RB-T214-2017消防檢測(cè)程序文件附質(zhì)量記錄2020實(shí)施版

文件編號(hào)：AHWZ/QP-2020

發(fā)放編號(hào)：No：001

受控狀態(tài)：0受控口非受控

版本編號(hào):C/0

置匾應(yīng)得

依據(jù)RB/T214-2017《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評(píng)價(jià)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用

要求》要素、《質(zhì)量手冊(cè)》2020版及《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》質(zhì)

檢總局163號(hào)文進(jìn)行改版

編寫(xiě)：XXX

審核：XXX

41L

WJ準(zhǔn)：XXX

安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司

發(fā)布日期：2020年03月01日實(shí)施日期：2020年04月01日

安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司章節(jié)號(hào)：00

程序文件版次：第C版第0次修改

主題：修改頁(yè)發(fā)布日期：2020年3月1

修改頁(yè)

版號(hào)章節(jié)號(hào)修訂內(nèi)容修改人/日期批準(zhǔn)人/日期

文件編號(hào):AHWZ/QP00-2020

安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司

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主題：修改頁(yè)發(fā)布日期：2020年3月1日

關(guān)于程序文件的發(fā)布令

各部門：

依據(jù)安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司2020《質(zhì)量手冊(cè)》（第C/0版），

公司組織修訂改版了《程序文件》（第C/0版），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，現(xiàn)予以

頒布，同時(shí)修訂了其支持性文件一2020版《質(zhì)量記錄》也予以頒布，并

于2020年04月01日起實(shí)施。

《程序文件》（第C/0版）是《質(zhì)量手冊(cè)》（第C/0版）的支持性文件,

是本公司質(zhì)量工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，全體工作人員必須嚴(yán)格遵守執(zhí)

行，公司內(nèi)所有檢測(cè)活動(dòng)必須嚴(yán)格執(zhí)行《程序文件》（第C/0版），以實(shí)

現(xiàn)“科學(xué)、公正、準(zhǔn)確、誠(chéng)信、滿意”的質(zhì)量方針。

總經(jīng)理（簽名）：XXX

日期：2020年03月01日

文件編號(hào):AHWZ/QP00-2020

安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司

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主題：目錄發(fā)布日期：2020年3月1日

目錄

修改頁(yè).................................................................1

關(guān)于程序文件的發(fā)布令...................................................2

保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序AHWZ/QPO1-2020...................5

文件控制和管理程序AHWZ/QP02-2020.....................................7

檢測(cè)分包程序AHWZ/QP03-2020..........................................11

服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序AHWZ/QP04-2020................................13

合同評(píng)審程序AHWZ/QP05-2020..........................................16

新項(xiàng)目評(píng)審程序AHWZ/QP06-2020........................................18

客戶申訴和投訴的處理程序AHWZ/QP07-2020..............................20

不符合工作控制程序AHWZ/QP08-2020....................................22

糾正和預(yù)防措施控制程序AHWZ/QP09-2020................................25

改進(jìn)控制程序AHWZ/QP10-2020..........................................29

記錄控制程序AHWZ/QP11-2020..........................................32

內(nèi)部審核程序AHWZ/QP12-2020..........................................35

管理評(píng)審程序AHWZ/QP13-2020..........................................38

人員培訓(xùn)程序AHWZ/QP14-2020..........................................41

設(shè)施及環(huán)境條件控制程序AHWZ/QP15-2020................................44

安全作業(yè)與內(nèi)務(wù)管理程序AHWZ/QP16-2020................................46

環(huán)境保護(hù)程序AHWZ/QP17-2020..........................................48

檢測(cè)和校準(zhǔn)方法程序AHWZ/QP18-2020....................................49

檢測(cè)工作程序AHWZ/QP19-2020..........................................52

現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)工作程序AHWZ/QP20-2020......................................55

原始記錄的填寫(xiě)和校核程序AHWZ/QP21-2020..............................57

例外情況下允許偏離的程序AHWZ/QP22-2020..............................60

數(shù)據(jù)保護(hù)程序AHWZ/QP23-2020..........................................63

儀器設(shè)備管理和維護(hù)程序AHWZ/QP24-2020................................65

文件編號(hào)：AHWZ/QP01-2020

安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司

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主題：保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序發(fā)布日期：2020年3月1日

量值溯源程序AHWZ/QP25-2020..........................................70

期間核查程序AHWZ/QP26-2020..........................................72

樣品管理程序AHWZ/QP27-2020..........................................74

能力驗(yàn)證程序AHWZ/QP28-2020..........................................77

測(cè)量不確定度的應(yīng)用和評(píng)定程序AHWZ/QP29-2020..........................79

質(zhì)量監(jiān)督工作程序AHWZ/QP30-2020......................................81

結(jié)果報(bào)告程序AHWZ/QP31-2020..........................................84

附件1：質(zhì)量記錄表格全套64份5-70

4

文件編號(hào)：AHWZ/QPO1-2020

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主題：保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序發(fā)布日期：2020年3月1日

保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序AHWZ/QP01-2020

1目的

為正確行使本公司職責(zé)，確保第三方檢測(cè)工作公正性，保護(hù)客戶機(jī)密和所有權(quán)而制

訂本程序。

2適用范圍

適用于公司各部門對(duì)檢測(cè)工作公正性、客戶機(jī)密和所有權(quán)的保護(hù)。

3職責(zé)

3.1公司綜合管理辦公室是檢測(cè)工作公正性、客戶機(jī)密和所有權(quán)的責(zé)任單位。

3.2公司內(nèi)凡接觸客戶機(jī)密和所有權(quán)的有關(guān)人員都必須執(zhí)行本程序文件的規(guī)定。

3.3客戶機(jī)密和所有權(quán)范圍

3.3.1客戶提供的產(chǎn)品或工程的設(shè)計(jì)圖紙、工藝規(guī)范、企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)參數(shù)、專

利技術(shù)等各類非公開(kāi)資料和技術(shù)文件。

3.3.2公司未公布的檢測(cè)數(shù)據(jù)及結(jié)果。

3.3.4客戶要求保密的其他資料和實(shí)物。

4工作程序

4.1公司對(duì)涉及客戶的資料、檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果及其他信息處理采取保密措施。

4.1.1所有檢測(cè)過(guò)程均對(duì)外保密，與檢測(cè)無(wú)關(guān)人員未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自進(jìn)入檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)。

特殊情況，在保證客戶機(jī)密的前提下經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入。

4.1.2與檢測(cè)無(wú)關(guān)的人員不得接觸被檢樣品和樣品的相關(guān)資料，不得參與檢測(cè)和編制

檢測(cè)報(bào)告。知情人員不得私自將有關(guān)檢測(cè)信息透露。

4.1.3公司出具的檢測(cè)報(bào)告應(yīng)為客戶保密，未經(jīng)客戶授權(quán)，不得將檢測(cè)報(bào)告轉(zhuǎn)交他人,

不得擅自公布檢測(cè)結(jié)果。當(dāng)客戶要求用電話、圖文傳真或其他方式傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí),

由辦公室報(bào)告發(fā)放人員確認(rèn)客戶身份后方可傳送。

4.L4對(duì)留存公司保管的所有報(bào)告副本及檢測(cè)原始記錄、技術(shù)資料，由檔案管理員妥

善保存，并按《記錄控制程序》執(zhí)行調(diào)閱。

4.2與檢測(cè)有關(guān)的計(jì)算機(jī)均應(yīng)設(shè)置開(kāi)機(jī)密碼，密碼由使用計(jì)算機(jī)的相關(guān)人員掌握，密

碼應(yīng)經(jīng)常更換，并保證不得外泄。所有計(jì)算機(jī)應(yīng)使用屏幕保護(hù)功能，屏幕保護(hù)時(shí)限

文件編號(hào)：AHWZ/QP01-2020

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程序文件

主題：保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序發(fā)布日期：2020年3月1日

設(shè)置不得超過(guò)3分鐘，應(yīng)保證屏幕保護(hù)密碼的保密性。

4.3對(duì)接觸客戶資料及其他相關(guān)信息的人員應(yīng)履行為客戶保護(hù)所有權(quán)的義務(wù)，不得利

用客戶的有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)為己牟利。

4.3公司員工應(yīng)按崗位職責(zé)的要求來(lái)規(guī)范自己的行為，不得與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及

出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；不得參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度

的活動(dòng)；不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生

產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)等工作，以數(shù)據(jù)說(shuō)話，實(shí)事求是。

4.4公司員工應(yīng)保證從事檢測(cè)活動(dòng)時(shí)不受來(lái)自財(cái)務(wù)、商業(yè)及行政方面的影響，自覺(jué)地

抵制內(nèi)、外部影響檢測(cè)公正性的壓力。

4.5對(duì)來(lái)自客戶的任何物品及有關(guān)的技術(shù)、商業(yè)信息或秘密，包括樣本、資料、記錄

等，均應(yīng)按照有關(guān)程序進(jìn)行控制，不僅不得向外部泄露，而且內(nèi)部人員也不得隨意

調(diào)閱或更改。

4.6凡有違上述程序的有關(guān)責(zé)任人將受到嚴(yán)厲的懲罰和制裁，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

4.7公司根據(jù)需要設(shè)置檢測(cè)工作的監(jiān)督人員，確保檢測(cè)的公正性、獨(dú)立性和誠(chéng)實(shí)性。

4.8公司員工不得接受客戶的任何形式的財(cái)物和服務(wù)，抵制不正之風(fēng)。

5相關(guān)文件

5.1AHWZ/QP11-2020《記錄控制程序》

5.2AHWZ/QP23-2020《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》

6相關(guān)記錄

6.1AHWZ/JL01-2020

《保護(hù)客戶機(jī)密信息和所有權(quán)工作檢查記錄表》

6

文件編號(hào)：AHWZ/QP02-2020

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程序文件

主題：文件控制和管理程序發(fā)布日期：2020年3月1日

文件控制和管理程序AHWZ/QP02-2020

1目的

以確保公司使用的文件資料均為現(xiàn)行有效。

2適用范圍

適用于管理體系文件及管理體系運(yùn)行記錄，技術(shù)性文件和有關(guān)資料。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的批準(zhǔn)。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的編制及審核,批準(zhǔn)管理性記錄格式。

3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)文件、檢測(cè)原始記錄格式和檢測(cè)報(bào)告格式的批準(zhǔn)。

3.4檢測(cè)部主任負(fù)責(zé)本部門技術(shù)性文件的編制和審核。

3.5辦公室負(fù)責(zé)公司受控文件的管理。

4工作程序

4.1文件的分類及縮寫(xiě)

4.1.1質(zhì)量手冊(cè)和程序文件

1)質(zhì)量手冊(cè)(QM)

2)程序文件(QP)

3)記錄(JL)

4.1.2技術(shù)性文件

1)檢測(cè)細(xì)則(XZ)

2)測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程(SG)

3)測(cè)量設(shè)備自校規(guī)范(ZX)

4)管理體系運(yùn)行技術(shù)記錄

5)量值溯源圖(LS)

6)測(cè)量不確定度評(píng)價(jià)報(bào)告(CP)

7)其他(QT)

4.1.3外部購(gòu)買的技術(shù)資料(WL)

1)標(biāo)準(zhǔn)

文件編號(hào)：AHWZ/QPO1-2020

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程序文件

主題：保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序發(fā)布日期：2020年3月1日

2）技術(shù)規(guī)定

3）檢測(cè)分析方法

4.2公司內(nèi)部編制的文件資料編號(hào)規(guī)定

4.2.1質(zhì)量體系文件編號(hào)格式（含外來(lái)技術(shù)資料）

□□□□/□□□□□□口口

公司代碼文件類別縮寫(xiě)文件編號(hào)制定年號(hào)

4.2.2質(zhì)量記錄表碼編號(hào)格式

□□□口/□□□□—□□

公司代碼文件類別縮寫(xiě)程序文件章節(jié)順序號(hào)

4.2.3檢測(cè)原始記錄表碼編號(hào)格式

□□口口/□□—□□

公司代碼文件類別縮寫(xiě)順序號(hào)

4.2.4公司縮寫(xiě)：安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司（XXXX）

4.2.5文件編號(hào)為流水號(hào)，順序編號(hào)；制定年號(hào)為文件制定的公元年。

4.2.6文件發(fā)放號(hào)由文件類別縮寫(xiě)+兩位阿拉伯?dāng)?shù)字的流水號(hào)組成。

4.3文件的編制、批準(zhǔn)

公司內(nèi)部文件由責(zé)任部門（人）負(fù)責(zé)編制，相關(guān)人員進(jìn)行審批。檢測(cè)報(bào)告編制按照

《結(jié)果報(bào)告程序》執(zhí)行。所有文件批準(zhǔn)后均由辦公室負(fù)責(zé)編號(hào)登記。

4.4文件的發(fā)放

4.4.1文件的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)登記造冊(cè)，并確定發(fā)放范圍，保證有關(guān)人員使用現(xiàn)行

有效的文件。特殊情況由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.2文件發(fā)放時(shí)要注明分發(fā)號(hào)，加蓋“受控”章，并記錄于《文件發(fā)放回收登記表》,

由領(lǐng)用人簽收。

4.4.3國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，辦公室復(fù)制、編號(hào)并加蓋''受

控”章后，發(fā)放到相關(guān)部門使用，原文存檔。

4.5文件的修改

4.5.1文件修改程序按照4.3和4.4執(zhí)行，并由原編制部門填寫(xiě)《文件修改申請(qǐng)表》,

8

文件編號(hào)：AHWZ/QP01-2020

安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司

版次：第C版第0次修改

程序文件

主題：保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序發(fā)布日期：2020年3月1日

辦公室負(fù)責(zé)辦理。

4.5.2文件修改后，辦公室按規(guī)定的發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作

廢文件。

4.5.3辦公室應(yīng)定期對(duì)文件修改情況進(jìn)行核對(duì)，防止誤用作廢文件。

4.6文件的歸檔

4.6.1收到上級(jí)部門發(fā)放的文件、通知后，報(bào)公司總經(jīng)理批示，按批示交部門（人員）

傳閱，傳閱完畢后及時(shí)歸檔；

4.6.2質(zhì)量管理體系文件由辦公室登記歸檔，存入磁盤的文件均應(yīng)有備份，備份的文

件也應(yīng)標(biāo)識(shí)歸檔；

4.6.3體系運(yùn)行過(guò)程產(chǎn)生的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄由責(zé)任部門及時(shí)交辦公室歸檔。

4.7文件的作廢和銷毀

4.7.1辦公室對(duì)外來(lái)技術(shù)文件應(yīng)定期檢索，及時(shí)更換有效版本；

4.7.2所有作廢文件由辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)從所有使用場(chǎng)所收回，對(duì)特殊需要所保留的任

何已作廢文件，都應(yīng)加蓋“作廢留存”章，防止誤用。

4.7.3對(duì)要銷毀的作廢的文件，由辦公室填寫(xiě)《文件銷毀記錄》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)

后，由辦公室負(fù)責(zé)處理。

4.8文件的借閱、復(fù)制

借閱、復(fù)制質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)登記并經(jīng)辦公室總經(jīng)理同意后，由資料管

理員辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。

4.9文件的評(píng)審

質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情

況及時(shí)反饋信息，必要時(shí)予以修改。

4.10保存在計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)文件或網(wǎng)絡(luò)上發(fā)放傳輸文件，其控制執(zhí)行《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》

和本程序的相關(guān)要求。

5相關(guān)文件

5.1AHWZ/QP11-2020《記錄控制程序》

5.2AHWZ/QP23-2020《數(shù)據(jù)保護(hù)程序》

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文件編號(hào)：AHWZ/QPO1-2020

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版次：第C版第0次修改

程序文件

主題：保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序發(fā)布日期：2020年3月1日

6相關(guān)記錄

6.1AHWZ/JL02-2020《文件審批表》

6.2AHWZ/JL03-2020《受控文件清單》

6.3AHWZ/JL05-2020《文件修改申請(qǐng)表》

6.5AHWZ/JL04-2020《文件發(fā)放回收登記表》

6.6AHWZ/JL06-2020《文件銷毀記錄》

6.7AHWZ/JL07-2020《文件借閱登記表》

1()

文件編號(hào)：AHWZ/QP03-2020

安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司

版次：第C版第0次修改

程序文件

主題：檢測(cè)分包程序發(fā)布日期：2020年3月1日

檢測(cè)分包程序AHWZ/QP03-2020

1目的

規(guī)范檢測(cè)的分包，對(duì)分包進(jìn)行有效控制。

2適用范圍

適用于檢測(cè)工作的分包全過(guò)程。

3職責(zé)

3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目的審批，分包協(xié)議的擬定和分包工作的驗(yàn)收；

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分包能力的評(píng)價(jià)；

3.3公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)分包項(xiàng)目和合格分包方分包協(xié)議的批準(zhǔn)；

3.4辦公室負(fù)責(zé)對(duì)分包方的管理。

4工作程序

4.1分包比例必須予以控制，限以下情況可進(jìn)行分包：

4.1.1儀器設(shè)備使用頻次低且價(jià)格昂貴。

4.L2與公司檢測(cè)項(xiàng)目有關(guān)聯(lián)的特種的檢測(cè)項(xiàng)目。

4.2分包方選擇：

應(yīng)選擇已通過(guò)計(jì)量認(rèn)證或國(guó)家公司認(rèn)可的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

4.3分包批準(zhǔn)程序：

4.3.1檢測(cè)部根據(jù)檢驗(yàn)需要提出分包建議，并向技術(shù)負(fù)責(zé)人提交《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》。

4.3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》進(jìn)行審核后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)告批準(zhǔn)

后由辦公室向相關(guān)分包方索取有關(guān)證明材料。

4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對(duì)分包方的能力進(jìn)行評(píng)審，并留有《分包方能力評(píng)

審表》等相關(guān)記錄。

4.3.4評(píng)審合格后由辦公室起草分包協(xié)議，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方

可與分包方正式簽約。分包方協(xié)議內(nèi)容包括：

a）雙方承擔(dān)的責(zé)任義務(wù)；

b）分包項(xiàng)目名稱和執(zhí)行的檢測(cè)依據(jù)；

c）分包項(xiàng)目檢測(cè)費(fèi)用；

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主題：檢測(cè)分包程序發(fā)布日期：2020年3月1日

d）違約責(zé)任；

e）分包有效期限。

4.4分包的中止和變更：

4.4.1在分包協(xié)議履行中，若發(fā)現(xiàn)分包方的能力有變化不能滿足公司質(zhì)量要求時(shí)，

應(yīng)立即終止分包協(xié)議。

4.4.2分包協(xié)議的中止由檢測(cè)部提出書(shū)面申請(qǐng)材料，交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，由技術(shù)負(fù)

責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。

4.4.3分包方的變更應(yīng)在中止分包協(xié)議后，其程序見(jiàn)本文件4.3.1?4.3.4條。

4.5所有需分包的檢測(cè)項(xiàng)目都應(yīng)在分包實(shí)施前，征求客戶（委托方）的書(shū)面同意。

4.6檢測(cè)報(bào)告中分包項(xiàng)目必須以“XX項(xiàng)目由XXX公司分包”字樣明確標(biāo)識(shí)。

4.7辦公室做好每次使用分包公司的登記記錄，并保存有關(guān)分包的所有資料（如能力

評(píng)審記錄、分包協(xié)議、分包方能力證明材料等）。

5相關(guān)文件

5.1AHWZ/QP05-2020《合同評(píng)審程序》

6相關(guān)記錄

6.1AHWZ/JL09-2020《分包方能力評(píng)審》

6.2AHWZ/JL10-2020《分包情況登記表》

6.3AHWZ/JL08-2020《分包項(xiàng)目申請(qǐng)表》

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主題：服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序發(fā)布日期：2020年3月1日

服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序AHWZ/QP04-2020

1目的

對(duì)提供外部服務(wù)和供給的供方進(jìn)行評(píng)定，保證外部服務(wù)和供給符合規(guī)定的要求，確

保公司的檢測(cè)工作質(zhì)量。

2適用范圍

適用于對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的支持服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)及其使用

等控制。

3職責(zé)

3.1各部門負(fù)責(zé)服務(wù)和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)，及對(duì)使用情況的評(píng)價(jià)和反饋。

3.2辦公室負(fù)責(zé)合格供方的評(píng)定、采購(gòu)文件的編制、實(shí)施采購(gòu)及合格供方的控制記錄

和保存。

3.3公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表、總經(jīng)理負(fù)責(zé)材料采購(gòu)申請(qǐng)表的批準(zhǔn)。

3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人組織選擇和評(píng)價(jià)大型測(cè)量設(shè)備及支持服務(wù)的供應(yīng)商。

3.5公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表和合格供應(yīng)名單的批準(zhǔn)。

4工作程序

4.1服務(wù)和供應(yīng)品的識(shí)別

本程序中所稱的“支持服務(wù)和供應(yīng)品”是指對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，具

體為：

4.1.1支持服務(wù)

a）測(cè)量設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)、安裝、維修、保養(yǎng)工作。

b）設(shè)施和工作條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝、調(diào)試工作。

c）對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的人員培訓(xùn)教育工作。

d）外部比對(duì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。

4.1.2供應(yīng)品

a）檢測(cè)工作中使用的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備或輔助設(shè)備。

b）檢測(cè)中所需的紙張等消耗物品。

4.2支持服務(wù)和供應(yīng)品的申請(qǐng)

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主題：服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序發(fā)布日期：2020年3月1日

4.2.1檢測(cè)部根據(jù)檢測(cè)工作需要，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表》，公司總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

4.2.2因檢測(cè)工作需要，擬購(gòu)置測(cè)量設(shè)備時(shí)，辦公室填寫(xiě)《測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》

技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.3《采購(gòu)申請(qǐng)/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表》中應(yīng)注明所需物品的特征、質(zhì)量要求等信息；

《測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》中應(yīng)注明擬購(gòu)物品規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等。必要時(shí)，注明

對(duì)提供服務(wù)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求。

4.2.4辦公室根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的《采購(gòu)申請(qǐng)/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表》、《測(cè)量設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表》

到合格供應(yīng)商處采購(gòu)和落實(shí)。

4.3支持服務(wù)和供應(yīng)品的評(píng)定

4.3.1評(píng)定合格供方時(shí)按下列要求進(jìn)行：

a）提供測(cè)量設(shè)備計(jì)量檢定/校準(zhǔn)服務(wù)的供方，應(yīng)是法定計(jì)量檢定單位。優(yōu)先選擇已

通過(guò)公司認(rèn)可的校準(zhǔn)公司；

b）提供培訓(xùn)服務(wù)的供方，綜合考慮其資源、聲譽(yù)、業(yè)績(jī)及專業(yè)情況；

c）提供測(cè)量設(shè)備的安裝、調(diào)試、維修服務(wù)的供方，應(yīng)具法人資格，具備專業(yè)能力；

d）測(cè)量工具、耗材，應(yīng)選擇產(chǎn)品質(zhì)量可靠，價(jià)格合理的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)企業(yè)購(gòu)買。必要

時(shí)，可選擇合適的品牌或是通過(guò)IS09001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的企業(yè)。

由辦公室對(duì)各供方進(jìn)行調(diào)查評(píng)定，記錄在《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》上。

4.3.2大型測(cè)量設(shè)備、重要支持服務(wù)的供應(yīng)商由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織選擇和評(píng)價(jià)。對(duì)評(píng)定

合格的供方列入《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中，作為采購(gòu)和服務(wù)的依據(jù)。

4.4采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收

4.4.1服務(wù)的驗(yàn)收

a）辦公室組織有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收，由驗(yàn)收人員與檢測(cè)部人員在驗(yàn)收單上簽字。

b）驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、原因、提出處理意見(jiàn)與供應(yīng)商協(xié)商一致后報(bào)公

司總經(jīng)理審批執(zhí)行。

4.4.2消耗材料的驗(yàn)收

材料進(jìn)公司后，辦公室與檢測(cè)部逐項(xiàng)驗(yàn)收，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表》，驗(yàn)

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主題：服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序發(fā)布日期：2020年3月1日

收合格后方可使用。

4.4.3測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收按《儀器設(shè)備管理和維護(hù)程序》。

4.5消耗性材料的管理

4.5.1辦公室應(yīng)建立消耗材料臺(tái)帳。使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)經(jīng)登記后方可領(lǐng)用。

4.5.2常用的消耗性材料應(yīng)保持一定量的儲(chǔ)備。

4.5.3消耗性材料應(yīng)分類存貯于固定的場(chǎng)所，應(yīng)保持存放場(chǎng)所合適的環(huán)境條件，并配

防火、防盜、防潮等設(shè)施。

4.6對(duì)合格供方的控制

4.6.1辦公室在驗(yàn)收采購(gòu)供應(yīng)品的同時(shí)，還應(yīng)考查其產(chǎn)品和服務(wù)的其他方面情況。各

部門應(yīng)及時(shí)與辦公室溝通供應(yīng)品的使用情況，辦公室將存在的問(wèn)題反饋給供方，連

續(xù)出現(xiàn)問(wèn)題或出現(xiàn)嚴(yán)重問(wèn)題的，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)取消其合格供方資格。

4.6.2對(duì)檢測(cè)分包方的采購(gòu)和控制，見(jiàn)《檢測(cè)分包程序》。

4.6.3辦公室建立合格供方檔案，內(nèi)容一般為：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄、服務(wù)質(zhì)量、驗(yàn)

收記錄等。

4.7辦公室保存相關(guān)的供方評(píng)定及控制記錄。

5相關(guān)文件

5.1AHWZ/QP23-2020《儀器設(shè)備管理和維護(hù)程序》

5.2AHWZ/QP03-2020《檢測(cè)分包程序》

5.3AHWZ/QP11-2020《記錄控制程序》

6相關(guān)記錄

6.1AHWZ/JL08-2020《采購(gòu)申請(qǐng)/驗(yàn)收/領(lǐng)用登記表》

6.3AHWZ/JL10-2020《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》

6.4AHWZ/JL11-2020《合格供應(yīng)商名冊(cè)》

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主題：合同評(píng)審程序發(fā)布日期：2020年3月1日

合同評(píng)審程序AHWZ/QP05-2020

1目的

在受理檢測(cè)業(yè)務(wù)前，對(duì)客戶的要求、或合同進(jìn)行評(píng)審，確保公司能全面履行、滿足

客戶的所有要求。

2適用范圍

適用于與客戶檢測(cè)業(yè)務(wù)有關(guān)的所有要求、標(biāo)書(shū)和合同評(píng)審。

3職責(zé)

3.1辦公室業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)常規(guī)檢測(cè)業(yè)務(wù)的評(píng)審。

3.2公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)有特殊要求檢測(cè)業(yè)務(wù)的評(píng)審。

3.3重大檢測(cè)業(yè)務(wù)合同、標(biāo)書(shū)及與分包有關(guān)的業(yè)務(wù)由辦公室召集相關(guān)部門、人員進(jìn)行

評(píng)審，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4工作程序

4.1公司在受理客戶的各種業(yè)務(wù)時(shí)，對(duì)客戶的要求、標(biāo)書(shū)和合同均進(jìn)行評(píng)審，確保能

全面履行，滿足客戶要求。

評(píng)審內(nèi)容包括：

1）對(duì)客戶的要求予以適當(dāng)規(guī)定，形成文件，便于雙方理解。

2）公司是否有能力和資源滿足客戶要求。

3）選擇適當(dāng)?shù)?、能滿足客戶要求的檢測(cè)方法。

4）付款方式、檢測(cè)時(shí)間要求。

4.2合同的分類和評(píng)審

常規(guī)的、例行的簡(jiǎn)單檢測(cè)業(yè)務(wù)（指公司已經(jīng)具備檢測(cè)技術(shù)能力且一直從事的檢測(cè)工

作，以及非常規(guī)業(yè)務(wù)經(jīng)簽約后的重復(fù)、例行業(yè)務(wù)）。此類業(yè)務(wù)由客戶填寫(xiě)“檢測(cè)委托

書(shū)”，業(yè)務(wù)受理員負(fù)責(zé)對(duì)''檢測(cè)委托書(shū)”上的客戶要求實(shí)施評(píng)審，并在“檢測(cè)委托書(shū)”

上簽名、注明日期即為實(shí)施了評(píng)審。

新的、復(fù)雜的、先進(jìn)的或重大的檢測(cè)業(yè)務(wù)（指檢測(cè)新項(xiàng)目、新標(biāo)準(zhǔn)，委托業(yè)務(wù)量大，

涉及已知有關(guān)各方存在業(yè)務(wù)糾紛而關(guān)系復(fù)雜，以及采用先進(jìn)手段的檢測(cè)業(yè)務(wù)）。此類

業(yè)務(wù)由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)召集相關(guān)部門、人員會(huì)議評(píng)審，評(píng)審結(jié)果報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

文件編號(hào)：AHWZ/QP05-2020

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主題：合同評(píng)審程序發(fā)布日期：2020年3月1日

凡客戶對(duì)付款方式有特殊要求的，須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后才能執(zhí)行。

4.3只有在合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，才能與客戶簽訂合同。

4.4客戶的要求如與合同之間存在差異，應(yīng)在合同簽訂前得到解決。

4.5辦公室負(fù)責(zé)保存所有合同評(píng)審記錄。在執(zhí)行合同期間，就客戶的要求或工作結(jié)果

與客戶溝通的有關(guān)記錄也予以保存。

4.6當(dāng)合同涉及分包項(xiàng)目時(shí)，合同評(píng)審的內(nèi)容包括被分包的所有工作。

4.7在執(zhí)行合同的過(guò)程中，如出現(xiàn)任何對(duì)合同的偏離，相關(guān)部門、人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告辦

公室，由辦公室與客戶溝通。如發(fā)現(xiàn)合同需要修改，相關(guān)人員填寫(xiě)《合同更改申請(qǐng)

（通知）單》，并重新進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后的修改內(nèi)容應(yīng)通知所有受到影響的人員，

防止工作產(chǎn)生差錯(cuò)。

5相關(guān)文件

5.1AHWZ/QP06-2020《新項(xiàng)目評(píng)審程序》

5.2AHWZ/QP03-2020《檢測(cè)分包程序》

5.3AHWZ/QP17-2020《檢測(cè)及校準(zhǔn)方法程序》

6相關(guān)記錄

6.1AHWZ/JL14-2020《檢測(cè)委托單》

6.2AHWZ/JL15-2020《合同評(píng)審表》

6.2AHWZ/JL16-2020《合同更改申請(qǐng)（通知）單》

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文件編號(hào)：AHWZ/QP06-2020

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主題：新項(xiàng)目評(píng)審程序發(fā)布日期：2020年3月1日

新項(xiàng)目評(píng)審程序AHWZ/QP06-2020

1目的

為了保證本公司新開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目有足夠的能力和資源，特制定本程序。

2適用范圍

適用于檢測(cè)項(xiàng)目的建立、更新、改造，以適應(yīng)開(kāi)展新項(xiàng)目的檢測(cè)工作。

3職責(zé)

3.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)新開(kāi)展項(xiàng)目籌建的批準(zhǔn)。

3.2檢測(cè)部協(xié)助技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織新開(kāi)展項(xiàng)目的籌建。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)新開(kāi)展項(xiàng)目能力評(píng)審。

4工作程序

4.1新開(kāi)展項(xiàng)目是指公司從未開(kāi)展的檢測(cè)項(xiàng)目。新開(kāi)展項(xiàng)目一般可分為以下三類：

4.1.1已通過(guò)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可批準(zhǔn)的項(xiàng)目，其技術(shù)依據(jù)發(fā)生較大變化；

4.1.2需投入經(jīng)費(fèi)新開(kāi)展的項(xiàng)目；

4.1.3無(wú)需投入經(jīng)費(fèi)新開(kāi)展的項(xiàng)目。

4.2根據(jù)新項(xiàng)目的不同情況，新項(xiàng)目的提出來(lái)源為：

4.2.1技術(shù)依據(jù)發(fā)生較大變化；

4.2.2公司預(yù)期或已規(guī)劃的新增檢測(cè)項(xiàng)目；

4.2.3客戶提出的新項(xiàng)目。

4.3屬4.2.1和4.2.2的新項(xiàng)目的籌建：

4.3.1技術(shù)依據(jù)發(fā)生較大變化的新項(xiàng)目由檢測(cè)部填寫(xiě)“新開(kāi)展項(xiàng)目申請(qǐng)表”，檢測(cè)部

主任簽署意見(jiàn)后報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。

4.3.2公司規(guī)劃內(nèi)的新項(xiàng)目，由檢測(cè)部負(fù)責(zé)籌建，并填寫(xiě)“新開(kāi)展項(xiàng)目申請(qǐng)表“，必

要時(shí)需提交調(diào)研報(bào)告，報(bào)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人。

4.3.3技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)新項(xiàng)目開(kāi)展的可行性作出審核，需經(jīng)費(fèi)投入的項(xiàng)目應(yīng)會(huì)同公司管

理層共同確定項(xiàng)目是否籌建，決定籌建的新項(xiàng)目由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.3.4經(jīng)批準(zhǔn)籌建的新項(xiàng)目由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織檢測(cè)部實(shí)施籌建，一般遵循以下步驟：

1）確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人；

文件編號(hào)：AHWZ/QP06-2020

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程序文件

主題：新項(xiàng)目評(píng)審程序發(fā)布日期：2020年3月1日

2）確定技術(shù)依據(jù)的有效性；

3）確定需配置的設(shè)備和環(huán)境；

4）人員培訓(xùn)；

5）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制；

6）檢測(cè)運(yùn)行，至少出具二份報(bào)告。

4.3.5新項(xiàng)目籌建完畢后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員依據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、

評(píng)審準(zhǔn)則進(jìn)行全面評(píng)審，并作好評(píng)審記錄。

4.3.6評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的項(xiàng)目，公司可向客戶出具檢測(cè)報(bào)告。需申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證的項(xiàng)目，由辦

公室與檢測(cè)部填寫(xiě)相關(guān)申報(bào)資料，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核后，上報(bào)上級(jí)評(píng)審部門。

4.4屬4.2.3規(guī)定情況的新項(xiàng)目，應(yīng)按本程序4.3.1~4.3.6的規(guī)定籌建新項(xiàng)目。

4.5所有新開(kāi)展項(xiàng)目的相關(guān)記錄及資料應(yīng)交辦公室歸檔保存。

5相關(guān)文件

5.2AHWZ/QP19-2020《檢測(cè)工作程序》

5.2AHWZ/QP04-2020《服務(wù)和供應(yīng)品的管理程序》

5.2AHWZ/QP24-2020《儀器設(shè)備管理和維護(hù)程序》

6相關(guān)記錄

6.1AHWZ/JL17-2020《開(kāi)展新項(xiàng)目申請(qǐng)表》

6.2AHWZ/JL18-2020《開(kāi)展新項(xiàng)目評(píng)審表》

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文件編號(hào)：AHWZ/QP07-2020

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主題：客戶申訴和投訴的處理程序發(fā)布日期：2020年3月1日

客戶申訴和投訴的處理程序AHWZ/QP07-2020

1目的

通過(guò)對(duì)客戶滿意程度的測(cè)量，正確理解并滿足客戶當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，不斷

的提高客戶的滿意程度，正確、有效地處理客戶意見(jiàn)，提高管理體系運(yùn)行有效性。

2適用范圍

適用于公司客戶滿意度的測(cè)量和客戶對(duì)公司的所有意見(jiàn)。

3職責(zé)

3.1辦公室負(fù)責(zé)客戶意見(jiàn)的受理，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查、分析復(fù)檢（必要時(shí)），糾正

措施落實(shí)以及向客戶的信息反饋。

3.2有關(guān)部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量負(fù)責(zé)人做好客戶意見(jiàn)處理工作。

3.3辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，針對(duì)客戶滿意度的信息進(jìn)行綜合分析,

并對(duì)客戶滿意度的信息和客戶意見(jiàn)處理記錄的歸檔保存。

4工作程序

4.1客戶滿意度的調(diào)查的時(shí)機(jī)和客戶意見(jiàn)的受理

4.1.1辦公室應(yīng)每年對(duì)客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，并填寫(xiě)《客戶滿意度調(diào)查表》。當(dāng)出現(xiàn)

重大檢測(cè)質(zhì)量問(wèn)題、媒體投訴或其他特殊情況，組織針對(duì)特定對(duì)象的客戶進(jìn)行滿意

度調(diào)查。

4.L2客戶對(duì)公司就質(zhì)量方針、檢測(cè)質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量以及管理水平等方面均可提出投

訴?？蛻舻耐对V由質(zhì)量負(fù)責(zé)人受理，并對(duì)所投訴的問(wèn)題在“客戶投訴受理單”中作

相應(yīng)記錄。

4.1.3辦公室每年不定期的開(kāi)展各種走訪、懇談等方式，進(jìn)行征詢各類客戶的滿意度

信息。

4.2辦公室針對(duì)調(diào)查結(jié)果以及其他渠道獲得的客戶滿意度信息，整理出客戶滿意度分

析報(bào)告交質(zhì)量負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理；由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門采取相應(yīng)措施。

4.3意見(jiàn)的處理

4.3.1對(duì)客戶正反兩方面的反饋意見(jiàn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人將對(duì)其作出分析，公司總經(jīng)理使

用分析結(jié)果作為公司改進(jìn)管理體系、檢測(cè)及對(duì)客戶的服務(wù)依據(jù)之一。

文件編號(hào)：AHWZ/QP07-2020

安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司

版次：第C版第0次修改

程序文件

主題：客戶申訴和投訴的處理程序發(fā)布日期：2020年3月1日

4.3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人在受理客戶投訴后，應(yīng)組織內(nèi)審員及相關(guān)人員對(duì)客戶投訴的問(wèn)題進(jìn)

行調(diào)查、分析，并判定是否存在產(chǎn)生投訴的不合理因素。

4.3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)投訴涉及違反公司質(zhì)量方針或程序，或者涉及檢測(cè)質(zhì)量有重大疑問(wèn)時(shí),

質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按AHWZ/QP12-2020《內(nèi)部審核程序》對(duì)涉及的要素和部門進(jìn)行臨時(shí)性

的內(nèi)部審核。

4.4意見(jiàn)的答復(fù)

質(zhì)量負(fù)責(zé)人將公司就客戶投訴涉及的事項(xiàng)的調(diào)查結(jié)論向客戶進(jìn)行書(shū)面反饋。證實(shí)檢

測(cè)結(jié)論有誤的，公司應(yīng)發(fā)放更正報(bào)告，并承擔(dān)相應(yīng)的給客戶造成的損失和不良影響。

4.5所有客戶滿意度和投訴記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保存。

5相關(guān)文件

5.1AHWZ/QP09-2020《糾正及預(yù)防措施控制程序》

5.2AHWZ/QP10-2020《改進(jìn)控制程序》

5.3AHWZ/QP12-2020《內(nèi)部審核程序》

5.4AHWZ/QP13-2020《管理評(píng)審程序》

6相關(guān)記錄

6.1AHWZ/JL19-2020《客戶滿意度調(diào)查表》

6.2AHWZ/JL20-2020《投訴（申訴）處理通知單》

6.3AHWZ/JL21-2020《投訴（申訴）登記表》

21

文件編號(hào)：AHWZ/QP08-2020

安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司

版次：第C版第0次修改

程序文件

主題：不符合工作控制程序發(fā)布日期：2020年3月1日

不符合工作控制程序AHWZ/QP08-2020

1目的

對(duì)檢測(cè)工作及其結(jié)果偏離管理體系的情形進(jìn)行控制，確保管理體系運(yùn)行的有效性。

2適用范圍

適用于檢測(cè)工作及其結(jié)果偏離管理體系時(shí)的所有活動(dòng)。

3職責(zé)

3.1各科室（人員）負(fù)責(zé)在各項(xiàng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)不符合工作并及時(shí)反饋信息。

3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)不符合工作的總體管理，負(fù)責(zé)對(duì)不符合的嚴(yán)重性作出評(píng)估、組

織采取糾正活動(dòng)、決定不符合工作的可接受程度。

3.3不符合工作的主要質(zhì)量職責(zé)部門負(fù)責(zé)原因分析、提出補(bǔ)救措施意見(jiàn)。

3.4責(zé)任部門（人員）負(fù)責(zé)對(duì)不符合采取糾正、補(bǔ)救活動(dòng)。必要時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織

采取糾正措施以消除不符合工作產(chǎn)生的根源。

4工作程序

4.1不符合工作的認(rèn)定

質(zhì)量管理、技術(shù)運(yùn)作和支持服務(wù)工作的管理、執(zhí)行和核查人員應(yīng)最大可能地從工作的

過(guò)程、程序和結(jié)果中發(fā)現(xiàn)已存在的不符合工作。一旦發(fā)現(xiàn)不符合工作，需填寫(xiě)《不符

合工作控制單》，報(bào)告不符合工作發(fā)生部門的負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

4.2需反饋的異常情況包括：

1）測(cè)量設(shè)備錯(cuò)誤操作、給出可疑結(jié)果、已表明有缺陷或超出校準(zhǔn)有效期限。

2）檢測(cè)過(guò)程中測(cè)量設(shè)備的意外損壞。

3）突然發(fā)生停電、停水或其他干擾。

4）人員發(fā)生傷亡事故。

5）檢測(cè)過(guò)程中環(huán)境條件發(fā)生變化。

6）檢測(cè)結(jié)果出現(xiàn)明顯不合理現(xiàn)象等。

7）已分發(fā)的檢測(cè)報(bào)告有嚴(yán)重錯(cuò)誤。

8）樣品、報(bào)告、原始記錄泄密。

9）檢測(cè)人員玩忽職守、偽造、篡改數(shù)據(jù)，仿冒他人簽字或私蓋公章等。

文件編號(hào)：AHWZ/QP08-2020

安徽皖中消防檢測(cè)服務(wù)有限公司

版次：第C版第0次修改

程序文件

主題：不符合工作控制程序發(fā)布日期：2020年3月1日

10）由于工作疏忽或受商務(wù)、財(cái)務(wù)等其他因素影響，造成經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重社會(huì)影響。

11）其他特殊情況。

4.3不符合工作的評(píng)估及處理

質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)不符合工作的嚴(yán)重性加以評(píng)估，由不符合工作所涉及的主要質(zhì)量

職責(zé)部門對(duì)不符合工作分析原因并提出應(yīng)采取的具體措施。

4.3.1不符合工作評(píng)估的分類：

1）A類不符合工作（檢測(cè)事故）：檢測(cè)過(guò)程不符合公司程序和檢測(cè)方法的要求，已對(duì)

檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果造成嚴(yán)重影響或得出錯(cuò)誤檢測(cè)結(jié)論，或給客戶造成損失的不符合工

作。

2）B類不符合工作（一般不符合工作）：檢測(cè)過(guò)程不符合公司程序和檢測(cè)方法的要求,

對(duì)檢測(cè)過(guò)程和結(jié)果造成一定影響，但未對(duì)檢測(cè)結(jié)論造成影響或未給客戶造成損失的

不符合工作。

3）C類不符合工作（輕微不符合工作）：檢測(cè)過(guò)程不符合公司程序和檢測(cè)方法的要求,

但未對(duì)檢測(cè)結(jié)果或客戶造成任何不利影響的不符合工作。

4.3.2不符合工作采取相應(yīng)的處理

不符合工作責(zé)任人應(yīng)在《不符合工作控制單》上做詳細(xì)記錄，構(gòu)成事故的應(yīng)填寫(xiě)《事

故分析處理單》，必要時(shí)停止檢測(cè)工作。對(duì)尚未結(jié)束的檢測(cè)工作，應(yīng)對(duì)檢測(cè)樣品作出

明顯的標(biāo)識(shí)并進(jìn)行隔離。在不符合得到消除后應(yīng)進(jìn)行全部或部分的檢測(cè)。若無(wú)法全

部或部分檢測(cè)，由辦公室通過(guò)書(shū)面方式向客戶作出說(shuō)明，必要時(shí)，取消檢測(cè)工作。

對(duì)不符合可能涉及的已結(jié)束的檢測(cè)工作進(jìn)行追溯和分析。對(duì)得出錯(cuò)誤檢測(cè)結(jié)論的檢

測(cè)工作，辦公室應(yīng)立即通知客戶停止使用檢測(cè)報(bào)告。

4.3.3檢測(cè)過(guò)程中異常情況的處理原則

1）異?，F(xiàn)象發(fā)生時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)首先保證人員、測(cè)量設(shè)備、檢測(cè)樣品的安全，并暫

停工作，將已得到的結(jié)果記錄保存下來(lái)。

2）對(duì)已發(fā)生人身傷亡，第一發(fā)現(xiàn)者應(yīng)立即采取措施組織搶救。

3）在確認(rèn)人身安全未遭受危害后，檢測(cè)人員應(yīng)檢查設(shè)施和環(huán)境、所用測(cè)量設(shè)備、檢

測(cè)樣品以及已保存的檢測(cè)結(jié)果的正常性和有效性，若懷疑或已確認(rèn)存在問(wèn)題，應(yīng)將

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文件編號(hào)：AHWZ/QP08-2020

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主題：不符合工作控制程序發(fā)布日期：2020年3月1日

不符合情況進(jìn)行反饋并采取有效的處理措施。

4）在確認(rèn)設(shè)備、正常后，應(yīng)對(duì)保存下來(lái)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,若有效可采用，繼續(xù)進(jìn)行檢

測(cè)。

5）無(wú)法恢復(fù)的檢測(cè)，檢測(cè)人員應(yīng)報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，由技術(shù)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員分析

研究后提出處理意見(jiàn)。

6）對(duì)造成人身傷亡或測(cè)量設(shè)備損壞或給客戶帶來(lái)?yè)p失的，檢測(cè)人員應(yīng)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)

人，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員分析研究后提出處理意見(jiàn)。

7）發(fā)生異?，F(xiàn)象后，不論檢測(cè)數(shù)據(jù)取舍與否，都應(yīng)在原始記錄中如實(shí)填寫(xiě)。

4.4對(duì)不符合工作的跟蹤及驗(yàn)證

1）對(duì)不符合所采取的措施一旦確定，涉及的主要職責(zé)部門應(yīng)通過(guò)《不符合工作控制

單》通知不符合發(fā)生的部門執(zhí)行。在不符合得到消除或糾正后，相關(guān)人員對(duì)所采取

的措施進(jìn)行驗(yàn)證。經(jīng)驗(yàn)證合格后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)重新恢復(fù)工作。對(duì)不符合工作

所采取的措施及驗(yàn)證和批準(zhǔn)恢復(fù)工作的情況均應(yīng)在《不符合工作控制單》中記錄。

2）當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合可能重復(fù)出現(xiàn)，或懷疑公司的運(yùn)作不符合公司的政策和程序時(shí)，不

符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)將此情況報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，并按

AHWZ/QP09-2020《糾正及預(yù)防措施控制程序》組織實(shí)施糾正措施。

3）不符合工作所涉及的主要質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)收集有關(guān)不符合工作情況的《不符合工

作控制單》，及時(shí)將其交資料管理員保存。對(duì)年度不符合工作的控制情況及采取的糾

正措施由公司作匯總、分析、報(bào)告，并輸入管理評(píng)審。

5相關(guān)文件

5.1AHWZ/QP12-2020《內(nèi)部審核程序》

5.2AHWZ/QP13-2020《管理評(píng)審程序》

5.3AHWZ/QP30-2020《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》

5.4AHWZ/QP10-2020《改進(jìn)控制程序》

6相關(guān)記錄

6.1AHWZ/JL22-2020《不符合工作控制單日》

6.2.AHWZ/JL23-2020《事故分析處理單》

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文件編號(hào)：AHWZ/QP09-2020

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主題：糾正和預(yù)防措施控制程序發(fā)布日期：2020年3月1日

糾正和預(yù)防措施控制程序AHWZ/QP09-2020

1目的

采取有效的糾正和預(yù)防措施，確保質(zhì)量體系的持續(xù)和不斷改進(jìn)。

2適用范圍

適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。

3職責(zé)

3.1各部門發(fā)現(xiàn)不合格情況應(yīng)及時(shí)向綜合辦公室匯報(bào)。

3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對(duì)不合格進(jìn)行識(shí)別確認(rèn)。

3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的審批，并對(duì)實(shí)施和結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。

3.4公司經(jīng)理負(fù)責(zé)重大糾正和預(yù)防措施的批準(zhǔn)。

4工作程序

4.1糾正措施

4.1.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，以消除不合格原因，防止不合格再次發(fā)

生，糾正措施應(yīng)與所遇到的問(wèn)題的影響程序相適應(yīng)。

4.1.2不合格的識(shí)別可以通過(guò)各種活動(dòng)來(lái)確認(rèn)。

a、檢測(cè)質(zhì)量出現(xiàn)重大問(wèn)題或誤差超過(guò)規(guī)定值時(shí)；

b、內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

c、外部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

d、管理評(píng)審；

e、客戶抱怨信息分析確認(rèn)存在不合格時(shí)；

f、對(duì)工作人員的考察或監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；

g、其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo)或質(zhì)量體系文件要求的情況。

4.1.3原因分析

a、技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員調(diào)查分析產(chǎn)生問(wèn)題的所有潛在原因，包括客戶的

要求、方法和程序，工作人員的技能和培訓(xùn)、消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)。

b、可采用進(jìn)一步試驗(yàn)方法分析不合格產(chǎn)生的原因。

c、評(píng)價(jià)出現(xiàn)的不合格對(duì)質(zhì)量體系影響的程序。

文件編號(hào)：AHWZ/QP09-2020

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主題：糾正和預(yù)防措施控制程序發(fā)布日期：2020年3月1日

4.1.4糾正措施的選擇和實(shí)施。

a、需要采取糾正措施時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人向責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施要求表》。

對(duì)不合格事實(shí)進(jìn)行描述，對(duì)糾正時(shí)間、方法、質(zhì)量等提出具體要求。

b、責(zé)任部門負(fù)責(zé)人責(zé)成責(zé)任人選擇并制定最佳消除問(wèn)題和防止問(wèn)題再次發(fā)生的措

施，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。

c、如果是針對(duì)嚴(yán)重不合格問(wèn)題采取糾正措施，在實(shí)施前技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)

人員對(duì)措施進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

d、糾正措施采取的任何變更，應(yīng)制定成文件并加以實(shí)施。

4.1.5糾正措施的監(jiān)控

a、質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織內(nèi)審員或其他人員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施的糾正措施跟蹤驗(yàn)證，并進(jìn)行評(píng)定。

如無(wú)效，應(yīng)調(diào)查分析原因，要求責(zé)任部門重新提出糾正措施。

b、如有特殊原因，責(zé)任部門應(yīng)在兩天內(nèi)提出申請(qǐng)，技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可延期

完成。

c、填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表》。

4.1.6附加審核

a、當(dāng)在某活動(dòng)區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)，并由此引起對(duì)本公司是否符合自身的政策和程序

有懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)報(bào)經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)對(duì)相應(yīng)的活動(dòng)區(qū)域?qū)嵤┯?jì)劃外的附加審

核。

b、附加審核按《內(nèi)部審核程序》要求進(jìn)行。

4.2預(yù)防措施

4.2.1公司人員在下列工作中（不僅限于）應(yīng)隨時(shí)識(shí)別潛在的不符合工作：

1）按AHWZ/QP30-2020《質(zhì)量監(jiān)督工作程序》對(duì)檢測(cè)過(guò)程的監(jiān)督；

2）識(shí)別和滿足客戶的需求和期望；

3）外部機(jī)構(gòu)評(píng)審意見(jiàn)；

4）內(nèi)審和管理評(píng)審；

5）公司間的比對(duì)或能力驗(yàn)證；

6）對(duì)檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量抽查；

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文件編號(hào)：AHWZ/QP09-2020

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主題：糾正和預(yù)防措施控制程序發(fā)布日期：2020年3月1日

7）對(duì)測(cè)量設(shè)備管理狀況的抽查。

4.2.2發(fā)現(xiàn)潛在不符合的方法一般為（不僅限于）：

1）質(zhì)量控制圖

2）統(tǒng)計(jì)技術(shù)。

4.2.3一旦識(shí)別出潛在的不符合，識(shí)別人員應(yīng)填寫(xiě)《糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表》，

并將其反饋至不符合可能發(fā)生所涉及的質(zhì)量職責(zé)部門。

4.2.4不符合可能發(fā)生所涉及的質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)分析原因，必要時(shí)，可邀請(qǐng)其他部門

人員參加。

4.2.5不符合可能涉及的質(zhì)量職責(zé)部門應(yīng)確定預(yù)防措施及其實(shí)施計(jì)劃，并填入《糾正

/預(yù)防措施處理單》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)預(yù)防措施的資源保證。

4.2.