水泥制品企業(yè)ISO9000范例-搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序

文件號(hào)QP750500版次1.0編寫(xiě)日期2001-03-10共5頁(yè)第1頁(yè)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付程序編寫(xiě):審核:批準(zhǔn):日期:日期:日期:1.目的確定適宜的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、交付手段，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿(mǎn)足客戶(hù)的要求。2.范圍適用于與產(chǎn)品搬運(yùn)、物料管理、防護(hù)及交付有關(guān)的部門(mén)和人員。3.定義：(無(wú))4.職責(zé)4.1生管采購(gòu)組/倉(cāng)管組負(fù)責(zé)：水泥、鋼筋、砂、碎石、等材料及備品備件的物料管理，以及在倉(cāng)庫(kù)/堆場(chǎng)中的貯存、防護(hù)。D．生產(chǎn)部制造組負(fù)責(zé)：鋼筋混凝土水泥管的吊裝搬運(yùn)。4.2業(yè)務(wù)主管負(fù)責(zé)：在交付過(guò)程中與客戶(hù)確認(rèn)產(chǎn)品的交付方式，對(duì)產(chǎn)品采取必要的防護(hù)措施；鋼筋混凝土水泥管的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)，以及在堆場(chǎng)中的貯存、防護(hù)、盤(pán)點(diǎn)的控制。4.3相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)搬運(yùn)過(guò)程的控制并做好相應(yīng)的防護(hù)工作。5.內(nèi)容5.1搬運(yùn)5.1.1搬運(yùn)時(shí)要輕拿輕放，對(duì)于有特殊裝卸標(biāo)志的物品，須按其要求進(jìn)行搬運(yùn)，嚴(yán)禁對(duì)貨物進(jìn)行丟、拋等野蠻裝卸。5.1.2搬運(yùn)通道應(yīng)保持適當(dāng)寬度，以保持通道暢通無(wú)阻。5.1.3貨物疊放的高度，以不損壞產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)。5.1.4搬運(yùn)工具（如吊車(chē)）使用完畢后應(yīng)按規(guī)定位置停放，并由操作人員定期保養(yǎng)、維護(hù)/加油擦拭。5.1.5裝車(chē)：裝車(chē)前要認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)不清潔或破損時(shí)不得裝貨上車(chē)，物品裝車(chē)后需保證不受損失。裝車(chē)時(shí)，注意疊放整齊，以利清點(diǎn)和保證空間的充分利用。5.1.6產(chǎn)品運(yùn)輸與交付：倉(cāng)管組負(fù)責(zé)鋼筋混凝土水泥管的運(yùn)輸交付。5.2貯存與防護(hù)5.2.1倉(cāng)庫(kù)/堆場(chǎng)內(nèi)應(yīng)用“物料卡”或標(biāo)簽或物品自身標(biāo)識(shí)，做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)以便于管理，特別是不合格的產(chǎn)品必須做好標(biāo)識(shí)并給予隔離。5.2.2原材料的出入庫(kù)管理A進(jìn)貨：物料進(jìn)貨按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序（QP820300）”進(jìn)行檢驗(yàn)；客戶(hù)退貨產(chǎn)品按照“客戶(hù)投訴處理程序（QP850200）”相關(guān)條款處理；對(duì)生產(chǎn)材料，收料人員按照本程序5.3.2B.部分的要求辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。B進(jìn)倉(cāng)：原料倉(cāng)管人員憑相關(guān)材料的“驗(yàn)收記錄”和或采購(gòu)的單據(jù)填寫(xiě)收料單/進(jìn)倉(cāng)單(作為原材料入庫(kù)的憑證)。5.2.3五金件、備品備件、化學(xué)材料等物料的出入庫(kù)管理A進(jìn)貨：物料進(jìn)貨按“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序”進(jìn)行檢驗(yàn)；對(duì)五金件、備品備件，倉(cāng)管人員按照本程序5.2.3B.部分的要求辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。B進(jìn)倉(cāng)：五金件、備品備件、化學(xué)材料的進(jìn)倉(cāng)：倉(cāng)管人員憑“采購(gòu)單據(jù)”協(xié)同采購(gòu)人員，對(duì)物料的數(shù)量/型號(hào)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后填寫(xiě)“收料單”辦理進(jìn)倉(cāng)；倉(cāng)管人員按材料種類(lèi)放置于指定位置，必要時(shí)，按產(chǎn)品性質(zhì)或包裝指示方法存放物品；材料堆置高度以不損壞產(chǎn)品為標(biāo)準(zhǔn)；在倉(cāng)庫(kù)明細(xì)帳中登記進(jìn)倉(cāng)的數(shù)量。C貯存管理：對(duì)貯存有時(shí)限的產(chǎn)品在物料卡上注明進(jìn)貨時(shí)間/生產(chǎn)日期，倉(cāng)管人員須留意存放日期，對(duì)過(guò)期產(chǎn)品報(bào)告化驗(yàn)室，品管部應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)并作出判斷；生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)中未用完的或損壞的物料或檢驗(yàn)出的不良品，辦理退倉(cāng)手續(xù)；對(duì)儲(chǔ)存有特殊要求的產(chǎn)品，材料倉(cāng)管人員應(yīng)做好防護(hù)控制：(a)易氧化變質(zhì)物品要密封箱保存；(b)易受壓變形物品要分開(kāi)或不堆疊；(c)易受潮變質(zhì)物品應(yīng)存放于干燥/通風(fēng)的地方；(d)易受溫度影響的物品要放置于適當(dāng)溫度的地方；D出倉(cāng)：原料管理員依“出倉(cāng)單”作為原材料出庫(kù)憑證，并在物料狀態(tài)卡上進(jìn)行庫(kù)存數(shù)量的標(biāo)識(shí)控制；五金倉(cāng)庫(kù)員依經(jīng)生產(chǎn)部主管或其授權(quán)代表批準(zhǔn)的“領(lǐng)料單”進(jìn)行物料發(fā)放；同時(shí)按“物料卡”上的入庫(kù)日期作先進(jìn)先出控制，.對(duì)讓步接收產(chǎn)品及需要追溯產(chǎn)品應(yīng)在“領(lǐng)料單”上標(biāo)識(shí)，在“領(lǐng)料單”上簽章以作為已發(fā)出材料的依據(jù)。5.2.3堆場(chǎng)成品管理（詳見(jiàn)鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程）：A進(jìn)倉(cāng)：管理人員依品管部提供的“聯(lián)絡(luò)單”，經(jīng)核對(duì)水泥管的品名、標(biāo)號(hào)/規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤后，辦理入庫(kù)手續(xù)。B貯存管理：倉(cāng)管員對(duì)成品堆放以同品種標(biāo)號(hào)、同編號(hào)水泥管分類(lèi)堆放，需要時(shí)，以物料卡/掛牌/標(biāo)簽方式標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的狀態(tài)；注意貯存環(huán)境，不因外來(lái)因素、天氣等損壞產(chǎn)品；在倉(cāng)庫(kù)帳中登記所入庫(kù)的和所出庫(kù)的成品的數(shù)量。5.3交付5.3.1倉(cāng)管員依據(jù)品管部提供的“產(chǎn)品合格證”和業(yè)務(wù)主管的“發(fā)貨通知單”發(fā)貨，并填寫(xiě)“發(fā)貨單”確認(rèn)。5.3.2吊裝人員依據(jù)“發(fā)貨單”進(jìn)行裝車(chē)。5.3.3倉(cāng)管人員依據(jù)“發(fā)貨單”核對(duì)裝車(chē)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后方可出廠。5.3.4門(mén)衛(wèi)保安人員依據(jù)“發(fā)貨單”，經(jīng)核對(duì)后將物品放行。6.參考資料6.1檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序(QP820300)6.2質(zhì)量記錄控制程序(QP420200)6.3采購(gòu)程序(QP740100)6.4鋼筋混凝土水泥管制造工藝操作規(guī)程（WI750100）7.報(bào)告和記錄：7.1聯(lián)絡(luò)單(FM720101)7.2收料單(FM750601)7.3進(jìn)貨物料驗(yàn)收記錄單(FM820304)7.4發(fā)貨通知單(FM720104)7.4送貨單