2007年體系文件修改要點

PAGEPAGE52007年體系文件修改要點文件名稱修改章節(jié)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容審批人使用部門實施時間管委會、區(qū)政府質(zhì)量管理體系最高管理者凌偉憲同志。管委會、區(qū)政府質(zhì)量管理體系最高管理者薛曉峰同志。薛曉峰各單位2007/7/19質(zhì)量手冊4.2.3文件控制管委會、區(qū)政府通過質(zhì)量管理電子系統(tǒng)對質(zhì)量手冊、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范、質(zhì)量記錄表格、管委會、區(qū)政府規(guī)范性文件清單、外來文件清單實施控制。管委會、區(qū)政府通過質(zhì)量管理電子系統(tǒng)對質(zhì)量手冊、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范、質(zhì)量記錄表格實施控制，管委會、區(qū)政府規(guī)范性文件由法制辦實施控制。各單位應(yīng)對外來文件是否繼續(xù)適用識別清楚，并加以控制。作廢文件要作明顯標(biāo)志。各單位對本單位與質(zhì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)是否繼續(xù)適用識別清楚，并加以控制。作廢文件要作明顯標(biāo)志。由質(zhì)管辦督促檢查各單位與質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)清單。體系文件的修訂內(nèi)容由質(zhì)管辦及時在質(zhì)量管理電子系統(tǒng)上更新，并在政府內(nèi)部網(wǎng)“質(zhì)量管理文件修訂動態(tài)”欄目上公布修訂要點。質(zhì)管辦動態(tài)修訂質(zhì)量管理體系文件清單、外來文件清單，形成《質(zhì)量管理文件控制清單》，于下一年初公布。體系文件的修訂內(nèi)容由質(zhì)管辦及時在質(zhì)量管理電子系統(tǒng)上更新，并將質(zhì)量手冊、程序文件修訂要點在“質(zhì)管信息網(wǎng)”欄目上公布。5.1管理承諾向管委會、區(qū)政府各單位以及全體工作人員宣傳顧客至上、服務(wù)為先和依法依規(guī)行政的意識，填寫、保存《服務(wù)意識和法律意識宣傳記錄》（見附件）或相關(guān)記錄；向管委會、區(qū)政府各單位以及全體工作人員宣傳顧客至上、服務(wù)為先和依法依規(guī)行政的意識，填寫、保存相關(guān)記錄；文件名稱修改章節(jié)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容審批人使用部門實施時間質(zhì)量手冊5.4.1質(zhì)量目標(biāo)管委會、區(qū)政府質(zhì)量目標(biāo)中，地區(qū)生產(chǎn)總值和工業(yè)總產(chǎn)值兩項指標(biāo)由統(tǒng)計局進行統(tǒng)計分析，顧客滿意率、服務(wù)項目合格率由質(zhì)管辦分別按每年一次、每六個月一次進行統(tǒng)計匯總分析。管委會、區(qū)政府質(zhì)量目標(biāo)中，地區(qū)生產(chǎn)總值和工業(yè)總產(chǎn)值兩項指標(biāo)由統(tǒng)計局進行統(tǒng)計分析，顧客滿意率、服務(wù)項目合格率由質(zhì)管辦分別在每年1月份進行統(tǒng)計匯總分析上一年度的達標(biāo)情況。薛曉峰各單位2007/7/19各單位每六個月對其質(zhì)量目標(biāo)進行測量分析，并填寫《質(zhì)量目標(biāo)測量記錄》（見附件），報質(zhì)管辦匯總。各單位定期進行測量分析，并在每年1月份將其上一年度質(zhì)量目標(biāo)測量分析結(jié)果填入《質(zhì)量目標(biāo)測量記錄》（見附件），報質(zhì)管辦匯總。5.5.3內(nèi)部溝通機關(guān)各單位每六個月，各處（科）室及事業(yè)單位每季度至少組織開展一次以質(zhì)量管理為主題的內(nèi)部溝通，總結(jié)推廣質(zhì)量管理的經(jīng)驗，研究解決質(zhì)量管理中存在的問題，使工作人員及時了解質(zhì)量管理體系運行情況，達到全員參與的目的，及時填寫并保存《內(nèi)部溝通記錄》（見附件）或相關(guān)記錄。各單位根據(jù)實際業(yè)務(wù)工作需要定期開展內(nèi)部溝通，總結(jié)推廣管理工作的經(jīng)驗，研究解決工作中存在的問題，使工作人員及時了解質(zhì)量管理體系運行情況，達到全員參與的目的，及時填寫并保存相關(guān)記錄。7.5.4顧客財產(chǎn)公安分局、食品藥品監(jiān)督局、質(zhì)監(jiān)分局、工商分局、城管大隊、交管站、疾控中心等單位在行政執(zhí)法過程中，對查處暫扣或抽樣檢測的物品應(yīng)進行登記，妥善保管、處理。處罰后，按規(guī)定將暫扣物品歸還當(dāng)事人，出現(xiàn)異常和損失的，應(yīng)向當(dāng)事人說明，并視具體情況依照有關(guān)法律法規(guī)或合同協(xié)議條款處理。公安分局、食品藥品監(jiān)督局、質(zhì)監(jiān)局、工商分局、城管大隊、交管站、衛(wèi)生監(jiān)督所等單位在行政執(zhí)法過程中，對登記保存、查處暫扣或抽樣檢測的物品應(yīng)進行登記，妥善保管、處理。處罰后，按規(guī)定將登記保存、暫扣物品歸還當(dāng)事人，出現(xiàn)異常和損失的，應(yīng)向當(dāng)事人說明，并視具體情況依照有關(guān)法律法規(guī)或合同協(xié)議條款處理。文件名稱修改章節(jié)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容審批人使用部門實施時間質(zhì)量手冊7.6監(jiān)視和測量裝置的控制衛(wèi)生監(jiān)督所、房地產(chǎn)管理所、環(huán)境監(jiān)察大隊等單位要對監(jiān)測設(shè)備進行管理，以確保監(jiān)測活動能夠正常進行，按照監(jiān)視和測量要求予以實施；疾控中心、房地產(chǎn)管理所、環(huán)境監(jiān)察大隊等單位要對監(jiān)測設(shè)備進行管理，以確保監(jiān)測活動能夠正常進行，按照監(jiān)視和測量要求予以實施；薛曉峰各單位2007/7/8.2.4行政管理服務(wù)交付前的質(zhì)量檢查把關(guān)為保證服務(wù)質(zhì)量達到預(yù)期要求，本組織分三個層級定期開展業(yè)務(wù)工作質(zhì)量檢查考評。其中，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)對各局領(lǐng)導(dǎo)每六個月開展一次考評，各局領(lǐng)導(dǎo)對各處（科）室領(lǐng)導(dǎo)（含納入體系的其他單位領(lǐng)導(dǎo)）、各處（科）室領(lǐng)導(dǎo)對各處（科）室以下工作人員以及各單位（科）室領(lǐng)導(dǎo)對本（科）室工作人員每三個月開展一次考評。質(zhì)管辦定期或不定期地對各單位業(yè)務(wù)工作質(zhì)量檢查考評進行監(jiān)督抽查。具體操作按《業(yè)務(wù)工作質(zhì)量檢查考評程序》執(zhí)行。為保證服務(wù)質(zhì)量達到預(yù)期要求，各單位在每年第一季度前完成本單位各崗位人員上一年度工作完成情況考核，考核形式可參考《業(yè)務(wù)工作質(zhì)量檢查考評記錄》或以其他形式開展，各單位對考核結(jié)果進行匯總處理。質(zhì)管辦負責(zé)督促檢查。

文件名稱修改章節(jié)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容審批人使用部門實施時間文件控制程序3.職責(zé)管委會、區(qū)政府規(guī)范性文件由法制辦按《廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)范性文件制定與修訂規(guī)則》負責(zé)組織審定、修訂或廢止，形成清單，定期報送質(zhì)管辦。管委會、區(qū)政府規(guī)范性文件由法制辦按《廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)范性文件制定與修訂規(guī)則》負責(zé)組織審定、修訂或廢止，形成《規(guī)范性文件匯編》，并公布。朱秉衡各單位2007/文件控制的歸口管理部門是質(zhì)管辦。質(zhì)管辦采用質(zhì)量管理電子系統(tǒng)實施文件控制，并于每年初公布《質(zhì)量管理文件控制清單》。文件控制的歸口管理部門是質(zhì)管辦。質(zhì)管辦采用質(zhì)量管理電子系統(tǒng)實施文件控制，并予以公布。4.2體系文件的編寫、審核和批準(zhǔn)管委會、區(qū)政府規(guī)范性文件由法制辦辦公室按《廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)范性文件制定與修訂規(guī)則》負責(zé)組織審定，形成清單，定期報送質(zhì)管辦。管委會、區(qū)政府規(guī)范性文件由法制辦辦公室按《廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)范性文件制定與修訂規(guī)則》負責(zé)組織審定，形成《規(guī)范性文件匯編》，并公布。4.5.1文件的受控質(zhì)管辦對管委會、區(qū)政府質(zhì)量管理體系文件以及與質(zhì)量管理有關(guān)的外來文件實行歸口管理，采用質(zhì)量管理電子系統(tǒng)對質(zhì)量手冊、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范、質(zhì)量記錄表格、管委會、區(qū)政府規(guī)范性文件清單、外來文件清單實施控制。質(zhì)管辦對管委會、區(qū)政府質(zhì)量管理體系文件實行歸口管理，采用質(zhì)量管理電子系統(tǒng)對質(zhì)量手冊、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范、質(zhì)量記錄表格實施控制；區(qū)法制辦對區(qū)政府規(guī)范性文件實施歸口管理；各單位對本單位與質(zhì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)實行歸口管理，隨時更新目錄清單。文件名稱修改章節(jié)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容審批人使用部門實施時間文件控制程序4.5.1文件的受控與質(zhì)量管理有關(guān)的外來文件，由各單位以處（科）室為單位實施動態(tài)識別控制，對失效作廢的外來文件，根據(jù)實際工作需要，及時加蓋“作廢存閱”印章或“作廢”印章。與質(zhì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)，由各單位以處（科）室為單位實施動態(tài)識別控制，對失效作廢的與質(zhì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)，根據(jù)實際工作需要，及時進行作廢標(biāo)識。朱秉衡各單位2007/質(zhì)管辦每年底匯總管委會、區(qū)政府質(zhì)量管理體系文件清單、與質(zhì)量管理有關(guān)的外來文件清單，形成《質(zhì)量管理文件控制清單》，于下一年初公布。每年底管委會、區(qū)政府各部門自行疏理質(zhì)量管理體系文件清單、與質(zhì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)清單，由質(zhì)管辦進行督促檢查。4.6作廢文件的保管與銷毀各處（科）室設(shè)置“作廢質(zhì)量文件盒”，負責(zé)對本處（科）室職能職責(zé)所對應(yīng)的所有作廢的質(zhì)量文件進行標(biāo)識，加蓋“作廢存閱”或“作廢”印章，存入“作廢質(zhì)量文件盒”中。由業(yè)務(wù)處（科）負責(zé)保管的主要是作廢的服務(wù)工作規(guī)范及質(zhì)量記錄表格等，由辦公室負責(zé)保管的主要是作廢的本單位質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)等。各處（科）室對本處（科）室職能職責(zé)所對應(yīng)的所有作廢的質(zhì)量文件進行標(biāo)識。由業(yè)務(wù)處（科）負責(zé)保管的主要是作廢的服務(wù)工作規(guī)范及質(zhì)量記錄表格等，由辦公室負責(zé)保管的主要是作廢的本單位質(zhì)量目標(biāo)、崗位職責(zé)等。（無）質(zhì)量管理電子系統(tǒng)內(nèi)作廢的質(zhì)量手冊、程序文件、服務(wù)工作規(guī)范、質(zhì)量記錄表格，由系統(tǒng)自動生成；作廢的管委會、區(qū)政府規(guī)范性文件由法制辦實施控制。作廢的外來文件，由各處（科）室根據(jù)實際工作需要，及時加蓋“作廢存閱”印章或“作廢”印章，自行決定保存期限或進行處理銷毀。作廢的與質(zhì)量管理有關(guān)的法律法規(guī)，由各處（科）室根據(jù)實際工作需要，加以標(biāo)識，自行決定保存期限或進行處理銷毀。文件名稱修改章節(jié)修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容審批人使用部門實施時間與服務(wù)有關(guān)的顧客信息管理程序4.3主動征詢、收集與服務(wù)有關(guān)的各類顧客信息直接面向顧客提供行政管理服務(wù)的各有關(guān)單位，每年組織一至二次顧客代表座談會或顧客意見調(diào)查活動，全面了解、收集顧客意見，認真進行分析，整理形成本單位《顧客意見匯總分析報告》，報送質(zhì)量管理辦公室，并要做好相關(guān)質(zhì)量記錄的保存。各有關(guān)單位可根據(jù)工作需要，組織開展顧客代表座談會或顧客意見調(diào)查活動，全面了解、收集顧客意見，認真進行分析，并做好相關(guān)質(zhì)量記錄的保存，由質(zhì)管辦負責(zé)檢查監(jiān)督。朱秉衡各單位2007/7/194.4積極提供多種渠道、途徑接受顧客信息反饋妥善處理好顧客有關(guān)服務(wù)的來信、來電、來訪、電子郵件等，有關(guān)經(jīng)辦人應(yīng)及時填寫《顧客信息反饋登記表》或相關(guān)表格妥善處理好顧客有關(guān)服務(wù)的來信、來電、來訪、電子郵件等，有關(guān)經(jīng)辦人應(yīng)及時填寫相關(guān)表格4.5與服務(wù)有關(guān)的顧客信息的處理和利用對顧客滿意度調(diào)查問卷所反映的主要問題以及顧客滿意度調(diào)查分析報告中提出的整改措施，由質(zhì)管辦負責(zé)跟蹤督辦落實