生產(chǎn)類采購管理表格范本

一、目的為規(guī)范產(chǎn)品類的采購申請，降低成本，提高各部門工作效率，特制定此制度二、范圍適合產(chǎn)品類物料采購申請作業(yè)。三、定義產(chǎn)品類：11FERT成品11000000000~1199999999912HALB半成品12000000000~1299999999913BUY外購1399999999914PART零部1499999999915SCFL生產(chǎn)材料輔1599999999916WXJ外協(xié)件16000000000~1699999999926CPBZ成品包裝26000000000~26999999999目錄一、采購戰(zhàn)略與計劃管理表單 41、請購申請單 42、采購聯(lián)絡單 53、物資需求匯總表 54、物資需求分析表 65、月度采購計劃表 66、年度采購計劃表 77、采購變更申請表 7二、采購預算管理表單 91、固定資產(chǎn)采購預算表 92、直接材料采購預算表 103、辦公用品采購預算表 114、商品貨物采購預算表 115、備品備件采購預算表 126、儀器設備采購預算表 127、采購預算變更申請表 138、年度采購預算匯總表 14三、采購價格管控圖表 141、采購價格調(diào)查表 142、采購中心詢價表 153、采購價格分析表 154、采購價格比價表 165、采購價格統(tǒng)計表 17四、采購質(zhì)量管控表單 171、采購檢驗報告單 172、采購質(zhì)量控制表 183、采購退貨登記表 184、到貨抽檢記錄表 195、采購到貨驗收清單 19五、采購訂單與交期管控圖表 201、采購訂單模板一 202、采購訂單模板二 203、采購訂單明細表 214、采購訂單跟蹤表 215、訂單變更申請表 226、采購交期控制表 227、采購交期延誤分析表 23六、采購合同樣本 241、商品采購合同樣本 242、物資采購合同樣本 26七、采購談判與合同管理圖表 301、談判事項記錄表 302、談判議價記錄表 303、供應商談判意愿分析表 314、采購合同評審記錄表 315、采購合同審核記錄表 32八、采購庫存與成本管理圖表 331、采購庫存分析表 332、采購成本分析表 333、物資庫存月報表 334、存量基準設定表 345、采購補貨計劃表 34九、供應商管理圖表 341、供應商評價表 342、供應商調(diào)查表 353、供應商評審記錄表 374、供應商考核評級表 39十、采購招標管理圖表 411、采購投標報名表 412、采購開標記錄表 423、采購招標評審表 424、采購招標成果表 43十一、采購結算管理圖表 441、結算審批表 442、結算對賬表 443、預付款申請表 454、現(xiàn)金采購申請表 455、采購結算明細表 466、采購合同付款審批表 467、月度采購結算匯總表 47附錄：標書計劃管理表 48一、采購戰(zhàn)略與計劃管理表單1、請購申請單請購日期：年月日需要日期：年月日請購部門科室申請人請購單編號請購物資的具體用途緊急級別□普通□速件□緊急品名、規(guī)格、尺寸、功能單位數(shù)量附件1．部門主管簽章□附樣品個□附圖份□設計圖份□現(xiàn)場說明□其他2．財務經(jīng)理審核簽章交貨地點3．總經(jīng)理簽章采購比價品牌、廠商、規(guī)格、功能單位/數(shù)量報價（附估價單）議價結果采購建議單價總價采購員比價簽章□稅外價□現(xiàn)金訂購日期4．部門主管簽章□稅內(nèi)價□開票交貨日期□票據(jù)□訂購單□合約方式5．總經(jīng)理簽章核實驗收交貨日期年月日備注6．驗收人員簽字規(guī)格品名□符合□不符合□保留□保修□維修□保證書□其他備注第一聯(lián)，采購單位（白）；第二聯(lián)，財務部（紅）；第三聯(lián)，請購單位（藍）2、采購聯(lián)絡單供應商名稱采購訂單號序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注123…說明審批采購經(jīng)理簽字：年月日總經(jīng)理審批簽字：年月日3、物資需求匯總表編號：日期：年月日序號需求部門物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價需求金額采購日期備注123…審批人：審核人：制表人：4、物資需求分析表填表人：填表日期：年月日供應商名稱訂單號交貨期產(chǎn)品名稱型號數(shù)量物資使用日期物資需求分析物資名稱分析項目ABCDEF…物資需求部門部門用量利用率（%）備用率（%）標準用量庫存數(shù)量申購數(shù)量預計到貨日實際到貨日備注備用率是依據(jù)物資特點以及以往使用情況而確定的一個概數(shù)5、月度采購計劃表編號：編制日期：年月日物資名稱規(guī)格部門全年采購總量單價金額每月采購計劃1月2月3月……數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額…………批準日期：年月日審核日期：年月日編表人：6、年度采購計劃表編號：年度：年月月份數(shù)量名稱1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計7、采購變更申請表請購部門原請購單編號品名規(guī)格采購日期變動內(nèi)容變動原因聯(lián)系電話經(jīng)辦人采購部意見采購專員采購主管采購經(jīng)理日期：年月日日期：年月日（蓋章）年月日財務部核準意見經(jīng)辦人負責人日期：年月日（蓋章）年月日主管副總（蓋章）年月日總經(jīng)理（蓋章）年月日備注1．隨附資料：原采購請購書復印件、已采購合同復印件2．本表一式四份：請購部門、采購部、財務部、企業(yè)管理部各一份物資用款明細表部門名稱（蓋章）：編制日期：年月日用款事由采購物資會計分錄借或貸科目金額金額付款方式□現(xiàn)金□轉(zhuǎn)賬支票借方物資采購收款單位全稱開戶行貸方現(xiàn)金賬號經(jīng)濟性質(zhì)合同審批：用款人：會計：出納：申請人：采購部日期：年月日采購預算增加明細表部門名稱（蓋章）：編制日期：年月日項目名稱采購經(jīng)理增加原因增加明細序號物資名稱規(guī)格型號原有數(shù)量新增數(shù)量審批意見申請人：采購經(jīng)理：財務部：總經(jīng)理：申請人：采購部日期：年月日二、采購預算管理表單1、固定資產(chǎn)采購預算表填報部門：預算期間：月（季）金額單位：元序號固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號供應商用途數(shù)量金額備注123…合計填報人：部門負責人：主管領導：填報日期：年月日2、直接材料采購預算表編號：填寫日期：年月日季度第一季度第二季度第三季度第四季度合計預計生產(chǎn)量（單位：）材料單耗A材料B材料預計生產(chǎn)需用量A材料B材料加：期末庫存量A材料B材料預計需求量合計A材料B材料減：期初庫存量A材料B材料預計采購量A材料B材料材料單價（單位：元）A材料B材料預計采購金額（單位：元）A材料B材料3、辦公用品采購預算表編制部門：日期：年月日部門商品名稱型號規(guī)格1季度2季度3季度4季度合計數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額合計預計現(xiàn)金支出1季度2季度3季度4季度合計4、商品貨物采購預算表填報部門：預算期間：月（季）金額單位：元序號貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量金額用于項目或客戶供應商預付付款時間備注123…合計填報人：部門負責人：主管領導：填報時間：5、備品備件采購預算表填報部門：預算期間：月（季）金額單位：元物品名稱及規(guī)格單位單價生產(chǎn)需用量本月末庫存量上月末庫存量預計采購量預計采購金額預計本期支付采購資金預計支付前欠貨款預計支付本期貨款合計上旬中旬下旬審批人：填表人：6、儀器設備采購預算表部門名稱（蓋章）：單位：萬元序號采購項目采購名目規(guī)格型號計量單位數(shù)量資金來源合同總金額支付金額付款時間采購年份采購合同編號編碼物品名稱123…合計負責人：填表人：聯(lián)系電話：7、采購預算變更申請表填報部門：單位：萬元填報日期：年月日變更類別□預算調(diào)整□預算增加□預算追減預算科目細項說明原核定預算擬核定預算擬變更內(nèi)容調(diào)整幅度預算變更原因采購經(jīng)理審核財務部經(jīng)理審核財務總監(jiān)審核8、年度采購預算匯總表編號：日期：年月日年度預算總額季度預算第一季度第二季度第三季度第四季度備注采購項目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月累計物資A物資B……填表人：采購經(jīng)理：三、采購價格管理表1、采購價格調(diào)查表編號：日期：年月日物資名稱品牌規(guī)格單位市場價格1月2月3月4月…審批：調(diào)查：2、采購中心詢價表采購單位采購專員聯(lián)系方式詢價日期報價信息編號采購物資名稱規(guī)格/型號數(shù)量單價（元）總價（元）備注交貨付款信息付款方式□預付款□交貨驗收合格后付款□其他交貨方式□送貨上門□托運至□其他交貨期限□需于年月日以前交清□訂購后天內(nèi)交清供應商信息供應商名稱聯(lián)系地址業(yè)務聯(lián)系人聯(lián)系電話報價人（需蓋章簽字確認）3、采購價格分析表供應商名稱：年月日產(chǎn)品名稱估價數(shù)量備注直接材料序號名稱規(guī)格品牌單價用量損耗率材料費直接人工序號作業(yè)程序人員數(shù)量員工薪酬日產(chǎn)量單位人工成本人工費固定成本序號作業(yè)程序使用設備設備折舊日產(chǎn)量單位固定成本固定成本費用材料費合計固定成本費用合計人工費合計銷售費用稅金利潤總價備注4、采購價格比價表編號：日期：年月日采購申請單號詢價單號采購物品名稱供應商電話廠商報價（元）備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結果評價人簽字：日期：注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考；另一聯(lián)報評估小組，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報采購價格批準人的上級審批：比價員：5、采購價格統(tǒng)計表合同編號物資名稱規(guī)格/型號單位供應商數(shù)量單價（元）總價（元）備注四、采購質(zhì)量管控表單1、采購檢驗報告單編號：日期：年月日物資名稱規(guī)格批號數(shù)量采購日期到貨日期供應商編號供應商名稱檢驗記錄檢驗項目檢驗標準檢驗結果合格不合格備注驗收數(shù)量□充足□短缺驗收總評□合格□不合格采購經(jīng)理：質(zhì)量控制主管：檢驗員：2、采購質(zhì)量控制表編號：日期：年月日供應商交易情況采購單號物資名稱采購數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗批數(shù)批抽檢率總抽檢率質(zhì)量水平退貨記錄記錄人備注3、采購退貨登記表編號：日期：年月日訂單編號退貨名稱退貨數(shù)量退貨原因供應商備注質(zhì)量不合格數(shù)量不符其他采購經(jīng)理：質(zhì)量控制主管：檢驗員：4、到貨抽檢記錄表物資名稱：批次：抽檢項目抽查時間平均標準備注檢驗員：主管：5、采購到貨驗收清單編號：日期：年月日訂單編號物資名稱物資規(guī)格數(shù)量外包裝檢驗質(zhì)量簽字確認備注應交數(shù)量交貨數(shù)量數(shù)量結論檢驗項目檢驗標準檢驗結論

五、采購訂單與交期管控圖表1、采購訂單模板一編號：日期：年月日訂單編號請購單編號供應商名稱聯(lián)系人收貨地址用途包裝交貨日期分批交貨數(shù)量采購負責人訂單狀態(tài)編號品名與型號規(guī)格等級單價數(shù)量總價總計備注審核人：制表人：2、采購訂單模板二采購合同編號：供應商編號：訂單編號：供應商名稱：項次物資編號品名規(guī)格單位數(shù)量單價合計交貨日期交貨地點采購部聯(lián)系人聯(lián)系電話注意事項交易條款核準人：審核人：經(jīng)辦人：日期：年月日3、采購訂單明細表采購訂單號請購部門采購員采購跟單員供應商編碼供應商名稱物資編號物資名稱物資規(guī)格訂單日期采購交期采購數(shù)量備注4、采購訂單跟蹤表編號：日期：年月日序號訂單號供應商名稱物資名稱采購數(shù)量下單日期擬交貨日期實交數(shù)量未交數(shù)量預計補交日期審核人：制表人：5、訂單變更申請表請購部門原訂單號采購日期物資名稱物質(zhì)規(guī)格變更內(nèi)容變更原因經(jīng)辦人聯(lián)系電話請購部門意見簽字（蓋章）：日期：年月日采購部門意見采購專員采購主管采購經(jīng)理年月日年月日（蓋章）年月日總經(jīng)理意見簽字（蓋章）：日期：年月日備注1．隨附資料：原采購請購單和訂購單復印件2．本表一式四份，請購部門、采購部、財務部、總經(jīng)理辦公室各執(zhí)一份6、采購交期控制表編號：請購單號請購日期預定交期物資名稱供應商數(shù)量單價付款情況交貨記錄延遲日期備注7、采購交期延誤分析表采購訂單號請購部門供應商采購員跟單員訂購情況規(guī)格品名數(shù)量原定交期已交量延遲天數(shù)備注延遲事由處理方案請購部門意見最終完成情況六、采購合同樣本1、商品采購合同樣本以下是某企業(yè)的商品采購合同樣本，供讀者參考。文書名稱商品采購合同樣本執(zhí)行部門監(jiān)督部門供貨方：采購方：經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著平等互利的原則，簽訂本合同，以資雙方信守執(zhí)行。一、商品情況1．商品基本情況表（如下表所示）。商品基本情況表品名種類規(guī)格單位數(shù)量備注2．商品質(zhì)量標準，可選擇下列幾項作為標準。（1）附商品樣本，作為合同附件。（2）商品質(zhì)量，按照標準執(zhí)行（合格率不得低于%）。（3）商品質(zhì)量由雙方議定。3．商品單價及合同總金額要求如下。（1）供需雙方同意按定價執(zhí)行。如因原料、材料、生產(chǎn)條件發(fā)生變化，需變動價格時，應經(jīng)供需雙方協(xié)商，否則，所造成損失由違約方承擔經(jīng)濟責任。（2）單價和合同總金額：。二、包裝方式及包裝品處理1．按照各種商品的不同，規(guī)定各種包裝方式、包裝材料及規(guī)格。2．包裝品以隨貨出售為原則，凡需退還對方的包裝品，應按鐵路規(guī)定說明退還方法，或另作規(guī)定。三、交貨方式1．交貨時間：（略）。2．交貨地點：（略）。3．運輸方式：（略）。四、驗收方法根據(jù)交貨地點、時間以及商品種類，規(guī)定以方法進行驗收。五．預付貨款1．根據(jù)供需雙方各自需要和接收能力，決定以商品總金額的%作為預付貨款。2．采用的結算方式，付款截止日期為年月日。六、運輸方式1．根據(jù)實際情況，選擇（□空運□海運□鐵路□公路□其他）作為商品的運輸方式。2．為保證貨物途中的安全，選擇運輸單位時需投保運輸險。3．運輸費用由供貨方負責承擔。七、違約責任1.采購方延付貨款或付款后供方無貨，給對方造成損失的，應償付對方此批貨款總值的%作為違約金。2.供貨方如提前或延期交貨或交貨不足數(shù)量者，供貨方應償付需方此批貨款總值的%作為違約金。采購方如不按交貨期限收貨或拒收合格商品，亦應按償付供方此批貨款總值的%作為違約金。任意一方如提出增減合同數(shù)量、變動交貨時間，應提前通知對方、征得同意，否則應承擔相應的經(jīng)濟責任。3.供貨方所發(fā)貨品有不合規(guī)格、質(zhì)量或霉爛等情況，需方有權拒絕付款（如已付款，應訂明退款退貨辦法），但須先行辦理收貨手續(xù)，并代為保管和立即通知供方，因此，所發(fā)生的一切費用損失由供貨方負責，如經(jīng)供貨方要求代為處理，并須負責迅速處理，以免造成更大的損失，其處理方法由雙方協(xié)商決定。4．約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方?jīng)]有約定違約金或者預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。八、不可抗力當事人一方因不可抗力不能履行合同時，應當及時通知對方，并在合理期限內(nèi)提供有關機構出具的證明，可以全部或部分免除該方當事人的責任。九、糾紛處理本合同在執(zhí)行中發(fā)生糾紛，簽訂合同雙方不能協(xié)商解決時，可向人民法院提出訴訟（或申請仲裁機構仲裁的解決）。十、合同修訂合同執(zhí)行期間，如因故不能履行或需要修改，必須經(jīng)雙方同意，并互相換文或另訂合同，方為有效。采購方（蓋章）：供貨方（蓋章）：法定代表人（蓋章）：法定代表人（蓋章）：開戶銀行及賬號：開戶銀行及賬號：年月日年月日2、物資采購合同樣本以下是某企業(yè)的物資采購合同樣本，供讀者參考。文書名稱物資采購合同樣本執(zhí)行部門監(jiān)督部門采購方（以下稱甲方）：供應商（以下稱乙方）：依據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商就下表列物資購銷事宜達成以下條款，簽訂本合同并共同遵守。一、標的物情況1．標的物基本情況表物資名稱規(guī)格型號計量單位單價（元）數(shù)量金額（元）2.表格說明（1）表中所列材料均需在年月日到達工地（可約定期限）。（2）合同單價為（含稅）到甲方指定卸貨地點價格。（3）本合同單價為固定單價（甲控物資以招標單價浮動計算公式為準）。（4）乙方按甲方書面計劃供應，數(shù)量以甲方實際驗收數(shù)量為準。二、乙方保證乙方保證對所售賣的標的物擁有所有權和處分權，不存在法律糾紛及訴訟，并與國家現(xiàn)行法律法規(guī)沒有抵觸，對供應的標的物的出讓是其合法有效的行為。乙方就交付的標的物負有保證第三方不得向甲方主張任何權利的義務。乙方保證，因權利瑕疵給甲方造成損失的，由乙方負責賠償。三、質(zhì)量要求技術標準乙方提供的產(chǎn)品必須符合國標及合同約定并提供相應產(chǎn)品質(zhì)量證明書。四、交貨情況交貨時間、地點、規(guī)格、數(shù)量、收貨人等信息以甲方書面（傳真）通知為準。五、計量方式按計件、檢尺或稱重計算。六、包裝規(guī)定1.包裝物隨標的物轉(zhuǎn)移給甲方。乙方包裝物包裝應適應運輸、裝卸、防潮、防雨、防震、防銹等需要，確保標的物安全無損地運抵合同約定地點。2.標的物的包裝、標記和證件，須符合《產(chǎn)品質(zhì)量法》及技術規(guī)格書規(guī)定的內(nèi)容，嚴格遵守國家有關規(guī)定和買方的合理要求。3.由于乙方標的物包裝不當或采取防范措施不充分，致使標的物損壞或丟失時，乙方均應按照合同的約定負責更換或賠償。如因乙方原因造成合同標的物的誤運，乙方應承擔由此發(fā)生的額外費用。七、驗收標準1.檢驗標準。乙方提供的產(chǎn)品應符合本合同第三條約定，乙方應隨貨同發(fā)必要文件，如發(fā)貨物資清單、出廠質(zhì)量檢驗合格證書、化驗單、出廠證、鋼廠原始檢斤單等。2.標的物運抵交貨地點后，甲乙雙方應按乙方提供的發(fā)貨物資清單對到貨數(shù)量、外觀、規(guī)格型號、合格證、質(zhì)量證明書等進行核對查驗。數(shù)量驗收依據(jù)甲方書面形式的發(fā)貨通知進行，質(zhì)量驗收以質(zhì)量證明書為依據(jù)，并由甲方收貨人抽樣復測。3.如有數(shù)量異議，應在交貨當時解決。如有質(zhì)量異議，甲方應在發(fā)現(xiàn)標的物質(zhì)量問題后的10日內(nèi)提出，并書面通知乙方，乙方應在日內(nèi)處理。八、結算方式1.甲方每月辦理一次結算手續(xù)。乙方于每月20日前提供國家規(guī)定的稅務發(fā)票和材料驗收單等必要文件到甲方結算，乙方逾期未辦理結算手續(xù)的，甲方將不再補辦。甲方在辦理結算手續(xù)后支付當月貨款，其中，貨款的%留作質(zhì)量保證金，質(zhì)量保證金在甲方驗收使用后日內(nèi)無息付清。質(zhì)保金的支付不免除乙方對交付標的物產(chǎn)品質(zhì)量的保證責任。2.付款方式:電匯或銀行承兌匯票。3.乙方考慮到甲方資金不到位的特殊情況，同意甲方在合理期限內(nèi)延期付款并不承擔延期付款利息。乙方保證有一定的資金能力及合理的標的物庫存量，保障及時供應，不影響甲方的正常施工、生產(chǎn)。九、不可抗力1.本合同約定的“不可抗力”是指甲乙雙方任何一方在簽訂本合同時不可預見的、遭受影響的一方不能克服或不能避免的，并對本合同的履行產(chǎn)生影響的客觀情況。2.甲乙雙方任何一方遭受不可抗力時應及時通知另一方，以便雙方采取必要措施密切配合，減少此事件產(chǎn)生的影響，并在日內(nèi)出具權威獨立第三方的證明文件，雙方應就是否繼續(xù)履行或變更、終止合同達成協(xié)議。十、乙方其他義務1.在履行期間，應保證甲方所需規(guī)格的材料隨時滿足甲方需要，乙方應在本合同生效后保持合理庫存，必要時準備臨時儲備場（費用由乙方承擔）。2.乙方應統(tǒng)籌安排運輸，確保設備、車輛和人員的正常運轉(zhuǎn)，以滿足按時、按質(zhì)、按量、安全地將標的物運到工地，不耽誤甲方的正常施工；在途中發(fā)生的一切事宜，均由乙方自行解決并承擔相應費用。3.乙方在供應環(huán)節(jié)（含裝卸及運輸過程）中，要保證達到綠色環(huán)保要求，如因進料污染環(huán)境、噪音等造成的糾紛及損失均由乙方承擔。十一、違約責任1.如乙方不能按照甲方要求的期限和數(shù)量將標的物運到甲方指定的工地達次，甲方有權解除合同；如乙方不供貨或供貨時間、數(shù)量、方式和交貨地點等不符合合同約定的，則承擔逾期供貨貨物總值的%作為違約金，并賠償給甲方造成的損失。2.乙方所供標的物質(zhì)量不符合約定且不能按甲方要求彌補的，甲方有權扣除乙方相應的質(zhì)保金，并解除合同；乙方所供貨品種、規(guī)格等不符合合同約定的，應承擔無條件退貨責任，并無條件將所供的不合格材料清理出甲方場地；如給甲方造成損失，則依法承擔賠償責任。3.在質(zhì)量保證期內(nèi)，如甲方發(fā)現(xiàn)因本合同中的貨物質(zhì)量原因而使工程受到損害，經(jīng)有關部門證實后，甲方將從質(zhì)量保證金中扣回損失，并保留進一步追究乙方責任的權利。質(zhì)量保證金的返還不免除乙方對交付貨物質(zhì)量的保證責任。十二、其他約定事項1.如乙方未按合同約定履行義務，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償給甲方造成的一切損失。2.乙方不能交付標的物或交付標的物的時間、數(shù)量、規(guī)格和交貨地點、質(zhì)量等不符合合同約定以及不履行的，甲方有權解除合同；乙方應承擔由此給甲方造成的損失，并按逾期交貨部分貨款總額的%向甲方支付違約金。3.在質(zhì)量保證期內(nèi)，因標的物的質(zhì)量問題而使工程受到投訴損害，經(jīng)國家有關部門證實后，甲方將從質(zhì)量保證金中扣回損失，并保留進一步追究乙方責任的權利。4.乙方承諾所提供的相關證明證件、稅務發(fā)票真實有效，如因票據(jù)等不合法而造成的一切損失由乙方承擔，甲方有權從乙方應付料款中加倍扣除。本合同的履行完畢不免除乙方承擔損失的責任，甲方有權向乙方追索。十三、糾紛解決方式對于本合同履行過程中發(fā)生的爭議，雙方應友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，雙方均可向法院提起訴訟。十四、生效本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，至雙方履行完畢之日終止。采購方（甲方）：（簽章）供應商（乙方）：（簽章）法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：開戶銀行：賬號：年月日年月日七、采購談判與合同管理圖表1、談判事項記錄表記錄人：記錄時間：年月日供貨方談判時間供貨時間談判地點采購物資名稱數(shù)量物資規(guī)格和型號目標價格技術要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述（可附表）談判主要爭議點談判結果談判參加人員簽字：日期：年月日主管領導審批意見簽字：日期：年月日2、談判議價記錄表采購物資基本信息供應商簡稱原詢單價議價后單價議價后總價付款方式付款天數(shù)價格條件交貨日期交運方式采購擬購3、供應商談判意愿分析表分析戰(zhàn)術是否運用戰(zhàn)術分析具體操作談判培訓□是□否心理戰(zhàn)術□是□否己方形勢對方形勢強弱對比談判速度控制□是□否速戰(zhàn)速決持久戰(zhàn)決策利弊利弊以退為進□是□否4、采購合同評審記錄表顧客地址電話傳真聯(lián)系人合同要求品名規(guī)格單位數(shù)量交貨日期包裝要求特殊要求評審意見產(chǎn)品交付能力綜合評估物資供應能力評估品質(zhì)保證能力評估評審結論□接受□拒絕原因：簽字（蓋章）：日期：年月日5、采購合同審核記錄表采購業(yè)務采購物資名稱合同編號送入系統(tǒng)時間合同草簽基本內(nèi)容供應商名稱采購數(shù)量采購單價采購金額交貨時間其他特別條款采購總監(jiān)審核意見簽字：日期：年月日法律顧問審核意見簽字：日期：年月日以下是某企業(yè)的采購成本控制考核辦法，供讀者參考。八、采購庫存與成本管理圖表1、采購庫存分析表編號物資名稱第一季度第二季度第三季度第四季度庫存周轉(zhuǎn)占用資金庫存周轉(zhuǎn)占用資金庫存周轉(zhuǎn)占用資金庫存周轉(zhuǎn)占用資金2、采購成本分析表單位名稱：編制人：日期：年月日供應商名稱材料成本設備折舊分攤管理費用分攤人工工資設備運行費用運輸費用單位總成本單位報價單位利潤利潤率（%）3、物資庫存月報表編號：日期：年月品名規(guī)格單位上期結存本期入庫本期出庫本期結存?zhèn)渥?shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額數(shù)量單價金額4、存量基準設定表編號品名規(guī)格型號單位去年平均月用量設定月用量安全存量請購量設定請購量最小包裝量天數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量5、采購補貨計劃表編號品名規(guī)格生產(chǎn)量單位用量用量小計耗用率用量庫存量補貨量補貨日期單價金額備注數(shù)量單位庫存數(shù)量九、供應商管理圖表1、供應商評價表供應商名稱聯(lián)系人電話備注傳真提供產(chǎn)品名稱產(chǎn)品執(zhí)行標準序號評審內(nèi)容1質(zhì)量體系□質(zhì)量體系認證□無2執(zhí)行標準□能執(zhí)行標準□無標生產(chǎn)3生產(chǎn)能力□超過歷年最高銷售量□基本滿足□不滿足4生產(chǎn)方式□流水作業(yè)成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)5設計能力□自行設計□能設計簡單產(chǎn)品□不能設計6提供產(chǎn)品質(zhì)量□優(yōu)□良□一般7服務情況□優(yōu)□良□一般8按時交貨情況□較好□一般□較差…評審意見評審人：日期：年月日評審結論審批人：日期：年月日年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間2、供應商調(diào)查表供應商基本信息供應商全稱使用商標行業(yè)類別業(yè)務性質(zhì)資本類型占地面積廠房面積企業(yè)負責人固定資產(chǎn)年產(chǎn)值銷售額公司地址主要聯(lián)系人聯(lián)系人姓名性別職務辦公電話手機號碼電子郵件傳真主要產(chǎn)品產(chǎn)品名稱年產(chǎn)量銷售額占總銷售額的百分比剩余產(chǎn)能產(chǎn)品量產(chǎn)時間優(yōu)勢說明主要客戶市場主要客戶名行業(yè)和地區(qū)提供的產(chǎn)品該客戶占企業(yè)銷售額的百分比業(yè)務開始時間說明關鍵設備簡介設備名稱/型號產(chǎn)地生產(chǎn)商技術指標和優(yōu)勢設備生產(chǎn)時間數(shù)量人員數(shù)量信息管理人員技術人員業(yè)務人員質(zhì)檢人員生產(chǎn)人員事務性人員總人數(shù)財務信息總投資額總資產(chǎn)額年產(chǎn)值銷售額年出口額年研發(fā)經(jīng)費其他信息供應商發(fā)展簡介及質(zhì)量保證能力發(fā)展簡介供應商貫標名稱及日期是否通過認證認證標準通過認證日期年月日認證機構名稱認證證書編號供應商負責人簽字（蓋章）：日期：年月日3、供應商評審記錄表編號：日期：年月日供應商名稱產(chǎn)品類別地址供應產(chǎn)品名稱序號評審項目評審內(nèi)容分值得分評審部門1質(zhì)量管理體系的運行情況質(zhì)量管理是否通過ISO9000認證2管理層對質(zhì)量管理是否足夠重視2是否有明確的質(zhì)量目標和持續(xù)的改進計劃2是否能在合理時間內(nèi)進行質(zhì)量分析1產(chǎn)品的生產(chǎn)是否有明確的企業(yè)標準1糾正措施是否能有效預防缺陷的產(chǎn)生22技術能力加工過程中用的原材料都具有明確的技術標準和檢測方法1與原料供應商的合作相對穩(wěn)定，原料供應商的儲備充分1能夠掌握行業(yè)的新技術1有些先進的設備能夠滿足一些有特殊要求的產(chǎn)品的制作需要1出廠報告是否能包含相關產(chǎn)品的技術參數(shù)標準所含的信息1是否可以按照我們的要求及時提供樣品1是否可以按照我們提供的材料及時提供報價1對我們的產(chǎn)品風險規(guī)避方面是否能夠提供專業(yè)的意見1根據(jù)我們產(chǎn)品的要求是否能夠提供新的、有價值的工藝建議1是否能夠提供一些具有特殊性能的新材料以及新穎的結構13檢驗機構檢驗機構是否獨立運作2是否有足夠獨立的檢驗人員2是否有足夠的檢測設備1每一生產(chǎn)工藝是否都有明確的檢驗標準和檢驗負責人2有關質(zhì)量反饋是否能觸發(fā)改進行動1操作人員是否參與持續(xù)質(zhì)量改進1有關檢驗設備是否定期由專門機構校驗14作業(yè)檢驗文件是否有明確的原料、材料出入庫檢驗標準2原料、材料、產(chǎn)品的出入庫是否有記錄2每一工藝或工序是否有詳細的作業(yè)指導書2生產(chǎn)過程是否有詳細的質(zhì)量檢驗記錄2相關操作人員是否有培訓記錄和上崗資質(zhì)25不合格產(chǎn)品對不合格品是否有明確的處理程序4采購或生產(chǎn)過程中的不合格品是否分開存放4采購或生產(chǎn)過程中的不合格品是否有處理記錄26生產(chǎn)設備及維護設備服役年限1.5設備管理制度及其執(zhí)行情況2.5設備運行狀況2.5設備維護保養(yǎng)狀況2設備設計制造質(zhì)量1.57生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況車間人員佩戴安全防范用品的情況，違規(guī)行為以及員工精神面貌情況4車間現(xiàn)場物料擺放、標識情況，人流、物流的整體情況3機器設備情況2工作環(huán)境以及工作秩序的情況4各種備用工具的擺放、標識以及工具清潔情況2對生產(chǎn)過程是否有完善的控制方法以及過程控制記錄58倉儲條件有足夠倉庫儲存貨物4所有材料堆在墊板上2倉儲貯存區(qū)內(nèi)留有合理的通道2倉貯區(qū)內(nèi)未有昆蟲、鼠類29供應商現(xiàn)場評估技術能力管理技術人員文化水平2生產(chǎn)人員文化水平2樣品制作達標水平2技術標準制作水平2生產(chǎn)設備配備先進性2總分100——等級A（）B（）C（）D（）分數(shù)得分≥90分（優(yōu)秀）90>得分≥80分（合格）80>得分≥70分（試用）得分<70分（不合格）總體評價評審小組4、供應商考核評級表供應商所供物資總得分期間年月日至年月日項目考核內(nèi)容考核部門滿分考核標準得分考核部門簽章質(zhì)量進料批次合格率質(zhì)量管理30制程異常生產(chǎn)部10每發(fā)生一次扣1分交期交貨準時性采購部20按訂單延遲天數(shù)扣分服務品質(zhì)抱怨改善回復狀況質(zhì)量管理8依評分標準進行退換貨及時性采購部7依評分標準進行價格價格水平采購部10依評分標準進行配合度品質(zhì)改善及生產(chǎn)進度配合采購部10依評分標準進行其他其他部門對供應商的評價其他相關部門5依評分標準進行總分——100——備注供應商主管審核簽字（蓋章）：日期：年月日部門經(jīng)理審核簽字（蓋章）：日期：年月日

十、采購招標管理圖表1、采購投標報名表名稱性質(zhì)詳細地址主管部門聯(lián)系人姓名注冊資本營運時間法人代表情況姓名職務電子郵箱電話傳真手機號碼公司簡介優(yōu)勢和特長重要客戶概況基本情況職工總數(shù)流動資金資金狀況自有資金固定資產(chǎn)原值萬元銀行貸款凈值萬元近三年銷售額近三年盈利情況設備配備情況設備名稱購入時間設備狀態(tài)數(shù)量備注2、采購開標記錄表招標項目名稱：開標時間：年月日投標人名稱投標文件有效性投標總價項目周期投標保證金項目經(jīng)理備注記錄人：審核人：確認人：3、采購招標評審表投標單位項目名稱招標人項目地址投標人項目規(guī)模項目資金來源招標項目及內(nèi)容條件招標文件要求投標文件相應條件滿足性1符合與完整性2技術條件3價格條件4管理能力5其他…項目成員評審人員評審結論日期批準人日期備注4、采購招標成果表投標文件不符合投標文件要求的投標人投標人名稱廢標原因投標文件符合投標文件要求的投標人序號投標人名稱施工計劃質(zhì)量投標報價項目管理機構其他評分因素合計排序評委（簽名）：日期：年月日匯總人（簽名）：日期：年月日

十一、采購結算管理圖表1、結算審批表申請單位日期年月日金額單位：元供貨單位全稱開戶行賬號聯(lián)系人及電話貨物名稱規(guī)格型號供貨廠家合同號數(shù)量單價金額采購訂單號項目編號本次驗收數(shù)量本次結算金額大寫：小寫：檢驗責任檢驗數(shù)量業(yè)務主管部門質(zhì)量情況檢驗單位簽章財務資產(chǎn)部總會計師2、結算對賬表交貨日期交貨/退貨單號采購單號物料編號品名規(guī)格型號數(shù)量單價單位金額備注采購前期本次3、預付款申請表編號：日期：年月日申請部門申請人付款類別□訂金（尚未開發(fā)票）□分批交貨暫支款付款金額總貨款金額說明審核：財務部：總經(jīng)理：4、現(xiàn)金采購申請表單位名稱：編號：日期：年月日采購物資支票號碼用途金額供貨單位全稱開戶銀行賬號申請人采購經(jīng)理意見財務部經(jīng)理意見總經(jīng)理意見5、采購結算明細表供應商：合同號：時間：收貨單號：驗收單號：品種規(guī)格結算規(guī)格換算率計算單位數(shù)量面積含稅單價不含稅單價稅率（%）金額稅額價稅合計合計預付金額（大寫）實付金額（大寫）備注6、采購合同付款審批表金額單位：元合同名稱款項類別□預付款□進度款□結算款□質(zhì)保金合同編號經(jīng)辦人收款單位開戶銀行開戶行賬號合同金額已付金額變更后金額本次支付金額會簽審核內(nèi)容審核意見采購合同主管核對采購合同物資的到貨、驗收、入庫符合規(guī)定，發(fā)票、單據(jù)、付款金額、賬號無誤財務部資產(chǎn)主管審核發(fā)票、入庫單、已付款、現(xiàn)付款額、收款單位、賬號、供應商名稱財務部復核發(fā)票、入庫單、已付款、現(xiàn)付款額、收款單位、賬號、供應商名稱采購經(jīng)理審核合同付款條件、付款流程總經(jīng)理（或授權代表）在公司《授權管理標準》范圍內(nèi)審批7、月度采購結算匯總表編號：時間：單位：元序號供應商材料名稱規(guī)格、型號單位數(shù)量單價結算金額退貨數(shù)量退貨金額質(zhì)量罰款已付款欠款備注123…總計采購經(jīng)理：經(jīng)辦人：財務部經(jīng)理：十二、標書計劃管理表具體的招標計劃表如附表2-1所示。附表2-1招標計劃表序號招標項目內(nèi)容預計金額招標方式計劃實施時間實際實施時間招標地點招標組長招標文件審批備注分類名稱制表人：審批人：日期：招標立項報告如附圖2-1所示。：根據(jù)招標計劃的安排，擬對以下項目進行招標：招標內(nèi)容：。時間安排：年月日發(fā)標書，月日截標與開標。評標小組成員：（組長）、（組員）。評標辦法：；招標項目預計金額：萬元；投標保證金：萬元，只接受支票（一般用支票，操作時可以根據(jù)具體情況收取現(xiàn)金）。投標方資質(zhì)要求：。合同形式：；計價模式：；材料設備的供應方式：。審批人：呈報人：報告時間：附圖2-1招標立項報告（1）招標邀請書如附圖2-2所示。尊敬的公司：因我公司實施中的項目采購，經(jīng)研究決定采取邀請招標方式選擇供應商。經(jīng)綜合比較，鑒于貴公司的良好信譽，特邀請貴公司參與投標。若有意向，請貴公司在接此函后根據(jù)“項目招標文件”的要求進行準備，編制投標書，并在規(guī)定的時間內(nèi)送達我公司指定地點。若有疑問，請及時與我公司聯(lián)系。聯(lián)系人：聯(lián)系電話：傳真：地址：公司項目招標委員會日期：年月日附圖2-2招標邀請書具體的招標公告如附圖2-4所示。招標公告本招標項目（項目名稱）已由（項目審批、核準或備案機關名稱），以（批文名稱及編號）批準招標，項目業(yè)主為，資金來自（資金來源），項目出資比例為，招標人為。項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目進行公開招標。1．項目概況與招標范圍本次招標項目的招標范圍：（說明本次招標項目的地點、規(guī)模、計劃工期、招標范圍、標段劃分等）。2．投標人資格要求（1）本次招標要求投標人須具備資質(zhì)，在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。具體的資質(zhì)要求：（2）本次招標不接受（接受或不接受）聯(lián)合體投標。（3）各投標人均可就上述標段中的（具體數(shù)量）個標段投標。3．招標文件的獲?。?）凡有意參加投標者，請于年月日至年月日（法定公休日、法定節(jié)假日除外），在（詳細地址）持單位介紹信購買招標文件。（2）招標文件每套售價元，售后不