試車階段投用前安全檢查清單（PSSR）工廠級(jí)表單

試車階段投用前安全檢查清單（PSSR）投用前安全檢查（PSSR）確認(rèn)工作分為兩級(jí)管理——生產(chǎn)部門(mén)級(jí)和公司級(jí)，生產(chǎn)部門(mén)主任對(duì)PSSR確認(rèn)工作負(fù)全責(zé)。生產(chǎn)部門(mén)級(jí)檢查確認(rèn)完畢，由生產(chǎn)部門(mén)提出公司級(jí)檢查申請(qǐng)，公司專業(yè)處室分專業(yè)根據(jù)PSSR檢查表逐項(xiàng)檢查落實(shí)。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核確定公司級(jí)檢查PSSR表單中的各條款內(nèi)容及負(fù)責(zé)處室。請(qǐng)各生產(chǎn)部門(mén)將下面PSSR檢查表附到各裝置及單元的試車方案中，并按照表中所列檢查內(nèi)容逐項(xiàng)進(jìn)行檢查確認(rèn)。試車階段投用前安全檢查清單（PSSR）1．人身安全 序號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位檢查人是否不適用備注1.1是否準(zhǔn)確全面識(shí)別了現(xiàn)場(chǎng)的危害，并對(duì)有關(guān)人員（操作，維護(hù)，技術(shù)，主管）進(jìn)行安全培訓(xùn)，危害告知。安全部技術(shù)部生產(chǎn)部1.2個(gè)人防護(hù)1.2.1個(gè)人安全防護(hù)設(shè)施配備是否符合現(xiàn)場(chǎng)危害特性？安全部技術(shù)部生產(chǎn)部1.2.2個(gè)人安全防護(hù)設(shè)施足夠嗎？安全部技術(shù)部生產(chǎn)部1.2.3個(gè)人安全防護(hù)設(shè)施檢驗(yàn)合格且在有效期內(nèi)？安全部技術(shù)部生產(chǎn)部1.2.4個(gè)人安全防護(hù)設(shè)施是否放在合適和容易取到的位置？安全部技術(shù)部生產(chǎn)部1.2.5個(gè)人安全防護(hù)設(shè)施相應(yīng)人員都已受訓(xùn)并能正確使用嗎？安全部技術(shù)部生產(chǎn)部1.3安全監(jiān)測(cè)1.3.1便攜式和固定式安全監(jiān)測(cè)儀表已到位？安全部生產(chǎn)部技術(shù)部1.3.2便攜式和固定式安全監(jiān)測(cè)儀表是否檢驗(yàn)合格且在有效期限內(nèi)，并可以正常工作?安全部生產(chǎn)部技術(shù)部1.3.3相應(yīng)人員都已受訓(xùn)并能正確使用嗎？安全部生產(chǎn)部技術(shù)部1.4安全警示標(biāo)識(shí)1.4.1是否有足夠的標(biāo)志牌、圍欄等來(lái)標(biāo)示工作區(qū)域或危險(xiǎn)區(qū)域？安全部生產(chǎn)部1.4.2倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)（暫存區(qū)）是否有明確的標(biāo)識(shí)？安全部生產(chǎn)部1.4.3現(xiàn)場(chǎng)受限空間（如隔油池、電纜溝、下水井等）是否有安全標(biāo)識(shí)？安全部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.4.4生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)化學(xué)品是否都設(shè)置了相應(yīng)的警示標(biāo)識(shí)，標(biāo)明其危害特性及防護(hù)處理措施？生產(chǎn)部安全部技術(shù)部1.4.5對(duì)曾經(jīng)裝運(yùn)危險(xiǎn)物料的管道、桶、貯槽等是否做出識(shí)別、處理及標(biāo)識(shí)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部技術(shù)部安全部1.4.6上鎖點(diǎn)有清楚的標(biāo)示/標(biāo)簽且容易操作機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部安全部1.4.7進(jìn)出路徑是否有標(biāo)識(shí)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部安全部1.5現(xiàn)場(chǎng)防護(hù)1.5.1所有冷/熱表面有適當(dāng)防護(hù)，以防止?fàn)C傷或凍傷機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.5.2撞到/絆倒的危害被識(shí)別，且所有銳角被移除安全部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.5.3噪音高的區(qū)域是否采取了降噪措施或有明顯標(biāo)識(shí)？安全部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.5.4地面的孔洞具有護(hù)蓋安全部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.5.5通往高處平臺(tái)是否有通道或梯子？安全部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.5.6通道、工作平臺(tái)是否有圍欄等防護(hù)設(shè)施并防滑？安全部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.5.7高空作業(yè)處是否有滿足安全要求的措施？（如安全帶系掛點(diǎn)、安全繩等）安全部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.5.8照明亮度足夠嗎?機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.6不需要的或妨礙操作的工作臺(tái)、腳手架、工具、材料、臨設(shè)等是否清理?機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.7安全沖淋/洗眼器是否可以正常使用？安全部1.8急救藥箱配備充足嗎？安全部生產(chǎn)部1.9是否已經(jīng)建立進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)的人員管制制度？生產(chǎn)部行政部1.10透視孔、流向指示、儀表玻璃是否符合安全要求？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部安全部1.11在清理與維修時(shí)人體與化學(xué)材料接觸是否控制到最低？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.12正壓空氣呼吸器是否按標(biāo)準(zhǔn)配備齊全，狀態(tài)完好可靠？安全部生產(chǎn)部1.13聲光報(bào)警裝置是否檢驗(yàn)合格且在有效期限內(nèi)，并可以正常工作？安全部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部1.14禁止觸摸的標(biāo)記是否明顯？安全部生產(chǎn)部1.15物料危害培訓(xùn)材料和溝通（告知）程序是最新的嗎？生產(chǎn)部技術(shù)部安全部2．職業(yè)衛(wèi)生序號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位檢查人是否不適用備注2.1產(chǎn)生氣體、液體、粉塵、懸浮液、潮氣等衛(wèi)生危害的場(chǎng)所是否都已評(píng)估？安全部2.2評(píng)估出的職業(yè)衛(wèi)生危害因素都采取了足夠的消除或控制措施？安全部2.3是否已確定職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)點(diǎn)，并制訂監(jiān)測(cè)計(jì)劃？安全部2.4是否能夠按照職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)計(jì)劃實(shí)施監(jiān)測(cè)？安全部2.5工作間是否有足夠的通風(fēng)？安全部2.6對(duì)所有室內(nèi)通風(fēng)系統(tǒng)的風(fēng)道，過(guò)濾器是否有定期檢查計(jì)劃？安全部機(jī)動(dòng)車間2.7安全排放是否遠(yuǎn)離工作場(chǎng)所且直接排放到安全地方?安全部3．人機(jī)工程序號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位檢查人是否不適用備注3.1工作站、工作空間或設(shè)備考慮了人機(jī)工程學(xué)，以盡量消除、減少?gòu)澢?、伸長(zhǎng)、交叉或過(guò)高等作業(yè)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部3.2控制按鈕、開(kāi)關(guān)、閥門(mén)的位置設(shè)置是否方便人員操作?（防止人員過(guò)度伸展或彎腰）機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部3.3顯示屏，控制指示盤(pán)，起、停、緊急按鈕是否容易看清、易懂、操作方便，不易發(fā)生錯(cuò)誤操作？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部3.4工作面、屏幕的炫目反光是否已經(jīng)消除？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部3.5舉、提、推、拉重物搬運(yùn)是否降到最低？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部3.6人工搬運(yùn)有毒有害物料的工作是否降到最低？采購(gòu)部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間安全部3.7重復(fù)性用力動(dòng)作（如，跟隨機(jī)器的節(jié)奏動(dòng)作）是否降到最低？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部3.8操作工、維修人員的活動(dòng)空間是否足夠和舒服？即，能夠直立、轉(zhuǎn)身、腳站地且手抱腳腕彎腰90度機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部3.9緊急報(bào)警聲是否不受工藝操作噪音的干擾？即員工是否能在任何地方聽(tīng)到緊急警報(bào)聲？機(jī)動(dòng)車間安全部生產(chǎn)部3.10員工穿著防化服、正壓呼吸器等安全保護(hù)設(shè)備的時(shí)間是否降到最低？安全部3.11物體的擺放是否有序、容易拿到？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部4．工藝安全信息（PSI） 序號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位檢查人是否不適用備注4.1化學(xué)材料安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)（MSDS）是最新的嗎？在現(xiàn)場(chǎng)可以找到嗎？技術(shù)部安全部機(jī)動(dòng)車間4.2是否有區(qū)域化學(xué)品的清單和相互反應(yīng)矩陣或說(shuō)明?安全部生產(chǎn)部技術(shù)部4.3是否依據(jù)PHA的結(jié)果定義和劃分安全關(guān)鍵組件、設(shè)備、系統(tǒng)，并列入工藝技術(shù)資料內(nèi)？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間4.4已經(jīng)獲得或健全最新的裝置所需工藝技術(shù)資料，包括：技術(shù)部4.4.1工藝設(shè)計(jì)基礎(chǔ)技術(shù)部4.4.2工藝說(shuō)明技術(shù)部4.4.3界區(qū)條件表技術(shù)部4.4.4管道表技術(shù)部4.4.5工藝設(shè)備表技術(shù)部4.4.6工藝流程圖（PFD）技術(shù)部4.4.7管道及儀表流程圖（PID、UID公用工程流程圖）技術(shù)部4.4.8工藝設(shè)備資料及數(shù)據(jù)表機(jī)動(dòng)車間4.4.9安全閥、爆破片數(shù)據(jù)表或規(guī)格書(shū)以及一覽表機(jī)動(dòng)車間4.4.10操作規(guī)程技術(shù)部4.4.11所有設(shè)備隨機(jī)資料機(jī)動(dòng)車間4.4.12儀表及電氣設(shè)備的技術(shù)資料機(jī)動(dòng)車間4.4.13各階段PHA報(bào)告技術(shù)部4.5是否所有與變更有關(guān)的工藝安全信息已經(jīng)更新并存檔？包括：操作手冊(cè)、報(bào)警參數(shù)、添加的安全設(shè)備、正常操作的偏差、設(shè)定值、安全上限與下限等？技術(shù)部4.6操作、維護(hù)、技術(shù)、管理人員是否已經(jīng)得到相應(yīng)的工藝安全信息？技術(shù)部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間安全部4.7安全閥的壓力設(shè)定是否符合要求并通知到操作和維修人員機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部4.8工藝安全信息管理的程序已經(jīng)制定完成？技術(shù)部4.9有毒有害物料的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)準(zhǔn)備好？安全部技術(shù)部4.10取樣點(diǎn)是否被設(shè)置在合適易操作的位置？生產(chǎn)部4.11取樣點(diǎn)是否足夠？生產(chǎn)部5．工藝安全分析（PHA） 序號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位檢查人是否不適用備注5.1針對(duì)新建或改造設(shè)備是否進(jìn)行了各階段工藝風(fēng)險(xiǎn)分析PHA（可研、初設(shè)、詳設(shè)階段）？技術(shù)部5.2各階段所進(jìn)行的PHA及最終項(xiàng)目安全報(bào)告是否得到評(píng)審（核準(zhǔn)）？技術(shù)部5.3是否針對(duì)工藝設(shè)備設(shè)施變更進(jìn)行了PHA？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間5.4PHA報(bào)告中所提出的建議是否全部關(guān)閉？技術(shù)部5.5PHA報(bào)告提出的所有建議及其關(guān)閉情況是否進(jìn)行歸檔？技術(shù)部5.6系統(tǒng)的PHA未開(kāi)展時(shí)，是否將啟動(dòng)前的危險(xiǎn)和環(huán)境因素全部識(shí)別并采取措施？技術(shù)部安全部5.7PHA綜合報(bào)告是否已經(jīng)完成并得到評(píng)審？技術(shù)部5.8PHA報(bào)告內(nèi)容是否與操作、維護(hù)、技術(shù)人員及受影響的相關(guān)部門(mén)及裝置進(jìn)行溝通，并簽名、歸檔？技術(shù)部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間安全部6．操作規(guī)程/標(biāo)準(zhǔn)/方案/公用工程/生產(chǎn)指揮序號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位檢查人是否不適用備注6.1工藝裝置的標(biāo)準(zhǔn)操作條件（工藝指標(biāo)）是否已建立并得到批準(zhǔn)？技術(shù)部6.2工藝操作規(guī)程是否制定、更新和得到批準(zhǔn)？技術(shù)部6.3工藝操作（高危作業(yè)）過(guò)程中所有與安全相關(guān)的要求是否已經(jīng)加入到操作規(guī)程中？技術(shù)部安全部6.4工藝設(shè)備的變更是否需要增添新的安全要求？這些要求是否已增添到操作規(guī)程中？技術(shù)部安全部6.5工藝設(shè)備的試車/投產(chǎn)方案是否已經(jīng)制定并得到批準(zhǔn)？生產(chǎn)部6.6試車／投產(chǎn)方案中的臨時(shí)安全措施是否已經(jīng)準(zhǔn)備就緒？生產(chǎn)部技術(shù)部安全部6.7取樣、檢驗(yàn)、搬運(yùn)、裝卸、輸轉(zhuǎn)、清洗等作業(yè)是否制訂了適宜的作業(yè)程序，并得到批準(zhǔn)？技術(shù)部生產(chǎn)部6.8危險(xiǎn)作業(yè)是否已經(jīng)得到明確的界定，設(shè)置了作業(yè)許可，并制定和發(fā)布了適宜的程序或規(guī)定？安全部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部技術(shù)部6.9開(kāi)／停工方案中是否明確了閥門(mén)的操作順序？生產(chǎn)部6.10新的操作規(guī)程是否需要用水、化學(xué)溶液或其它安全的中性溶液進(jìn)行試驗(yàn)過(guò)？技術(shù)部生產(chǎn)部6.11如果需要試驗(yàn)，是否有相應(yīng)的操作規(guī)程來(lái)保證？技術(shù)部生產(chǎn)部6.12如果試驗(yàn)未達(dá)到要求，是否對(duì)操作規(guī)程或設(shè)備存在的問(wèn)題進(jìn)行改進(jìn)？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間6.13供排水系統(tǒng)是否正常運(yùn)行？生產(chǎn)部6.14蒸汽系統(tǒng)是否平穩(wěn)供給？生產(chǎn)部6.15供氮、供風(fēng)系統(tǒng)是否運(yùn)行正常？生產(chǎn)部6.16化工原材料、潤(rùn)滑油（脂）是否準(zhǔn)備齊全？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間采購(gòu)部6.17通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)是否運(yùn)行可靠？信息部門(mén)生產(chǎn)部行政部6.18物料貯存系統(tǒng)是否處于良好待用狀態(tài)？生產(chǎn)部6.19運(yùn)銷系統(tǒng)是否處于良好待用狀態(tài)？銷售部7．工藝/設(shè)備變更 序號(hào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)單位檢查人是否不適用備注7.1裝置/區(qū)域歷次所發(fā)生的工藝設(shè)備變更是否集中清楚記錄（如清單）？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部7.2所有工藝/設(shè)備變更是否得到批準(zhǔn)？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部7.3是否所有變更都按照程序作了PHA或危害識(shí)別分析？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部7.4針對(duì)變更所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（新產(chǎn)生的以及加劇了的）是否都制訂和落實(shí)了相應(yīng)的控制措施？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部7.5針對(duì)發(fā)生變更的工藝/設(shè)施設(shè)備制訂的臨時(shí)操作規(guī)程是否得到批準(zhǔn)？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間7.6施工過(guò)程中所有產(chǎn)生的變更是否得到批準(zhǔn)并進(jìn)行記錄？機(jī)動(dòng)車間技術(shù)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部7.7變更后所帶來(lái)的技術(shù)資料是否及時(shí)更新？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間7.8變更是否為所有相關(guān)的操作、維護(hù)、技術(shù)人員所熟知？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部生產(chǎn)部7.9變更實(shí)施過(guò)程所采取的臨時(shí)性保護(hù)裝置或設(shè)施是否已經(jīng)拆除？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部7.10所有變更是否按照工藝設(shè)備變更程序進(jìn)行或檢查過(guò)了？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間7.11工藝設(shè)備變更的各個(gè)技術(shù)項(xiàng)目的檢查都完成了嗎？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間7.12變更申請(qǐng)表中所有的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人都已經(jīng)簽字確認(rèn)了嗎？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間7.13是否所有的變更履行了工藝變更管理的程序？技術(shù)部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間

8．質(zhì)量保證 序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注8.1設(shè)計(jì)質(zhì)量技術(shù)部生產(chǎn)部8.1.1設(shè)計(jì)是否符合專利商的全部要求？不一致之處是否得到各方的共同認(rèn)可？技術(shù)部生產(chǎn)部8.1.2設(shè)計(jì)采標(biāo)是否清晰明確？所有設(shè)計(jì)采標(biāo)是否是最新標(biāo)準(zhǔn)？設(shè)計(jì)合同中是否都明確了上述標(biāo)準(zhǔn)？技術(shù)部生產(chǎn)部8.1.3所有設(shè)計(jì)是否都到審查批準(zhǔn)，并完成PHA？技術(shù)部生產(chǎn)部8.1.4設(shè)計(jì)審查及PHA的建議是否全部得到落實(shí)并關(guān)閉？技術(shù)部生產(chǎn)部8.2采購(gòu)質(zhì)量生產(chǎn)部采購(gòu)部8.2.1設(shè)備設(shè)施的采購(gòu)文件是否滿足設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)要求？MRO技術(shù)附件、設(shè)計(jì)院的工藝設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)表、廠家的出廠說(shuō)明書(shū)、測(cè)試記錄等生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間采購(gòu)部8.2.2設(shè)備設(shè)施是否建立了監(jiān)造計(jì)劃？監(jiān)造計(jì)劃是否得到落實(shí)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部采購(gòu)部8.2.3設(shè)備設(shè)施制造商、供貨商是否取得了相應(yīng)的資質(zhì)，并經(jīng)過(guò)審查？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間采購(gòu)部8.2.4運(yùn)輸貯存期間的防護(hù)措施是否已經(jīng)明確并落實(shí)？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間采購(gòu)部8.2.5是否按照已經(jīng)確定的規(guī)范完成了所有進(jìn)貨的檢驗(yàn)或試驗(yàn)？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間采購(gòu)部8.2.6檢驗(yàn)或試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到了標(biāo)識(shí)、隔離及處置，從而不會(huì)進(jìn)入到施工現(xiàn)場(chǎng)？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間采購(gòu)部8.3安裝/施工質(zhì)量生產(chǎn)部8.3.1安裝工程質(zhì)量合格。生產(chǎn)部8.3.2是否完成檢查和檢驗(yàn)以確保關(guān)鍵設(shè)備得到正確安裝，并與設(shè)計(jì)規(guī)范和廠商要求一致。生產(chǎn)部8.3.3是否根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃完成了質(zhì)量驗(yàn)證報(bào)告，這些報(bào)告要包括制造，組合，安裝等內(nèi)容，同時(shí)報(bào)告是否同設(shè)備設(shè)計(jì)基礎(chǔ)文件歸檔。生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間采購(gòu)部8.3.4三查四定是否全部按計(jì)劃和要求完成，并且必改項(xiàng)已整改完畢？生產(chǎn)部8.3.5工程已辦理中間交接手續(xù)。生產(chǎn)部8.4設(shè)備設(shè)施質(zhì)量生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間采購(gòu)部8.4.1塔、換熱器、壓縮機(jī)、機(jī)泵、反應(yīng)器、容器等裝置內(nèi)所有涉及的設(shè)備設(shè)施是否達(dá)到如下要求？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.1所有涉及的設(shè)備設(shè)施均依據(jù)設(shè)計(jì)規(guī)范安裝生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.2設(shè)備設(shè)施上的人孔法蘭、管線法蘭墊片、螺栓等符合設(shè)計(jì)規(guī)范生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.3設(shè)備設(shè)施的銘牌完好、準(zhǔn)確，設(shè)備位號(hào)清晰可見(jiàn)生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.4設(shè)備的防振裝置是否已經(jīng)安裝？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.5對(duì)于特殊設(shè)備依據(jù)供應(yīng)商要求安裝生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.6供應(yīng)商已能夠提供開(kāi)車服務(wù)生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.7供應(yīng)商已經(jīng)核查了設(shè)備生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.8有足夠的維修通道及空間生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.9有足夠的人孔通道生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.10靜電接地完好，無(wú)生銹，連接部位緊固，有關(guān)于電阻值測(cè)試合格的記錄生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.11塔器內(nèi)及與塔器連接的管線接口處清潔無(wú)雜物，并確保儀表引線暢通生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.12與塔器連接的排空、放空暢通，去安全、適當(dāng)?shù)膱?chǎng)所生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.13設(shè)備已清理、吹掃及置換生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.14必要的特殊泄漏測(cè)試已實(shí)施生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.15需要干燥的設(shè)備已干燥完畢生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.16噴淋試驗(yàn)噴淋效果無(wú)局部異常漏液、溝流、壁流現(xiàn)象，達(dá)到設(shè)計(jì)要求生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.17梯子、護(hù)欄、護(hù)籠、平臺(tái)、移動(dòng)式平臺(tái)制造尺寸符合設(shè)計(jì)要求，無(wú)不安全隱患；直梯平臺(tái)口有蓋板并好用生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.18設(shè)備設(shè)施上的臨時(shí)固定支架已拆除生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.1.19是否確認(rèn)所有低溫材料的使用符合設(shè)計(jì)文件的要求？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2工藝管線是否達(dá)到如下要求？-19項(xiàng)8.4.2.1工藝管線的布置是否符合設(shè)計(jì)規(guī)范？安裝是否符合配管要求？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.2工藝管線材質(zhì)、規(guī)格、壓力等級(jí)符合配管圖要求，施工圖和現(xiàn)場(chǎng)做到圖物大小相符？生產(chǎn)部技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.3管線正確放置在管架及支撐座上，緊固適中，不隨意晃動(dòng)，絕對(duì)不允許有管線甩出支座的現(xiàn)象。生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.4盲板的安裝是否正確并進(jìn)行編號(hào)、掛牌和登記？盲板圖是否準(zhǔn)備好，并放在合理位置。生產(chǎn)部8.4.2.5管線的防振裝置是否已經(jīng)安裝？生產(chǎn)部8.4.2.6膨脹節(jié)的固定螺栓是否已經(jīng)松開(kāi)？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.7檢查管線是否有在施工中碰撞損傷，彎曲或嚴(yán)重腐蝕現(xiàn)象。生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.8管線的吹掃點(diǎn)的配備是否齊全合理。生產(chǎn)部8.4.2.9管道已清理、吹掃及置換。生產(chǎn)部8.4.2.10裝在高空管線上的閥門(mén)，開(kāi)關(guān)是否方便，操作平臺(tái)及梯子是否安全可靠。生產(chǎn)部安全部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.11隱蔽管線的布置及防腐情況符合設(shè)計(jì)要求。生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.12檢查靜電接地是否良好生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.13外保溫完好，無(wú)裂開(kāi)和脫落現(xiàn)象生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.14管線伴熱布置是否合理技術(shù)部生產(chǎn)部8.4.2.15是否確認(rèn)所有低溫材料的使用符合設(shè)計(jì)文件的要求？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.16止回閥安裝的位置、方向、角度是否正確？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.17過(guò)濾器與濾網(wǎng)的位置已記錄生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.18過(guò)濾器安裝的位置、方向、角度是否正確，且容易打開(kāi)清理？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.19管道設(shè)備中壓力測(cè)試、化學(xué)清洗液體、試運(yùn)轉(zhuǎn)中性液體清理干凈了嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.2.20三通閥門(mén)是否有明確的流向標(biāo)識(shí)？機(jī)動(dòng)車間8.4.3安全裝置（安全閥、泄壓閥、呼吸閥、爆破片等）是否達(dá)到如下要求？8.4.3.1泄放點(diǎn)是否引到安全的位置？（不能對(duì)人、對(duì)設(shè)備構(gòu)成危害）生產(chǎn)部安全部機(jī)動(dòng)車間技術(shù)部8.4.3.2排放管是否有足夠的支撐與固定，管徑是否符合要求？技術(shù)部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.3.3隔離閥門(mén)已經(jīng)完全打開(kāi)生產(chǎn)部8.4.3.4隔離閥是否已經(jīng)上鎖或打鉛封?生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.3.5隔離閥門(mén)狀態(tài)檢查確認(rèn)清單是最新的嗎？生產(chǎn)部8.4.3.6直接排放的安全裝置是否有排水孔、防雨帽?技術(shù)部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.4法蘭、墊片、螺栓生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.4.1采用的墊片適合工藝的媒介、溫度嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間技術(shù)部8.4.4.2墊片適合閥門(mén)與管道的壓力等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間技術(shù)部8.4.4.3法蘭及墊片與設(shè)備的連接匹配嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.4.4法蘭墊片是否擺正位置?生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.4.5法蘭有無(wú)損傷?生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.4.6氣密試驗(yàn)時(shí)法蘭點(diǎn)是否都進(jìn)行了檢查？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部8.4.4.7螺栓墊片是否合適齊全?生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.4.8螺栓螺母的安裝是否符合要求并沒(méi)有松動(dòng)的現(xiàn)象？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.4.9必要的螺栓熱把緊已實(shí)施機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部8.4.5起重裝置8.4.5.1有合格證/載荷能力標(biāo)志和文件機(jī)動(dòng)車間采購(gòu)部8.4.5.2運(yùn)轉(zhuǎn)良好機(jī)動(dòng)車間8.4.6熱膨脹的因素已被考慮生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.7是否所有的試運(yùn)轉(zhuǎn)測(cè)試準(zhǔn)備工作已經(jīng)完成：8.4.7.1水壓試驗(yàn)生產(chǎn)部8.4.7.2氣密試驗(yàn)生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.7.3化學(xué)清洗、鈍化等生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間8.4.8壓力試驗(yàn)的盲板己拆除生產(chǎn)部8.4.9機(jī)械檢查記錄已就位機(jī)動(dòng)車間8.4.10起動(dòng)運(yùn)轉(zhuǎn)檢查已完畢機(jī)動(dòng)車間8.4.11檢查小組的所有成員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查并一致同意或簽字：8.4.11.1所有設(shè)備安裝符合設(shè)計(jì)文件要求機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部8.4.11.2所有工藝管線安裝符合圖紙要求生產(chǎn)部8.4.11.3所有墊片的安裝符合設(shè)計(jì)文件要求生產(chǎn)部8.4.11.4所有管線的支撐和固定符合設(shè)計(jì)要求且已經(jīng)足夠？生產(chǎn)部9．機(jī)械完整性 序號(hào)項(xiàng)目檢查人是否不適用備注9.1所有設(shè)備/設(shè)施的維護(hù)維修程序是否已經(jīng)建立？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.2全部新設(shè)備的防護(hù)維修計(jì)劃已修訂機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.3維護(hù)維修材料、備件的質(zhì)量和數(shù)量控制程序是否已經(jīng)建立并得到執(zhí)行？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部采購(gòu)部9.4設(shè)備的維護(hù)維修跟蹤記錄是否已經(jīng)建立？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5以下設(shè)備的檢查、檢測(cè)是否已經(jīng)完成？記錄是否已經(jīng)存檔？正常運(yùn)行時(shí)的定期檢測(cè)要求是否已經(jīng)列入維護(hù)維修計(jì)劃中：9.5.1壓力容器機(jī)動(dòng)車間安全部9.5.2壓力釋放和排空裝置機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5.3控制設(shè)備、控制邏輯和報(bào)警機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5.4緊急設(shè)備，包括緊急切斷和隔離裝置或系統(tǒng)機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5.5消防設(shè)施機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部消防管理部門(mén)9.5.6輸送有毒有害介質(zhì)的管線（包括閥門(mén)、過(guò)流閥、膨脹節(jié)、軟管等）機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5.7高速渦輪、離心分離機(jī)與其他高速旋轉(zhuǎn)設(shè)備機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5.8關(guān)鍵工藝管線的介質(zhì)引入接頭機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5.9電氣和靜電接地、靜電跨接機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5.10緊急報(bào)警系統(tǒng)機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5.11監(jiān)測(cè)儀表和傳感器（壓力、溫度、流量等）機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5.12泵機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5.13起吊設(shè)備機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.5.14通風(fēng)系統(tǒng)機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.6法定的檢驗(yàn)檢測(cè)是否已取得有關(guān)監(jiān)管部門(mén)（或第三方）的認(rèn)證（如壓力容器、起吊設(shè)備、消防設(shè)備等）機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部安全部9.7特種維修工具齊備機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.8必要的設(shè)備潤(rùn)滑是否已經(jīng)完成？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部9.9工藝管線設(shè)備的備件是否已經(jīng)滿足最低庫(kù)存要求？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部采購(gòu)部10．設(shè)施安全 序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注10.1對(duì)所有的可觸摸到的轉(zhuǎn)動(dòng)部件或危險(xiǎn)區(qū)域是否有提供正確的防護(hù)、連鎖、圍護(hù)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部10.2是否針對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)情況提供正確的安全防護(hù)措施：10.2.1冷/熱表面；機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部10.2.2物料噴濺；機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部10.2.3設(shè)備故障及故障處所產(chǎn)生的噴濺；泵的導(dǎo)淋放空機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部10.2.4過(guò)熱/著火不同換熱平臺(tái)之間，采樣器和放空口周圍；機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部10.3需要操作人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作，調(diào)整，服務(wù)，維護(hù)或修理時(shí)，是否提供了安全措施/路徑，以便操作人員在上述操作中不會(huì)造成滑倒，絆倒，擠壓，纏繞，墜落，碰撞及切割等傷害？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部10.4設(shè)備是否提供合適的起/停和緊急控制機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部10.5在能源隔離處是否提供了清楚的標(biāo)識(shí)？生產(chǎn)部安全部機(jī)動(dòng)車間10.6導(dǎo)軌、三角吊架、吊繩、貨架、吊籃及其他提升設(shè)施的承重能力是否有明顯的標(biāo)識(shí)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部10.7不同介質(zhì)的管線連接點(diǎn)是否按要求設(shè)置了隔離（如安裝止回閥）？生產(chǎn)部10.8不用的管段是否進(jìn)行了隔離或拆除？管道盲腸、死角檢查表生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間10.9是否設(shè)置了管道膨脹吸收設(shè)施和措施？生產(chǎn)部10.10軟管與柔性連接的使用是否符合安全要求？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部10.11工藝管線中鎖開(kāi)/鎖關(guān)閥門(mén)的狀態(tài)是否正確并上鎖？（避免形成封閉管段、不同介質(zhì)混合等）生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間10.12放射性設(shè)備是否已經(jīng)按要求進(jìn)行防護(hù)？安全部機(jī)動(dòng)車間10.13公用工程站中不同介質(zhì)的接頭連接形式是否不同，或有易于識(shí)別的標(biāo)識(shí)？生產(chǎn)部10.14不用/停用的設(shè)備是否進(jìn)行了隔離或有標(biāo)識(shí)？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間10.15通訊電話、廣播器都已到位，并經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)、測(cè)試行政部生產(chǎn)部10.16對(duì)管道是否按照要求一條一條地進(jìn)行檢查？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間10.17是否有新的潤(rùn)滑油和密封液的安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)？機(jī)動(dòng)車間10.18設(shè)備是否按要求安裝了保護(hù)裝置？機(jī)動(dòng)車間10.19檢查輔助用料是否符合工藝設(shè)備要求的標(biāo)準(zhǔn)機(jī)動(dòng)車間10.20檢查輔助用料是否符合工藝設(shè)備要求和數(shù)量機(jī)動(dòng)車間10.21設(shè)備是否可以被清洗、隔離與進(jìn)行維修？機(jī)動(dòng)車間10.22排污點(diǎn)和排空點(diǎn)是否設(shè)置在容易看到和操作的位置？生產(chǎn)部安全部10.23閥門(mén)是否可以根據(jù)上鎖掛簽程序要求被鎖起來(lái)？生產(chǎn)部安全部10.24取樣點(diǎn)是否被設(shè)置在合適易操作的位置生產(chǎn)部安全部機(jī)動(dòng)車間10.25取樣點(diǎn)是否足夠？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間10.26上鎖掛簽點(diǎn)是否已經(jīng)上鎖掛簽生產(chǎn)部安全部機(jī)動(dòng)車間10.27臨時(shí)連接管段的長(zhǎng)短合適嗎？技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間10.28埋地管線安裝陽(yáng)極或陰極保護(hù)了嗎？生產(chǎn)部10.29強(qiáng)制陰極保護(hù)是否設(shè)置了防止電流竄入其他管線和設(shè)備的絕緣隔離？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間10.30上述兩項(xiàng)進(jìn)行必要的測(cè)試了嗎？測(cè)試記錄存檔了嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間10.31工藝安全管理程序是否為最新且包含附加的設(shè)備與變更？機(jī)動(dòng)車間技術(shù)部生產(chǎn)部11．電氣安全序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注11.1防爆區(qū)域是否分級(jí)明確，符合工藝及物料要求，并符合規(guī)范，圖紙完成？安全部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.2防爆區(qū)域分級(jí)是否為操作、維護(hù)、技術(shù)管理人員所熟知？安全部生產(chǎn)部技術(shù)部機(jī)動(dòng)車間11.3電氣設(shè)備是否符合所在區(qū)域的防爆等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.4電氣設(shè)備安裝位置與圖紙一致，并且滿足制造商所要求的特殊安裝要求。生產(chǎn)部采購(gòu)部11.5電氣設(shè)備符合設(shè)計(jì)規(guī)格，如尺寸、材料及支架等生產(chǎn)部11.6電機(jī)控制電路和裝置安裝正確，可正常運(yùn)行？生產(chǎn)部11.7電氣線路是否有最新版圖紙？生產(chǎn)部11.8單線圖已更新并張貼在主開(kāi)關(guān)裝置處機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.9需要辦理的用電票、操作票經(jīng)過(guò)審批了嗎？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.10所用電器設(shè)備是否有產(chǎn)品合格證？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間采購(gòu)部11.11電氣防護(hù)設(shè)備容量正確并經(jīng)過(guò)校驗(yàn)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.12電氣保護(hù)繼電器與安全裝置安裝并進(jìn)行試驗(yàn)生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.13電氣測(cè)量?jī)x表性能正確？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.14已正確安裝電機(jī)過(guò)載保護(hù)？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.15電氣設(shè)備的防護(hù)維修計(jì)劃到位？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.16接地系統(tǒng)的檢查計(jì)劃到位機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.17防雷保護(hù)已按規(guī)定正確安裝生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.18電氣設(shè)備及建筑物的接地到位并已測(cè)試，存檔生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.19電氣設(shè)備裸露部位是否進(jìn)行有效隔離，以防止觸電？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.20開(kāi)關(guān)裝置已采取防止意外碰撞的措施？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.21三相平衡測(cè)試已完成，結(jié)果已存檔？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.22在電氣室/變電站內(nèi)是否有單線圖和所需的個(gè)人防護(hù)裝備？機(jī)動(dòng)車間安全部生產(chǎn)部11.23電氣柜上鎖，鑰匙受控機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.24臨時(shí)用電是否都有用電許可，措施是否都得到落實(shí)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.25下列各部位已安裝識(shí)別符號(hào)、標(biāo)志、位號(hào)牌11.25.1配電間機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.2變壓器圍欄機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.3開(kāi)關(guān)架機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.4電機(jī)控制中心機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.5按鈕機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.6開(kāi)關(guān)機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.7地下電纜路徑、供電源機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.8回路柜機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.9聯(lián)鎖系統(tǒng)柜機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.10單電源的設(shè)備機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.11接頭處及末端接頭板機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.12緊急停車裝置及其主控制器機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.13報(bào)警系統(tǒng)機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.14電氣伴熱系統(tǒng)機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.15控制器機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.16避雷/接地裝置機(jī)動(dòng)車間安全部11.25.17其它機(jī)動(dòng)車間安全部11.26導(dǎo)線套管進(jìn)行密封了嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.27通電指示燈測(cè)試合格了嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.28電氣線路滿足負(fù)荷及敷設(shè)的要求了嗎？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.29電氣線路的各項(xiàng)絕緣經(jīng)過(guò)檢測(cè)合格了嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.30配套的電氣安全用具配備（驗(yàn)電筆、絕緣手套等）齊全并經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格了嗎？機(jī)動(dòng)車間安全部生產(chǎn)部11.31電氣設(shè)備的安全防護(hù)設(shè)施（如變壓器的圍欄等）按要求安裝了嗎？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.32電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)向檢查過(guò)了嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.33電氣聯(lián)鎖功能測(cè)試合格了嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.34電氣絕緣與溫升測(cè)試合格嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.35照明的防振動(dòng)固定符合標(biāo)準(zhǔn)，固定支架符合標(biāo)準(zhǔn)的要求生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間11.36上鎖掛簽程序進(jìn)行培訓(xùn)了嗎？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部11.37上鎖掛簽點(diǎn)確定了嗎機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12．儀表/聯(lián)鎖系統(tǒng)序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注12.1防爆區(qū)域是否分級(jí)明確，符合工藝及物料要求，并符合規(guī)范，圖紙完成？安全部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.2防爆區(qū)域分級(jí)是否為操作、維護(hù)、技術(shù)管理人員所熟知？安全部機(jī)動(dòng)車間12.3儀表設(shè)備是否符合所在區(qū)域的防爆等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.4儀表符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.5安裝的儀表設(shè)備應(yīng)符合其設(shè)計(jì)要求（尺寸、介質(zhì)、溫度和壓力）機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.6壓力、溫度、流量、液位（界位）儀表指示安裝的位置是否易讀？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.7所有計(jì)量?jī)x器、儀表、自動(dòng)控制閥是否已經(jīng)檢驗(yàn)合格并在有效期內(nèi)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.8緊急切斷（ESD）閥門(mén)是否進(jìn)行了功能測(cè)試？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.9緊急切斷閥門(mén)和控制閥門(mén)的故障狀態(tài)是否進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)和控制室的確認(rèn)，并一致？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.10是否建立聯(lián)鎖/緊急切斷系統(tǒng)（ESD）管理程序，包括旁路的管理；是否建立開(kāi)/停車聯(lián)鎖投用狀態(tài)表。機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.11緊急切斷系統(tǒng)的因果關(guān)系是最新的嗎？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.12自動(dòng)控制閥門(mén)進(jìn)行了回路和功能測(cè)試了嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間12.13所有控制閥門(mén)的動(dòng)作行程與失效位置是否到位?機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.14壓力、溫度、液位、流量等所有儀表是否完成系統(tǒng)調(diào)校？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間12.15分析儀器已正確安裝、測(cè)試？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.16電腦控制系統(tǒng)程序軟件已有硬拷貝？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.17是否有合適的程序來(lái)確保資料的安全（如定期備份、密碼保護(hù)等）？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.18警報(bào)和報(bào)警儀表設(shè)施等正確安裝并測(cè)試？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.19供電及其有關(guān)設(shè)施已正確安裝并測(cè)試？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.20儀表風(fēng)、以及測(cè)量引壓管的泄漏試驗(yàn)完畢？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間12.21機(jī)柜間加熱、通風(fēng)系統(tǒng)正確安裝并測(cè)試？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.22現(xiàn)場(chǎng)儀表設(shè)備易接近，通路暢通無(wú)阻？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.23控制回路圖（包括邏輯圖）已經(jīng)文件化，及時(shí)更新并歸檔？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.24儀表控制器、閥門(mén)等技術(shù)資料已建檔？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.25DCS回路檢查清單完成？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間12.26聯(lián)鎖、報(bào)警清單是最新的嗎？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間12.27警示或指令已按規(guī)定張貼？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.28儀表已有編號(hào)和等級(jí)等內(nèi)容的標(biāo)識(shí)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.29儀表維修記錄已經(jīng)建立？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.30新儀表/控制器/警報(bào)/聯(lián)鎖系統(tǒng)的維護(hù)和保養(yǎng)手冊(cè)（規(guī)程）已更新？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.31聯(lián)鎖調(diào)試完畢，并建立相應(yīng)聯(lián)鎖調(diào)試記錄？生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間12.32確認(rèn)設(shè)備在復(fù)位保護(hù)未啟用或斷電后復(fù)電時(shí)，設(shè)備不會(huì)自動(dòng)重啟？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.33自動(dòng)閥門(mén)可以被隔離/獨(dú)立出來(lái)進(jìn)行維護(hù)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.34控制儀表系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)失效是否被列入操作程序與緊急應(yīng)變程序中？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.35緊急切斷系統(tǒng)和工藝操作集散控制系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)是否可以獨(dú)立工作？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.36緊急切斷系統(tǒng)的觸發(fā)傳感器是否獨(dú)立于操作控制系統(tǒng)？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部12.37所有控制閥門(mén)是否已經(jīng)在控制系統(tǒng)的控制之下？機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部13．消防序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注13.1消防系統(tǒng)和設(shè)施是否符合設(shè)計(jì)要求？消防管理部門(mén)13.2消防計(jì)劃（滅火預(yù)案）是否已準(zhǔn)備就緒？消防管理部門(mén)13.3火災(zāi)隔離設(shè)施是否已經(jīng)設(shè)立并得到維護(hù)以正確的阻止火災(zāi)擴(kuò)散（如防火墻，防爆門(mén)等，包括操作與貯存區(qū)域的隔離）？消防管理部門(mén)13.4防火材料是否符合要求？消防管理部門(mén)13.5消防設(shè)施是否就位并編號(hào)？消防管理部門(mén)13.6消防設(shè)施是否按要求建立了登記檢查記錄？消防管理部門(mén)13.7水噴淋、消防水、自動(dòng)滅火等系統(tǒng)功能測(cè)試合格了嗎？消防管理部門(mén)13.8水噴淋、消防水、自動(dòng)滅火等系統(tǒng)管道支撐充足嗎？消防管理部門(mén)13.9水噴淋、消防水、自動(dòng)滅火等系統(tǒng)可能積水段是否設(shè)置了排水閥？消防管理部門(mén)13.10消防系統(tǒng)圖是最新的嗎？消防管理部門(mén)13.11水噴頭安裝的方向正確嗎？消防管理部門(mén)13.12可燃?xì)怏w的監(jiān)測(cè)設(shè)施是否按要求的數(shù)量、位置、高度設(shè)置，并經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格？消防管理部門(mén)13.13易燃化學(xué)品的儲(chǔ)存符合消防要求嗎？消防管理部門(mén)13.14消防通道是否符合設(shè)計(jì)要求？消防管理部門(mén)13.15消防通道是否暢通？消防管理部門(mén)13.16是否建立了專、兼職的消防管理部門(mén)伍，并有定期組織演練計(jì)劃？消防管理部門(mén)13.17消防系統(tǒng)是否通過(guò)了消防部門(mén)的專項(xiàng)驗(yàn)收？消防管理部門(mén)13.18必要時(shí)電纜橋架的下方安裝防火層了嗎？上方安裝水噴頭了嗎？消防管理部門(mén)13.19消防設(shè)施（滅火器）是否按要求的數(shù)量、種類、位置配備？消防管理部門(mén)14．事故調(diào)查 序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注14.1類似本項(xiàng)目的以往事故調(diào)查報(bào)告是否已收集？其建議是否已經(jīng)在本項(xiàng)目上得以落實(shí)？安全部14.2本項(xiàng)目是否因發(fā)生事故后針對(duì)事故調(diào)查結(jié)果的要求提出的？安全部14.3如果是，是否所有提出的建議已經(jīng)落實(shí)？安全部14.4如果是，所有建議的落實(shí)是否有文件記載并由工藝安全協(xié)調(diào)員歸檔？安全部14.5事故調(diào)查報(bào)告與提出的建議是否傳達(dá)給相應(yīng)的操作、維修人員？安全部14.6事故報(bào)告中有關(guān)維修方面的建議已落實(shí)了嗎？安全部15．培訓(xùn) 序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注15.1是否對(duì)操作人員（操作工、DCS操作員）進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認(rèn)？企管部15.2是否對(duì)維修人員（機(jī)械維修工、儀電維修人員）進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)并確認(rèn)？企管部機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部15.3是否對(duì)主管、工程師等進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)？企管部15.4對(duì)人員變更是否進(jìn)行了評(píng)估并組織了必要的培訓(xùn)?企管部15.5特種作業(yè)相關(guān)人員是否已經(jīng)取證且在有效期內(nèi)？企管部15.6培訓(xùn)記錄及時(shí)更新。企管部16．承包商 序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注16.1參與啟動(dòng)的承包商及其人員是否已確定?企管部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間技術(shù)部信息中心安全部計(jì)量行政部采購(gòu)部消防管理部門(mén)16.2每個(gè)承包商人員的工作任務(wù)和地點(diǎn)（區(qū)域）是否均已明確?企管部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間技術(shù)部信息中心安全部計(jì)量行政部采購(gòu)部消防管理部門(mén)16.3是否對(duì)承包商員工進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的培訓(xùn)？16.3.1是否對(duì)承包商員工進(jìn)行了其工作任務(wù)所需技能的確認(rèn)？企管部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間技術(shù)部信息中心安全部計(jì)量行政部采購(gòu)部消防管理部門(mén)16.4控制承包商員工進(jìn)出生產(chǎn)區(qū)域或作業(yè)的管理措施是否已經(jīng)確定并實(shí)施？企管部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間技術(shù)部信息中心安全部計(jì)量行政部采購(gòu)部消防管理部門(mén)16.5承包商員工培訓(xùn)的材料是否已經(jīng)準(zhǔn)備？16.5.1承包商對(duì)員工是否培訓(xùn)情況進(jìn)行確認(rèn)？安全部16.6如果是變更項(xiàng)目，承包商員工的培訓(xùn)材料是否已經(jīng)進(jìn)行或更新？企管部生產(chǎn)部機(jī)動(dòng)車間技術(shù)部信息中心安全部計(jì)量行政部采購(gòu)部消防管理部門(mén)17．應(yīng)急準(zhǔn)備 序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注17.1是否已識(shí)別啟動(dòng)后可能發(fā)生的重大危險(xiǎn)事件？安全部—環(huán)保17.2應(yīng)急計(jì)劃/預(yù)案（方案）中是否針對(duì)或包含上述危險(xiǎn)事件?安全部—環(huán)保17.3應(yīng)急物資的配置是否滿足應(yīng)急響應(yīng)的需要?安全部—環(huán)保17.4應(yīng)急計(jì)劃是否已經(jīng)得到充分培訓(xùn)?安全部—環(huán)保17.5應(yīng)急計(jì)劃是否已經(jīng)得到實(shí)地演練?安全部—環(huán)保17.6應(yīng)急通訊系統(tǒng)是否完備并更新?安全部—環(huán)保17.7應(yīng)急照明是否充分?安全部—環(huán)保17.8緊急出口/逃生路線是否暢通?標(biāo)志是否醒目?安全部—環(huán)保17.9應(yīng)急設(shè)施平面布置圖已更新。安全部—環(huán)保17.10緊急集合地點(diǎn)標(biāo)識(shí)清晰、所有員工都清楚嗎？安全部—環(huán)保17.11緊急切斷系統(tǒng)觸發(fā)后的處理手段是否在應(yīng)急預(yù)案中體現(xiàn)？安全部—環(huán)保17.12在應(yīng)急響應(yīng)過(guò)程中水、電等公用設(shè)施應(yīng)在應(yīng)急預(yù)案中列明，如果無(wú)法保證使用，應(yīng)有相關(guān)措施？安全部—環(huán)保17.13員工是否接受過(guò)怎樣防止有毒有害介質(zhì)噴出對(duì)人體的傷害的培訓(xùn)并確認(rèn)？安全部—環(huán)保17.14員工是否接受緊急沖淋和洗眼器的使用培訓(xùn)并確認(rèn)？安全部—環(huán)保17.15員工是否接受正壓呼吸器使用培訓(xùn)并確認(rèn)？安全部—環(huán)保17.16應(yīng)急報(bào)警的設(shè)備是否配備？安全部—環(huán)保17.17應(yīng)急報(bào)警的設(shè)備是否可靠好用？安全部—環(huán)保17.18逃生設(shè)施（如逃生滑梯、繩索等）準(zhǔn)備了嗎？安全部—環(huán)保17.19逃生設(shè)施是否可靠好用？安全部—環(huán)保17.20應(yīng)急預(yù)案是否能夠涵蓋工藝風(fēng)險(xiǎn)后果分析的要求？安全部—環(huán)保17.21應(yīng)急搶險(xiǎn)人員是否接受過(guò)培訓(xùn)并確認(rèn)？安全部—環(huán)保17.22是否配有足夠的傷員急救人員？安全部—環(huán)保17.23傷員急救方法是否進(jìn)行培訓(xùn)了并確認(rèn)？安全部—環(huán)保17.24是否已經(jīng)和各個(gè)相關(guān)單位進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案的溝通？安全部—環(huán)保18．環(huán)境 序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注18.1環(huán)境保護(hù)的設(shè)計(jì)是否已全部滿足環(huán)境評(píng)價(jià)的建議和要求？安全部—環(huán)保18.2環(huán)境保護(hù)設(shè)施是否足夠并能正常投用？安全部—環(huán)保18.3環(huán)境監(jiān)測(cè)點(diǎn)已設(shè)置并滿足取樣監(jiān)測(cè)的條件?安全部—環(huán)保18.4環(huán)境監(jiān)測(cè)計(jì)劃是否已準(zhǔn)備并就緒?安全部—環(huán)保18.5物料貯存設(shè)施是否足夠，并且有適當(dāng)?shù)臉?biāo)簽？安全部—環(huán)保18.6對(duì)于全部廢物料的識(shí)別、分類和安全的處置是否有足夠安排？安全部—環(huán)保18.7區(qū)域中對(duì)環(huán)境有影響的物料是否都建立了目錄/清單及（可能儲(chǔ)存/產(chǎn)生/保有）數(shù)量?安全部—環(huán)保18.8針對(duì)可能的泄漏是否已做好處理準(zhǔn)備？安全部—環(huán)保18.9物料卸載設(shè)施是否符合國(guó)家和當(dāng)?shù)卣姆ㄒ?guī)要求？安全部—環(huán)保18.10泄放設(shè)施排放口是否直接排放到安全地區(qū)？安全部—環(huán)保18.11環(huán)保許可證是否已經(jīng)審核/更新/提供？安全部—環(huán)保18.12排水、排污、圍堰是否足以容納溢漏物及被污染的雨水？安全部—環(huán)保18.13排水的隔斷閥是關(guān)閉的嗎？安全部—環(huán)保18.14排污點(diǎn)是否已經(jīng)按要求配備接盤(pán)（池）并加盲板或絲堵？安全部—環(huán)保18.15污水管線圖是否為最新版本，與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際吻合？安全部—環(huán)保18.16廢棄物的特性描述有文件可查嗎？安全部—環(huán)保18.17有工藝介質(zhì)對(duì)環(huán)境影響的信息嗎？安全部—環(huán)保18.18環(huán)境事故處理程序和資源（人員、設(shè)備、材料等）確定了嗎？安全部—環(huán)保18.19國(guó)家環(huán)保法規(guī)要求能否滿足？安全部—環(huán)保18.20危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單辦理了嗎？安全部—環(huán)保19．人員變更 序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注19.1所有相關(guān)的變更人員（工作變化、升職、新員工）已經(jīng)根據(jù)人員變更程序進(jìn)行了培訓(xùn)和考核并確認(rèn)？企管部19.2現(xiàn)有人員是否滿足工藝設(shè)備安全操作的最低經(jīng)驗(yàn)需求？企管部19.3所有PSSR小組的人員是否符合PSSR的能力要求？企管部

20．PSSR清單 序號(hào)項(xiàng)目檢查單位檢查人是否不適用備注20.1此檢查清單是否足涵蓋本工藝安全設(shè)備所需的安全檢查內(nèi)容。安全部20.2如果否，安全檢查小組需要討論補(bǔ)充。安全部21．其它檢查清單序號(hào)項(xiàng)目確認(rèn)部門(mén)檢查人是否不適用備注21.1各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度已落實(shí)生產(chǎn)部21.1.1崗位分工明確，崗位責(zé)任、班組生產(chǎn)作業(yè)、巡回檢查、交接班等各項(xiàng)制度已建立21.1.2各級(jí)試車指揮系統(tǒng)已落實(shí)，開(kāi)工領(lǐng)導(dǎo)小組已成立，干部已值班上崗，并建立例會(huì)制度21.1.3生產(chǎn)調(diào)度制度已建立21.1.4已做到各種指令、信息傳遞文字化，原始記錄數(shù)據(jù)表格化21.2保運(yùn)工作已落實(shí)機(jī)動(dòng)車間生產(chǎn)部采購(gòu)部21.2.1保運(yùn)的范圍、