新能源汽車ISO9001：2015采購控制程序

XXXXX汽車有限公司文件編號NEOC-CG-QP-14版本號A/0文件名稱采購控制程序頁次第4頁，共4頁1.0目的為確保外購物資符合規(guī)定要求，滿足公司經(jīng)營運作的需要，使物資采購處于受控狀態(tài)，特制定并執(zhí)行本程序。2.0范圍本程序適用于本公司所需的外購?fù)鈪f(xié)件。3.0定義無4.0職責(zé) 4.1技術(shù)中心——負責(zé)提供采購物質(zhì)的技術(shù)標準、規(guī)格要求；編制產(chǎn)品采購件清單。4.2采購部——負責(zé)編制物資采購計劃并執(zhí)行采購計劃。4.3生產(chǎn)部——負責(zé)提出生產(chǎn)過程中臨時采購物料、設(shè)備維修備件的申請。4.4品管部——負責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的入庫檢驗。4.5倉庫——負責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的出入庫管理。4.6財務(wù)部——負責(zé)外購?fù)鈪f(xié)件的采購價格審核及付款。5.0程序5.1外協(xié)外購件采購程序序號流程流程說明責(zé)任部門資訊輸出（方向）主導(dǎo)參與1采購計劃的編制采購部根據(jù)生產(chǎn)部發(fā)放的《投產(chǎn)通知單》、技術(shù)中心發(fā)放的《整車外購明細表》，對庫存物料進行核對后編制《采購計劃》。報送總經(jīng)理批準。采購部技術(shù)中心生產(chǎn)部《投產(chǎn)通知單》《整車外購件明細表》《采購計劃》2采購計劃的實施采購員按照批準后的《采購計劃》，在《合格供應(yīng)商名錄》中選擇供應(yīng)廠商，對《生產(chǎn)一致性控制計劃》中規(guī)定的關(guān)鍵件的供應(yīng)商，發(fā)行《采購詢價單》進行詢價。洽談價格及供貨時間等洽談完畢，制作《供貨合同》，同時填寫《合同評審報告審批表》，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)部審核，總經(jīng)理批準后，與供應(yīng)商簽訂供貨合同。采購員對供貨合同進行跟單，直到供貨合同終止。向同一供應(yīng)商多次采購時，采購員填寫《采購訂單》，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，通過傳真向供應(yīng)商發(fā)出采購訂單，并跟蹤執(zhí)行情況。采購部財務(wù)部《采購計劃》《合格供應(yīng)商名錄》《采購詢價單》《供貨合同》《采購訂單》《合同評審報告審批表》3采購計劃的更改收到生產(chǎn)部《生產(chǎn)計劃變更通知》或技術(shù)中心《技術(shù)通知單》時，采購部重新修正《采購計劃》。按1-2條執(zhí)行。采購部生產(chǎn)部技術(shù)中心《生產(chǎn)計劃變更通知》《技術(shù)通知單》4采購過程的控制采購計劃的實施過程中，由于市場原因造成價格波動，采購部應(yīng)及時對原采購價格重新審核，填寫《合同評審報告審批表》，報財務(wù)部審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，再重新簽訂采購合同并實施。采購物料不能按原定時間到貨，預(yù)計對生產(chǎn)將造成影響時，采購部應(yīng)及時填寫《物料延遲到貨通知》，送交生產(chǎn)部及時變更生產(chǎn)作業(yè)計劃，采取適應(yīng)的措施控制生產(chǎn)進度，必要時應(yīng)由銷售部與顧客溝通，取得顧客的同意。采購物料不符合技術(shù)中心的技術(shù)標準或規(guī)格要求時，采購部應(yīng)及時填寫《物料變更申請單》交技術(shù)中心確認，技術(shù)中心根據(jù)確認的變更內(nèi)容重新下發(fā)《技術(shù)通知單》，對原物料進行變更，采購部按變更后的物料進行采購。配套并采購中心生產(chǎn)部《合同評審報告審批表》《物料延遲到貨通知》《物料變更申請單》《技術(shù)通知單》5采購入庫采購物料到達倉庫后，由倉管員通知品管部。品管部按照《外購件及自制件檢驗控制程序》進行入庫檢驗。檢驗合格的物料，由倉管員填寫《入庫單》，實數(shù)驗收入庫。檢驗不合格的物料，按《不合格品控制程序》執(zhí)行,由采購部負責(zé)同供應(yīng)商交涉。倉庫品管部采購部《入庫單》6臨時采購物資的控制對公司各部門臨時所需用物資，需用部門填寫《請購單》，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部。采購部按本采購程序進行。采購部各部門《請購單》7資料收集歸檔整理所有資料，并歸檔保存。具體管理按《記錄控制程序》執(zhí)行。采購部5.2設(shè)備采購參照《設(shè)備管理程序》內(nèi)容執(zhí)行。5.3辦公用品采購參照《辦公用品管理制度》的內(nèi)容執(zhí)行。6.0相關(guān)文件序號文件名稱文件編號1外購件及自制件檢驗控制程序NEOC-PG-QP-072不合格品控制程序NEOC-PG-QP-113辦公用品管理制度NEOC-XZ-QW-0014設(shè)備管理程序NEOC-SC-QP-217.0相關(guān)記錄表單序號記錄表單名稱記錄表單編號1請購單CG-QR-0012采購計劃CG-QR-0023投產(chǎn)通知單SC-QR-0014合格供應(yīng)商名錄CG-QR-0035生產(chǎn)計劃變更通知SC-QR-0256入庫單CG-QR-0047合同評審報告審批表CG-QR-0058采購訂單CG-QR-0069物料延遲到貨通知CG-QR-00710物料變更申請單CG-QR-00811供貨