武漢城市圈項目工程質(zhì)量管理制度

武漢城市圈環(huán)線高速公路孝感段XG-02標工程質(zhì)量管理管控制度編制：審核：批準：中國建筑第八工程局有限公司武漢城市圈環(huán)線高速公路孝感南段XG-2標相關(guān)項目經(jīng)理部2014年12月武漢城市圈環(huán)線高速公路孝感南段XG-2標工程質(zhì)量管理制度目錄TOC\o"1-3"\h\u第一章質(zhì)量管理管控責任制度 頁第一章質(zhì)量管理管控責任制度質(zhì)量管理管控部是相關(guān)項目經(jīng)理部專職質(zhì)量管理管控機構(gòu)，負責全標段工程質(zhì)量日常管理管控工作。各分部設(shè)專職質(zhì)量主管和質(zhì)檢員，負責本分部管段現(xiàn)場的質(zhì)量管理管控工作，各分部以單位工程或工點為質(zhì)量控制單元，建立單位工程（或工點）質(zhì)量管理管控責任臺帳，明確責任人、質(zhì)量目標、工藝標準、質(zhì)量控制要點。主要領(lǐng)導及人員質(zhì)量職責:1.1相關(guān)項目經(jīng)理的質(zhì)量管理管控責任制1）、相關(guān)項目經(jīng)理是工程相關(guān)項目質(zhì)量的第一責任人，對工程相關(guān)項目的質(zhì)量負全面責任。2）、建立健全工程質(zhì)量保證體系，健全機構(gòu)，配齊人員，制定規(guī)劃，建立質(zhì)量管理管控的規(guī)章制度，完善管理管控機制和質(zhì)量責任制；3）、認真貫徹國家、地方、行業(yè)的法律、法規(guī)、條例及規(guī)范、規(guī)程、標準和湖北交投公司相關(guān)管理管控辦法等，對標段內(nèi)工程質(zhì)量管理管控負責；4）、確定和發(fā)布中國建筑第八工程局有限公司武漢城市圈環(huán)線高速公路孝感南段XG-02標相關(guān)項目的質(zhì)量相關(guān)計劃，確保質(zhì)量目標實現(xiàn)；5）、組織相關(guān)項目部有關(guān)人員編制相關(guān)項目質(zhì)量相關(guān)計劃（施工組織設(shè)計），確保質(zhì)量目標實現(xiàn)；審批相關(guān)項目編制的不符合處置合適的方案，督促相關(guān)項目技術(shù)負責人組織進行不合格處置；6）、參加相關(guān)項目部定期的質(zhì)量檢查，即時掌握相關(guān)項目的工程質(zhì)量狀況，參加相關(guān)項目的工程質(zhì)量專題會議，組織相關(guān)信息分析，審批相關(guān)項目制定的糾正預(yù)防措施；7）、建立工程質(zhì)量監(jiān)督機制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)，嚴格獎懲制度，有效調(diào)動相關(guān)項目經(jīng)理部加強質(zhì)量管理管控的積極性；8）、定期組織召開質(zhì)量管理管控領(lǐng)導小組會議，研究解決存在的問題，保證工程保證體系正常運轉(zhuǎn)，保證工程質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)；9）、及時向上級報告工程質(zhì)量事故，負責配合有關(guān)部門進行事故調(diào)查與處理；10）、負責顧客滿意度調(diào)查和工程回訪聯(lián)絡(luò)；11）、負責組織抓好質(zhì)量管理管控教育，領(lǐng)導全體員工開展工程質(zhì)量活動，對工程質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和重大質(zhì)量問題，組織質(zhì)量攻關(guān)；12）、帶領(lǐng)相關(guān)項目部各員工，高標準、嚴要求，統(tǒng)籌抓好質(zhì)量管理管控工作；13）、組織均衡生產(chǎn)，正確處理質(zhì)量和工期關(guān)系，當工期與質(zhì)量發(fā)生矛盾時，要優(yōu)先保證工程質(zhì)量；14）、研究確定工程創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃并協(xié)調(diào)落實，組織創(chuàng)優(yōu)相關(guān)項目的檢查、評比、驗收和申報工作；1.2相關(guān)項目生產(chǎn)副經(jīng)理的質(zhì)量管理管控責任制1）、協(xié)助相關(guān)項目經(jīng)理完成相關(guān)項目質(zhì)量責任目標；進行過程控制，保證施工現(xiàn)場的實體質(zhì)量。2）、認真貫徹執(zhí)行工程質(zhì)量各項法規(guī)、標準及企業(yè)規(guī)章制度。3）、參與編制相關(guān)項目質(zhì)量相關(guān)計劃并組織實施。4）、針對影響工程質(zhì)量的技術(shù)性難題，制訂攻關(guān)合適的方案相關(guān)計劃，并負責領(lǐng)導實施。5）、針對工程質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)動員工進行質(zhì)量攻關(guān)，大搞技術(shù)革新，切實解決有關(guān)影響質(zhì)量的因素，努力提高工程質(zhì)量。6）、組織全相關(guān)項目分部質(zhì)量攻關(guān)活動，認真總結(jié)交流提高工程質(zhì)量的經(jīng)驗，制訂趕超國內(nèi)外先進水平的規(guī)劃，落實提高工程質(zhì)量的措施。7）、協(xié)助分部相關(guān)項目經(jīng)理處理重大責任事故，并組織有關(guān)部門分析原因，提出改進措施。8）、經(jīng)常聽取質(zhì)量檢查的匯報，積極支持技術(shù)檢查部門的工作，努力提高工程質(zhì)量。9）、負責組織基層領(lǐng)導定期召開質(zhì)量分析會議，征求意見，采納合理化建議，抓好質(zhì)量管理管控工作。10）、協(xié)調(diào)工程部、試驗室、物資部、綜合管理管控部及安全部、質(zhì)檢部之間的關(guān)系，確保工程質(zhì)量的不斷提高。11）、參與相關(guān)項目施工組織設(shè)計并組織實施，組織相關(guān)項目的質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題組織整改。12）、保持與業(yè)主、監(jiān)理的信息溝通，理解業(yè)主的質(zhì)量、工期要求，處理好進度與質(zhì)量的關(guān)系。13）、組織相關(guān)項目的質(zhì)量事故處理。1.3相關(guān)項目總工的質(zhì)量管理管控職責1）、相關(guān)項目總工在相關(guān)項目經(jīng)理和公司總工程師的領(lǐng)導下，對相關(guān)項目的工程質(zhì)量負技術(shù)責任。2）、嚴格執(zhí)行國家工程質(zhì)量技術(shù)標準、規(guī)范的各項有關(guān)規(guī)定；負責相關(guān)項目質(zhì)量管理管控制度的編制和審定，并保證在施工中嚴格執(zhí)行。3）、按《施工組織設(shè)計管理管控辦法》的編制分工和要求編寫相關(guān)項目施工組織設(shè)計；識別并編寫專項施工合適的方案，及時上報公司相關(guān)部門審核和總工程師審批；組織相關(guān)項目部相關(guān)質(zhì)量人員驗證技術(shù)合適的方案的實施效果，當質(zhì)量控制存在偏差或隱患時，提出解決措施；4）、責編制相關(guān)項目技術(shù)規(guī)范、規(guī)程、標準的配置清單，并督促配置齊全；5）、編制相關(guān)項目質(zhì)量相關(guān)計劃，領(lǐng)導相關(guān)項目技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)人員做好質(zhì)量預(yù)控工作；6）、組織相關(guān)項目的質(zhì)量檢查，對發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題組織整改；7）、負責施工組織設(shè)計中質(zhì)量目標、技術(shù)合適的方案和專項合適的方案的技術(shù)交底工作；對相關(guān)項目專業(yè)工程師的技術(shù)交底書進行審核，并督促其進行交底；8）、對業(yè)主或監(jiān)理工程師提出的有關(guān)施工合適的方案、技術(shù)措施及設(shè)計變更的要求，在執(zhí)行前應(yīng)向執(zhí)行人員進行書面技術(shù)交底；9）、審批測量控制合適的方案，作業(yè)指導書；10）、按編制相關(guān)項目竣工資料中的技術(shù)資料的收集、整理和歸檔，并負責按企業(yè)要求上交檔案室進行歸檔；11）、組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員按最終檢驗和試驗規(guī)定，對施工質(zhì)量進行全面驗證；參加相關(guān)項目分階段工程質(zhì)量驗收；12）、組織有關(guān)人員判定不合格程度，制定糾正措施，并驗證、記錄糾正措施的實施效果；13）、主持相關(guān)項目的工程質(zhì)量專題會議，及時向相關(guān)項目經(jīng)理匯報工程質(zhì)量狀況；14）、負責相關(guān)項目施工質(zhì)量的投訴處理，參與質(zhì)量事故調(diào)查，事故原因分析，制定事故處理的技術(shù)合適的方案、防范措施及事故處理后的復查和事故報告的提交；1.4相關(guān)項目質(zhì)量總監(jiān)的質(zhì)量管理管控職責1）、在相關(guān)項目技術(shù)負責人的領(lǐng)導下，制定相關(guān)項目的工程檢測、驗收相關(guān)計劃；2）、參與相關(guān)項目的質(zhì)量相關(guān)計劃的編制工作，制定相關(guān)項目質(zhì)量管理管控制度，并督促相關(guān)項目質(zhì)量管理管控制度的建立與執(zhí)行；3）、制定相關(guān)項目質(zhì)量檢查相關(guān)計劃，并組織實施；4）、組織相關(guān)項目重點分部、分項工程的質(zhì)量檢測和工序驗收工作；5）、參與質(zhì)量事故的調(diào)查與分析，并負責重要不合品的整改驗證工作；6）、制定進場材料的驗收及試驗相關(guān)計劃，并督促按相關(guān)計劃實施；7）、負責相關(guān)項目的QC小組活動；負責QC小組成果的整理、申報、發(fā)布工作；8）、有權(quán)對相關(guān)項目的作業(yè)隊伍和操作人員提出處罰和獎勵意見，并有質(zhì)量一票否決權(quán)；1.5相關(guān)項目部工程部經(jīng)理的質(zhì)量管理管控職責1）、在相關(guān)項目總工的領(lǐng)導下進行相關(guān)項目施工技術(shù)管理管控工作；2）、認真貫徹執(zhí)行國家和上級頒發(fā)的各種規(guī)范、規(guī)程、標準及上級單位有關(guān)質(zhì)量管理管控制度及本相關(guān)項目《相關(guān)項目管理管控策劃》。3）、按《相關(guān)項目管理管控策劃》中“過程控制”要素要求，組織施工技術(shù)人員參與施工技術(shù)調(diào)查，核對設(shè)計文件，制定技術(shù)合適的方案和措施，組織編制作業(yè)指導書及技術(shù)安全交底；督促、檢查施工隊按設(shè)計、施工規(guī)范及作業(yè)指導書的要求施工。4）、具體負責本相關(guān)項目部的職工各項技能培訓工作。5）、負責設(shè)計文件、技術(shù)資料及有關(guān)技術(shù)工作的質(zhì)量記錄的管理管控工作。6）、編制施工技術(shù)合適的方案及處理施工技術(shù)問題。7）、負責變更設(shè)計申報及實施。8）、負責檢查指導技術(shù)資料管理管控，組織竣工文件的編制工作。9）、組織技術(shù)人員編制材料需求相關(guān)計劃及工程量計算和審核，參與本相關(guān)項目分部內(nèi)部驗工計價。10）、組織匯總和上報工程報表，做好施工調(diào)度信息傳遞和溝通；11）、負責組織現(xiàn)場技術(shù)調(diào)查、圖紙審核、交接樁、現(xiàn)場核對、技術(shù)交底、工程例會、過程監(jiān)控，解決施工技術(shù)疑難問題等工作；11）、協(xié)同質(zhì)檢部做好質(zhì)量管理管控工作；1.6相關(guān)項目質(zhì)檢部經(jīng)理的質(zhì)量管理管控職責1）、貫徹落實或組織實施國家、交通運輸部、建設(shè)部有關(guān)工程質(zhì)量及管理管控的法律、法規(guī)、規(guī)范和標準及湖北交投公司相關(guān)管理管控辦法等，具體實施相關(guān)項目部的有關(guān)管理管控辦法及要求；2）、負責制定和完善工程質(zhì)量管理管控的各項規(guī)定，參與整個標段施工全過程的質(zhì)量管理管控；3）、定期或不定期地組織工程質(zhì)量的檢查和總結(jié)評比工作，撰寫工程質(zhì)量管理管控情況檢查報告和通報等，實施獎優(yōu)罰劣和質(zhì)量否決等有關(guān)工作的處理，促進工程質(zhì)量水平的持續(xù)改進；4）、參與相關(guān)項目部組織的有關(guān)招投標工作，負責對擬建施工單位進行質(zhì)量信譽考查、抽查和尋訪；5）、建立擬創(chuàng)優(yōu)工程的工程質(zhì)量管理管控臺帳，對重點工程的實體質(zhì)量實施抽查，確保創(chuàng)優(yōu)目標的順利實現(xiàn)；6）、監(jiān)督并抽查相關(guān)項目部的施工技術(shù)資料和質(zhì)量管理管控資料，確保各類工程資料的及時、準確、真實、完整；7）、在總工與質(zhì)量總監(jiān)領(lǐng)導下開展工作，具體負責工程質(zhì)量自控體系運行和各項質(zhì)量管理管控制度的落實。8）、編制創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃和質(zhì)量保證措施，組織制定新技術(shù)、新工藝、新方法、新材料有關(guān)質(zhì)量指標。9）、制定相關(guān)項目質(zhì)量控制標準，劃分施工現(xiàn)場質(zhì)量責任區(qū)域，建立并執(zhí)行質(zhì)量獎罰制度。10）、制定單位工程劃分和驗收合適的方案并組織實施。11）、建立質(zhì)量控制程序，制定現(xiàn)場工序質(zhì)量控制、檢查和跟蹤作業(yè)相關(guān)計劃，建立工序質(zhì)量控制點。明確質(zhì)檢（技術(shù)）人員、操作工人質(zhì)量職責，評價工序質(zhì)量控制效果。督促檢查重點、難點和關(guān)鍵部位質(zhì)檢（技術(shù)）人員履行職責情況。12）、負責收集質(zhì)量信息，及時報送質(zhì)量報告或報表。接受建設(shè)管理管控單位、監(jiān)理單位和質(zhì)量負責人的有關(guān)指令并組織實施。13）、制定并實施成品保護合適的方案。14）、參與質(zhì)量事故調(diào)查，編寫質(zhì)量事故報告。15）、對分部質(zhì)量部門進行業(yè)務(wù)指導，落實培訓相關(guān)計劃。1.7相關(guān)項目商務(wù)合約部經(jīng)理的質(zhì)量管理管控職責1）、嚴把質(zhì)量關(guān)，保證設(shè)備物資滿足工程質(zhì)量要求；2）、核準物資需用量和供應(yīng)量，降低物資消耗量；3）、組織實施設(shè)備物資招標采購，控制物資成本和質(zhì)量；4）、疏通料源渠道，保障工程用料質(zhì)量；5）、規(guī)范設(shè)備物資過程管理管控，對實施過程進行監(jiān)督檢查，6）、優(yōu)化庫存模式，降低物流費用；7）、組織和協(xié)調(diào)本相關(guān)項目施工用電，保障施工需要；8）、匯編上報各種物資設(shè)備業(yè)務(wù)資料和報表；1.8相關(guān)項目部工地試驗室主任的質(zhì)量管理管控職責1）、認真貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)、條例和政策，領(lǐng)導試驗室科學、公正、準確、高效地完成檢測業(yè)務(wù)，對中心工作負全面領(lǐng)導責任；2）、落實中心試驗室的組織機構(gòu)和資源設(shè)備；3）、負責中心試驗室質(zhì)量管理管控體系的策劃建立和有效運行，組織開展質(zhì)量活動；4）、負責指導分部實驗員的試驗工作；5）、參加相關(guān)項目工程例會、過程質(zhì)量檢查和科技攻關(guān)；6）、積極與業(yè)主、監(jiān)理工程師進行溝通，及時糾偏質(zhì)量活動中的不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象；7）、參與過程質(zhì)量監(jiān)督、檢查和評優(yōu)；1.9相關(guān)項目質(zhì)量工程師的質(zhì)量管理管控職責1）、熟悉每個分部、分項工程的質(zhì)量驗收標準，對施工作業(yè)面的工程質(zhì)量進行跟蹤檢查；2）、對每一檢驗批、各分部分項的每一工序進行質(zhì)量檢查，嚴格按國家和企業(yè)的質(zhì)量驗收標準進行質(zhì)量驗收、評定；3）、負責一般不合格品的處置，發(fā)現(xiàn)嚴重不合格品時應(yīng)及時報告相關(guān)項目技術(shù)負責人，并負責處置后的驗收；4）、有權(quán)對相關(guān)項目的作業(yè)隊伍和操作人員提出處罰和獎勵意見，并報質(zhì)量總監(jiān)進行處罰；對未設(shè)質(zhì)量總監(jiān)的相關(guān)項目，相關(guān)項目質(zhì)量檢查員有質(zhì)量獎罰和一票否決權(quán)；1.10分部經(jīng)理的質(zhì)量管理管控職責1）、分部經(jīng)理作為分部質(zhì)量第一責任人，分別對相關(guān)項目部和其主管單位負工程質(zhì)量管理管控責任；2）、貫徹執(zhí)行國家、交通部和上級頒布的工程建設(shè)法律法規(guī)、規(guī)章制度，落實質(zhì)量方針，實現(xiàn)工程質(zhì)量目標。認真落實質(zhì)量管理管控體系，針對工程特點組織編制《工程質(zhì)量保證體系》及施工組織設(shè)計，組織制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃及編制實現(xiàn)目標的技術(shù)保證措施，確保實現(xiàn)創(chuàng)優(yōu)目標；3）、組織質(zhì)量檢查，開展創(chuàng)優(yōu)活動，推行全面質(zhì)量管理管控。督促相關(guān)項目開展QC小組活動，落實質(zhì)量獎懲規(guī)定，分析質(zhì)量問題及通病產(chǎn)生的原因，制定糾正和預(yù)防措施，并組織落實；4）、嚴格執(zhí)行基本建設(shè)程序，堅持文明施工，處理好工程質(zhì)量、進度和效益三者之間關(guān)系，隨時掌握工程質(zhì)量情況；5）、貫徹執(zhí)行湖北交通廳“鋼筋、混凝土專項治理”工作，組織本分部及下屬施工隊開展“專項治理”工作；6）、對工程質(zhì)量事故和出現(xiàn)不合格工程承擔領(lǐng)導責任；1.11分部技術(shù)負責人管理管控職責1）、協(xié)助分部經(jīng)理制定相關(guān)項目質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、策劃和組織開展相關(guān)項目貫標工作。組織分部有關(guān)部門制定《工程質(zhì)量相關(guān)計劃》及質(zhì)量保證措施，具體負責組織工程創(chuàng)優(yōu)活動，針對工程質(zhì)量問題提出糾正和預(yù)防措施；2）、認真審核設(shè)計文件，嚴格按照設(shè)計圖紙和技術(shù)標準組織施工。對違反設(shè)計標準、驗收規(guī)范、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程和施工程序的有權(quán)禁止，按照程序處理工程質(zhì)量問題；3）、定期組織員工學習施工技術(shù)和召開施工經(jīng)驗交流會，組織開展技術(shù)攻關(guān)和QC小組活動，總結(jié)交流QC小組活動經(jīng)驗和督促整理成果材料。推廣應(yīng)用“四新”技術(shù)、科技成果和工法，對存在的質(zhì)量通病組織公關(guān)；4）、加強對現(xiàn)場試驗員、工地試驗檢測和計量認證等質(zhì)量基礎(chǔ)性工作的領(lǐng)導；5）、組織參加質(zhì)量檢查和質(zhì)量評定工作，參加質(zhì)量事故的調(diào)查、分析和處理，組織制定糾正和預(yù)防措施；6）、組織填寫各種施工記錄及質(zhì)量評定資料，負責組織技術(shù)、質(zhì)量檔案的歸檔工作；7）、對因技術(shù)原因造成質(zhì)量事故及不合格工程負技術(shù)責任；1.12分部質(zhì)檢部經(jīng)理質(zhì)量管理管控職責1）、認真貫徹執(zhí)行國家及上級有關(guān)工程質(zhì)量管理管控方針、政策、法規(guī)和制度，并對貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；2）、樹立“質(zhì)量第一”思想，開展全員質(zhì)量管理管控宣傳教育活動，總結(jié)交流質(zhì)量管理管控工作經(jīng)驗，樹立典型，表彰先進，適時召開質(zhì)量管理管控工作會議，積極推行QC小組活動，適時組織QC小組成果發(fā)表會，及時跟蹤國內(nèi)外質(zhì)量管理管控信息；3）、負責制定分部有關(guān)工程質(zhì)量方面的管理管控辦法、編寫本年度質(zhì)量工作總結(jié)和下年度質(zhì)量工作要點，按規(guī)定及時上報工程質(zhì)量報表，定期通報工程質(zhì)量，組織質(zhì)量檢查評比活動，制定創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、落實創(chuàng)優(yōu)措施，評定本級和申報優(yōu)質(zhì)工程；4）、對工程質(zhì)量進行監(jiān)督管理管控。行使工程質(zhì)量監(jiān)察（檢查）權(quán)和質(zhì)量一票否決權(quán)，對工程質(zhì)量負監(jiān)督責任，負責工程質(zhì)量獎懲事宜。牽頭組織實施質(zhì)量信譽評價工作；5）、監(jiān)督檢查施工單位做好竣工交付后的質(zhì)量回訪、顧客投訴和服務(wù)工作，組織并參加質(zhì)量事故調(diào)查處理結(jié)案工作；6）、組織實施質(zhì)量管理管控體系運行；7）、負責驗工計價工程質(zhì)量的審查；8）、填寫施工原始記錄和質(zhì)量評定資料，負責質(zhì)量記錄歸檔工作；1.13分部工程部經(jīng)理質(zhì)量管理管控職責1）、負責分部施工技術(shù)管理管控工作，對分部技術(shù)管理管控業(yè)務(wù)負責；2）、編制分部單位工程實施性施工組織設(shè)計、施工技術(shù)管理管控辦法并組織實施；3）、負責分部工程現(xiàn)場技術(shù)調(diào)查、圖紙審核、交接樁、現(xiàn)場核對、技術(shù)交底、教育培訓、過程監(jiān)控、解決施工技術(shù)疑難問題等工作；4）、組織重要工程施工合適的方案的編制和審查工作，對實施情況進行監(jiān)督；5）、組織匯總和上報工程調(diào)度報表，做好施工調(diào)度信息傳遞和溝通；6）、協(xié)同質(zhì)檢部做好質(zhì)量工作；7）、負責分部技術(shù)資料管理管控，組織編制竣工文件；1.14分部質(zhì)檢工程師（員）質(zhì)量管理管控職責1）、認真貫徹執(zhí)行有關(guān)質(zhì)量管理管控方針、政策和法規(guī)，對工程質(zhì)量進行監(jiān)督管理管控；2）、按分部經(jīng)理要求編制質(zhì)量相關(guān)計劃、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、質(zhì)量目標和質(zhì)量改進措施，定期審核質(zhì)量體系運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出糾正措施，并監(jiān)督落實；3）、審查有關(guān)質(zhì)量保證措施和檢查已完工程質(zhì)量，參加技術(shù)和生產(chǎn)會議，簽證驗工計價報表。負責隱蔽工程檢查驗收工作，并邀請監(jiān)理人員對隱蔽工程檢查簽證；4）、參加工程質(zhì)量檢查、竣工預(yù)檢、最終檢驗及驗收交接工作；5）、督促指導施工單位建立各項質(zhì)量制度、措施、指導質(zhì)量檢查人員的工作；6）、深入施工現(xiàn)場，履行監(jiān)督檢查職責，對不按規(guī)定施工或違反施工規(guī)范情況及時糾正，必要時簽發(fā)“工程質(zhì)量問題通知單”。遇有嚴重影響質(zhì)量情況，有權(quán)責令停止施工，并報領(lǐng)導處理。有權(quán)越級向上級反映工程質(zhì)量情況；7）、總結(jié)工程質(zhì)量管理管控工作經(jīng)驗，按規(guī)定及時報送工程質(zhì)量統(tǒng)計報表及總結(jié)報告；8）、主動與監(jiān)理、業(yè)主進行業(yè)務(wù)對接，做好工程質(zhì)量監(jiān)督站、業(yè)主、監(jiān)理進行工程質(zhì)量檢查的準備和迎檢工作；9）、各級質(zhì)量監(jiān)督管理管控人員必須秉公辦事、堅持原則，努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理管控水平。如發(fā)現(xiàn)下列失職情況進行責任追究：發(fā)現(xiàn)不良質(zhì)量行為不加制止而釀成質(zhì)量事故者；未認真進行隱蔽工程檢查簽證或無故缺席而釀成質(zhì)量事故者；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，隱瞞不報或不如實報告或?qū)κ鹿蕟挝患柏熑握哌M行袒護者；對驗工計價的工程質(zhì)量不按規(guī)定進行認真審查者；1.15相關(guān)項目專業(yè)工程師的質(zhì)量管理管控職責1）、熟悉每個分部、分項工程的技術(shù)質(zhì)量標準，嚴格按施工程序組織施工；2）、做好分部、分項工程的施工質(zhì)量技術(shù)交底；3）、按分工要求實施施工過程及其產(chǎn)品的監(jiān)控和測量，參與相關(guān)項目的分項、分部及竣工工程的質(zhì)量檢查、驗收、評定；4）、參與不合格品及不符合事項的處置，協(xié)助相關(guān)項目技術(shù)負責人制定和實施糾正和預(yù)防措施；5）、參與相關(guān)項目質(zhì)量問題投訴和質(zhì)量事故的處理；6）、負責各工序的施工組織，對重要工序和需旁站的施工過程進行旁站；7）、做好工程技術(shù)質(zhì)量資料填寫，并按時交資料員進行歸檔；1.16相關(guān)項目物資部經(jīng)理質(zhì)量管理管控職責1）、貫徹落實上級有關(guān)物資政策和規(guī)章制度，制定本部門工作方針和管理管控目標。2）、負責制定本相關(guān)項目物資管理管控辦法，及時掌握所屬單位的主要材料動態(tài)。3）、及時收集甲供甲控和自購材料市場價格信息，組織自購大宗材料招標，指導物資管理管控人員的業(yè)務(wù)工作。4）、掌握施工進度，調(diào)配本相關(guān)項目范圍內(nèi)的工程材料。5）、組織檢查本相關(guān)項目物資采購、搬運、驗證、貯存、發(fā)放、報檢和標識、物資帳目等項工作。6）、積極推廣新材料、新技術(shù)的應(yīng)用，落實修舊利廢獎勵制度。7）、對業(yè)務(wù)系統(tǒng)貫標工作進行指導、檢查，督促和落實。8）、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。1.17相關(guān)項目材料工程師質(zhì)量管理管控職責1）、負責收集質(zhì)保證明資料，并負責歸檔保存；2）、負責進場材料的數(shù)量和外觀驗收；3）、負責工程相關(guān)項目物資供應(yīng)商的評價，經(jīng)相關(guān)項目經(jīng)理審批后，列入相關(guān)項目合格供應(yīng)商名冊；4）、負責編制相關(guān)項目物資采購相關(guān)計劃，經(jīng)相關(guān)項目總工程師審核，相關(guān)項目經(jīng)理批準后實施；5）、負責進場物資的驗證和記錄，按規(guī)定申請試驗工程師進行檢驗，形成記錄并建立臺帳；6）、負責進場物資的保管、儲存和發(fā)放，發(fā)放應(yīng)形成記錄；7）、負責現(xiàn)場物資的標識，包括來源、規(guī)格、試驗狀態(tài)等標識；未經(jīng)檢驗或已檢驗為不合格的材料、半成品、構(gòu)配件和工程設(shè)備等不得發(fā)放使用；8）、負責物資不合格品的分析、評估和處置；1.18相關(guān)項目試驗工程師的質(zhì)量管理管控職責1）、認真貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)、條例和政策，科學、公正、準確、高效地完成檢測業(yè)務(wù)，對現(xiàn)場試驗室工作負全面領(lǐng)導責任；2）、根據(jù)施工合同合約的工作合適的內(nèi)容和試驗規(guī)程，組建現(xiàn)場試驗室，符合業(yè)主和監(jiān)理要求；3）、負責本相關(guān)項目試驗儀器的配置、管理管控、維護、建立現(xiàn)場試驗設(shè)備臺帳，保持設(shè)備完好，按規(guī)定周期及時安排設(shè)備檢定，做好標識和記錄；4）、負責現(xiàn)場質(zhì)量控制點的原材料、構(gòu)配件和施工過程半成品的試驗，形成試驗記錄；把好工程材料質(zhì)量檢驗關(guān)，參加工地砂、石料場的選擇與質(zhì)量復驗；5）、負責組織路基密實度及地基夯實的檢驗，檢查土壤含水量及土質(zhì)情況；6）、負責督促檢查工程試驗原始資料的整理、保管；積極與業(yè)主、監(jiān)理工程師溝通，及時糾偏質(zhì)量活動的不符合規(guī)定要求的現(xiàn)象；7）、參與過程質(zhì)量監(jiān)督、檢查和評優(yōu)；8）、參與不合格品的分析、評估和處置；1.19工班（組）長質(zhì)量管理管控職責1）、嚴格按施工規(guī)范和質(zhì)量標準組織施工；2）、做好工前技術(shù)、質(zhì)量標準交底，嚴格工中質(zhì)量自檢、互檢，進行工后自評。堅持上道工序不合格，不準進入下道工序施工，使工序操作始終處于受控狀態(tài)；3）、做到文明施工，作業(yè)現(xiàn)場整潔，材料標識齊全，擺放有序。施工記錄有可追溯性；4）、對因操作方法不當或檢查不力造成的工程質(zhì)量問題承擔直接責任；5）、組織全工班（組）人員經(jīng)常學習規(guī)范、驗標和施工工藝，不斷提高自身素質(zhì)。增強質(zhì)量意識；6）、對技術(shù)人員和質(zhì)檢員指出的技術(shù)和質(zhì)量問題，要及時進行糾正；1.20操作工人崗位質(zhì)量管理管控職責1）、嚴格遵守各項質(zhì)量管理管控規(guī)章制度，嚴格按技術(shù)交底書進行施工，發(fā)現(xiàn)技術(shù)交底書有誤時，要及時向工班長指出，各工種操作人員要對本崗位的工程質(zhì)量負責；2）、認真領(lǐng)會技術(shù)交底書要求，堅持按質(zhì)量標準及操作規(guī)程施工；3）、服從領(lǐng)導、接受技術(shù)和質(zhì)檢人員的監(jiān)督、檢查和指導，做好交接檢查，嚴格控制工序質(zhì)量；4）、對因違章施工、盲干、蠻干、偷工減料而造成的質(zhì)量問題或事故負直接責任；5）、加強技術(shù)知識學習，不斷提高自身素質(zhì)，增強主人責任感；1.21檢驗試驗人員的質(zhì)量管理管控職責1）、對檢驗試驗結(jié)果負直接責任；2）、認真執(zhí)行檢驗試驗操作規(guī)程；3）、負責現(xiàn)場、原材料、構(gòu)件檢驗試驗工作；4）、負責對取樣、試件的保護、留置工作；5）、負責拌合站混凝土施工配合比換算及混凝土的出場檢驗；6）、迅速反饋檢驗試驗結(jié)果；7）、對不合格的檢驗結(jié)果和錯誤的檢驗報告要及時分析原因，重大問題要及時向質(zhì)量負責人或其他領(lǐng)導匯報；1.22測量部經(jīng)理質(zhì)量管理管控職責1）、嚴守企業(yè)秘密，不得將測量技術(shù)資料隨意外傳。及時收集有利于企業(yè)發(fā)展的有關(guān)信息，提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)。2）、加強與業(yè)主、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、中建石武指揮部、當?shù)卣叭罕姷穆?lián)系，并和睦相處，搞好測量工作。3）、隨時與相關(guān)項目總工程師及其他管理管控、技術(shù)人員保持信息溝通，定期進行技術(shù)交流。4）、根據(jù)施工組織設(shè)計和施工進度安排，編制相關(guān)項目施工測量相關(guān)計劃，并組織全體測量人員努力實施。5）、嚴格按設(shè)計圖紙、施工規(guī)范、操作規(guī)程組織測量作業(yè)；做好施工測量日記。6）、負責做好控制測量工作，熟悉各主要控制標志的位置。7）、負責指導施工放樣工作。8）、負責向分部測量組交付現(xiàn)場測量標志和測量成果，實行現(xiàn)場測量交底簽認制度，并對測量組的工作進行檢查和指導。9）、負責督促各測量組保護測量儀器，做好儀器的防腐、防曬、防雨、防塵工作，確保儀器處于良好狀態(tài)。定期進行檢查，不得使用缺損的儀器進行測量。10）、制定測量儀器專人保管、定期保養(yǎng)等規(guī)章制度，建立儀器設(shè)備臺賬。妥善保存測量資料。11）、指導測量人員正確使用測量儀器，嚴禁無關(guān)人員和不了解儀器性能人員動用儀器。12）、經(jīng)常對測量標志進行檢查復核，確保測量標志位置正確。13）、做好測量資料的檔案管理管控工作和測量結(jié)果的復核工作。14）、加強施工跟蹤測量和復核測量。15）、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。1.23相關(guān)項目測量工程師的質(zhì)量管理管控職責1）、對測量成果質(zhì)量負直接責任；2）、認真執(zhí)行《公路工程測量規(guī)范》、測量操作規(guī)程、換手復核、檢算制度以及測量成果審核和應(yīng)用程序；3）、按相關(guān)項目測量控制合適的方案完成交接樁復測、控制測量、施工放樣和竣工復測；4）、接受工點專業(yè)工程師的技術(shù)指導和測量資料審查，測量記錄、計算成果和圖表記錄清楚，簽署完善，配合工點專業(yè)工程師做好分部和工班的測量成果交底，完善交底資料簽認手續(xù)。不得將未經(jīng)審核的測量成果用于指導施工；5）、負責編制測量控制合適的方案，經(jīng)相關(guān)項目總工程師批準后實施；6）、工程測量點線應(yīng)妥善保護，原始記錄應(yīng)完整有效，認真保管測量資料，做好測量資料的收集、分類和歸檔工作；7）、負責測量儀器和設(shè)備的控制，保持完好、按期檢定，并標明檢定和完好狀態(tài)；8）、參與不合格品的分析、評估和處置；1.24資料管理管控員的質(zhì)量管理管控職責1）、負責相關(guān)項目各類信息的收集、整理和歸檔；2）、負責相關(guān)項目經(jīng)理部文件資料的收發(fā)、標識和傳遞溝通，并督促及時處理和回收歸檔；3）、編制相關(guān)項目質(zhì)量記錄樣式和清單并按職責分配落實到具體責任單位（人），按工程進度要求督促及時歸檔，并審查記錄的有效性。為實現(xiàn)相關(guān)項目質(zhì)量管理管控的全員參與，使業(yè)主的質(zhì)量要求，及公司的質(zhì)量方針、目標和質(zhì)量工作落到實處，特制訂本責任制度。第二章質(zhì)量獎罰制度2.1總則1、為規(guī)范武漢城市圈環(huán)線高速公路孝感南段XG-02標工程質(zhì)量管理管控，確保工程質(zhì)量，實現(xiàn)相關(guān)項目質(zhì)量目標，將工程質(zhì)量與相關(guān)項目經(jīng)濟效益及主要質(zhì)量管理管控人員個人收入掛鉤，根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理管控條例》和公路工程現(xiàn)行驗收標準、湖北省交通投資有限公司的有關(guān)規(guī)定和本工程實際情況，特制訂本制度。2、相關(guān)項目部從相關(guān)項目基金中提取一定比例作為質(zhì)量獎勵基金，獨立建帳（各項質(zhì)量罰款也列入質(zhì)量獎勵基金），用于獎勵實現(xiàn)工程質(zhì)量目標的先進單位和個人。2.2相關(guān)項目部對各分部（含個人）的獎勵1、相關(guān)項目部季度質(zhì)量檢查每季度相關(guān)項目部組織一次工程質(zhì)量考核活動，給予考核合格的單位4000-5000元獎勵，給予綜合考核良好單位獎勵5000-8000元，其中分部經(jīng)理、分部技術(shù)負責人、分部質(zhì)量工程師、各占獎金總額的10%、8%、5%，其余由各工區(qū)自行分配。具體考核見工區(qū)質(zhì)量管理管控考核評分表：序號評比合適的內(nèi)容標準分得分評分標準1質(zhì)量事故20一般質(zhì)量事故每發(fā)生一起扣5分，重大質(zhì)量事故每發(fā)生一起取消評比資格。2管理管控程序10未落實“三檢制”扣2分，工序驗收每發(fā)現(xiàn)一次未履行報驗手續(xù)扣3分，資料報驗不及時每發(fā)生一次扣2分。3模板工程8模板的結(jié)構(gòu)、構(gòu)造合理，支撐牢固、穩(wěn)定，尺寸準確，不變形，拼縫嚴密，口、角、線順直，不漏漿、不錯臺，以及施工縫留置和脫模劑噴刷應(yīng)符合要求，每發(fā)現(xiàn)一次不符合要求扣2分。4鋼筋工程8鋼筋位置、保護層、錨固、搭接、接頭連接質(zhì)量和箍筋彎鉤等要符合設(shè)計及規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一次不規(guī)范扣2分。5混凝土工程8混凝土拌合過程質(zhì)量控制，商品混凝土質(zhì)量，試塊制作，養(yǎng)護管理管控，混凝土澆筑、振搗工藝和工序操作質(zhì)量控制及預(yù)應(yīng)力混凝土結(jié)構(gòu)張拉工藝，要符合規(guī)范和設(shè)計要求，每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的扣2分。6路基工程16場地平整、地基處理、擋土墻，填料材質(zhì)、本體、基層填筑、過渡段，附屬工程等要符合設(shè)計及規(guī)范要求，每發(fā)現(xiàn)一次不符合要求扣1～2分。7工程綜合觀感質(zhì)量15混凝土結(jié)構(gòu)振搗密實，無蜂窩麻面，面層平整、潔凈，口、角平順，尺寸準確，無跑模、脹模，無爛根、錯臺，接槎、施工縫無明顯痕跡，外露鋼筋、埋件及洞口位置準確，無污染，保護層合格，無露筋，無影響結(jié)構(gòu)性能和耐久性的裂縫、滲漏水，軸線、標高，垂直度；路基尺寸、標高，沉降控制要符合要求，每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣1～3分。8內(nèi)業(yè)資料10發(fā)現(xiàn)資料混亂、不齊全、不可靠或不真實，每有一項扣2分9其它5及時填寫施工日志及各種檢查記錄表格、質(zhì)量檢驗單、質(zhì)量評定表等；各種檢查證、施工用表、記錄，簽字手續(xù)完備，分類歸檔保存；及時檢查、掌握試驗取樣和試驗結(jié)果，嚴禁不合格產(chǎn)品進場；每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求扣1-2分，扣完為止?？偡?002、QC活動對開展QC活動成績顯著，QC活動成果獲公司一、二、三等獎的小組分別給予1000元、800元、600元獎勵，獲局一、二、三等獎的QC活動小組給予1200元、1000元、800元獎勵；獲省、部優(yōu)秀獎給予5000元獎勵。3、省市質(zhì)監(jiān)站、湖北省交通投資有限公司、湖北省公路水運工程工程咨詢監(jiān)理有限公司質(zhì)量檢查，在省市質(zhì)量安全監(jiān)督站例行檢查中獲得通報表彰的工區(qū)，相關(guān)項目分部給予2000-4000元獎勵；湖北省交通投資有限公司的質(zhì)量檢查中獲得通報表彰的工區(qū)，相關(guān)項目部給予1000-2000元的獎勵；在湖北省公路水運工程咨詢監(jiān)理有限公司組織的質(zhì)量檢查中獲得通報表彰的工區(qū)，相關(guān)項目分部給予500-1000元的獎勵。4、優(yōu)質(zhì)工程獎勵4.1、凡完成一項省、部級優(yōu)質(zhì)工程，一次性獎勵完成工區(qū)10000元，獎勵分部負責人2000元。4.2、每完成一項局級優(yōu)質(zhì)工程，一次性獎勵完成工區(qū)5000元，獎勵分部負責人1000元。4.3、在業(yè)主每次評比檢查中被評為優(yōu)質(zhì)樣板工程，給予施工單位5000元的獎勵，獎勵1千元給分部經(jīng)理和主管技術(shù)人員與質(zhì)量人員。5、其它獎勵5．1、相關(guān)項目在工程質(zhì)量檢查中，因質(zhì)量優(yōu)異而受到表彰的，視具體情況獎勵該工程的責任者（相關(guān)項目經(jīng)理，相關(guān)項目總工，質(zhì)量工程師，下同）500-1000元。5．2、在地市級行業(yè)主管部門質(zhì)量檢查中，因質(zhì)量優(yōu)異而受到表彰的給予該工程責任人獎勵1000-2000元。5．3、在省部級行業(yè)主管部門與總公司質(zhì)量檢查中，因質(zhì)量優(yōu)異而受到表彰的給予責任人2000-4000元的獎勵。2.3相關(guān)項目部對各施工隊（含個人）的處罰1、在省市工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湖北交通投資有限公司、湖北省公路水運工程工程咨詢監(jiān)理有限公司對我相關(guān)項目質(zhì)量檢查中因原材料不合格、不按施工工藝操作等屬工區(qū)造成的原因被湖北交通投資有限公司處罰的，相關(guān)項目部將對被檢施工隊處以同等數(shù)額罰款。在相關(guān)項目部季度質(zhì)量檢查中不合格的單位，相關(guān)項目部對其罰款1-2萬元，其中分部經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)量工程師各占罰款總額的10%、8%、5%。2、質(zhì)量事故處罰2.4對相關(guān)項目部人員的獎罰1、相關(guān)項目分部季度質(zhì)量大檢查相關(guān)項目部每季度結(jié)合對各工區(qū)進行質(zhì)量大檢查評比質(zhì)量管理管控先進個人1人，給予1000元獎勵。2、在省市工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、湖北省交通投資有限公司、湖北省公路水運工程咨詢監(jiān)理有限公司對我相關(guān)項目部質(zhì)量檢查中受到通報表彰的，給予相關(guān)項目部本級質(zhì)量管理管控人員1000元/人的獎勵；因相關(guān)項目部質(zhì)量監(jiān)管、指導不力，受到通報批評的，對相關(guān)項目部質(zhì)量管理管控人員處以500元/人罰款。2.5其他1、各工區(qū)必須保證質(zhì)檢機構(gòu)獨立行使質(zhì)量監(jiān)察、檢查權(quán)，凡對質(zhì)檢人員進行打擊報復的，相關(guān)項目部將給予從重經(jīng)濟處罰。2、各級質(zhì)檢人員應(yīng)積極配合監(jiān)理工程師的監(jiān)理工作，施工現(xiàn)場人員應(yīng)尊重監(jiān)理工程師的意見，不得消極懈怠、無理頂撞甚至對監(jiān)理工程師進行打擊報復，出現(xiàn)以上情況將從嚴處理。3、質(zhì)檢、試驗人員徇私舞弊的，由其所在單位給予行政處分，造成經(jīng)濟損失的根據(jù)情節(jié)輕重追究責任。4、同一工程相關(guān)項目中不重復獎懲，取最大金額進行獎罰。第三章質(zhì)量培訓、持證上崗制度3.1.質(zhì)量培訓相關(guān)項目部針對武漢城市圈環(huán)線高速公路孝感南段的特點及員工情況，建立質(zhì)量教育宣傳教育培訓制度，明確教育培訓的類型、對象、時間和合適的內(nèi)容，對質(zhì)量教育培訓的相關(guān)計劃編制、組織實施和記錄、職責權(quán)限和工作程序做出如下具體規(guī)定：3.1.1質(zhì)量教育和培訓的對象及合適的內(nèi)容主要包括：培訓對象培訓合適的內(nèi)容培訓頻次培訓時間所有管理管控人員相關(guān)項目質(zhì)量相關(guān)計劃開工前不小于10學時作業(yè)人員作業(yè)人員進場教育作業(yè)人員進場時不少于6學時勞務(wù)合作方勞務(wù)合作方進場教育勞務(wù)合作方進場時不少于6學時班組長、技術(shù)骨干質(zhì)量交底教育工序開始前不少于4學時3.1.2質(zhì)量教育培訓類型包括日常教育、季節(jié)性施工教育、節(jié)假日及重大政治活動相關(guān)的教育、年度繼續(xù)教育等。3.1.3各類教育培訓應(yīng)做好記錄，并建立質(zhì)量教育培訓檔案及相關(guān)臺賬。3.2.持證上崗制度為加強本相關(guān)項目崗位管理管控，使工作規(guī)范化，根據(jù)崗位的性質(zhì)和專業(yè)的特點特制訂持證上崗制度如下：3.2.1持證上崗的崗位1）專業(yè)技術(shù)人員：有證書的專業(yè)職稱證書2）施工管理管控崗位：相關(guān)項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、質(zhì)檢員、安全員、測量員、材料員、預(yù)算員等。3）工人：機械操作工、電工、電焊工、氣焊工、模板工、混凝土工等。3.2.2.持證上崗的管理管控辦法1）證書的使用規(guī)定：在工作過程中均應(yīng)攜帶自己的崗位證書，不得隨意涂改轉(zhuǎn)借，應(yīng)將證書復印件交相關(guān)項目綜合部保管備案。如有丟失報相關(guān)項目綜合辦協(xié)助補辦。2）證書的有效性：所持證書的有效性根據(jù)國家及湖北省有關(guān)規(guī)定，由相關(guān)項目綜合辦按期組織到有關(guān)管理管控機關(guān)進行年審或升級考核，以確保所持證書的有效性。3）各分部在開工前必須進行自檢，嚴禁無證上崗，違反操作規(guī)定。4）相關(guān)項目質(zhì)量管理管控部將定期到現(xiàn)場檢查各分部執(zhí)行持證上崗管理管控規(guī)定的情況，檢查結(jié)果報相關(guān)項目部，將納入分部考核結(jié)果中。第四章首件工程認可制度4.1.本相關(guān)項目推行首件工程認可制，充分發(fā)揮其驗證功能、標準化作用、示范效應(yīng)，以對后續(xù)施工作業(yè)大規(guī)模開展起到關(guān)鍵的保證作用。4.2.施工過程中，嚴格控制首件工程施工質(zhì)量，主要監(jiān)控合適的內(nèi)容：4.2.1.施工組織合適的方案、施工工藝執(zhí)行情況；4.2.2.質(zhì)量檢查和控制情況；4.2.3.主要改進方法和措施；4.2.4.施工質(zhì)量情況及質(zhì)量問題處理情況。4.3.每一道工序完工后，報監(jiān)理工程師驗收，未經(jīng)監(jiān)理工程師同意，不得擅自進入下道工序。4.4.施工過程中出現(xiàn)任何問題（包括質(zhì)量問題）時，均應(yīng)妥善處理，提出改善合適的方案，并將問題的發(fā)生原因、處理辦法、改進措施等上報監(jiān)理工程師。4.5.接受監(jiān)理工程師及業(yè)主組織的檢查管理管控，嚴格執(zhí)行監(jiān)理指令，并在規(guī)定的時間內(nèi)編制落實情況報告，提交監(jiān)理工程師審查確認。4.6.做好施工日志記錄，全面記錄施工管理管控情況、工藝控制情況、工藝合適的方案和規(guī)則調(diào)整情況、質(zhì)量檢驗情況、質(zhì)量問題處理情況等。4.7.首件工程完工后，及時對首件工程施工進行總結(jié)，編制首件工程施工總結(jié)報告，上報監(jiān)理工程師審查。第五章成品、半成品保護制度5.1.成品、半成品保護的目的為了確保工程質(zhì)量，加強質(zhì)量管理管控，努力降低成本，提高工程質(zhì)量，確保全面實現(xiàn)對業(yè)主的承諾。本相關(guān)項目隨著施工進行，成品、半成品保護工作顯得尤為重要，做好成品、半成品保護工作，是在施工過程中要對已完工檢驗批、分項、分部進行保護，否則一旦造成損壞，將會增加修復工作，帶來工、料浪費、工期拖延及經(jīng)濟損失。因此成品、半成品保護是施工管理管控重要組織部分，是保證施工生產(chǎn)順利進行的主要環(huán)節(jié)。5.2.成品、半成品保護的范圍工程施工所用的一切材料、成品、半成品，其中最主要的是：鋼筋原材料及半成品、混凝土原材料及半成品、成品。5.3.成品、半成品保護措施的制定及實施5.3.1原材料、半成品由施工員和作業(yè)隊長進行監(jiān)督管理管控。各作業(yè)隊必須根據(jù)本相關(guān)項目制定的工藝細則組織施工，不得顛倒工序，防止后道工序損壞或污染前道工序。5.3.2要把成品、半成品保護措施列入施工組織設(shè)計，經(jīng)相關(guān)項目總工審批備案后認真組織執(zhí)行，對于施工組織設(shè)計中成品保護措施不健全，不完善的專業(yè)不允許其動工作業(yè)。5.3.3各作業(yè)隊要加強工人的法制、規(guī)章制度、職業(yè)道德教育。教育本隊工人愛護公物，尊重他人和自己的勞動成果，施工時要珍惜、保護已完和部分完工的成品、半成品，增強本隊工人的成品、半成品保護意識。5.3.4工程部應(yīng)將成品、半成品保護措施應(yīng)列入技術(shù)交底合適的內(nèi)容，必要時下達作業(yè)指導書，同時各作業(yè)隊要認真解決有關(guān)成品保護工作所需的人員、材料等問題，使成品保護工作落到實處。5.3.5各作業(yè)隊的成品、半成品保護工作，由現(xiàn)場施工員負責指導、督促作業(yè)隊實施，技術(shù)人員、質(zhì)檢員要不定時對成品保護工作進行檢查，并及時督促施工員、隊落實整改，并做好記錄，同時參加相關(guān)項目部組織的成品保護檢查及會議，并書面匯報近期以來本隊成品保護工作狀態(tài)。工程部、質(zhì)檢工程師、物機部要經(jīng)常對各作業(yè)隊的原材料、半成品、成品保護工種進行檢查和指導，質(zhì)檢工程師負責匯總相關(guān)項目部各部門檢查存在的問題，除即時通知整改外，還要做好記錄，在每月的生產(chǎn)會上通報原材料、半成品、成品保護工作中存在的問題。5.3.6作業(yè)隊施工人員要自覺遵守現(xiàn)場成品半成品保護管理管控規(guī)定，禁止在本責任區(qū)域或其他責任區(qū)域內(nèi)違章亂涂、亂畫、亂踩、盜竊等行為，造成成品、半成品受損或污染。5.3.7對成品、半成品保護不力，造成損傷的，相關(guān)項目部將進行經(jīng)濟處罰。5.4.成品、半成品保護措施5.4.1模板成品及半成品保護措施1）模板運至工地后，應(yīng)選擇地勢較平坦的地方存放模板。2）模板存放時，平面模板應(yīng)平放，弧形模板應(yīng)立放，并支墊穩(wěn)固，當弧形模板平放時，其上禁止堆放其他重物，防止模板被壓變形。3）模板長時間存放時，應(yīng)刷油防止銹蝕。4）吊裝模板時，應(yīng)避免模板碰撞其他物體，防止將模板撞變形。5）安裝好的模板應(yīng)支撐牢固，防止支撐松動造成安裝好的模板移位變形。6）拆除模板時應(yīng)輕吊輕放，禁止拋擲模板造成模板變形。5.4.2鋼筋成品及半成品保護措施1）鋼筋加工：

(1)各類型鋼筋半成品，應(yīng)按規(guī)格、型號、品種堆放整齊，掛好標識牌，堆放場所應(yīng)有遮蓋，防止雨淋日曬。

(2)轉(zhuǎn)運時鋼筋半成品應(yīng)小心裝卸，不應(yīng)隨意拋擲，避免鋼筋變形。2）鋼筋安裝：

(1)成型鋼筋、鋼筋網(wǎng)片應(yīng)按指定地點堆放，用墊木墊放整齊，防止壓彎變形。

(2)成型鋼筋不準踩踏，特別注意箍筋部位，上面不能放置重物。

(3)運輸過程注意輕裝輕卸，不能隨意拋擲。

(4)成型鋼筋長期放置未使用，宣室內(nèi)堆放墊好，防止銹蝕。（5）鋼筋綁扎后，應(yīng)盡快驗收并澆筑砼，防止暴露時間過長，造成銹蝕或人為破壞。

3）鋼筋閃光對焊：(1)鋼筋焊接半成品按規(guī)格理分類堆放整齊，堆放場所應(yīng)有遮蓋，防止日曬雨淋。(2)轉(zhuǎn)運鋼筋對焊半成品不能隨意拋擲，以免鋼筋變形。

(3)焊接半成品不能澆水冷卻，待冷卻后方能移動。5.4.3混凝土工程成品及半成品保護措施1)混凝土澆筑期間，及時校對預(yù)留伸出鋼筋或埋件位置。2)非承重模板應(yīng)在混凝土度能保證其棱角不因拆模而受損壞時，方可拆模。3)使用振動棒時，注意不要觸碰鋼筋與埋件、預(yù)埋螺栓等，如發(fā)現(xiàn)變異應(yīng)及時校正。4)及時對已澆筑的部位進行遮蓋。下雨期間，應(yīng)避免露天澆注混凝土。5)攪拌車應(yīng)按額定量裝載，不準超載，防止水泥漿流失。6)攪拌車卸混凝土前要檢查拌合物不得出現(xiàn)離析，不得超過初凝時間。7)為了減少收縮裂縫，待混凝土表面無水漬時，宜進行第二次研壓抹光。8)泵送混凝土應(yīng)在混凝土澆筑完后按靜停、升溫、恒溫、降溫的要求進行養(yǎng)護。9)混凝土拆模后應(yīng)及時灑水養(yǎng)護，或覆蓋濕草袋、麻袋、土工布等物，以減少收縮裂縫，冬季施工時，不得進行灑水養(yǎng)護，而需進行保溫養(yǎng)護。10）箱梁拆模時應(yīng)嚴格按照工藝要求作業(yè)。11）在吊運物體時，應(yīng)注意不能碰撞箱梁。12）在起移梁時應(yīng)注意四角同高、平穩(wěn)，并起到足夠高度，防止碰觸梁；提梁要保證提到足夠的高度，防止碰觸運梁車損傷箱梁棱角；運梁、架梁時應(yīng)平穩(wěn)，防止運架梁時損傷梁體。第六章隱藏工程及關(guān)鍵部位檢查驗收制度6.1.所有工序交接必須堅持做到：上道工序不經(jīng)檢查驗收，不準進行下道工序施工。堅決制止未經(jīng)檢查及驗收認可，擅自進行下一道施工的行為。6.2.現(xiàn)場技術(shù)員或主管工程師應(yīng)當在施工日志中詳細記錄工序交接情況，包括檢查人員，檢查情況，主要數(shù)據(jù)及檢查結(jié)論。6.3.本工程相關(guān)項目所謂的“隱蔽工程驗收”是指將被其后工程施工所隱蔽的分項、分部工程，在其隱蔽前所進行的工程質(zhì)量的最后一道檢查驗收，它直接影響著后續(xù)工程質(zhì)量。6.4.本工程相關(guān)項目所謂的“關(guān)鍵部位”是指對工程質(zhì)量有重大影響的無法逆轉(zhuǎn)的部位，關(guān)鍵部位在進行下一道工序施工前必須進行檢查驗收。6.5.檢查程序：6.5.1.隱蔽工程及關(guān)鍵部位施工完畢分部必須按照有關(guān)技術(shù)指南、標準、施工圖紙、組織設(shè)計、施工合適的方案等要求進行“三檢”為主的自檢，逐級檢查合格后，由相關(guān)項目技術(shù)人員填寫《報驗申請表》，附上相應(yīng)的工程檢查證（隱蔽工程及關(guān)鍵部位檢查記錄）及有關(guān)證明材料，試驗報告、復試報告等，報送相關(guān)項目監(jiān)理機構(gòu)，未經(jīng)檢查簽證不得隱蔽作業(yè)。6.5.2.一般隱蔽工程檢查簽證由作業(yè)隊技術(shù)負責人填寫，簽認齊全，作為竣工文件保存；技術(shù)環(huán)保部確定的重點工程的隱蔽工程或關(guān)鍵部位應(yīng)由專職質(zhì)檢工程師檢查合格后，由質(zhì)檢工程師按規(guī)定格式填寫隱檢報告,報質(zhì)量管理管控部檢查簽證；經(jīng)現(xiàn)場檢查，如符合質(zhì)量要求在《報驗申請表》及工程檢查證上簽字確認，準予報請監(jiān)理工程師檢查簽認；如檢查不合格由質(zhì)量管理管控部簽發(fā)《整改通知單》，由作業(yè)隊進行整改后再報，否則不得擅自作業(yè)，嚴禁相關(guān)項目各簽認人員委托作業(yè)隊代檢。工程檢查證必須簽章齊全,作為竣工文件妥善保存。6.5.3.隱蔽工程檢查手續(xù)應(yīng)及時辦理，不得后補；6.5.4.隱蔽工程檢查合格后，經(jīng)長期停工，在復工前應(yīng)重新按規(guī)定進行檢查簽證。6.6.隱蔽工程及關(guān)鍵部位檢查驗收的重點控制要點對下述工程管理管控部位進行隱蔽檢查時必須重點控制，防止出現(xiàn)質(zhì)量隱。6.6.1路基工程施工前對其地基質(zhì)量的檢查，尤其要檢測地基承載力；6.6.2橋墩回填土前對基礎(chǔ)質(zhì)量的檢查；6.6.3混凝土澆筑前對鋼筋的檢查（包括模板檢查）6.6.3易出現(xiàn)質(zhì)量通病的部位。6.6.4其他的隱蔽工程和關(guān)鍵部位的確定與控制要點請參考相關(guān)規(guī)定由分部技術(shù)環(huán)保部和質(zhì)量管理管控部予以明確。6.7.隱蔽工程隱蔽前，如發(fā)現(xiàn)未經(jīng)檢查驗收，或檢查驗收不合格而隱蔽，責任自負，并按本相關(guān)項目《質(zhì)量事故處理》的相應(yīng)條約條款進行處理。6.8.質(zhì)量管理管控部、技術(shù)環(huán)保部制定各隱蔽工程的檢查要點。以鋼筋工程隱蔽前的檢查要點為例：1)按施工圖核查綁扎成型的鋼筋骨架，檢查鋼筋品種、直徑、數(shù)量、間距、形狀。2)骨架外形尺寸，其偏差是否超過規(guī)定，檢查保護層厚度，構(gòu)造筋是否符合構(gòu)造要求。3)錨固長度、箍筋加密區(qū)及加密間距。4)檢查鋼筋接頭：如是綁扎搭接，要檢查搭接長度，接頭位置和數(shù)量（錯開長度、接頭百分率）；焊接接頭或機械連接，要檢查外觀質(zhì)量，取樣試件力學性能試驗是否達到要求。第七章質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理制度7.1相關(guān)項目對工程質(zhì)量事故以預(yù)防為主，實行工程質(zhì)量缺陷、事故報告制度。7.2工程質(zhì)量事故，系指在工程建設(shè)過程中由于責任過失造成工程倒塌或報廢、機械設(shè)備損壞、工程永久性缺陷、使用標準降低、造成人員傷亡、財產(chǎn)損失及工程需要加固、補強、返工處理等的事故。7.3在施工進程中或完工后，質(zhì)量監(jiān)察/檢查人員如發(fā)現(xiàn)工程存在著技術(shù)規(guī)范不允許的質(zhì)量缺陷，應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)和嚴重程度，按以下方式處理：1、當施工中發(fā)現(xiàn)可能引起質(zhì)量缺陷時，應(yīng)立即制止，并及時查出不合格因素，更換不合格的材料、設(shè)備或不稱職的施工人員，或改變不正確的施工方法及操作工藝；2、當因施工而引起的質(zhì)量缺陷已出現(xiàn)時，應(yīng)立即向有關(guān)作業(yè)相關(guān)項目發(fā)出暫停施工的書面指令，待該相關(guān)項目采取了能足以保證施工質(zhì)量的有效措施，并對質(zhì)量缺陷進行了正確的補救處理，同時得到了監(jiān)理工程師認可后，再書面通知恢復施工；3、當質(zhì)量缺陷發(fā)生在某道工序，而且質(zhì)量缺陷的存在將對下道工序或分項工程產(chǎn)生不良影響時，應(yīng)對質(zhì)量缺陷產(chǎn)生的原因及責任做出判定，并確定補救合適的方案后，再進行質(zhì)量缺陷的處理，經(jīng)檢查符合要求后方可進行下道工序或分項工程的施工；4、工程完工后，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量缺陷時，應(yīng)及時指令有關(guān)作業(yè)相關(guān)項目按規(guī)定要求加固或返工處理；7.4根據(jù)作業(yè)相關(guān)項目發(fā)生的質(zhì)量缺陷，在進行判定、找準原因和分清責任的同時，確定質(zhì)量缺陷處理的費用，作為質(zhì)量考評的依據(jù)，如果類似質(zhì)量缺陷發(fā)生兩次以上，將作為質(zhì)量事故論處。7.5重視質(zhì)量缺陷的修補及加固?，F(xiàn)場質(zhì)量工程師要跟蹤質(zhì)量缺陷的處理，做好監(jiān)理單位對于工程質(zhì)量缺陷的監(jiān)督管理管控的配合工作，必要時通知設(shè)計單位，提出修補加固合適的方案;修補加固合適的方案應(yīng)不降低質(zhì)量標準，并在技術(shù)規(guī)范所允許的范圍內(nèi);如果質(zhì)量缺陷影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，必須進行徹底返工，并按質(zhì)量事故進行處罰。7.6質(zhì)量事故的處理。按公司《管理管控手冊—技術(shù)質(zhì)量管理管控》的程序及時報告，不得隱瞞不報，謊報或拖延不報。未經(jīng)監(jiān)理工程師現(xiàn)場察看或驗證，不得擅自掩蓋處理，更不允許故意破壞事故現(xiàn)場，弄虛作假，提供假材料。在查清質(zhì)量事故原因并確定責任單位后，按照公司和相應(yīng)的法律、法規(guī)對責任單位進行處罰。對于一般質(zhì)量事故，由監(jiān)理單位認定后，在規(guī)定時間內(nèi)通知相關(guān)項目經(jīng)理部、業(yè)主人員到場，研究處理。7.7實行質(zhì)量事故快報制度，快報合適的內(nèi)容:事故的單位、時間、地點、事故簡要經(jīng)過、傷亡情況、應(yīng)急預(yù)案的執(zhí)行情況。重大工程質(zhì)量事故發(fā)生后，必須在2小時內(nèi)報中交二航局，并且24小時內(nèi)提交書面報告。7.8發(fā)生重大事故的現(xiàn)場保護措施。事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位應(yīng)按應(yīng)急預(yù)案采取積極、有效措施搶救人員和財產(chǎn)，防止事故擴大，同時應(yīng)采取相應(yīng)措施嚴格保護事故現(xiàn)場。7.9工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理按照統(tǒng)一領(lǐng)導、分級負責的原則進行。相關(guān)項目經(jīng)理部歸口監(jiān)督管理管控本相關(guān)項目內(nèi)重大工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理；相關(guān)項目歸口管理管控本單位范圍內(nèi)工程質(zhì)量事故的調(diào)查處理。7.10工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故發(fā)生單位必須嚴肅認真處理，嚴格遵守“四不放過”原則。7.11工程質(zhì)量事故發(fā)生后，事故單位隱瞞不報、謊報、故意拖延報告期限的，故意破壞現(xiàn)場的、阻礙調(diào)查工作正常進行的，拒絕提供事故相關(guān)情況、資料的，提供偽證的，一經(jīng)調(diào)查核實，將由相關(guān)項目給予嚴肅處理。構(gòu)成犯罪的，將移交司法機關(guān)依法追究其刑事責任。7.12在發(fā)生質(zhì)量事故后，相關(guān)項目部應(yīng)及時編制處理細則，防止因工程質(zhì)量事故引發(fā)安全生產(chǎn)事故。第八章三級檢驗制度為了確保工程施工質(zhì)量，建立完善的檢驗制度，本相關(guān)項目嚴格執(zhí)行三級檢驗制度。1)制度合適的內(nèi)容(1）自檢：自檢就是自我把關(guān)。班組長和技術(shù)員（兼職質(zhì)檢員）對本工序進行自我檢查，確認合格后，進行互檢。對自檢未達到標準的工序成品或工序半成品，及時整改，未經(jīng)整改不得流入下道工序。(2）互檢：就是下道工序的班組長和當班技術(shù)員對上道工序進行檢查，若互檢合格，申請專檢；若互檢中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時做好記錄并向上道工序的技術(shù)員（兼職質(zhì)檢員）或質(zhì)檢部進行信息反饋，要求上道工序及時改進。(3）專檢：就是質(zhì)檢工程師（專職質(zhì)檢員）對工序半成品或工序成品進行檢驗，負責產(chǎn)品主要工序的工藝檢查和一般工序抽查。若檢驗合格，由質(zhì)檢工程師（專職質(zhì)檢員）報監(jiān)理進行檢查；若檢查不合格，要求對不合格工序進行整改。在專職質(zhì)檢員檢查過程中，發(fā)現(xiàn)有違反工藝規(guī)程的情況時，立即制止并責令改正。2)產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)各項管理管控工作的綜合反映，是全面質(zhì)量管理管控的重要組成部分，生產(chǎn)中，必須堅持質(zhì)量第一的方針，實行自檢、互檢和專檢相結(jié)合的原則，正確處理質(zhì)量與數(shù)量的關(guān)系，確保產(chǎn)品質(zhì)量達到標準。3)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作貫徹“預(yù)防為主”的原則，做到三級質(zhì)量檢驗層層把關(guān)，確保不合格的產(chǎn)品不出場。4)檢驗人員要努力學習提高政治思想和業(yè)務(wù)技術(shù)水平，嚴格執(zhí)行質(zhì)量標準，做好產(chǎn)品質(zhì)量重要性的宣傳工作，使相關(guān)項目部員工樹立“質(zhì)量第一”的思想。5)相關(guān)項目部確保不合格原材料決不投入生產(chǎn)，不合格的工序決不流入下道工序，不合格的產(chǎn)品決不出場。第九章質(zhì)量抽檢、記錄閉環(huán)管理管控制度9.1.總論1、為了提高本相關(guān)項目的質(zhì)量管理管控水平，特制定本制度。2、由相關(guān)項目經(jīng)理部質(zhì)量管理管控部、技術(shù)環(huán)保部、試驗室、測量組組成質(zhì)量抽查檢驗聯(lián)合小組，對各分部施工范圍內(nèi)的所有主體工程進行質(zhì)量抽查檢驗，以及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時整改，盡量消除質(zhì)量通病，提高工程質(zhì)量。3、質(zhì)量抽查檢驗是指由質(zhì)量管理管控部、技術(shù)環(huán)保部、工地試驗室、測量隊共同組織的對工程原材料、施工工藝及技術(shù)措施落實情況、工程實體質(zhì)量的檢驗，并按規(guī)定對抽查結(jié)果公布和處理的活動。4、被抽查作業(yè)隊必須積極配合檢驗工作，無正當理由不得拒絕抽查檢驗。5、檢驗應(yīng)及時出具檢驗結(jié)果。9.2.質(zhì)量抽查檢驗1、技術(shù)環(huán)保部和質(zhì)量管理管控部根據(jù)施工進度情況共同制定本施工段內(nèi)的質(zhì)量抽查相關(guān)計劃和抽查合適的方案，會同工地試驗室、測量隊組成聯(lián)合抽檢小組共同執(zhí)行。抽查檢驗的對象是本相關(guān)項目所有關(guān)鍵工程、隱蔽工程、控制工程和重點工程，以及各分部現(xiàn)場質(zhì)檢員、技術(shù)員、試驗員反映的有質(zhì)量問題的原材料、工程結(jié)構(gòu)。2、技術(shù)環(huán)保部、質(zhì)量管理管控部根據(jù)現(xiàn)場具體情況，制定、選擇相應(yīng)的抽檢合適的方案，派出相關(guān)人員到現(xiàn)場進行質(zhì)量抽查檢驗活動。抽查合適的方案應(yīng)當科學、公正、符合實際。抽查合適的方案應(yīng)當包括取樣、檢驗依據(jù)、檢驗相關(guān)項目、判定依據(jù)、被抽查作業(yè)隊名稱、抽查時間及出具結(jié)果時間等合適的內(nèi)容。3、抽檢小組到現(xiàn)場抽檢時，應(yīng)向承檢作業(yè)隊開具《工程質(zhì)量抽查檢驗通知書》?！豆こ藤|(zhì)量抽查檢驗通知書》應(yīng)當說明被抽查作業(yè)隊、原材料/工程部位、抽檢人員等。4、承檢作業(yè)隊接到通知后，應(yīng)當組織有關(guān)人員做好現(xiàn)場準備，配合抽檢工作。9.3.檢驗1、抽查檢驗人員由抽檢小組指派，不少于2人。2、抽檢人員抽檢前，應(yīng)當告知被抽檢作業(yè)隊抽查的合適的內(nèi)容、部位和抽檢方法、檢驗相關(guān)項目、檢驗依據(jù)、判定依據(jù)等合適的內(nèi)容；了解被抽查作業(yè)隊的施工情況，必要時可要求被抽查作業(yè)隊出示有關(guān)質(zhì)量資料，以確定所抽查原材料、工程結(jié)構(gòu)等事項。3、抽查的樣品應(yīng)當從施工現(xiàn)場或倉庫內(nèi)保存的材料中抽取，并按照規(guī)范規(guī)定頻率、方法抽取，保證樣品具有代表性。有下列情形之一的，不得取樣抽查：1）被抽查作業(yè)隊無《工程質(zhì)量抽查檢驗通知書》所列原材料及工程結(jié)構(gòu)的；2）有證據(jù)證明擬抽查的原材料不是用于主體工程結(jié)構(gòu)的。4、有下列情形之一的，被抽查作業(yè)隊可以拒絕接受抽查：1）抽查檢驗人員少于兩人的；2）被抽查作業(yè)隊的原材料、工程結(jié)構(gòu)種類與《工程質(zhì)量抽查檢驗通知書》不一致的。5、抽查檢驗的方法、頻率等按建設(shè)工程質(zhì)量標準和有關(guān)施工技術(shù)規(guī)范執(zhí)行。對原材料取樣時，抽檢人員應(yīng)當采取有效措施保證樣品的真實性和準確性。6、抽查檢驗工作結(jié)束后，抽檢人員應(yīng)當填寫抽查檢驗單。抽查檢驗單中的被抽查作業(yè)隊名稱、所抽檢原材料/結(jié)構(gòu)物種類及名稱、進場/生產(chǎn)日期、原材料批號，抽檢日期、抽檢數(shù)量、執(zhí)行標準、檢驗相關(guān)項目、檢驗依據(jù)、結(jié)果判定依據(jù)等合適的內(nèi)容應(yīng)當逐項填寫清楚。被抽查作業(yè)隊如有需要特別陳述的事項，可在備注欄中加以說明。7、抽檢單應(yīng)當有抽檢人員和被抽檢作業(yè)隊負責人或者其授權(quán)的人員簽字。抽檢單一式三份，抽檢小組和被抽查作業(yè)隊各留存一份，分部相關(guān)技術(shù)主管部門一份。8、被抽查作業(yè)隊無正當理由拒絕接受抽查檢驗或拒絕在抽檢單上簽字的，抽檢人員應(yīng)當闡明拒絕抽檢的后果和處理措施；必要時可以由分部總工程師予以協(xié)調(diào)，如作業(yè)隊仍不接受抽檢，分部將對該作業(yè)隊按照拒絕抽查處理。9.4.抽檢結(jié)果1、抽查檢驗小組應(yīng)當按國家標準、交通部頒布的現(xiàn)行施工技術(shù)規(guī)范、標準進行檢測，保證檢驗工作科學、公正、準確。檢驗原始記錄應(yīng)當按規(guī)定如實填寫，保證真實、準確、清晰，不得隨意涂改，并妥善保存?zhèn)洳椤?、抽查檢驗結(jié)束后，抽查檢驗小組應(yīng)當及時向被抽檢作業(yè)隊送達《工程質(zhì)量抽查檢驗結(jié)果通知單》或者單項指標檢驗結(jié)果通知。3、被抽查作業(yè)隊對檢驗結(jié)果有異議的，應(yīng)當在接到《工程質(zhì)量抽查檢驗結(jié)果通知單》或者單項指標檢驗結(jié)果通知之日起一周內(nèi)，向抽檢小組提出書面報告。逾期未提出異議的，視為認可檢驗結(jié)果。4、抽檢小組應(yīng)當對作業(yè)隊提出的異議進行審查，并將處理意見告知作業(yè)隊。需要進行復驗的，應(yīng)當及時安排。5、復驗一般由抽檢小組重新指派經(jīng)驗豐富的技術(shù)骨干人員進行。復驗結(jié)果與原檢驗結(jié)果不一致的，以復檢為準。6、復驗按照原抽查合適的方案，根據(jù)實際情況可以在原樣品基礎(chǔ)上或者采用備用樣品進行。7、抽查檢驗小組完成抽查檢驗任務(wù)后，應(yīng)當及時出具檢驗報告，檢驗報告合適的內(nèi)容應(yīng)當齊全，檢驗依據(jù)和檢驗相關(guān)項目與抽查合適的方案一致，數(shù)據(jù)準確，結(jié)論明確。9.5.監(jiān)督抽查結(jié)果處理1、抽檢小組應(yīng)當及時匯總抽檢結(jié)果，在相關(guān)項目部及各分部內(nèi)通報。2、出現(xiàn)不合格原材料及結(jié)構(gòu)的作業(yè)隊，由分部依據(jù)有關(guān)規(guī)范標準予以處理。對出現(xiàn)不合格原材料、工程結(jié)構(gòu)的作業(yè)隊，應(yīng)當作為下次抽查檢驗的重點，并制定整改合適的方案責令其落實。連續(xù)兩次抽查出有不合格原材料、工程結(jié)構(gòu)的作業(yè)隊，分部將對其進行處罰。3、不合格原材料及工程結(jié)構(gòu)應(yīng)當按照下列要求進行整改：1）將不合格原材料清退出場；或用于非主體工程上，如：水溝、生活區(qū)場地硬化等；或者進行加工，經(jīng)檢驗合格后方可使用。2）由抽檢小組制定整改合適的方案，落實整改措施；3）查明不合格產(chǎn)品原因，查清質(zhì)量責任，對有關(guān)責任人進行處理；4）健全和完善質(zhì)量保證體系，并按期向總工程師提交整改報告；5）對作業(yè)隊進行整改后復查。4、拒絕接受質(zhì)量抽查的，給予警告，責令改正；拒不改正的，被抽查原材料及工程部位按不合格處理，并對該作業(yè)隊進行經(jīng)濟處罰。9.6.抽查檢驗管理管控1、參與質(zhì)量抽查檢驗的工作人員，應(yīng)當嚴格遵守國家法律、法規(guī)，施工技術(shù)規(guī)范標準，不徇私情。2、抽查小組應(yīng)當如實向總工程師上報檢驗結(jié)果和檢驗結(jié)論，不得瞞報、謊報，并對檢驗工作負責。抽查檢驗人員偽造、涂改檢驗數(shù)據(jù)，出具虛假檢驗結(jié)果和結(jié)論的，分部將對其進行處罰。第十章質(zhì)量檢查和申報簽認制度10.1.工程實施過程中，相關(guān)項目部應(yīng)嚴格遵守施工過程中工序驗收“三級檢驗制度”，即自檢、互檢和專檢：每道工序完成后，應(yīng)由作業(yè)班質(zhì)檢員和技術(shù)員對工序質(zhì)量進行自檢，經(jīng)自檢合格后專業(yè)工程師進行互檢，每道工序質(zhì)量須經(jīng)專職質(zhì)檢工程師檢查驗收。10.2.每檢驗批完成后，經(jīng)專職質(zhì)檢工程師進行專檢驗收合格后，填寫檢驗批質(zhì)量驗收記錄表附有關(guān)質(zhì)量保證資料報請監(jiān)理驗收。10.3.監(jiān)理工程師會同專職質(zhì)檢工程師進行現(xiàn)場檢查驗收，監(jiān)理工程師對合格工程現(xiàn)場簽認。10.4.未經(jīng)監(jiān)理工程師檢查簽認，不得進入下一個檢驗批，不得將隱蔽工程擅自覆蓋。未經(jīng)監(jiān)理工程師簽認的工程相關(guān)項目，不予驗工計價。10.5.有下列情況之一的，確認為不予簽認工程。1、工程質(zhì)量不合格或因質(zhì)量不合格構(gòu)成安全、質(zhì)量事故尚未處理者。2、缺少應(yīng)具備的工程質(zhì)量評定資料、及各種試驗報告資料。3、原材料、構(gòu)配件、成品、半成品沒有出廠合格證書或試驗鑒定資料。進場原材料未經(jīng)檢驗或經(jīng)檢驗不合格或使用建筑材料替代品。4、未按變更程序辦理手續(xù)或擅自變更設(shè)計者。第十一章工程質(zhì)量定期、不定期檢查制度11.1.檢查目的相關(guān)項目部建立質(zhì)量巡查制度，通過對在建工程的質(zhì)量檢查，及時掌握工程質(zhì)量狀況，不斷總結(jié)，不斷提高。11.2.檢查的分類相關(guān)項目質(zhì)量檢查包括日常檢查、例行檢查、專項檢查三類。11.3.檢查的合適的內(nèi)容1、質(zhì)量保證體系和相關(guān)項目質(zhì)量保證措施的落實；2、國家強制性標準的執(zhí)行；3、在施工程的實體質(zhì)量水平；4、工程技術(shù)資料的填寫是否規(guī)范，是否與工程進度同步；11.4.組織方式檢查名稱組織實施檢查頻次檢查范圍日常檢查質(zhì)量管理管控部質(zhì)量管理管控部部長、質(zhì)檢工程師、施工員每日全部工作面例行檢查相關(guān)項目經(jīng)理總工、副經(jīng)理、分部經(jīng)理、

分部總工、質(zhì)量管理管控部部長等每周全部工作面專項檢查相關(guān)項目經(jīng)理總工、副經(jīng)理、分部經(jīng)理、

分部總工、質(zhì)量管理管控部部長等按要求按要求11.5.檢查評比相關(guān)項目部對工地質(zhì)量檢查完成后，根據(jù)檢查結(jié)構(gòu)對各勞務(wù)合作班組情況進行比對，下發(fā)限期整改通知單或工作聯(lián)系函，對排名靠前，靠后的分別進行獎罰，并列入年度公司對優(yōu)秀勞務(wù)合作供方考核指標內(nèi)。第十二章質(zhì)量例會制度針對相關(guān)項目部工程進度實際情況，相關(guān)項目部每周召開一次質(zhì)量例會，由相關(guān)項目經(jīng)理或總工程師主持召開，工程、技術(shù)、質(zhì)量、材料、分部經(jīng)理、總工、技術(shù)、質(zhì)量、材料等相關(guān)人員參加。相關(guān)項目部對在施工程質(zhì)量情況進行總結(jié)，根據(jù)質(zhì)量統(tǒng)計分析情況和趨勢以及發(fā)生的質(zhì)量問題，分析產(chǎn)生的原因和可能繼續(xù)出現(xiàn)的潛在趨勢，做出整改合適的方案措施。工程質(zhì)量管理管控部與與會者共同商討解決質(zhì)量問題所應(yīng)采取的措施，會后予以貫徹執(zhí)行。每次會議都要作好例會紀要，作為下周例會檢查執(zhí)行情況的依據(jù)，并報質(zhì)量總監(jiān)。第十三章質(zhì)量資料管理管控制度13.1總則1）施工技術(shù)資料是反映工程質(zhì)量和工作質(zhì)量狀況的重要依據(jù)，也是評定工程質(zhì)量等級的重要依據(jù)，是單位工程事故處理、鑒定、日后維修、擴建、改造、更新的重要檔案材料。為能及時、準確收集、保存資料，制定本制度。2）本相關(guān)項目工程施工技術(shù)資料的管理管控，必須遵守本制度。13.2管理管控機構(gòu)1）相關(guān)項目總工程師是工程技術(shù)資料管理管控工作的領(lǐng)導者，負責本相關(guān)項目的技術(shù)資料管理管控工作及其規(guī)章制度的建立，進行工作指導和監(jiān)督。2）相關(guān)項目經(jīng)理部設(shè)3名資料員，各分部設(shè)2名資料員，資料員負責對該相關(guān)項目的交工資料進行檢查和監(jiān)督。在交工資料送交公司審查之前，總工程師或分管技術(shù)的主管部門要對施工技術(shù)資料的完整性和合理性進行審查。3）資料員均須經(jīng)過專業(yè)培訓，考核合格后持證上崗。4）所有工程的竣工資料都要在竣工驗收后三個月內(nèi)整理好交到公司檔案室歸檔。如有特殊情況的不能按時歸檔，應(yīng)寫明原因。13.3工程技術(shù)資料管理管控人員的條件1）有良好的職業(yè)道德，責任心強。2）資料員應(yīng)有從事工程技術(shù)資料管理管控工作的經(jīng)歷，有一定的技術(shù)理論識，熟悉本專業(yè)技術(shù)，經(jīng)過專業(yè)培訓并取得資料員資格證。3）身體健康，有實干精神，能勝任本職工作。13.4工程技術(shù)資料管理管控人員職責1）相關(guān)項目經(jīng)理部資料員的職責：①了解國家規(guī)范標準、行業(yè)標準、地方標準及有關(guān)建筑材料檢驗性能的要求，協(xié)助公司工程技術(shù)資料管理管控人員收集當?shù)刂鞴懿块T有關(guān)工程技術(shù)資料管理管控的要求和規(guī)定。當相關(guān)項目所在地地方主管部門的要求與公司所在地不一致時，應(yīng)向公司資料管理管控員提供當?shù)氐挠嘘P(guān)信息。②熟悉工程施工圖紙、施工組織設(shè)計等技術(shù)文件合適的內(nèi)容，了解工程施工程序、施工方法和進度，掌握工程采用的材料數(shù)量、品種規(guī)格及性能等。③具體負責相關(guān)項目所有施工資料的收集和保管工作。④檢查所收集的資料的有效性、完整性、真實性和準確性，發(fā)現(xiàn)資料問題應(yīng)及時向技術(shù)負責人匯報。⑤相關(guān)項目技術(shù)負責人授予的其他職責。13.5工程技術(shù)資料管理管控工作程序和要求1）工程技術(shù)資料收集與整理應(yīng)與工程進度同步，技術(shù)負責人隨時檢查資料完整性、真實性和準確性。2）相關(guān)項目各級管理管控人員應(yīng)及時向相關(guān)項目技術(shù)負責人或?qū)I(yè)工程師提供各自的工程技術(shù)資料，技術(shù)負責人或?qū)I(yè)工程師在了解各試驗、檢查等情況后，及時將資料交資料員保存。相關(guān)項目技術(shù)負責人要按照各專業(yè)竣工文件編制合適的內(nèi)容，隨時做好圖紙修改、資料收集和積累工作，注意收集施工中采用新工藝、新材料、特殊地質(zhì)、重點難點的科技攻關(guān)相關(guān)項目、地下管線、工程質(zhì)量事故處理合適的方案以及工程隱蔽部位的資料，并應(yīng)根據(jù)變更設(shè)計的要求，及時修改施工圖，填寫工程日志，做到準確、符合實際。3）資料員應(yīng)對所有資料建立清單，在收到技術(shù)資料后，應(yīng)檢查資料是否符合要求，及時對符合要求的資料進行編號，登記到資料清單上，并按類和時間順序裝盒保存。4）工程竣工后，資料員及時進行組卷、裝訂工作，組卷、裝訂應(yīng)符合國家相關(guān)規(guī)范的要求。13.6竣工文件的質(zhì)量要求是：1）齊全完整。應(yīng)歸檔的施工資料、圖紙全部收齊，各項簽字蓋章齊全，具備法律效力。2）合適的內(nèi)容真實有效。所移交的竣工文件合適的內(nèi)容，真實記述和準確反映建設(shè)過程和竣工時的客觀實際，如建交表、試驗報告、隱蔽工程檢查證、各種原始記錄、原材料出廠合格證、復試報告和各項技術(shù)數(shù)據(jù)翔實可靠；竣工圖紙已按變更設(shè)計和施工洽商記錄進行了修改，做到圖物相符，施工里程已更換為竣工后的統(tǒng)一里程。3）整潔美觀。竣工文件材料裝訂整齊、美觀，軟封面及卷內(nèi)目錄填寫清楚，字體工整，文面整潔。不得用圓珠筆、鉛筆、雙面藍色復寫紙書寫。圖紙圖幅標準、線條清晰、字體工整、反差良好、折疊規(guī)范統(tǒng)一。4)施工技術(shù)資料在竣工驗收后，相關(guān)項目技術(shù)負責人按國家相關(guān)規(guī)范的要求、規(guī)定的資料合適的內(nèi)容及公司與建設(shè)單位合同合約規(guī)定的份數(shù)，移交給建設(shè)單位，并交公司檔案室一份。5)公司竣工文件可以為一份復印件，但其竣工驗收單等相關(guān)驗收證明必須為原件。移交竣工資料的同時，電子文檔也一并移交。電子文檔要求見《建設(shè)電子文件與電子檔案管理管控規(guī)范》的規(guī)范。6)施工技術(shù)資料在移交時應(yīng)辦理移交手續(xù)，并由雙方承辦人和負責人簽章。在辦理竣工文件交接時，應(yīng)分別填寫“移交清冊和目錄”一式兩份，交接雙方各執(zhí)一份，以備存查。第十四章體系運行改進定期會議制度14.1.目的為確保我部質(zhì)量體系確實、有效的運行，達到質(zhì)量體系無死角、無漏洞的目標，完善和及時改進質(zhì)量體系特制訂本制度14.2.會議時間及參會人員會議時間：每個季度召開一次，特殊情況適時召開。參會人員：質(zhì)量組織結(jié)構(gòu)相關(guān)人員。14.3.會議合適的內(nèi)容匯集分析質(zhì)量信息，分析、論證質(zhì)量體系中存在的不足之處，研究解決或完善合適的方案；調(diào)整質(zhì)量生產(chǎn)中質(zhì)量控制人員職責的調(diào)整；負責調(diào)整質(zhì)量部門和其他部門之間的工作接口和程序；改進解決突發(fā)事件的處理措施和方法；制定下一階段工作目標和須解決措施的問題；學習和掌握新規(guī)范、新工藝、新材料和新要求以及新的監(jiān)測方法，確保監(jiān)測方法和程序符合規(guī)范；14.4.會議議程各部門負責收集質(zhì)量體系運行中存在的問題，并對存在問題提出整改意見；質(zhì)量管理管控部負責全面記錄、整理現(xiàn)行的質(zhì)量管理管控體系運行中存在的問題及改進意見；質(zhì)量體系運行中存在問題及改進意見匯總整理后，由質(zhì)量管理管控部報送公司質(zhì)量管理管控部審核，并提出審核意見；質(zhì)量管理管控部根據(jù)審核意見對體系進行整改，由相關(guān)項目經(jīng)理簽發(fā)實施。第十五章材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場檢驗及存儲管理管控制度為加強工程物資的管理管控，保證進場物資符合相關(guān)項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康、安全管理管控要求，相關(guān)項目部特制定物資進場驗收、存儲管理管控制度。15.1進場驗收制度1）物資驗收工作必須由非采購人員驗收，應(yīng)由現(xiàn)場材料員組織驗收，物資驗收人員必須具備相應(yīng)的物資業(yè)務(wù)知識和較高的原則立場，要做到隨到隨驗，驗收的實物與訂單相符，簽發(fā)的驗收單與實物相符，驗收的質(zhì)量無次充好，驗收質(zhì)保文件技術(shù)參數(shù)完整、數(shù)據(jù)合格并與實物相符。2）物資驗收的依據(jù)是“物資采購訂單”或“采購相關(guān)計劃書”。物資采購訂單由相關(guān)項目物資部門，根據(jù)合同合約（或協(xié)議）標的物清單，結(jié)合需用情況打印。物資采購訂單一式四聯(lián)：一聯(lián)物資記帳聯(lián)、二聯(lián)財務(wù)聯(lián)、三聯(lián)供貨聯(lián)、四聯(lián)收貨聯(lián)。訂單必須經(jīng)部門負責人和相關(guān)項目經(jīng)理簽字，加蓋相關(guān)項目部紅章有效。對無合同合約采購的物資，必須附有相關(guān)項目經(jīng)理簽字的采購相關(guān)計劃書，倉庫（現(xiàn)場）材料員才可對照驗收。3）物資進入現(xiàn)場，雙方應(yīng)立即對照采購訂單組織驗收，首先核對規(guī)格、型號、數(shù)量，檢查外觀質(zhì)量，查驗技術(shù)文件和產(chǎn)品證書等，檢查合格即可辦理物資驗收單確認。4）驗收可根據(jù)物資特點、驗收難易，組織多人驗收，驗收工作應(yīng)在12小時內(nèi)完成,對當天無法完成驗收的物資，必須雙方派人看守直至驗收完畢。5）對特殊貴重物資及易燃、易爆、易腐蝕、有毒物資的驗收，要與工程技術(shù)人員、專家、質(zhì)量員、安全員共同進行，必要時應(yīng)邀請業(yè)主和監(jiān)理共同進行，驗收結(jié)束必須辦理驗收人員會簽記錄。6）物資驗收合格，即時填寫物資驗收單確認，驗收單一式四聯(lián)，“供貨聯(lián)”是供貨方同我方財務(wù)結(jié)算的憑據(jù)，由供貨方妥善保存；“物資記帳聯(lián)”和“財務(wù)記帳聯(lián)”要及時送交物資部門和財務(wù)部門（或會計）登記入帳，最遲不得超過48個小時；存根聯(lián)不得隨意損毀、丟失。7）物資合格證、質(zhì)量證明文件等，由物資部門驗收收集并及時整理登記后交技術(shù)部門簽收存檔，最遲不得超過10天，以防丟失。8）所有進場物資必須按要求做好原始記錄，對規(guī)范（設(shè)計）要求復試的物資及時通知監(jiān)理和試驗員取樣送檢，檢驗結(jié)果要及時記入“物資復試檢測記錄臺帳”。9）進場物資如經(jīng)檢驗物理性能、化學性能不符合國家標準，達不到有關(guān)技術(shù)指標或不能滿足規(guī)定要求的一律視為不合格物資，應(yīng)妥善保管好檢驗、試驗報告，及時做好不合格物資的臺帳記錄，同時將該物資單獨封存，做好不合格標識，并盡早處理。10）對質(zhì)量界定不清的物資，即時報告經(jīng)理組織工程技術(shù)、質(zhì)檢、試驗、采購等人員進行評審，負責驗收的材料人員要做好記錄，評定結(jié)論要由經(jīng)理、技術(shù)負責人簽字確認。11）對不合格物資應(yīng)及時通知采購人員或供應(yīng)商，盡快更換或退貨，將處理結(jié)果填寫在不合格物資記錄中,同時辦理好出庫調(diào)撥單，減少帳面庫存量，增加供貨訂單量。對確定退貨物資，要先從財務(wù)查清該批貨款支付情況，做到退貨、退款同步清。12）物資部門必須實行“月底材料對帳制度”，該項工作由內(nèi)務(wù)材料員負責，以臺帳記錄和驗收單為依據(jù)，按每月日歷實際天數(shù)為對帳單位，對帳結(jié)束用對帳單加以確認。對帳單一式不少于三聯(lián)，對帳雙方材料部門各執(zhí)一聯(lián)，交財務(wù)一聯(lián)。13）在對帳中發(fā)現(xiàn)的誤差，必須做好記錄，報告主管領(lǐng)導共同分析原因，本著實事求是的原則進行調(diào)整。對人為造成的嚴重誤差問題，必須追究責任。第十四條相關(guān)項目部在驗收碎石、黃砂、石灰等地材能夠稱重的物資必須用地磅稱重，原則上不允許量方計量。如果確因技術(shù)上或其他問題不能稱重計量的向上級物資部門報告，待批復后執(zhí)行。15.2存儲、保管制度1）設(shè)備、材料集中停放場地必須堅實、平整，有排水系統(tǒng)、滅火器材，長期停放的設(shè)備必須用帆布等進行覆蓋，并按公司設(shè)備封存的相關(guān)要求辦理。2）對施工設(shè)備應(yīng)防止暴曬、風雨侵蝕、潮濕、防雷擊、防凍。3）構(gòu)配件的儲存保管必須分類堆放，庫房貨架上的構(gòu)配件應(yīng)掛牌明確標識，對場地或庫房堆放的構(gòu)配件要進行防潮、放火、防雨、防盜等工作安排。4）所有鋼構(gòu)件必須有技術(shù)人員逐一或抽樣按照設(shè)計尺寸對其進行復核。5）庫房管理管控要做到帳物相符，科學相關(guān)計劃、認真管理管控，在保證施工生產(chǎn)的情況下，將庫存減到最低。15.3原材料發(fā)放1）物資部門根據(jù)相關(guān)項目部下達的物資分配相關(guān)計劃組織發(fā)料，嚴格執(zhí)行“三檢查，（檢查領(lǐng)、發(fā)料憑證是否正確無誤,檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應(yīng)附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全）三核對（發(fā)料憑證與臺帳核對、發(fā)料憑證與實物核對、結(jié)存實物與帳卡核對）”制度，做到材料出廠合格證、技術(shù)證件、檢驗試驗報告“三證”齊全。2）發(fā)料中堅持“三不”原則。質(zhì)量不合格、證件不齊全