采購與供應商管理程序

重慶XXXXX有限公司設備管理程序版本D/0版編號DF-G/B（06）27-2017頁碼發(fā)放編號：17032701重慶XXXXX有限公司采購與供應商管理程序程序文件Programfile文件編號：DF-G/B(02)27-2017.版本編號：D/0.受控狀態(tài)：.持有者：.發(fā)放編號：.2017年03月10日發(fā)布2017年04月01日實施編寫:審核:批準:第頁共6頁1、目的對本公司生產(chǎn)用的原、輔料、零部件、外協(xié)件等采購物資和過程進行控制，保證所采購的原材料和零部件符合規(guī)定要求。2、適用范圍2.1適用于本公司生產(chǎn)用原材料、輔料、零部件、五金雜件等物料的采購和服務的供應商管理。2.2生產(chǎn)設備、模具、工裝可參考本控制程序執(zhí)行采購作業(yè)。3、職責3.1行政經(jīng)營部負責供方的開發(fā)、選擇、信息管理，及對供方的業(yè)績的評估和管理工作，并執(zhí)行采購作業(yè)并監(jiān)控供方的交貨績效。3.2技術部負責提供原料采購信息相關的技術資料和同供方簽訂《產(chǎn)品技術協(xié)議》。3.3模、檢具和五金雜件由請購部門提供相關采購所需的信息；3.4質(zhì)量部負責對供方的來料質(zhì)量進行測量和監(jiān)控，同供方簽訂《供方品質(zhì)協(xié)議》，并協(xié)助行政經(jīng)營部完成供方的評審工作及采購產(chǎn)品的驗證；3.5技術部負責組織相關人員對模、檢具入廠驗收和驗證。工作程序4.1采購物資技術部對擬采購產(chǎn)品依據(jù)對最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度確定原材料的等級。A類物資：直接影響產(chǎn)品安全性、法規(guī)及功能、性能的原材料、零部件；B類物資：對產(chǎn)品主要性能無直接影響或影響不大的物資；4.2供方的初選4.2.1行政經(jīng)營部根據(jù)相關信息預選供方，并發(fā)函填寫《供應商基本情況調(diào)查表》，并根據(jù)匯總的信息挑選出潛在供方；若新材料可在原供方中確定，則直接由技術部填寫《采購申請單》報行政經(jīng)營部。4.2.2供方應滿足以下條件之一：a.原則上以通過ISO9001：2008第三方認證為起點，且證書在有效期內(nèi)，證書產(chǎn)品范圍覆蓋擬采購的產(chǎn)品；b企業(yè)和產(chǎn)品信譽良好；c產(chǎn)品符合顧客要求，符合國家法律法規(guī)要求；4.2.3必要時，行政經(jīng)營部組織技術部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部的相關人員對提供A類物料的供方進行一次現(xiàn)場審核，并編制《供方質(zhì)量能力評審報告》。4.3樣品的采購4.3.1行政經(jīng)營部根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)所需原材料的質(zhì)量要求，開展?jié)撛诠┓秸{(diào)查和咨詢，對擬采購物資按4.2確認新供方；若新材料可在原供方中確定，則直接由技術部填寫《采購申請單》報行政經(jīng)營部。4.3.2《采購申請單》批準后，由供方按技術部要求提供樣品。4.3.3供方提交的樣品給技術部及質(zhì)量部進行樣品認可。由質(zhì)量部對樣品進行檢驗和試驗并出具檢驗、試驗報告，由技術部對樣品進行試用，并出具《樣品認可報告》。4.3.4供方提交的《樣品認可報告》由技術部反饋至行政經(jīng)營部和質(zhì)量部。4.3.5對未通過認可的供方樣品由技術部書面反饋給行政經(jīng)營部，并通知供方改進后可重新提交樣品。4.4小批量產(chǎn)品的采購4.4.1供方樣品得到認可后，行政經(jīng)營部方可通知供方進行小批量供貨。小批量具體數(shù)量由質(zhì)量部、行政經(jīng)營部共同確定。4.4.2技術部按產(chǎn)品重要程度或客戶要求向供方提出PPAP的提交要求，供方按技術部要求提交PPAP至行政經(jīng)營部，并由行政經(jīng)營部將相關PPAP資料轉(zhuǎn)交至技術部和質(zhì)量部。4.4.3供方提交的PPAP或產(chǎn)品質(zhì)量得到技術部和質(zhì)量部認可后，由行政經(jīng)營部填寫《合格供應商審批表》報總經(jīng)理批準后，即可成為合格供應商并列入《合格供應商名單》。4.5批量產(chǎn)品的采購4.5.1行政經(jīng)營部根據(jù)《生產(chǎn)預測計劃》、《材料庫存報表》、《材料安全庫存》等信息于當月27日前編制《采購預測計劃》。4.5.2行政經(jīng)營部根據(jù)《周生產(chǎn)計劃》、《材料庫存日報表》、《材料安全庫存》等信息編制《采購訂單》。4.5.3由行政經(jīng)營部按《合格供應商名單》中確定的供方進行采購，如果是經(jīng)銷商或商店，應確認生產(chǎn)制造廠家。4.6模、檢具和五金雜件的采購4.6.1模、檢具和五金雜件的請購部門填寫《采購申請單》至行政經(jīng)營部，由行政經(jīng)營部具體實施操作。4.7合格供方的確定4.7.1供方小批量供貨質(zhì)量合格并提交的PPAP得到質(zhì)量部批準后，行政經(jīng)營部將其列入合格供方清單，并協(xié)助質(zhì)量部同供方簽署《產(chǎn)品技術協(xié)議》和《供方品質(zhì)協(xié)議》。4.7.2依供方PPAP提交情況，行政經(jīng)營部可再次組織相關人員對A類供方進行過程審核并總結(jié)《供方質(zhì)量能力評審報告》，并通知選定的供方對不符合項進行整改。a過程審核符合率應≥82%；b過程審核符合率<82%的供方必須進行整改，直到符合。4.7.3當顧客要求時，按顧客指定的供方采購并直接列入《合格供應商名單》，但不能免除本公司確保產(chǎn)品質(zhì)量的責任；4.7.4首批供貨認可后，進入正常采購過程。4.8供方的監(jiān)視4.8.1每批采購的物資，由庫管員填寫《物資入廠驗收申請單》后交質(zhì)量部檢驗員；4.8.2由質(zhì)量根據(jù)進貨、生產(chǎn)過程、及交付后的產(chǎn)品質(zhì)量情況，填寫《供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計表》，并在次月10日前交行政經(jīng)營部；4.8.3對供貨時間不足一年的合格供方，因產(chǎn)品認可前已進行了體系和過程審核，當年度不再對其進行審核。4.8.4對供貨時間達一年以上的合格供方，由行政經(jīng)營部依據(jù)下表審核周期要求制定供方現(xiàn)場審核計劃，包括過程審核和產(chǎn)品審核。審核周期A類物資B類物資A級供方2年2—3年B級供方1—2年2年C級供方0.5—1年1—2年4.8.5審核員按計劃依據(jù)《供方現(xiàn)場評審檢查表》對供方進行審核，并編寫《供方質(zhì)量能力評審報告》反饋至行政經(jīng)營部和供方。4.8.6供方質(zhì)量管理體系開發(fā)供方體系原則上以通過ISO9001:2008的第三方審核。如果未通過第三方認證的供方，應要求供應商制定ISO9001或汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標準詳細推行計劃，質(zhì)量部應制定《供應商質(zhì)量體系開發(fā)計劃》，報管理者代表批準后實施。行政經(jīng)營部應每年組織一次對供方現(xiàn)場的質(zhì)量保證能力評審，并達到82%以上符合率才能繼續(xù)評為合格供方。對供方體系開發(fā)的目標以供方通過ISO9001:2008的起點，并最終達成TS16949標準的要求。4.9定期評定合格供應商4.9.1由行政經(jīng)營部每年對供應商供貨質(zhì)量、交付情況、服務情況、價格等情況進行合格供方的定期評定，總分為100分，得分≥90分為A級供應商，得分89-80分為B級供應商，得分79-60分為C級供應商（限期整改），得分59分以下為D級供應商。4.9.2質(zhì)量部負責填寫供應商產(chǎn)品實物質(zhì)量和質(zhì)量體系運行情況審核結(jié)果，并對供貨質(zhì)量進行綜合評分；4.9.3年度供應商供貨質(zhì)量和交貨期情況評分的計算，總分100分，計算公式：供貨質(zhì)量共50分：供貨質(zhì)量得分=總合格(批)數(shù)/總交倉(批)數(shù)×50分交付情況共40分：交貨率得分=按時交貨數(shù)/交貨總批數(shù)×40分服務/價格等其他方面的得分(滿分為10分)4.9.4定期評價情況由行政經(jīng)營部匯總于《供應商定期評定表》中；4.9.5C級供應商,通知限期整改；整改不合格的應取消“合格供應商”資格，通過評審，選擇是否暫停供貨或終止配套關系；評審為D級供應商,填寫《終止配套關系審批表》。4.10采購信息4.10.1行政經(jīng)營部需和供方簽訂正式的采購合同并形成《合格供應商名單》。4.10.2采購合同/訂單明確以下內(nèi)容：a名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期；b技術要求（見《產(chǎn)品技術協(xié)議》）；c包裝及運輸方式；d驗收方式和方法；e違約責任；4.10.3以上部分內(nèi)容可包括在技術部同供方簽訂的《產(chǎn)品技術協(xié)議》或質(zhì)量部同供方簽訂的《供方品質(zhì)協(xié)議》中；4.10.4行政經(jīng)營部要隨時了解供方的生產(chǎn)狀況，確保采購產(chǎn)品的交付都得正常履行；4.10.5在供方處的技術文件，需要進行修改時，可由行政經(jīng)營部將修改的通知要求傳遞給供方，并督促供方進行修改；4.11采購產(chǎn)品的驗證4.11.1采購物資入到貨后，由庫管員按采購訂單核對物料的名稱、規(guī)格和數(shù)量等信息，并填寫《物資入廠驗收申請單》通知檢驗員檢驗，檢驗合格后的物料由檢驗員在《采購訂單》上簽字，庫管員依此辦理入庫手續(xù)，并輸入金蝶系統(tǒng)；4.11.2若客戶對原料需進行驗證時，由質(zhì)量部門在供方來料中選取試樣向客戶進行送檢；4.11.3對采購的不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行；4.11.4行政經(jīng)營部應監(jiān)控供方交付能力，并按月填寫《供應商交付情況統(tǒng)計表》，質(zhì)量部負責監(jiān)控供方的來料質(zhì)量情況并按月填寫《供應商交付質(zhì)量統(tǒng)計表》并于次月10號反饋于行政經(jīng)營部；4.11.5行政經(jīng)營部負責按《記錄控制程序》保管各類采購文件，記錄供方供貨狀況，監(jiān)視供方的質(zhì)量狀況，分析其質(zhì)量趨勢；4.11.6對于模、檢具的檢驗由技術部負責主導，并出具檢測報告；4.11.7對于輔料、五金雜件等物料由庫管員和請購部門管理人員共同驗證；4.12外包控制4.12.1公司產(chǎn)品若需外包加工，由行政經(jīng)營部在《合格供應商名單》中尋找合適的供方，或由行政經(jīng)營部按4.2.1確定合適供方后再按以上控制程序執(zhí)行；4.12.2外包加工的產(chǎn)品檢測由質(zhì)量部負責，并出具檢測報告。5、相關文件5.1《不合格品控制程序》5.2《記錄控制程序》5.3《物資入廠驗收申請單》5.4《產(chǎn)品技術協(xié)議》5.5《供方品質(zhì)協(xié)議》6、質(zhì)量記錄6.1供應商基本情況調(diào)查表6.2合格供應商審批表