(jīng)濟(jì)損失等行為10.2私自泄露企業(yè)商業(yè)機(jī)密，出賣企業(yè)利益10.3嚴(yán)重玩忽職守，造成企業(yè)遭受重大經(jīng)濟(jì)損失10.4因?yàn)槎喾N原因造成委外加工進(jìn)度或質(zhì)量嚴(yán)重影響總生產(chǎn)進(jìn)度10.5其它嚴(yán)重違反本管理制度，損害企業(yè)利益行為。11.在產(chǎn)品委外加工管理工作中徇私舞弊，收受行賄依據(jù)本制度第10條及相關(guān)制度，給處分、處罰、情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣移交司法部門。第六章附則12.本制度經(jīng)總經(jīng)理審批經(jīng)過(guò)并自頒布之日起實(shí)施，實(shí)施13.本制度解釋權(quán)歸企業(yè)管委會(huì)14.本制度附件：附件一晶莎飾品義烏市晶莎飾品文件編號(hào)JS/A-001-01版本編號(hào)A/0委外加工步驟圖頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)生效日期.07.01序號(hào)作業(yè)步驟圖作業(yè)內(nèi)容使用表格及文件責(zé)任人1PMCPMC部制訂委外計(jì)劃提出委外申請(qǐng)?jiān)儍r(jià)、核實(shí)詢價(jià)、核實(shí)審批NG審批OK倉(cāng)庫(kù)、車間倉(cāng)庫(kù)、車間外協(xié)發(fā)料外協(xié)發(fā)料制程質(zhì)量管控NG制程質(zhì)量管控交貨和驗(yàn)收交貨和驗(yàn)收OK步驟結(jié)束步驟結(jié)束 依據(jù)委外加工需求，PMC主管制訂對(duì)應(yīng)《委外加工計(jì)劃》提出委外加工申請(qǐng)委外計(jì)劃PMC主管2依據(jù)委外加工相關(guān)要求，外協(xié)部尋求適宜外協(xié)加工廠商進(jìn)行詢價(jià)，財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格核實(shí)確定委外詢價(jià)單核實(shí)項(xiàng)目小組3外協(xié)主管依據(jù)總經(jīng)理審批意見(jiàn)確定委外加工廠；如價(jià)格或其它原因未能經(jīng)過(guò)審批，由采購(gòu)小組重新尋求適宜加工廠商外協(xié)主管4倉(cāng)儲(chǔ)部/車間依據(jù)審批后《委外加工計(jì)劃》提前備好料，并做好《委外加工臺(tái)賬》委外計(jì)劃委外加工臺(tái)賬倉(cāng)儲(chǔ)和各相關(guān)車間5外協(xié)部開(kāi)立《委外加工單》通知加工廠商領(lǐng)料加工生產(chǎn)，并在《委外加工單》上署名確定。委外加工出貨單外協(xié)相關(guān)人員6委外廠商負(fù)責(zé)交期確定，并在《委外加工單》上署名，外協(xié)主管負(fù)責(zé)過(guò)程管控，交期或品質(zhì)出現(xiàn)異常反饋及處理生產(chǎn)進(jìn)度表外協(xié)主管7供貨商開(kāi)據(jù)送貨單到本企業(yè)制訂倉(cāng)庫(kù)，外協(xié)人員根據(jù)要求實(shí)施驗(yàn)收和清點(diǎn)及檢驗(yàn)確定，合格后流入下道工序，有品質(zhì)異常填寫異常單上報(bào)外協(xié)主