變更管理控制程序

公司圖標重慶XXXXX有限公司變更管理控制程序版本D/0版編號DF-G/B（07）13-2017頁碼第頁共13頁發(fā)放編號17032401重慶XXXXX有限公司變更管理控制程序程序文件Programfile文件編號：DF-G/B（07）13-2017版本編號：D/0受控狀態(tài)：持有者：發(fā)放編號：2017年05月01日發(fā)布2017年06月01日實施編寫:審核:批準:1.0目的為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更引起的潛在事故隱患，特擬定本程序。2.0適用范圍適用于由客戶、公司內(nèi)部、分供方發(fā)起的公司所有產(chǎn)品的設計變更、工程變更、產(chǎn)能需求變更以及公司內(nèi)的日常變更。3.0術(shù)語及定義3.1變更：與現(xiàn)有生產(chǎn)條件不一致時為變更，變更分為：計劃性變更和異常變更。3.2工程變更：來自內(nèi)部或外部對產(chǎn)品設計（原材料、尺寸、形狀、特性）、制造工藝、生產(chǎn)場地、供應商等的變更，工程變更包括產(chǎn)品設計變更和工藝變更。3.3可逆變更：設備或工裝在修改過程中一旦出現(xiàn)異常后，在變更周期內(nèi)還可恢復原始狀態(tài)而不會影響設備或工裝的質(zhì)量，最終不會影響產(chǎn)品質(zhì)量的變更。3.4不可逆的變更：設備或工裝在修改過程中一旦出現(xiàn)異常，在變更周期內(nèi)不可恢復成原始狀態(tài)，進而導致設備或工裝需報廢，最終影響產(chǎn)品質(zhì)量的變更。3.5單一變更：變更產(chǎn)品本身的原材料、尺寸、形狀、工藝要求、特性后，不會對與其裝配的同一零件造成影響，不需對其對手零件進行變更的變更。3.6協(xié)同變更：變更產(chǎn)品本身的原材料、尺寸、形狀、工藝要求、特性后，會對與其裝配的同一零件造成影響，需對其對手零件進行同時變更和切換的變更。3.7計劃性變更：提前知曉，通過組織、策劃實施的變更。主要分為3類：工程變更、日常變更、產(chǎn)能變更。3.8產(chǎn)能變更：在現(xiàn)有產(chǎn)能基礎(chǔ)上增加30%以上產(chǎn)量的變更。4.0職責4.1技術(shù)部：是本程序的歸口部門，負責變更申請的提出及批準、變更數(shù)據(jù)的接收、確認與信息發(fā)布；召集變更評審會、制定日程計劃及過程監(jiān)控，參與工裝改修選點、變更后產(chǎn)品狀態(tài)確認，協(xié)助完成變更報價；相關(guān)PPAP資料制作、匯總、審核、提交及PSW文件簽署；4.2庫房：負責毛坯、成品、輔料數(shù)據(jù)收集及庫存管理；向行政經(jīng)營部確認客戶具體上線切換時間；4.3生產(chǎn)部：負責生產(chǎn)計劃編制組織限量生產(chǎn)，及末批次管理；負責清點車間現(xiàn)場產(chǎn)品數(shù)量，按要求組織產(chǎn)品在內(nèi)部的生產(chǎn)切換；工裝變更后的回廠驗收、調(diào)試；4.4質(zhì)量部：負責變更后相關(guān)質(zhì)量作業(yè)文件的制作、提出變更后的檢具申請和驗收；產(chǎn)品質(zhì)量的檢查、驗收及相關(guān)PPAP文件資料制作；4.5采購部：負責變更后產(chǎn)品的工裝、二級間、輔料詢價及供應商選定；4.6銷售部：負責遞交變更后產(chǎn)品報價及其他商務工作；4.7行政經(jīng)營部：負責根據(jù)技術(shù)、采購提供的相關(guān)資料完成變更后產(chǎn)品報價表制作；5.0工作程序5.1開發(fā)期的變更：僅涉及設計變更（計劃性變更）。5.1.1變更通知和變更申請：5.1.1.1顧客提出的產(chǎn)品設計變更通知，由技術(shù)部接受并組織相關(guān)部門進行下一步工作；5.1.1.2內(nèi)部提出的產(chǎn)品設計變更的申請，由技術(shù)部提出或受理，并組織相關(guān)部門進行下一步工作；5.1.1.3分供方或供應商提出的設計變更或工程變更，由技術(shù)部受理，并組織內(nèi)部相關(guān)部門評審通過后再提交顧客提出變更申請。5.1.1.4內(nèi)部向顧客、分供方和供應商向公司提出的變更申請，都須完整、準確的填寫《工程變更申請單》（顧客有要求時采用顧客的格式，如CAF的SREA）。向顧客提出時，與其及時溝通確定是否需要提交變更申請，并搜集變更的可行性證據(jù)與變更申請表一同向顧客提交。5.1.2變更分析及記錄：5.1.2.1變更方發(fā)出變更通知或提出變更申請后，銷售部或采購部接收商務通知，技術(shù)部接收技術(shù)通知、2D圖紙及3D數(shù)據(jù)、變更資料及文件，并記錄在《工程變更數(shù)據(jù)及資料接收/發(fā)放記錄匯總表》。5.1.2.2技術(shù)部項目工程師對圖面、數(shù)據(jù)、資料文件進行確認，識別變化點。并做好資料接收記錄，形成《工程變更管理臺賬》。5.1.2.3技術(shù)部項目工程師與變更提出方在變更評審前須確定：變更為單一變更還是協(xié)同變更（若為協(xié)同變更，需清楚掌握對手件的變更狀態(tài)），可逆變更還是不可逆變更，庫存材料、成品庫存的處理方式，產(chǎn)品狀態(tài)切換時間等重要信息輸入；5.1.3變更評審：5.1.3.1變更方發(fā)出變更通知或提出變更申請經(jīng)技術(shù)部確認后，項目工程師及時組織所有相關(guān)受影響的部門（如：銷售、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、需要時包括供應商和顧客等），進行評審并填寫《工程變更評審表》。5.1.3.2同時評估對制造作業(yè)、實際的物料流通、交付、環(huán)保等的影響。若是顧客要求的變更，則按程序及時評審（評審完成不超過3天）后更改，若是分供方提出的變更，需要時與分供方溝通確認。5.1.3.3變更評審要求：5.1.3.3.1無論何方提出的變更，均不得使用國家、重慶市和顧客限制或禁止使用的材料、設備和工藝。)；為防止不利影響所采取的措施。5.1.3.3.2評審還應包括對變更引起的環(huán)境因素的變更進行識別和評價。5.1.3.3.3無論何方提出的變更，均需仔細評審是否產(chǎn)生成本變化。若為顧客強制性要求義務（不予接受報價）變更，在變更評審時需特別注明，并由項目小組長匯報技術(shù)副總和總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行下一步工作；若為內(nèi)部或分供方或供應商要求的變更，產(chǎn)生成本變化時，由采購部進行商談并確定，若需報價則按5.1.4執(zhí)行。5.1.4變更的成本分析及報價：5.1.4.1若變更只涉及內(nèi)部工藝、工裝變化，由工裝的歸口部門負責制造工時的核算（僅自制工裝需核算，采購工裝和標準件不需核算），并報內(nèi)部制造工時至財務部，由財務部進行分析，并形成報價單提供至銷售部。5.1.4.2若變更涉及分供方和供應商更改，由采購部負責通知分供方和供應商進行報價，工裝歸口管理部門負責審核分供方和供應商的制造工時，采購部形成最終報價單并報至財務部，由財務部進行成本分析，并形成報價單提供至銷售部。5.1.4.3分供方和供應商的商務對接窗口為采購部，技術(shù)對接窗口為技術(shù)部；顧客的商務對接窗口為銷售部，技術(shù)對接窗口為技術(shù)部。5.1.4.4銷售部負責將最終變更報價表經(jīng)分管副總審核、總經(jīng)理批準后，報與客戶，并進行變更批準和否決的追蹤管理。報價表的形式或格式按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》要求執(zhí)行。5.1.4.5因變更，為防止不利影響所采取的措施。5.1.5變更的審批：5.1.5.1顧客發(fā)出正式變更通知（形式以顧客要求為依據(jù)）后，不論通知為批準或否決，銷售部都須及時做好記錄，并第一時間通知項目工程師。5.1.5.2內(nèi)部、分供方、供應商提出的變更申請，經(jīng)顧客或內(nèi)部批準后，不論通知為批準或否決，技術(shù)部項目工程師都須及時做好記錄。5.1.5.3收到變更批準或否決通知后，項目工程師及時更新《工程變更管理臺賬》。5.1.5.4變更批準后，項目工程師方可組織相關(guān)部門開展下一步工作；變更否決后，變更通知或申請到此結(jié)束。5.1.6變更的實施：5.1.6.1項目工程師收到批準的通知后，完整、準確的填寫《工程變更通知單》。變更通知單編號：顧客有編號延用顧客的編號，如顧客沒有編號則按以下方式進行編號：顧客簡稱+完整零件號+流水號（001、002...以此后推）。5.1.6.2項目工程師及時組織相關(guān)部門召開變更實施啟動會，會上須形成各部門簽字認可的《工程變更實施計劃及追蹤表》，確認可滿足顧客或內(nèi)部時間及成本的條件下，報公司副總經(jīng)理審批；5.1.6.3需變更的實物變更，由設備、工裝的歸口部門進行進度管控：由分供方或供應商制定工藝方案，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部對技術(shù)方案及時間節(jié)點評審通過后，由雙方簽字確認后執(zhí)行；供應商進行工藝方案的實施并向技術(shù)部項目工程師提交進度表，由項目工程師進行進度追蹤。5.1.6.4相應的資料文件更新，如BOM表、ERP物料數(shù)據(jù)、工藝流程圖、PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗文件、尺寸報告等PPAP等資料作一致性更新，并做好動態(tài)文件的更新管理臺賬。5.1.6.5實物變更和資料文件的更新，都須按《工程變更實施計劃及追蹤表》的日程完成，責任部門及人員按照《生產(chǎn)件批準程序》要求和《工程變更實施計劃及追蹤表》執(zhí)行。5.1.6.6變更實施過程中，技術(shù)部項目工程師須按照《工程變更實施計劃及追蹤表》對各項工作進行點檢、確認。5.1.6.7對不可逆變更、協(xié)同變更的管控，相應部門及責任人須更加謹慎對待，一旦發(fā)現(xiàn)異常及失控，應立即升級處理。5.1.7制樣及品質(zhì)確認5.1.7.1工裝修改完成后，分供方或供應商通知技術(shù)部項目工程師，由項目工程師組織相關(guān)人員到供應商現(xiàn)場制樣，確認修改完成狀態(tài)（如分供方或供應商沒有相關(guān)資源，也可在公司內(nèi)進行制樣確認）；5.1.7.2工裝修改完成后，由質(zhì)量部負責產(chǎn)品品質(zhì)確認，合格后回廠完成后工序制造、試驗、檢驗，并提出相應試驗、檢測報告；如樣件不合格，則重新進行工裝修改，直至合格。5.1.7.3項目工程師收集更新后的PPAP資料，與顧客協(xié)調(diào)送樣數(shù)量及時間，將變更后的合格樣件和更新后的PPAP資料送顧客處進行確認、驗證。確認、驗證過程由質(zhì)量部工程師負責跟蹤、記錄，確保驗證結(jié)果通過。5.1.8PSW簽署或顧客批準5.1.8.1變更后的樣件經(jīng)顧客確認驗證合格后，項目工程師將匯總整理更新后的PPAP資料提出至顧客，跟蹤顧客處理進度并完成PSW簽署或顧客批準。5.1.8.2PSW簽署或顧客批準后，技術(shù)部項目工程師再次點檢所有變更的資料完整性、準確性，并將所有資料按《記錄控制程序》進行存檔、管理。5.1.8.3PSW或顧客還未批準前，需交付新狀態(tài)產(chǎn)品至顧客處時，須與顧客溝通是否需要“預警”標識（如CAFAlert）來提示顧客物流及生產(chǎn)部門，預警產(chǎn)品出現(xiàn)變化點而特殊管控。5.1.9產(chǎn)品狀態(tài)切換及控制5.1.9.1PSW簽署或顧客批準后，技術(shù)部項目工程師向相關(guān)部門下達切換指令，各相關(guān)部門接受到正式指令后，才能進行階段小批量生產(chǎn)和交付。5.1.9.2變更過程中物流部負責所有庫存舊狀態(tài)物料（原材料、半成品、成品）的管理（定置、標識、維護），并定期統(tǒng)計其數(shù)量，提前預示零件的切換管理時間及交付風險，報項目工程師；項目工程師發(fā)出正式指令，按照《工程變更評審表》對舊狀態(tài)零件進行報廢、返工等處理方式的通知，由相關(guān)責任部門實施。若顧客對舊狀態(tài)庫存零件有明確要求規(guī)定的，按顧客要求執(zhí)行；若顧客沒有明確要求的，與顧客或分供方協(xié)商處理。5.1.9.3變更后的新狀態(tài)產(chǎn)品在后續(xù)階段交樣時，按《標識和可追溯性控制程序》對首批零件張貼特殊標識；標識內(nèi)容以顧客要求為準（如CAFAlert執(zhí)行單、變更編號及內(nèi)容等），若顧客無特殊要求，由項目工程師下達內(nèi)容要求。5.1.9.4物流部行政經(jīng)營部負責與顧客操控聯(lián)系產(chǎn)品切換上線時間，并在產(chǎn)品切換上線前通知顧客；售后服務人員須全程跟蹤，防止新舊狀態(tài)混用。5.1.10變更結(jié)束5.1.10.1變更后的首批新狀態(tài)零件交付后，在顧客處完成首批新狀態(tài)零件的裝機/車，售后服務人員全程跟蹤未發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題后，通知技術(shù)部項目工程師。5.1.10.2技術(shù)部項目工程師接收到售后服務人員反饋后，向相關(guān)部門發(fā)出變更結(jié)束的正式通知，變更結(jié)束。5.2量產(chǎn)期的變更：工程變更（計劃性變更）5.2.1變更準備工作：從“5.1.1變更通知和變更申請”開始，至“5.1.5變更的審批”，同開發(fā)期的變更準備工作一致。5.2.2變更實施5.2.2.1工程變更實施主要涉及4種類型變更：單一/可逆，單一/不可逆，協(xié)同/可逆，協(xié)同/不可逆變更。其中單一/可逆的變更較為簡單，與開發(fā)期的變更實施保持一致。5.2.2.2變更評審時確定為單一/不可逆、協(xié)同/可逆、協(xié)同不可逆的變更：設備、工裝實施修改的起始點須掌握準確，制定精準的設備、工裝改修直至成品交付的周期，根據(jù)此時間周期提前與顧客溝通新狀態(tài)零件上線驗證或直接切換狀態(tài)的時間點，并在《工程變更實施計劃及追蹤表》里確認并嚴格按照各項節(jié)點執(zhí)行。5.2.2.3項目工程師收到批準的通知后，完整、準確的填寫《工程變更通知單》。變更通知單編號：顧客有編號延用顧客的編號，如顧客沒有編號則按以下方式進行編號：顧客簡稱+完整零件號+流水號（001開始，第二個為002，以此后推）。5.2.2.4項目工程師及時組織相關(guān)部門召開變更實施啟動會，會上須形成各部門簽字認可的《工程變更實施計劃及追蹤表》，確認可滿足顧客或內(nèi)部時間及成本的條件下，報公司總經(jīng)理審批；5.2.2.5需變更的實物變更，由設備、工裝的歸口部門進行進度管控：由分供方或供應商制定工藝方案，經(jīng)技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部對技術(shù)方案及時間節(jié)點評審通過后，由雙方簽字確認后執(zhí)行；供應商進行工藝方案的實施并向技術(shù)部項目工程師提交進度表，由項目工程師進行進度追蹤。5.2.2.6相應的資料文件更新，如BOM表、ERP物料數(shù)據(jù)、工藝流程圖、PFMEA、控制計劃、作業(yè)指導書、檢驗文件、尺寸報告等PPAP等資料作一致性更新，并做好動態(tài)文件的更新管理臺賬。更新后的指導作業(yè)的文件暫只能臨時性發(fā)放現(xiàn)場，指導生產(chǎn)驗證件的臨時生產(chǎn)。5.2.2.7實物變更和資料文件的更新，都須按《工程變更實施計劃及追蹤表》的日程完成，責任部門及人員按照《生產(chǎn)件批準程序》要求和《工程變更實施計劃及追蹤表》執(zhí)行。5.2.2.8變更實施過程中，技術(shù)部項目工程師須按照《工程變更實施計劃及追蹤表》對各項工作進行點檢、確認。5.2.2.9對不可逆變更、協(xié)同變更的管控，相應部門及責任人須更加謹慎對待，一旦發(fā)現(xiàn)異常及失控，應立即升級處理。5.2.3PSW簽署或顧客批準5.2.3.1技術(shù)部項目工程師將匯總整理更新后的PPAP資料提出至顧客，跟蹤顧客處理進度并完成PSW簽署或顧客批準。5.2.3.2PSW簽署或顧客批準后，技術(shù)部項目工程師再次點檢所有變更的資料完整性、準確性，并將所有資料按《文件和資料控制程序》進行存檔、管理。5.2.3.3PSW或顧客還未批準前，需交付新狀態(tài)產(chǎn)品至顧客處時，須與顧客溝通是否需要“預警”標識（如CAFAlert執(zhí)行單）來提示顧客物流及生產(chǎn)部門，預警產(chǎn)品出現(xiàn)變化點而特殊管控。5.2.4產(chǎn)品小批量驗證5.2.4.1PSW簽署或顧客批準后，技術(shù)部項目工程師向相關(guān)部門下達PSW簽署或顧客已批準的正式通知。5.2.4.2物流部與顧客制造部或物流部門確認小批量上線驗證（如CAFFFR-裝配及功能審核)數(shù)量及時間，并按此節(jié)點發(fā)出正式指令至相關(guān)部門及分供方。5.2.4.3相關(guān)部門按照物流部的交付指令組織生產(chǎn)、檢驗、標識（零件需張貼特殊標識，標識內(nèi)容以顧客要求為準（如CAFAlert執(zhí)行單、變更編號及內(nèi)容等）），完成后由物流部發(fā)運合格的新狀態(tài)產(chǎn)品至顧客處，在產(chǎn)品切換上線前通知顧客；售后服務人員須全程跟蹤、記錄質(zhì)量問題、起始車/號，并及時向公司通報情況。5.2.4.4變更過程中物流部負責所有庫存舊狀態(tài)物料（原材料、半成品、成品）的管理（定置、標識、維護），并定期統(tǒng)計其數(shù)量，提前預示零件的切換管理時間及交付風險，報項目工程師；項目工程師發(fā)出正式指令，按照《工程變更評審表》對舊狀態(tài)零件進行報廢、返工等處理方式的通知，由相關(guān)責任部門實施。若顧客對舊狀態(tài)庫存物料有明確要求規(guī)定的，按顧客要求執(zhí)行；若顧客沒有明確要求的，與顧客或分供方協(xié)商處理。5.2.5產(chǎn)品狀態(tài)切換及控制5.2.5.1新狀態(tài)產(chǎn)品通過小批量驗證合格后，由項目工程師向相關(guān)部門發(fā)出小批量產(chǎn)品驗證合格的正式通知，相關(guān)部門可按產(chǎn)品新狀態(tài)來組織生產(chǎn)、檢驗、交付。5.2.5.2在新狀態(tài)產(chǎn)品第一次正常批量生產(chǎn)前，各部門將更新后的PPAP或作業(yè)文件下發(fā)現(xiàn)場各崗位，用以指導生產(chǎn)、試驗、檢驗、交付等過程。5.2.5.3在新狀態(tài)產(chǎn)品第一次正常批量交付前，物流部負責與客戶操控聯(lián)系產(chǎn)品切換上線時間，并在產(chǎn)品切換上線前通知客戶；第一次批量交付時，質(zhì)量部需做好產(chǎn)品的標識（若顧客需要，盛具張貼特殊標識，標識內(nèi)容以顧客要求為準（如工程變更編號及內(nèi)容等））。5.2.6變更結(jié)束5.2.6.1變更后的首批新狀態(tài)零件正常交付后，在顧客處完成首批新狀態(tài)零件的裝機/車，售后服務人員全程跟蹤未發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題后，通知技術(shù)部項目工程師。5.2.6.2技術(shù)部項目工程師接收到售后服務人員反饋后，向相關(guān)部門發(fā)出《變更結(jié)束的正式通知》，變更結(jié)束。5.3產(chǎn)能變更（