采購的管理制度范本（3篇）

采購的管理制度范本（3篇）采購的管理制度范本（精選3篇）采購的管理制度范本篇1第一條為擴大政府采購規(guī)模，規(guī)范建設工程政府采購行為，提高財政性資金使用效益，保護政府采購當事人的合法權益，促進廉政建設，根據(jù)《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府采購法》等有關法律法規(guī)，制定本辦法。第二條凡納入?yún)^(qū)預算管理的國家機關、事業(yè)單位和團體組織（以下簡稱“采購人”），使用財政性資金采購符合《__市政府采購目錄》規(guī)定的范圍以內(nèi)和限額標準以上的建設工程，必須實施政府采購。財政性資金包括預算內(nèi)資金和預算外資金。建設工程指市政工程及建筑物和構筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等，包括工程的勘察、設計、監(jiān)理。第三條區(qū)財政局是區(qū)政府采購的監(jiān)督管理部門，依法履行對區(qū)政府采購活動的監(jiān)督管理職責。具體負責區(qū)政府建設工程政府采購預算的審核、批復和執(zhí)行，政府采購方式的確定，政府采購活動的監(jiān)管，政府采購資金結算及對政府采購當事人違規(guī)違紀行為的處罰。第四條政府采購方式的確定凡使用財政性資金100萬元（含100萬元）以上的建設工程，原則上采用公開招標方式進行政府采購。不采用公開招標方式的建設工程，其采購方式由區(qū)計委會商區(qū)財政局、審計局、監(jiān)察局共同確定；使用財政性資金100萬元以下的建設工程，其采購方式由區(qū)財政局會商區(qū)計委、審計局、監(jiān)察局共同確定。第五條政府采購預算的審核、批復和執(zhí)行采購人在編制下年預算時，向區(qū)計委提出建設工程立項申請。區(qū)計委根據(jù)區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要編制區(qū)政府年度建設工程項目投資計劃，區(qū)財政局依據(jù)投資計劃做出年度預算安排，并納入部門預算，經(jīng)區(qū)政府常務會審批，報人大批準后實施。區(qū)財政局在30日內(nèi)批復到各主管部門，主管部門自財政批復15日內(nèi)，批復所屬基層單位。采購人根據(jù)年度區(qū)政府工作安排和區(qū)財政局批復，編制年度政府采購預算草案，填寫《__區(qū)政府采購立項表》，一并報送區(qū)財政局，區(qū)財政局據(jù)此做出采購計劃后執(zhí)行。根據(jù)項目預算及采購計劃，屬于財政全額安排資金的建設工程項目，區(qū)財政局將資金全額撥入“政府采購專戶”；屬于財政補建設工程項目，區(qū)財政局待采購人將配套資金繳入“政府采購專戶”后，將補助資金撥入“政府采購專戶”。采購人必須按照區(qū)財政局批復的預算執(zhí)行。政府采購合同履行中，確需對預算（項目）進行調(diào)整的，由采購人提出預算調(diào)整方案，列明調(diào)整的項目、原因、數(shù)額及有關說明。調(diào)整預算方案經(jīng)區(qū)財政局審定，提請區(qū)人大常委會批準后方可執(zhí)行。第六條政府采購項目的實施采用招標方式進行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《__市__區(qū)招標投標實施辦法》的規(guī)定執(zhí)行；非采用招標采購方式進行政府采購的建設工程，必須嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》有關規(guī)定執(zhí)行。政府采購結束后，采購人須將招標投標情況書面報告及合同報區(qū)財政局備案。第七條政府采購項目的財務驗收和結算建設工程竣工后，由采購人與工程監(jiān)理機構共同對項目進行驗收。區(qū)財政局會同區(qū)有關部門對驗收過程進行監(jiān)督，并根據(jù)采購人提交的合同、請款報告和工程進度，經(jīng)審價后撥付工程款。工程款撥付到95%時，采購人向區(qū)財政局提交《基本建設竣工決算報表》和基本建設竣工決算財務說明書及其他有關資料。當項目竣工驗收合格后，區(qū)財政局根據(jù)采購人提交的竣工報告及驗收報告，在規(guī)定的質(zhì)量保證期后，撥付5%的工程尾款，采購人方可核銷基本建設各賬目。區(qū)計委立項的項目，節(jié)約的資金專項用于基本建設投入。其他建設工程，節(jié)約的資金一律留在國庫，用于平衡預算。第八條政府采購監(jiān)督管理及處罰區(qū)計委負責安排建設工程項目及對項目進行監(jiān)管；區(qū)建委負責審批開工及竣工備案；區(qū)財政局負責對財政財務及政府采購程序進行審核、監(jiān)管；區(qū)審計局負責對預算資金使用情況的檢查；區(qū)監(jiān)察局對政府采購當事人進行監(jiān)督。在建設工程政府采購活動實施過程中，如出現(xiàn)需要解釋或說明的問題，區(qū)財政局向有關部門和人員發(fā)出《__區(qū)政府采購質(zhì)詢通知書》，有關部門和人員應在三日內(nèi)做出書面答復。采購的管理制度范本篇2第一條目的為規(guī)范學校員工食堂食品原料和日耗品的采購程序，節(jié)約采購成本，提高員工飲食安全和后勤管理服務水平，特制訂本辦法。第二條采購基本原則一、采購員和食堂管理員必須講原則，責任心強，正直誠實，不謀私利。二、嚴格遵守學校采購規(guī)范流程，在滿足學校經(jīng)營需求的基礎上能夠最大限度地降低采購成本，并保質(zhì)保量地及時采購到所需物品。三、應遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價格，同等價格比質(zhì)量，同等價格質(zhì)量比服務，追求質(zhì)優(yōu)價廉。四、實行“定點采購”，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨比三家”的原則，再結合供應商的規(guī)模、誠信等因素，綜合評價后最終確定一家為定點采購的`合格供應商。五、對于常用菜品可批量采購進行儲存使用；對于肉類及調(diào)味品等可選擇到超市購買，以確保衛(wèi)生質(zhì)量。第三條食堂采購流程一、食堂采購員與管理員應定期或不定期進行調(diào)查了解市場價格浮動行情，建立意向供應商檔案。二、從意向供應商中選擇符合條件（詳見附件）的供應商作為定點采購的對象，并再選擇兩家作為備份供應商，以備急需。三、食堂管理員要做好每日員工餐及客飯情況的登記，在下班前及時清點庫房物品，出入要分類登記入冊。每周五根據(jù)下周需要列出下周需要采購的菜品及原料；向行政部提出采購申請并經(jīng)審批后方可進行采購。四、食堂各類菜品及用品的采買由食堂采購員和食堂管理員嚴格按照學校采購流程統(tǒng)一采購。五、食堂管理員對所采購物品原料進行驗收入庫；在驗收過程中，應嚴格把關，確保原料的安全衛(wèi)生，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量與學校要求標準相符，驗收后要保管好進貨單據(jù)，根據(jù)進貨統(tǒng)計和約定時間，對單據(jù)進行審核后方可簽字確認并付款。六、食堂管理員應不定期地抽查監(jiān)督出入庫原料的`庫存情況，保證先進先出，防止貨物積壓變質(zhì)；同時在采購過程中不斷提出合理化的改進意見，并報行政部修訂。第四條采購報銷流程食堂采買負責人報銷的進貨單據(jù)和發(fā)票上要有采買人和食堂管理員驗貨簽字，經(jīng)辦公室主任、財務總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長簽字同意后，交予財務部出納審核報銷。第五條附件合格供應商必須具備的條件：一、具備合法從事經(jīng)營活動的相關證照：營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證、負責人身份證，其復印件必須提交本學校備案。特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應商，還必須同時具備國家規(guī)定的必須具備的相關資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗報告、動物檢疫合格證等等。二、對于不完全具備相關證照的某些食品原料輔料供應商，如蔬菜類供應商，仍應堅持從具有合法經(jīng)營資格的農(nóng)貿(mào)市場的攤販手中采購，以保證所采購的食品原料輔料可以溯源。嚴禁采購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。三、長期合作的供應商，應與本學校簽訂長期合作的意向性合同，其中應約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責任等。四、供應商必須向?qū)W校提供貨物清單、收據(jù)等憑證。采購的管理制度范本篇3第一章總則第一條為了規(guī)范公司的采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低采購成本，確保公司各項物料供應，加強公司物料采購的監(jiān)督管理，制定本辦法。第二條本辦法所稱采購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等采購及勞務采購。第三條公司的采購部門或采購人員應當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，貨比三家，同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、服務好者中標。第二章采購流程第四條請購的提出1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等;2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合部負責開立《請購單》;3、《請購單》應注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項，經(jīng)主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準;4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交供應鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品)，三聯(lián)交財務部;5、交期相同的同屬一個供應廠商的物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內(nèi);6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。第五條請購核準權限1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準;2、車間需購買的機修配件、零件，價值在20__元以下的由車間主任審核后，報生產(chǎn)部經(jīng)理核準;價值在20__元以上的車間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核，報分管副總核準，總經(jīng)理批準。3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由綜合部填報《請購單》，綜合部經(jīng)理批準;空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在20__元以上的由綜合部經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理核準。第六條請購的撤消1、已開具《請購單》需撤銷請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉(zhuǎn)送供應鏈或綜合部，必要時應先口頭通知。2、采購有關部門接到通知后，立即停止采購。3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部門應商原請購部門并妥善處理善后事宜。第七條采購方式根據(jù)本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式:1、集中采購公司通用性大宗物料(鋼材等)，以集中采購較為有利，依定時或定量計劃進行采購;2、合約采購公司經(jīng)常使用物料，采購部門應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量的方式進行采購;3、一般采購除1、2以外的零星物料，采用按需采購的方式。第八條詢價、議價1、采購部門(供應鏈及綜合部)收到經(jīng)核準的《請購單》后，除集中采購方式外，采購人員應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商進行詢價;2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前款所限;3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表;4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇;5、供應商提供報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購人員應商請購部門確認;6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部門應會同使用部門共同詢價與議價;7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價;議價應注意品質(zhì)、交期、服務兼顧。第九條議價原則有以下情況時，采購部應及時與供應商議價:1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;2、采購頻率明顯增加時;3、本次采購數(shù)量大于前次時;4、本次報價偏高時;5、有同樣品質(zhì)、服務的供應商提供更低價格時;6、其他有利于公司條件時第十條定價核準1、采購人員詢價、議價完成后，填寫《采購詢價、議價單》(對內(nèi)使用)，隨附各供應商回傳的《采購詢價單》(對外使用)，必要時附上書面說明，呈采購部門負責人審核;采購部門負責人審核時，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經(jīng)理親自與供應商議價。2、單筆采購金額在五千元以下的采購訂單，價格由采購部門負責人核準，確定供應商;超過五千元的采購訂單，其價格提交總經(jīng)理核準后確定供應商。3、采用集中采購方式采購的供應商確定，必須呈報總經(jīng)理核準。第十一條訂購作業(yè)1、供應商經(jīng)核準后，采購人員應以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供應商訂立合同，訂購物料。2、若屬一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應于《購銷合同》上明確注明。3、采購人員應控制物料訂購交期，及時向供應商跟催交貨進度。第十二條驗收與付款1、依相關檢驗與入庫規(guī)定進行驗收工作。2、依合同約定的付款方式，辦理供應商付款工作。第三章采購質(zhì)量管理第十三條采購質(zhì)量文件資料要求訂購前，應提供下列文件資料，或在《購銷合同》、采購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術要求等。2、產(chǎn)品技術精度、等級要求。3、各種檢驗規(guī)范、標準。4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量管理體系認證要求。第十四條合格供應商選擇除經(jīng)總經(jīng)理特準外，應向合格供應商訂購。合格供應商一般要求符合下列條件:1、經(jīng)本公司供應商調(diào)查，列入《合格供應商名錄》內(nèi)的供應商。2、提供的樣品經(jīng)本公司確認合格。3、以往采購的良好記錄。第十五條質(zhì)量保證約定物料采購，應由供應商承擔質(zhì)量保證責任，并在訂購前明確。本公司要求供應商承諾下列質(zhì)量保證:1、供應商質(zhì)量管理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。2、供應商應保證產(chǎn)品制造過程的必要控制與檢測。3、供應商應隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。4、接受本公司必要的供應商調(diào)查。5、保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中因供應商責任所致?lián)p失的承擔與賠付。第十六條進貨驗收規(guī)定供應商提供的物料，必須經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、采購等部門人員相關驗收工作，主要包括下列幾項:1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定進行抽樣檢驗，以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。2、處理短損根據(jù)點收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應商索賠;3、退還不合格品對檢驗不合格物料，退供應商進行必要處理，由此造成的損失，向供應商進行索賠;第十七條質(zhì)量糾紛處理采購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。具體規(guī)定如下:1、處理依據(jù)以雙方事先約定的質(zhì)量標準作為處理依據(jù)，并在《購銷合同》上詳細說明，其中涉及交貨時間、檢驗標準、包裝方式等，原則上以本公司的要求為依據(jù)。2、采購物料退貨與索賠(1)擬退回采購物料應由倉管員清點整理后，通知采購部門(供應鏈及綜合部)。(2)采購部門經(jīng)辦人員通知供應商到指定地點領取退貨品。(3)現(xiàn)貨供應退貨，要求供應商更換合格物料。(4)訂制品退貨，原則上要求供應商重做或修改至合格為止。(5)確屬無法修復或供應商技術能力不足時，可取消訂單，更換供應商。(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。(7)雙方事前沒有明確訂購合約時，以實際造成本公司損失向供應商索賠。3、其它索賠規(guī)定(1)供應商原因造成交貨延遲，以實際造成本公司損失向供應商索賠。(2)破損短少情形，由供應商補足合格物料，若由此造成本公司損失，依實際發(fā)生情況索賠。(3)因供應商原因?qū)е挛锪显谑褂没蜾N售中發(fā)現(xiàn)不良，造成本公司損失，依實際發(fā)生情況索賠。(4)其他原因?qū)е卤竟緭p失，依實際損失向供應商索賠。第四章采購交期管理第十八條采購交期管理是采購的重點之一，確保交期的目的，是在必要的時間，提供生產(chǎn)所必需的物料，以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)成本合理。第十九條按供應商評價辦法進行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應商提高交期達成率。第二十條對托收到而貨未到，或貨到發(fā)票未到，應及時通知經(jīng)辦人，盡快查實情況。第五章付款方式第二十一條付款方式1、由采購部門根據(jù)《請購單》、《采購詢價、議價單》、采購合同、進料驗收單、《入庫單》，向財務部請款。2、財務部依合同規(guī)定的付款方式