2021年銷售貨款回收管理制度范本

2021年銷售貨款回收管理制度范本第一章總則第1條目的為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款的回收管理工作，確保銷售賬款能及時(shí)收回，防止或減少企業(yè)呆賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度。第2條適用范圍適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理。第3條職責(zé)1、銷售部負(fù)責(zé)銷售回款計(jì)劃的制定與應(yīng)收賬款的催收工作。2、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)賬務(wù)處理工作，并督促銷售部門及時(shí)催收應(yīng)收款。第二章結(jié)算第4條信息交流與反饋1.在日常銷售業(yè)務(wù)中，對(duì)購(gòu)銷方通過(guò)銀行匯入公司銀行帳戶的貨款，銷售部門應(yīng)當(dāng)日通知財(cái)務(wù)部。2.財(cái)務(wù)部進(jìn)行查詢和確認(rèn)后將結(jié)果當(dāng)日反饋給銷售部門。第5條收據(jù)管理事項(xiàng)1.銷售部門收到客戶的預(yù)付款或應(yīng)收款等款項(xiàng)(轉(zhuǎn)帳支票、銀行匯票、銀行承兌匯票等)要及時(shí)送交財(cái)務(wù)部出納進(jìn)行登記并開(kāi)具收款收據(jù)。2.出納人員對(duì)收到票據(jù)要分清客戶單位，確認(rèn)印件是否齊全、清晰，單位名稱是否相符，對(duì)不符支付和結(jié)算要求的票據(jù)要退回，對(duì)收到款項(xiàng)要及時(shí)送存銀行或轉(zhuǎn)付公司財(cái)務(wù)處，確保銷售貨款的安全。第6條收到的貨款以匯到公司賬戶或出納人員開(kāi)具收款收據(jù)的日期為準(zhǔn)，做為考核業(yè)務(wù)員的依據(jù)。第三章合同履行第7條銷售部按照合同的要求，對(duì)有預(yù)付款的客戶，應(yīng)掌握和控制發(fā)貨數(shù)量，以免造成應(yīng)收款項(xiàng)與發(fā)貨不符。第8條銷售部對(duì)收到的銷售貨款，要按合同要求的結(jié)算方式，及時(shí)申請(qǐng)到財(cái)務(wù)部開(kāi)具_(dá)__，并與購(gòu)銷單位辦理結(jié)算手續(xù)。第四章未收款的管理第9條當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月___號(hào)前尚未收回，從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。第10條未收款處理程序1.財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月___號(hào)前將未收款明細(xì)表交至銷售部。2.銷售部將未收款明細(xì)表及時(shí)通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員。3.銷售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時(shí)收回的原因、對(duì)策及最終收回該批貨款的時(shí)間于___日內(nèi)以書(shū)面的形式提交銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。第11條銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。第12條財(cái)務(wù)部于每月月底檢查銷售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況。第五章催收款的管理第13條未收款在次月___號(hào)前尚未收回，從即日起此應(yīng)收賬款列為催收款。第14條催收款的處理程序1.銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的___日內(nèi)將其未能及時(shí)收回的原因及對(duì)策，以書(shū)面的形式提交總經(jīng)理批示。2.貨款經(jīng)列為催收款后，銷售經(jīng)理就于___日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款。第15條貨款列為催收款后的___日內(nèi)，若貨款仍未收回，企業(yè)將暫停對(duì)此客戶供貨。第16條貨款列為催收款后的___日內(nèi)，若貨款仍未收回，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日1‰的利息進(jìn)行扣款。第17條貨款列為催收款后的30-90日內(nèi)，若貨款仍未收回，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日1.5‰的利息進(jìn)行扣款。第18條貨款列為催收款后的90天以外，若貨款仍未收回，對(duì)銷售業(yè)務(wù)員按每日2‰的利息進(jìn)行扣款。第六章準(zhǔn)呆賬的管理第19條財(cái)務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時(shí)將貨款列為準(zhǔn)呆賬。1.客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。2.客戶因其他債務(wù)受到法院查封，貨款已無(wú)償還可能。3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無(wú)令人信服的理由，并已供貨一個(gè)月以上者。4.催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個(gè)月以上者。5.其他貨款的收回明顯存在重大困難，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。第20條企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷售部為主力，由財(cái)務(wù)部協(xié)助。第21條通過(guò)法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時(shí)，以法律顧問(wèn)為主力，由銷售部、財(cái)務(wù)部協(xié)助。第22條財(cái)務(wù)部每月月初對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行檢查，按照準(zhǔn)呆賬的實(shí)際情況填寫《壞賬申請(qǐng)批復(fù)表》報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)。第七章附則第23條本制度由銷售部制定、解釋和修改。第24條本制度經(jīng)總經(jīng)理簽字后實(shí)施。銷售貨款回收管理制度范本篇二1、目的為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應(yīng)收賬款及時(shí)回收，預(yù)防發(fā)生壞賬，特定本辦法。2、適用范圍適用于整個(gè)公司的貨款回收。3、定義3.1未收款當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月___日前尚未收回從即日起至月底止將此貨款列為”未收款”。3.2催收款“未收款”在次月___日前尚未收回眾即日起到月底止將此應(yīng)收貨款列為”催收款”。3.3準(zhǔn)呆賬3.3.1客戶已宣告破產(chǎn)或雖未正式宣告破產(chǎn)但已有明顯的要破產(chǎn)的跡象。3.3.2客戶因其它債務(wù)而受到法院查封貨款已無(wú)償還的可能。3.3.3支付貨款的票據(jù)一再退票沒(méi)有令人信服和理由且已停止出貨一個(gè)月以上者。3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出貨一個(gè)月以上者。3.3.5催收款的回收明顯有重大困難經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。4、管理辦法4.1未收款的管理4.1.1財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月___號(hào)前將未收款明細(xì)表交市場(chǎng)部業(yè)務(wù)員。4.1.2業(yè)務(wù)員應(yīng)將未收款之未能收回的原因及對(duì)策、收回該批貨款的時(shí)間于___日內(nèi)以書(shū)面表式提交市場(chǎng)經(jīng)理，市場(chǎng)經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核是否向該客戶提供銷售。4.1.3市場(chǎng)部經(jīng)理每月應(yīng)監(jiān)督各業(yè)務(wù)員回收未收款。4.1.4財(cái)務(wù)部根據(jù)業(yè)務(wù)員承諾的收回貨款時(shí)間于每月底檢查執(zhí)行情況。4.2催收款的管理4.2.1市場(chǎng)部經(jīng)理應(yīng)將未收款轉(zhuǎn)為催收款式之未收回款的原因及對(duì)策于___日內(nèi)以書(shū)面形式提交分管副總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批示。4.2.___款經(jīng)列為催收款后副總經(jīng)理應(yīng)于___日內(nèi)監(jiān)督各相關(guān)業(yè)務(wù)員收回貨款。4.2.3貨款經(jīng)列為催收款后___日內(nèi)貨款尚未收回將暫停對(duì)該客戶提供銷售。4.3準(zhǔn)呆賬的處理4.3.1準(zhǔn)呆賬的回收仍以市場(chǎng)部為方辦由屠務(wù)部協(xié)助必要時(shí)由法律顧問(wèn)通過(guò)法律途徑處理。4.3.2正式采取法律途徑解決由市場(chǎng)部相關(guān)人員同法律顧問(wèn)前往處理。4.3.3法律顧問(wèn)以專案形式處理準(zhǔn)呆賬時(shí)由市場(chǎng)部協(xié)助往來(lái)會(huì)計(jì)確保法律顧問(wèn)隨時(shí)知會(huì)市場(chǎng)部案件的進(jìn)展情況并予以跟進(jìn)。4.3.4財(cái)務(wù)部每月初對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行檢查將準(zhǔn)呆賬填寫”壞賬申請(qǐng)批復(fù)表”報(bào)請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)為壞賬的貨款將對(duì)該相關(guān)業(yè)務(wù)員進(jìn)行處罰。4.4準(zhǔn)呆賬的檢查準(zhǔn)呆賬的報(bào)送法律部門處理后由銷售會(huì)計(jì)報(bào)請(qǐng)董事會(huì)定期召集市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部、負(fù)責(zé)市場(chǎng)的副總等相關(guān)部門召開(kāi)檢查會(huì)，檢查事件的前因后果，以作為前車之鑒，并評(píng)述有關(guān)人員是否失職。銷售貨款回收管理制度范本篇三為了規(guī)范公司貨款回收流程，便于應(yīng)收賬款及時(shí)回收，預(yù)防發(fā)生壞賬，特制定本制度。一、貨款回收管理流程(法律顧問(wèn)審核合同范本)(銷售公司和財(cái)務(wù)部備案)(客戶確認(rèn)發(fā)貨清單)(銷售內(nèi)勤分類存檔)(銷售公司建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬)(財(cái)務(wù)部每月出具催款明細(xì)表)(業(yè)務(wù)員寫出逾期貨款報(bào)告)(附合同和貨單的復(fù)印件)(掌握客戶的基本資料)(派業(yè)務(wù)精英配合收款)(逾期一年以上的貨款)(法律顧問(wèn)配合催收)(逾期18個(gè)月以上的貨款)(催款組安排專人催收)二、發(fā)貨原則保障貨款安全，做好貨款回收工作，必須從源頭做起，必須堅(jiān)持以下發(fā)貨原則:1、公司的定型產(chǎn)品，如變壓器、電線電纜、電工圓鋁桿等，以“先款后貨，現(xiàn)款現(xiàn)貨”為發(fā)貨原則;個(gè)別“貨到付款”的業(yè)務(wù)，1~3萬(wàn)元業(yè)務(wù)員要打出貨款欠條，3萬(wàn)元以上應(yīng)由本公司有擔(dān)保能力者(如各公司總經(jīng)理或年薪制工程師等)簽字擔(dān)保，10萬(wàn)元以上除辦理欠款手續(xù)外，必須經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。2、公司的不定型產(chǎn)品，如箱變、配電柜、支架等，必須簽訂購(gòu)銷合同，明確公司可以接受的付款方式。3、客戶訂購(gòu)的定型產(chǎn)品(公司無(wú)存貨或存貨不足)，也要簽訂購(gòu)銷合同，落實(shí)定金和付款方式。三、合同的簽訂簽訂規(guī)范的產(chǎn)品購(gòu)銷合同，是保證貨款安全，規(guī)避經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的重要措施:1、公司要制作各種產(chǎn)品的購(gòu)銷合同范本，并經(jīng)法律顧問(wèn)審核;所有合同均應(yīng)以公司的合同范本為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際情況簽訂。2、合同擬好之后經(jīng)銷售經(jīng)理審核簽字，然后由財(cái)務(wù)部加蓋公章。3、盡量要求客戶全款到賬，如果對(duì)方提出付定金采購(gòu)，定金不得少于總貨款的30%。定金到賬后，公司采購(gòu)物料安排生產(chǎn)。4、本公司無(wú)法主導(dǎo)合同范本的客戶(如央企、上市公司等)，付款方式等重要條款要報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。四、回款跟蹤1、銷售公司要建立應(yīng)收賬款臺(tái)賬，財(cái)務(wù)部每月1~___日出具《催款明細(xì)表》，銷售內(nèi)勤要注意在收款期限內(nèi)，對(duì)業(yè)務(wù)員的回款工作進(jìn)行提醒和督促，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。2、業(yè)務(wù)員對(duì)逾期未收回的貨款，要書(shū)寫情況匯報(bào)，連同以下材料呈交主管領(lǐng)導(dǎo):A.該筆貨款的購(gòu)銷合同復(fù)印件;B.客戶簽字的發(fā)貨清單復(fù)印件;C.《客戶詳細(xì)資料登記表》。3、主管領(lǐng)導(dǎo)接到報(bào)告，要落實(shí)責(zé)任人，制定應(yīng)對(duì)措施，時(shí)刻___貨款的回收情況，避免因超時(shí)效或遺失證據(jù)而導(dǎo)致的壞帳。對(duì)于人為因素造成的壞帳，將追究有關(guān)人員的賠償責(zé)任。4、每簽訂一筆新合同，業(yè)務(wù)員要盡可能多的了解對(duì)方單位及其負(fù)責(zé)人的詳細(xì)資料，并填制《客戶詳細(xì)資料登記表》，以便在貨款回收發(fā)生障礙時(shí)可有多種途徑保護(hù)公司的債權(quán)。5、如需集團(tuán)公司總部發(fā)函給較嚴(yán)重的欠款單位，業(yè)務(wù)員要向總部填寫申請(qǐng)(附相關(guān)證據(jù))，總部收到申請(qǐng)后立即著手辦理，并直接將催款函寄給欠款單位。6、每季度末，財(cái)務(wù)部要與較大客戶進(jìn)行應(yīng)收貨款函證，并負(fù)責(zé)《應(yīng)收貨款詢證函》的發(fā)送、回收、保管、整理、歸檔工作。五、逾期應(yīng)收貨款管理1、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)自己經(jīng)手的逾期貨款回收，為此，應(yīng)定期或不定期地對(duì)客戶進(jìn)行訪問(wèn)(電話或上門訪問(wèn))。訪問(wèn)客戶時(shí)，如發(fā)現(xiàn)客戶有異?，F(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向業(yè)務(wù)經(jīng)理報(bào)告并建議應(yīng)采取的措施。如客戶有其他財(cái)產(chǎn)可供作抵價(jià)時(shí)，征得客戶同意立即協(xié)商抵價(jià)物價(jià)值，妥為處理避免更大損失發(fā)生。但不得在沒(méi)有擔(dān)保的情況下，再次向該客戶發(fā)貨，否則相關(guān)損失由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)全額賠償。2、銷售公司全面負(fù)責(zé)所有逾期應(yīng)收貨款的回收工作，了解每筆逾期應(yīng)收貨款的基本情況，在指導(dǎo)、配合經(jīng)辦人清收的同時(shí)，向集團(tuán)總部提出切實(shí)可行的清收建議。六、責(zé)任追究1、業(yè)務(wù)員因故離職時(shí)，必須對(duì)經(jīng)手的應(yīng)收貨款進(jìn)行交接，取得客戶對(duì)應(yīng)收貨款的確認(rèn)函，若交接不清擅自離職者，扣發(fā)未發(fā)的工資、提成和獎(jiǎng)金，給公司造成較大損失者，依法追究當(dāng)事人的責(zé)任。2、業(yè)務(wù)員接交時(shí)，辦理人員遇有疑問(wèn)或賬目不清時(shí)應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)反映，有意代為隱瞞者與離職人員負(fù)同等責(zé)任。3、業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴(yán)格按合同約定催收貨款，逾期1個(gè)月暫扣當(dāng)事人工資10%，逾期3個(gè)月暫扣當(dāng)事人工資30%，逾期6個(gè)月暫扣當(dāng)事人工資50%;當(dāng)業(yè)務(wù)員在1年內(nèi)全額收回貨款時(shí)，上述扣款全額退還，收回部分貨款的酌情退還。4、業(yè)務(wù)員截留、挪用、坐支貨款者，按銷售公司管理制度的有關(guān)規(guī)定處罰，情節(jié)嚴(yán)重者適用公司獎(jiǎng)懲制度或移交司法部門處理。5、逾期應(yīng)收貨款超過(guò)本人當(dāng)年銷售總額的30%時(shí)，暫不結(jié)算或酌情扣押部分提成和獎(jiǎng)金;逾期1年以上的應(yīng)收貨款按壞賬處理，相關(guān)人員承當(dāng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。6、壞帳按賬面余額由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人賠償40%，主管經(jīng)理賠償15%，營(yíng)銷總監(jiān)賠償15%，公司承擔(dān)30%。七、其它本制度由集團(tuán)公司總部制定、修改、解釋，自頒布之日起實(shí)施。銷售貨款回收管理制度范本篇四企業(yè)通過(guò)設(shè)立貨款回收管理制度可以規(guī)范貨款回收工作，嚴(yán)格控制呆壞賬和不良資產(chǎn)的形成。以下是___企業(yè)的貨款回收管理制度，供讀者參考。貨款回收管理制度第1章總則第1條目的為了規(guī)范企業(yè)銷售貨款回收管理工作，確保銷售賬款能及時(shí)收回，防止或減少企業(yè)呆賬、壞賬的發(fā)生和不良資產(chǎn)的形成，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于本企業(yè)銷售貨款的回收管理。第3條職責(zé)1.銷售部負(fù)責(zé)銷售回款計(jì)劃的制訂與應(yīng)收賬款的催收工作。2.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)賬務(wù)處理工作，并督促銷售部及時(shí)催收應(yīng)收賬款。第2章未收款的管理第4條若當(dāng)月到期的應(yīng)收貨款在次月日前尚未收回，則從即日起至月底止，將此貨款列為未收款。第5條未收款的處理程序1.財(cái)務(wù)部應(yīng)于每月日前將“未收款明細(xì)表”交至銷售部。2.銷售部根據(jù)“未收款明細(xì)表”通知相應(yīng)的銷售業(yè)務(wù)員。3.銷售業(yè)務(wù)員將未收款未能按時(shí)收回的原因、對(duì)策及最終收回該批貨款的時(shí)間于日內(nèi)以書(shū)面形式提交銷售經(jīng)理，銷售經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況審核是否繼續(xù)向該客戶供貨。第6條銷售經(jīng)理負(fù)責(zé)每月督促各銷售業(yè)務(wù)員回收未收款。第7條財(cái)務(wù)部于每月月底檢查銷售業(yè)務(wù)員承諾收回貨款的執(zhí)行情況。第3章催收款的管理第8條若未收款在次月日前尚未收回，則從即日起至月底止，此應(yīng)收貨款為催收款。第9條催收款的處理程序1.銷售經(jīng)理應(yīng)在未收款轉(zhuǎn)為催收款后的日內(nèi)將其未能及時(shí)回收的原因及對(duì)策以書(shū)面形式提交營(yíng)銷總監(jiān)批示。2.貨款被列為催收款后，銷售經(jīng)理應(yīng)于日內(nèi)督促相關(guān)銷售業(yè)務(wù)員收回貨款。第10條貨款列為催收款后的日內(nèi)，若貨款仍未收回，企業(yè)將暫停對(duì)此客戶供貨。第4章準(zhǔn)呆賬的管理第11條財(cái)務(wù)部應(yīng)在下列情形出現(xiàn)時(shí)將貨款列為準(zhǔn)呆賬。1.客戶已宣告破產(chǎn)，或雖未正式宣告破產(chǎn)但破產(chǎn)跡象明顯。2.客戶因其他債務(wù)被法院查封，貨款已無(wú)償還可能。3.支付貨款的票據(jù)一再退票而客戶無(wú)令人信服的理由，并已停止供貨一個(gè)月以上者。貨款回收管理制度4.催收款迄今未能收回，且已停止供貨一個(gè)月以上者。5.其他貨款的回收明顯存在重大困難，經(jīng)批準(zhǔn)依法處理者。第12條企業(yè)準(zhǔn)呆賬的回收以銷售部為主力，由財(cái)務(wù)部協(xié)助。第13條通過(guò)法律途徑處理準(zhǔn)呆賬時(shí)，以法律顧問(wèn)為主力，由銷售部、財(cái)務(wù)部協(xié)助。第14條財(cái)務(wù)部每月初對(duì)應(yīng)收款進(jìn)行檢查，按照準(zhǔn)呆賬的實(shí)際填寫“壞賬申請(qǐng)批復(fù)表”，報(bào)請(qǐng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批。第5章附則第15條本制度由財(cái)務(wù)部制定、解釋和修改。第16條本制度自頒布之日起開(kāi)始執(zhí)行。2021年銷售退貨管理規(guī)章制度范文依照《直銷管理?xiàng)l例》及南方李錦記有限公司經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況制訂本退換貨制度。公司、分支機(jī)構(gòu)、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)以及直銷員在處理直銷員或消費(fèi)者的退、換貨要求時(shí)，均應(yīng)嚴(yán)格依照本制度的規(guī)定。1、消費(fèi)者退換貨:消費(fèi)者自購(gòu)得產(chǎn)品之日起30天內(nèi)，產(chǎn)品未開(kāi)封的，可以憑公司開(kāi)具的___或者購(gòu)貨憑證向公司及其分支機(jī)構(gòu)、所在地的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)或者向其推銷產(chǎn)品的直銷員辦理退換貨。公司及其分支機(jī)構(gòu)、所在地的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)或者直銷員應(yīng)當(dāng)自消費(fèi)者提出退貨或者換貨要求之日起___日內(nèi)，按照公司開(kāi)具的___或購(gòu)貨憑證標(biāo)明的價(jià)款辦理?yè)Q貨和退貨。2、直銷員退換貨:直銷員自購(gòu)得產(chǎn)品之日起30天內(nèi)，產(chǎn)品未開(kāi)封的，可以憑公司開(kāi)具的___或者購(gòu)貨憑證向公司以及分支機(jī)構(gòu)或所在地的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦理退換貨。公司以及分支機(jī)構(gòu)和所在地的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)自直銷員提出退貨或者換貨要求之日起___日內(nèi)，按照___或購(gòu)貨憑證標(biāo)明的價(jià)款辦理退貨或換貨。3、消費(fèi)者或直銷員購(gòu)買公司產(chǎn)品后，已開(kāi)封使用的產(chǎn)品，如在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)發(fā)生任何質(zhì)量問(wèn)題，經(jīng)公司質(zhì)量檢測(cè)部門及政府相關(guān)部門鑒定，確系產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的，可依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定辦理退貨或換貨。4、退貨的產(chǎn)品在購(gòu)買時(shí)如為優(yōu)惠裝或捆綁的促銷品，則需將已優(yōu)惠或贈(zèng)送的產(chǎn)品/物品一并退回。5.不屬于以上規(guī)定情形的，消費(fèi)者、直銷員要求退貨或換貨的，公司應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者銷售憑證上的約定辦理退貨或換貨。6、下列情形不接受退換貨:1)產(chǎn)品屬遭蓄意破壞、損毀或被錯(cuò)誤使用，則不可退換;2)未能出示購(gòu)貨憑證或購(gòu)貨___;3)所提供的購(gòu)貨憑證或___與產(chǎn)品不符7、售后服務(wù)部門:公司服務(wù)部設(shè)立客戶服務(wù)熱線:___，消費(fèi)者或直銷員均可通過(guò)此電話咨詢公司的退換貨制度，或進(jìn)行投訴。8、投訴及退換貨處理程序:9、補(bǔ)充說(shuō)明由退貨、換貨引發(fā)的本公司與本公司的直銷員或消費(fèi)者之間的糾紛，由本公司承擔(dān)舉證責(zé)任;1)由退貨、換貨引發(fā)的直銷員與消費(fèi)者之間的糾紛，由直銷員承擔(dān)舉證責(zé)任;2)本公司如因故停業(yè)，仍然負(fù)責(zé)相應(yīng)的退貨、換貨責(zé)任;3)隨著公司的進(jìn)一步發(fā)展，我們將針對(duì)具體情況，不斷完善、細(xì)化退貨、換貨制度，有效的保護(hù)消費(fèi)者和直銷員的權(quán)益，做到對(duì)直銷員負(fù)責(zé)，讓消費(fèi)者滿意。10.本制度由南方李錦記有限公司負(fù)責(zé)解釋。11.本制度自公司直銷經(jīng)營(yíng)申請(qǐng)獲得批準(zhǔn)之日起實(shí)施。銷售退貨管理制度范文二第一章總則第一條___有限責(zé)任公司嚴(yán)格遵守國(guó)家的（范本）法律法規(guī)，保證其產(chǎn)品的優(yōu)良性，保證消費(fèi)者的權(quán)益，保證銷售過(guò)程中的公正性，特制定本制度。第二章退換貨管理制度適用范圍及條件第二條消費(fèi)者要求退換產(chǎn)品的消費(fèi)者，自購(gòu)買___有限責(zé)任公司系列產(chǎn)品之日起___日內(nèi)，在具備___有限責(zé)任公司授權(quán)加盟店開(kāi)具的購(gòu)貨定單或購(gòu)貨憑證、所退換產(chǎn)品的外包裝、附屬物及其它說(shuō)明，同時(shí)保持原質(zhì)原貌和原始包裝完好，在不影響再次銷售的情況下，在原購(gòu)買處均可享受退換貨權(quán)利;第三條授權(quán)加盟店1、按照___有限責(zé)任公司的營(yíng)銷制度，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未完成形象店建設(shè)，嚴(yán)重違規(guī)被___有限責(zé)任公司取消資格的加盟店，可以參照本制度及___有限責(zé)任公司的營(yíng)銷制度享受退換貨權(quán)利;2、加盟店在產(chǎn)品保質(zhì)期內(nèi)如因質(zhì)量問(wèn)題(非加盟店原因)造成的產(chǎn)品不可用，可以參照本制度約定及___有限責(zé)任公司的營(yíng)銷制度，享受退換貨權(quán)利。第三章不予退換貨情況第四條不是在___有限責(zé)任公司及授權(quán)加盟店購(gòu)買的產(chǎn)品。第五條無(wú)購(gòu)物憑證，且不能提出必要憑證和有說(shuō)服力的線索，或票據(jù)、貨不符或涂改憑證的;第六條凡在___有限責(zé)任公司及加盟店特價(jià)購(gòu)買的產(chǎn)品;第七條因不正當(dāng)使用、保存及不可抗力的原因造成產(chǎn)品破損。第四章其他第八條任何關(guān)于商業(yè)性或某種特定用途的適用性，隱含退換貨條款，都僅限于上面所列出的情況;對(duì)偶發(fā)性或隨機(jī)性的損壞、預(yù)計(jì)得到的利益或利潤(rùn)以及其它方面的損失或損害、由于使用或無(wú)法使用產(chǎn)品導(dǎo)致的工作停止或相關(guān)的損失和損壞等情況，___公司不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第九條本制度的最終解釋權(quán)屬___公司。第十條本制度系___公司之《特許經(jīng)銷合同》的有效組成部分。第十一條本制度從發(fā)布之日起執(zhí)行。本制度為發(fā)帖人起草,知識(shí)產(chǎn)權(quán)為發(fā)帖人,未經(jīng)允許請(qǐng)勿使用.(已備案)歡迎各界人士結(jié)合市場(chǎng)及直銷條例.禁止傳銷條例對(duì)該制度提出修改意見(jiàn)。銷售退貨管理制度范文三加強(qiáng)退貨管理，理順退貨程序，保證產(chǎn)品退貨處于可控狀態(tài)，避免和減少損失。1)、以預(yù)防為主，防止退貨事件發(fā)生，對(duì)經(jīng)銷商(或代理商)堅(jiān)持了解庫(kù)存和批號(hào)，根據(jù)客戶的實(shí)際銷售量和資信限額等少量多次、有計(jì)劃地發(fā)貨。2)、退貨對(duì)象必須是與公司有業(yè)務(wù)往來(lái)的經(jīng)銷商或代理商。退貨范圍包括產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生問(wèn)題，破損，批號(hào)過(guò)期，包裝與國(guó)家政策不符,清理客戶，終止合同和呆死帳,銷售政策變化等。非上述原因的退換貨要求，不予處理。3)、退貨必須填寫《退貨申請(qǐng)表》履行審批手續(xù)，由銷售部門經(jīng)理上報(bào)，主管總經(jīng)理審批。經(jīng)批準(zhǔn)的退貨須填寫《產(chǎn)品退貨記錄》，詳細(xì)記錄退貨品種、數(shù)量、批號(hào)、退貨原因等。4)、在退貨過(guò)程中須嚴(yán)格按照裝箱規(guī)定進(jìn)行，認(rèn)真清點(diǎn)，歸類，裝箱，詳細(xì)填寫《退貨裝箱清單》，最終，《退貨申請(qǐng)明細(xì)表》與《產(chǎn)品退貨記錄》、《退貨裝箱清單》須完全一致。銷售退貨管理制度范文篇四為了促進(jìn)產(chǎn)品的銷售以及進(jìn)一步提升企業(yè)形象，也為了規(guī)范銷售人員的工作行為，提高銷售工作的效率，特制定本制度與流程。所有的銷售員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度與流程為依據(jù)開(kāi)展工作。銷售經(jīng)理對(duì)所屬銷售員進(jìn)行考核和管理。一、銷售經(jīng)理職責(zé)1、對(duì)銷售任務(wù)的完成情況負(fù)責(zé);2、對(duì)回款率的完成情況負(fù)責(zé);3、對(duì)本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。隨時(shí)對(duì)部門員工進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，向銷售總監(jiān)提出對(duì)員工的懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)建議;4、對(duì)本部門員工的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)負(fù)責(zé)。每月定期對(duì)過(guò)去___月所發(fā)生的重點(diǎn)業(yè)務(wù)及技術(shù)問(wèn)題___大家進(jìn)行討論和學(xué)習(xí);5、對(duì)本部門人員出差過(guò)程管理和車輛使用及管理負(fù)責(zé)。責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向銷售總監(jiān)提出獎(jiǎng)懲建議;6、負(fù)責(zé)制定年度工作計(jì)劃、月度工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過(guò)程中遇特殊情況需變更計(jì)劃的應(yīng)及時(shí)向銷售總監(jiān)提出建議;7、對(duì)本部門工作嚴(yán)格負(fù)責(zé)，及時(shí)處理工作中出現(xiàn)的任何問(wèn)題，協(xié)調(diào)與各部門的工作關(guān)系，對(duì)重大問(wèn)題及時(shí)向銷售總監(jiān)匯報(bào)。對(duì)本部門各員工出現(xiàn)的所有問(wèn)題負(fù)有連帶責(zé)任。二、銷售部工作流程1、出差流程務(wù)必要提高出差的頻率與效率。1)銷售員在工作時(shí)間應(yīng)堅(jiān)守工作崗位，如出差，事前必須先提交《出差申請(qǐng)》，寫明所拜訪客戶的各種聯(lián)絡(luò)方法，向銷售經(jīng)理匯報(bào)出差的重點(diǎn)并經(jīng)銷售經(jīng)理同意后方可外出，禁止擅自離崗或去向不明的事情發(fā)生。按照銷售考核指標(biāo)自行設(shè)計(jì)和計(jì)劃個(gè)人月和周的客戶拜訪計(jì)劃以及書(shū)面記錄每天工作日志并作電話及短信匯報(bào)(手機(jī)24小時(shí)不能關(guān)機(jī));2)銷售員在每周月的工作例會(huì)上向銷售經(jīng)理匯報(bào)下月的客戶拜訪重點(diǎn)計(jì)劃情況，并接受銷售經(jīng)理的指導(dǎo)，并最終確定下月客戶拜訪與回訪的重點(diǎn);3)銷售員按照客戶拜訪計(jì)劃對(duì)客戶進(jìn)行拜訪與回訪，拜訪目的一定要具體、要明確，同一客戶若經(jīng)3次拜訪后都不見(jiàn)有突破性，如沒(méi)有新方案原則上不再批準(zhǔn)下一次且同一客戶的出差申請(qǐng);4)在拜訪與回訪結(jié)束后，必須及時(shí)將拜訪與回訪信息(要有突破性進(jìn)展的信息)向銷售經(jīng)理匯報(bào)，并及時(shí)提交《出差報(bào)告》和將相關(guān)信息如實(shí)記錄并正確填寫《客戶關(guān)系資料表》與《客戶技術(shù)資料表》，可采用電子版;5)銷售經(jīng)理對(duì)銷售員的工作予以指導(dǎo)和安排。2、報(bào)價(jià)與投標(biāo)流程此流程主要是針對(duì)集團(tuán)客戶統(tǒng)一采購(gòu)的產(chǎn)品。1)銷售員在得到用戶詢價(jià)或招標(biāo)的信息后第一時(shí)間向銷售經(jīng)理匯報(bào)，由銷售經(jīng)理決定是否參加比價(jià)或投標(biāo)(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司高層請(qǐng)示);2)對(duì)用戶的詢價(jià)書(shū)或招標(biāo)信息進(jìn)行整理(必要時(shí)由技術(shù)部協(xié)助);3)技術(shù)部對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)進(jìn)行協(xié)助和支持;4)采購(gòu)部(生產(chǎn)部)對(duì)報(bào)價(jià)產(chǎn)品的原材料采購(gòu)價(jià)格及交貨期進(jìn)行調(diào)研后確認(rèn);5)銷售部經(jīng)理對(duì)最終報(bào)價(jià)或標(biāo)書(shū)進(jìn)行審核(重大比價(jià)或投標(biāo)需向公司高層請(qǐng)示)確認(rèn)后方可進(jìn)行打印;6)制作出正規(guī)的報(bào)價(jià)單或投標(biāo)書(shū)，裝訂成冊(cè)蓋章后發(fā)出參加比價(jià)或投標(biāo)。3、商務(wù)談判與簽訂合同流程銷售員在與客戶談判前應(yīng)做好充分的準(zhǔn)備工作，保持整潔的儀容儀表，以良好的精神狀態(tài)面對(duì)客戶。1)銷售員在征得大區(qū)經(jīng)理同意給客戶報(bào)價(jià)或投標(biāo)后，根據(jù)實(shí)際情況可進(jìn)行商務(wù)談判;2)銷售員在與客戶商務(wù)談判的過(guò)程中應(yīng)及時(shí)向銷售經(jīng)理通報(bào)相關(guān)情況(重大合同需向銷售總監(jiān)請(qǐng)示);3)與公司原合同版本或投標(biāo)/報(bào)價(jià)文件發(fā)生偏離的任何技術(shù)和商務(wù)條款需經(jīng)銷售經(jīng)理再次確認(rèn)(重大合同需向銷售總監(jiān)請(qǐng)示);4)待銷售經(jīng)理將所有問(wèn)題均確認(rèn)后方可簽訂銷售合同(重大合同需向銷售總監(jiān)請(qǐng)示);客戶合同簽訂前應(yīng)保證以下資料信息已收集或完成:《客戶關(guān)系資料表》《客戶技術(shù)資料表》《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》《稅務(wù)登記證》(國(guó)稅+地稅)《提成方案》《客戶信用評(píng)估表》《客戶費(fèi)用(變更)申請(qǐng)單》5)正式《銷售合同》經(jīng)銷售經(jīng)理確認(rèn)后，副本由銷售助理于當(dāng)日保管存檔，正本由常務(wù)副總存檔;6)對(duì)于因客戶原因無(wú)法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經(jīng)理(必要時(shí)向銷售總監(jiān)請(qǐng)示)確認(rèn)后方可執(zhí)行。4、發(fā)貨流程80%訂單要提前3天，20%訂單要提前2天。1)銷售助理根據(jù)《銷售合同》或《采購(gòu)單》及《客戶信用評(píng)估表》填寫《生產(chǎn)訂單》;2)《生產(chǎn)訂單》經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審核確認(rèn)后上報(bào)銷售經(jīng)理;3)由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)審核《銷售合同》及《生產(chǎn)訂單》;4)由銷售助理開(kāi)具《生產(chǎn)訂單》并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部;5)生產(chǎn)部按時(shí)生產(chǎn)出貨;6)將客戶簽字的《送貨單》及《磅單》交銷售助理存檔。5、回款流程平均回款天數(shù)不超過(guò)60天，年度末回款率要超過(guò)80%。1)銷售員催款;2)銷售員撰寫《催款通知書(shū)》或填寫財(cái)務(wù)部出具的格式《催款通知書(shū)》;3)銷售部和財(cái)務(wù)部確認(rèn);4)反饋給客戶;5)客戶回款。6、開(kāi)票流程1)銷售助理填寫開(kāi)票申請(qǐng)單(無(wú)特殊情況的，銷售助理應(yīng)在確定送貨重量后第一時(shí)間提出開(kāi)票申請(qǐng));2)銷售部審核;3)財(cái)務(wù)部開(kāi)票(開(kāi)票金額與合同金額不一致的，需由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)出具具體說(shuō)明，經(jīng)常務(wù)副總書(shū)面同意后___方可開(kāi)出);4)交客戶簽收。7、售后服務(wù)流程認(rèn)真做好客戶售后服務(wù)工作，提高客戶滿意度。1)接客戶售后服務(wù)申請(qǐng)(投訴)，由銷售經(jīng)理確認(rèn);2)銷售助理填寫《售后服務(wù)申請(qǐng)表》或《客戶投訴表》后發(fā)給銷售經(jīng)理及技術(shù)部，《售后服務(wù)申請(qǐng)表》和《客戶投訴表》要按年度編號(hào)存檔，以作為對(duì)相關(guān)責(zé)任人的考核依據(jù);3)如有必要，技術(shù)部和所屬銷售員一起上門與客戶溝通;4)技術(shù)部將服務(wù)狀況、處理結(jié)果反饋給銷售經(jīng)理及銷售總監(jiān);8、退貨(換貨)流程要盡量避免退貨(換貨)現(xiàn)象的發(fā)生，力求把下單數(shù)量和實(shí)送數(shù)量的準(zhǔn)確度提高到99%以上，如是客戶原因應(yīng)由客戶承擔(dān)由于退貨(換貨)所造成的物流費(fèi)用及相關(guān)損失，否則由公司相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。1)客戶提出申請(qǐng)，由銷售員報(bào)銷售經(jīng)理確認(rèn);2)由銷售員核對(duì)欲退貨(換貨)產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量;3)如需換貨的，由銷售助理重新開(kāi)具《生產(chǎn)訂單》并由銷售經(jīng)理或銷售總監(jiān)簽名后將第二聯(lián)交與生產(chǎn)部;4)生產(chǎn)部辦理退貨(換貨)手續(xù)后按時(shí)生產(chǎn)出貨。9、大磨流程要求大磨成功率達(dá)40%以上，成交率25%以上。1)如實(shí)詳細(xì)記錄并正確填寫《客戶技術(shù)資料表》后報(bào)技術(shù)部審核;2)如實(shí)詳細(xì)記錄并正確填寫《客戶關(guān)系資料表》后報(bào)銷售經(jīng)理審核;3)填寫《大磨申請(qǐng)單》;4)經(jīng)技術(shù)部主管及銷售經(jīng)理(銷售總監(jiān))通過(guò)(簽字)后方可執(zhí)行;5)收集大磨及正常試用(使用)的正常數(shù)據(jù)(填寫由技術(shù)部出具的格式表《大小磨及使用數(shù)據(jù)表》歸檔交到銷售助理處)。三、銷售部管理制度1、對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)所有目標(biāo)客戶情況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及銷售狀況以及當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)情況等信息，銷售員必須了如指掌并在《月工作總結(jié)表》詳細(xì)反映出來(lái);2、銷售員不能私自收取客戶貨款，若遇特殊情況必須收取的應(yīng)及時(shí)將該款項(xiàng)匯回公司或事先征得銷售經(jīng)理的同意;3、銷售人員在工作推進(jìn)過(guò)程中產(chǎn)生的公關(guān)費(fèi)用如超過(guò)300元(大區(qū)經(jīng)理如超過(guò)500元)用及相關(guān)出差費(fèi)用超過(guò)公司標(biāo)準(zhǔn)的需事先向銷售經(jīng)理請(qǐng)示，否則責(zé)任自負(fù);4、出差費(fèi)用報(bào)銷時(shí)要提供消費(fèi)場(chǎng)所的規(guī)范合法___及___，否