白酒安全生產(chǎn)規(guī)范體系檢查記錄表

——附件3白酒安全生產(chǎn)規(guī)范體系檢查記錄表記錄表企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：企業(yè)法人（負責人）：許可品種：白酒（濃香型、清香型、固液法）檢查日期：2017.5.23—5.24日常監(jiān)管機構(gòu)及人員：檢查項目序號檢查內(nèi)容問題描述企業(yè)資質(zhì)情況1.1營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證齊全有效，符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策。1.2*工藝設(shè)備布局、工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備、食品類別及同一類別內(nèi)事項、外設(shè)倉庫地址等發(fā)生變化的，已向監(jiān)管部門提出變更申請或報告；無超范圍生產(chǎn)2017年3月20日啟用新的蒸餾車間和地缸發(fā)酵車間（總缸數(shù)3163，實用1200）啟用新的立式原料筒倉，粉碎車間）。采購管理情況2.1（1）有原輔料供應(yīng)商評價辦法；（2）進貨驗收制度要包含對進廠的主要原材料進行驗證、檢驗、記錄、報告以及接收或拒收的處理意見和審批手續(xù)等內(nèi)容；（3）采購制度應(yīng)保證原料、輔料應(yīng)符合相應(yīng)的食品安全國家標準、地方標準和企業(yè)標準的規(guī)定。固態(tài)法白酒杜絕企業(yè)使用食品添加劑、食用酒精及香精香料。2.2*（1）生產(chǎn)固態(tài)法白酒時不得使用陳化、霉變的原輔料；清香型白酒不得使用食用酒精、香精香料。（2）固液法白酒對購入的食用酒精按照食品安全標準，批批進行檢驗。2.3建立進貨查驗記錄制度，進貨查驗記錄真實、完整、一致，并保存相關(guān)憑證。2.4生產(chǎn)用水符合國家規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標準。生產(chǎn)場所及設(shè)施設(shè)備情況3.1*廠區(qū)周邊及廠區(qū)內(nèi)環(huán)境符合GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求，廠區(qū)周圍不得有污染源和易孳生蟲害的場所，存在上述場所時，企業(yè)應(yīng)采取相關(guān)措施消除污染，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)保持適當距離或分隔。3.2*生產(chǎn)車間和輔助設(shè)施的設(shè)置按生產(chǎn)流程需要及衛(wèi)生要求，有序而合理布局。同時，作業(yè)區(qū)應(yīng)按生產(chǎn)流程和生產(chǎn)操作區(qū)域清潔度的要求進行隔離，防止相互污染。3.3生產(chǎn)車間干凈整潔，不存放與生產(chǎn)無關(guān)的雜物。車間入口處更衣室確保工作服與個人服裝及其他物品分開放置。清潔作業(yè)區(qū)入口的非手動式洗手設(shè)施、消毒設(shè)施和感應(yīng)式干手設(shè)施數(shù)量充足且運行完好。①玉米粉碎車間頂棚有塵網(wǎng)積聚；②釀酒車間通向廠區(qū)的門無防鼠設(shè)施；③釀酒車間局部防護網(wǎng)破損，車間內(nèi)麻雀較多。㈠3.4*（1）生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施符合相應(yīng)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證審查細則必備設(shè)備的要求，且應(yīng)滿足相關(guān)工藝要求。（2）所有接觸食品的原料、過程產(chǎn)品、半成品的容器和工器具應(yīng)為無毒害的惰性材料制作；（3）盛裝廢棄物的容器不得與盛裝產(chǎn)品與原料的容器混用，應(yīng)有明顯標志；（4）直接接觸生產(chǎn)原材料的易損設(shè)備，如玻璃溫度計，必須有安全防護措施；（5）在用的鍋爐、行車等特種設(shè)備在檢驗有效期內(nèi)使用。①大曲粉碎間物料堆放散亂；②SZL8-1.25-AII蒸汽鍋爐；3.5（1）生產(chǎn)必備設(shè)備、設(shè)施干凈整潔且可正常運行，有日常維護保養(yǎng)記錄和維修檢查記錄（2）所有設(shè)備和工器具必須定期清洗或消毒；接觸濕物料的設(shè)備和工器具使用前、后應(yīng)清掃，接觸干物料的設(shè)備和工器具使用前、后應(yīng)用干法清掃(必要時采用濕法清洗)。高粱粉碎收料間落料未及時收集歸攏，隨地拋灑。生產(chǎn)過程控制情況4.1國家標準文本現(xiàn)行有效；（2）技術(shù)標準、工藝文件、臺賬、生產(chǎn)過程和關(guān)鍵控制點等的管理規(guī)定，記錄保存2年的規(guī)定；（3）企業(yè)建立臺賬和生產(chǎn)過程記錄包括（20項）：進貨驗收記錄、進貨臺賬、環(huán)境場所清潔記錄、生產(chǎn)設(shè)備清洗消毒記錄、庫房保管記錄、生產(chǎn)投料記錄、關(guān)鍵控制點控制記錄、出廠檢驗記錄、產(chǎn)品檢驗留樣記錄、不合格產(chǎn)品處置記錄、不合格原料處理記錄、產(chǎn)品銷售記錄、不合格產(chǎn)品召回記錄、退貨處置記錄、學習培訓記錄、消費者投訴受理記錄、食品安全事故處置記錄、檢驗設(shè)備檢定校準記錄、停產(chǎn)復產(chǎn)記錄等。4.2產(chǎn)品防護制度應(yīng)規(guī)定：（1）有效防止生產(chǎn)加工中污染、損壞或變質(zhì)的制度；（2）有效防止原輔料、半成品、成品運輸、儲存過程中污染、損壞或變質(zhì)的制度；4.3*應(yīng)至少對以下影響酒類產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序或關(guān)鍵點進行控制并形成記錄（1）原料驗收（2）發(fā)酵工序（3）蒸餾工序（4）勾調(diào)工序4.4指定區(qū)域使用的工衣和工作鞋不能在指定區(qū)域以外的地方穿著。生產(chǎn)人員在未消毒和更換工作服前，不得進入清潔作業(yè)區(qū)；倉儲管理情況5.1原輔料倉庫：

（1）符合GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》規(guī)定的貯存條件要求，具備有效地防護措施（防鼠、防火、防爆）。

（2）無過期、變質(zhì)原輔料

（3）無非生產(chǎn)用物料和有毒有害物品（4）食品添加劑倉庫應(yīng)設(shè)專人管理，（5）與墻壁、地面保持適當距離（6）存放分區(qū)合理，標識清晰準確，保證先進先出（7）建立管理制度，定期檢查質(zhì)量和衛(wèi)生情況①大曲庫無防鼠設(shè)施；②濃香型大曲和清香型大曲分區(qū)堆放，但無標識；③貯存中心酒精、原酒罐標識無日期、數(shù)量等信息；④有自查記錄，但未建立自查制度。5.2成品倉庫與貯存符合GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》的有關(guān)要求：（1）符合GB14881《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》規(guī)定的貯存條件要求，具備有效的防護措施；（2）成品存放與墻壁、地面保持適當距離（3）存放分區(qū)合理，標識清晰準確，保證先進先出;食品出廠檢驗情況6.1*化驗室面積和檢驗設(shè)備的數(shù)量應(yīng)與企業(yè)生產(chǎn)能力相適應(yīng)，檢驗室應(yīng)與生產(chǎn)車間分隔設(shè)置。相關(guān)輔助設(shè)施及化學試劑齊全有效。應(yīng)有符合要求的評酒室和評酒設(shè)施。酒精計、溫度計未提供有效檢定證明6.2*企業(yè)檢驗技術(shù)人員應(yīng)具備國家職業(yè)（技能）標準要求的能力，獲得食品檢驗職業(yè)資格證書。6.3*出廠檢驗：（1）建立食品出廠檢驗記錄制度，查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況。檢驗制度中應(yīng)有：對出廠的產(chǎn)品逐批出廠檢驗（除標準規(guī)定項目外，塑化劑應(yīng)批批檢驗）并保存檢驗報告2年；檢驗不合格的不得出廠；（2）檢驗項目按產(chǎn)品適用的食品安全國家標準及衛(wèi)生部相關(guān)管理公告的內(nèi)容進行檢驗。（3）成品經(jīng)檢驗合格后出廠銷售，出廠檢驗項目符合標準規(guī)定的要求（4）有檢驗報告和原始記錄，檢驗報告內(nèi)容完整、真實，檢驗報告與出廠產(chǎn)品批次相符。6.4產(chǎn)品留樣：

（1）建立產(chǎn)品留樣制度，及時保留樣品（2）有與留樣樣品數(shù)量相適應(yīng)的單獨存放區(qū)域6.5（3）企業(yè)應(yīng)主動收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風險監(jiān)測和評估信息。不合格品管理情況7.1核查制度：不合格原輔材料拒收、報廢、返廠等處理辦法規(guī)定；半成品、成品的不合格判定規(guī)定，并有相關(guān)處理辦法；設(shè)備故障、停電停水等特殊原因中斷生產(chǎn)時生產(chǎn)產(chǎn)品的處置辦法，保障不符合標準的產(chǎn)品按不合格產(chǎn)品處置；未制定不合格原輔材料、拒收、報廢、返廠及設(shè)備故障、停電等特殊原因中斷生產(chǎn)時的相關(guān)處置辦法（規(guī)定）。7.2*不合格原輔料未作為原料投入生產(chǎn)，不合格品成品按規(guī)定處理和標識，并做好處理記錄食品標識標注及標準情況8.1食品標簽標識：

（1）符合《食品安全法》、GB7718《食品安全國家標準預包裝食品標簽通則》等有關(guān)規(guī)定要求。委托加工食品包裝真實標注委托方和被委托方的名稱、地址和聯(lián)系方式，（或僅標注委托方的名稱、地址和聯(lián)系方式以及被委托方的食品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)地等信息8.2*企業(yè)制定的嚴于食品安全國家標準或者地方標準的企業(yè)標準已報衛(wèi)生行政部門備案，并現(xiàn)行有效產(chǎn)品追溯及不安全食品召回情況9.1*銷售記錄：有銷售記錄，且真實、完整（包括出廠產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容）、可追溯，保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不少于二年。產(chǎn)品銷售記錄不完善9.2應(yīng)至少對以下影響酒類產(chǎn)品工序形成追溯信息記錄。（1）原料驗收，高粱產(chǎn)地、批次、水分（初始批號、日期作為追溯原始憑證）（2）發(fā)酵工序:入料批次；酒曲（水分、糖化力）；（入池溫度；發(fā)酵時間；出料溫度；出酒率）。（3）蒸餾工序:酸、酯含量；甲醇含量、酒精度。（4）勾調(diào)工序：原酒批次記錄；（5）灌裝工序：批號要與原始記錄一致。9.3投訴與退貨：建立客戶投訴處理機制，并做好記錄，及時查找原因，妥善處理9.4不安全食品召回：

（1）企業(yè)建立產(chǎn)品召回制度，主動召回不安全食品,有相應(yīng)的召回計劃和召回公告

（2）召回產(chǎn)品按照《食品召回管理辦法》的要求進行處置

（3）如實記錄召回和處置不安全食品的名稱、商標、規(guī)格、生產(chǎn)日期、批次、數(shù)量等內(nèi)容。記錄保存期限不少于2年食品召回制度不完善；記錄登記項目不完整。9.5及時將食品召回和處理情況向食品藥品監(jiān)督管理部門報告從業(yè)人員情況10.1（1）企業(yè)主要負責人對本企業(yè)的食品安全工作全面負責（2）配備食品安全管理人員，加強對其培訓和考核。包括技術(shù)人員、操作人員上崗培訓、考核辦法；重要工段設(shè)定相適應(yīng)的生產(chǎn)、質(zhì)量、檢驗技術(shù)人員及崗位責任；進行定期質(zhì)量安全、加工技術(shù)培訓、質(zhì)量管理教育的培訓計劃；生產(chǎn)加工人員安全防護措施；應(yīng)有從業(yè)人員健康檢查記錄、并保證當直接接觸原料及產(chǎn)品的生產(chǎn)加工人員患法律法規(guī)規(guī)定的有礙食品安全的疾病時，應(yīng)調(diào)離原工作崗位。10.2(1)生產(chǎn)管理人員和質(zhì)量管理人員企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員應(yīng)有相關(guān)酒類產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)驗。應(yīng)掌握產(chǎn)品涉及的質(zhì)量法規(guī)，了解應(yīng)承擔的責任和義務(wù)。企業(yè)領(lǐng)導層中至少有1名質(zhì)量負責人，全面負責質(zhì)量工作。并有與生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的質(zhì)量管理人員和專門質(zhì)量保證人員，