工程質(zhì)量檢測公司RBT214-2017及ISO17025-2017數(shù)據(jù)信息管理程序

文件編號：程序文件第3頁共3頁數(shù)據(jù)信息管理程序第G版第0次修訂發(fā)布日期目的對計算機和計算機軟件、文件、數(shù)據(jù)實施管理，確保檢測數(shù)據(jù)的準確性、完整性、保密性。適用范圍適用于本公司涉及計算機及計算機軟件工作的管理。3．職責3.1技術(shù)負責人：負責檢測用計算機程序軟件的應用及更改的審批；負責組織定期對計算機軟件及計算機系統(tǒng)的核查。3.2檢測信息管理員：負責本公司工作中的計算機系統(tǒng)、網(wǎng)絡系統(tǒng)的維護。4.程序4.1檢測信息管理員應對本公司用于檢測工作的計算機及其自動化設備，檢測用計算機軟件，保密電子信息實行統(tǒng)一管理。防止場所應干燥，并遠離磁場。4.2計算機軟件和網(wǎng)絡文件的編制、驗證和變更。4.2.1經(jīng)安裝調(diào)試合格后的計算機系統(tǒng)，應由檢測信息管理員統(tǒng)一管理，并按工作的性質(zhì)把訪問權(quán)限分配給相應的崗位人員。4.2.2未經(jīng)技術(shù)負責人批準，不得隨意安裝使用未經(jīng)許可的軟件，不得隨意調(diào)整、變更各類檢測軟件和網(wǎng)絡文件。當需要變更時技術(shù)負責人審批后實施。4.2.3試驗人員應確認計算機輸出結(jié)果的準確性并記錄。4.3軟件和信息的保存4.3.1文件和數(shù)據(jù)的保存a）檢測信息管理員和計算機使用者應對計算機中的重要文件和檢測數(shù)據(jù)定期進行備份，以保證文件和數(shù)據(jù)的安全性。當備份或拷貝完成后，應檢查其正確性和完整性;b）對有保密要求的數(shù)據(jù)和文件，應以加密的方法進行保存;c）計算機使用者應將存有數(shù)據(jù)和文件的光盤或軟盤交資料管理員歸檔，資料管理員應對其進行登記簽收，按《文件控制程序》實施;d）資料管理員應對歸檔的光盤或軟盤的保密性和安全性負責。4.3.2軟件的保管a）本公司使用的軟件應定期由技術(shù)負責人組織軟件功能的檢查，如發(fā)現(xiàn)問題，及時更換軟件，保障檢測工作的進行；b）對于技術(shù)性數(shù)據(jù)處理的計算機軟件（含說明書）安裝使用后，由資料管理員統(tǒng)一歸檔保存。如果需要重新安裝使用該軟件，須經(jīng)技術(shù)負責人同意后在資料管理員處登記借出；c）對于其他通用商業(yè)計算機軟件的使用由檢測信息管理員統(tǒng)一安裝，如需重新安裝使用向資料管理員借用。4.3.3檢測用計算機/自動設備不得用于非檢測用途，以防止感染病毒。4.3.4計算機/自動設備內(nèi)的數(shù)據(jù)不得更改，檢測報告的更改執(zhí)行《檢測報告的管理程序》。因設備誤傳造成的錯誤應填寫“事故情況記錄表”經(jīng)審批后方可修改。4.4計算機網(wǎng)絡和自動化設備的維護與管理4.4.1計算機及其自動化采集裝置，計算的數(shù)據(jù)由技術(shù)負責人定期組織進行核對。核對的方法是人工計算的結(jié)果與計算機所得的結(jié)果進行數(shù)據(jù)比對，并作好記錄。如果比對有誤差，及時找出原因，做出相應調(diào)整。4.4.2檢測信息管理員應定期組織對計算機信息系統(tǒng)安全運行情況進行檢查測試，及時排除各種安全隱患，防止信息被非法刪除、修改或復制。4.4.3使用外來軟件時，由檢測信息管理員進行鑒別。鑒別內(nèi)容包括：是否會對本公司信息系統(tǒng)的安全造成影響，是否適用于本公司工作。4.4.4當計算機信息系統(tǒng)或自動化設備出現(xiàn)問題時，檢測信息管理員應及時組織清除故障。當問題無法解決時，應及時與供應商聯(lián)系。4.4.5檢測信息管理員負責統(tǒng)一安裝防病毒軟件，及時升級并查、殺病毒。4.4.6檢測信息管理員及時對檢測信息系統(tǒng)進行升級并記錄。4.5計算機設備及其軟件保存的環(huán)境4.5.1計算機及其自動設備應保證在相對干燥、常溫、無煙塵、無強大磁場干擾、無輻射、防止靜電、不間斷電流和相對安靜的條件下運行。4.5.2計算機軟件及資料、光盤或軟盤應保證在相對干燥、常溫、無煙塵、無強大磁場干擾、無輻射、防止靜電、防日照雨淋的條件下儲存。4.5.3檢測用計算機/自動設備不得用于非檢測用途，以防止感染病毒。4.5.4計算機/自動設備內(nèi)的數(shù)據(jù)不得更改，檢測報告的更改執(zhí)行《檢測報告的管理程序》。因設備誤傳造成的錯誤應填寫“事故情況記錄表”經(jīng)審批后方可修改。5.相