無公害白鵝養(yǎng)殖基地項目建議書

第一章項目提要 1第二章項目建設(shè)的必要性及意義 2 2 第三章項目建設(shè)具備的條件 5 5 5 6 7 7 9第五章項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 第六章環(huán)境保護(hù)與勞動安定員 第九章項目結(jié)論與建議 第一章項目提要4、建設(shè)年限：2年(2011年1月—2012年12月)7、建設(shè)規(guī)模：基地租賃土地500畝，新建種鵝舍4200m2,孵化室650m2,整修水面2畝，商品鵝舍35000m2,整修水面26畝，基地辦公、食宿等綜合樓2050m2,飼料加工廠房220m2,庫房300m2,平整105畝牧草種植田，整修魚池120萬元，鋪底流動資金283.89萬元。項目所需資金計劃項目單位自有資金1300萬元，銀行貸款500萬元。9、效益分析：項目建成正常經(jīng)營年銷售收入8448萬元，除去飼養(yǎng)相關(guān)成本，年實現(xiàn)利潤760.32萬元。5年內(nèi)可以收回第二章項目建設(shè)的必要性及意義農(nóng)民收入、增強(qiáng)地方財力、促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和振興。宿松縣是聞名全國的商品糧基地縣水產(chǎn)大縣，糧食產(chǎn)量每年達(dá)150萬噸(其中80%為玉米)以上，由于受糧食政策因素的制約，糧食銷路不暢、糧食價格低廉問題亟待解決。將當(dāng)?shù)刎S富的糧食資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為發(fā)展畜牧業(yè)優(yōu)勢，迫在眉睫。實施鵝系列產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化開發(fā)項目建設(shè)，機(jī)不可失。二、項目意義草食畜禽的養(yǎng)殖一直作為一項極為重要的產(chǎn)業(yè)在世界各地開展。這從栽培青綠飼料面積占耕地總面積的比重可看出來如：愛爾蘭、英國、荷蘭、德國、意大利、美國和日本的青綠飼料面積分別占耕地總面積的92.5%、74%、65%、48%、45%、40%、18.6%;澳大利亞和新西蘭作為世界草地畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國家，有90%以上的畜牧業(yè)產(chǎn)值是由牧草轉(zhuǎn)化而來的；美國畜牧業(yè)產(chǎn)值中的60%也由牧草轉(zhuǎn)化而來；而我國目前栽培飼草的面積僅占飼草總面積的5%,生產(chǎn)的肉類只有5%是由飼草轉(zhuǎn)化的?？梢?，利用各種土地資源特別是農(nóng)區(qū)的土地資源開展種草養(yǎng)鵝，是我國現(xiàn)階段及未來畜牧業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略之一。本項目立足于宿松縣本地的資源，為高校的科研成果提供推廣和應(yīng)用平臺。通過優(yōu)良肉鵝品種引進(jìn)、改良和進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)研究，可以在短期內(nèi)迅速提升畜牧養(yǎng)殖業(yè)的經(jīng)濟(jì)效第三章項目建設(shè)具備的條件與本縣千嶺鄉(xiāng)交界，面積49.65平方公里，轄8個村，1個街道居委會，人口2.4萬。產(chǎn)量0.5萬噸以上。全鄉(xiāng)宜林山場面積1.7萬畝，境內(nèi)水網(wǎng)養(yǎng)水面84萬畝，宜魚淡水面積居全國第二。九姑鄉(xiāng)境內(nèi)可向和在農(nóng)區(qū)大力發(fā)展畜牧業(yè)新農(nóng)村要求。特別2005年國務(wù)院采取九項措施扶持家禽業(yè)增值稅即征即退、安徽省委8號產(chǎn)業(yè)化“532”提升行動的實施，為禽業(yè)發(fā)展提供了機(jī)遇。第四章市場產(chǎn)品供求分析及預(yù)測一、國際肉鵝市場需求狀況分析1.國際肉鵝市場的歷史和現(xiàn)狀國外肉鵝產(chǎn)品精深加工業(yè)源于埃及，興在法國，遍布?xì)W洲。早在16世紀(jì)初，鵝肥肝就成為法國飲食文化代表，以招牌菜出現(xiàn)在各種重大節(jié)日或慶典的宴會上。20世紀(jì)中葉，特別是朗德鵝等適于填肥的優(yōu)良品種。相繼建立了良種繁育體系、培育配套體系，普及了科學(xué)養(yǎng)殖、人工授精、青綠飼料等實用技術(shù)。同時，劃時代地開發(fā)了“強(qiáng)制填肝育肥”新工藝，并成功地利用其配套系間的雜交來生產(chǎn)鵝肉、鵝絨和法國是朗德鵝產(chǎn)品開發(fā)較早的國家，其生產(chǎn)量、消費量和出口量皆位居世界之冠。由于長期食用鵝產(chǎn)品、特別是鵝肥肝，法國亦是肥胖病、心腦血管疾病發(fā)病率最低的國家。這個事實經(jīng)專家考證被公布于世后，首先在歐美各國迅速掀起了消費鵝肥肝熱潮。日本更是后來居上，在短期內(nèi)極有可能成為繼法國后世界上第二個鵝肥肝消費大國。德國僅一個圣誕節(jié)就消費肉鵝450萬只。歐洲市場在圣誕節(jié)前1個月就停止銷售鵝肥肝醬，以保證節(jié)日供應(yīng)。東南亞、中亞、中東伊斯蘭各國自古就以食用鵝肉為主，如今更是有增無減。美一是國際上鵝產(chǎn)品精深加工產(chǎn)業(yè)壟斷地位逐漸削弱一速發(fā)展一世界肉鵝飼養(yǎng)出欄量達(dá)到了5.23億只，每年鵝肥肝的總產(chǎn)量超過了9000噸。鵝產(chǎn)品精深加工已成為畜牧業(yè)價格的居高不下一歐洲市場鵝肉價格高出雞肉2～3倍，法國、德國鵝肉價格高出雞肉3.5倍。鵝肥肝的市場價格已經(jīng)攀升到每噸16～23萬元(人民幣)以上。四是造成了國際市場上肉鵝產(chǎn)品供需矛盾的加劇一世界上鵝肥肝的需要量已突破10000噸，而實際貿(mào)易量不足9000噸，國內(nèi)僅能生產(chǎn)5400噸，尚有缺口1600噸，需要進(jìn)口鵝肥肝861噸。世界上每年進(jìn)口鵝肥肝量較多的國家依次是：奧地利689噸、日本380噸、美國246噸和瑞士188噸。西占世界總量的比例，已由1961年的41.84%、1980年的49.47%、1996年的76.27%、直線上升到2004年的92.16%。鵝肉產(chǎn)量達(dá)216萬噸，占各國禽肉總和的14.43%。肉鵝屠宰量占全球的91.23%,一躍成為世界鵝業(yè)大國。鵝蛋、羽肉鵝生產(chǎn)將繼續(xù)呈大幅度增長趨勢，特別是未來5～10年，肉鵝生產(chǎn)增長率將達(dá)到8%以上。預(yù)計到2010年，我國鵝肉總產(chǎn)量將達(dá)到每年350萬噸，占世界禽肉總產(chǎn)量的20%左右。量是匈牙利的37倍，出口量12985t,只相當(dāng)于匈牙利出口量的63.14%。若按13億人口計算，我國禽肉人均占有量只有每年11.5千克，僅相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家的34.78%。據(jù)2003年國家統(tǒng)計局資料，全國有養(yǎng)鵝專業(yè)企業(yè)120家，農(nóng)村養(yǎng)鵝專業(yè)戶1.8萬戶，肉鵝存欄量3億只左右，肉鵝出欄量6億只左右，供求缺口在40%以上。目前，我國人均禽肉年消費水平為：雞肉6.7千克、鴨肉1.44千克、鵝肉1.10千克。禽肉熟食制品不足總產(chǎn)量的1%。鵝肥肝消費量每年人均只有0.38克。這種肉禽、特別是肉鵝生產(chǎn)增長大大滯后于消費業(yè)化的發(fā)展。按照小康社會肉類消費標(biāo)準(zhǔn)(每人每年60千克)計算，全國每年尚缺口肉類3500萬噸，其中禽肉缺口700萬噸。要滿足這一需求，必須在大力發(fā)展草食動物的同我國是肉鵝養(yǎng)殖大國，又是鵝產(chǎn)品消費大國。養(yǎng)鵝業(yè)是我國畜牧業(yè)生產(chǎn)的一大資源優(yōu)勢。然而，由于我國現(xiàn)階段生產(chǎn)力和技術(shù)水平較為低下，鵝產(chǎn)品出口絕大多數(shù)是附加值低廉的原料產(chǎn)品，一經(jīng)國外精深加工就迅速增值；相反，鵝產(chǎn)品進(jìn)口絕大多數(shù)是國外精深加工后的副產(chǎn)物。如此一出一進(jìn)、如此低出高進(jìn)、如此優(yōu)出劣進(jìn)，嚴(yán)重影響了我國肉鵝產(chǎn)為了盡快扭轉(zhuǎn)我國肉鵝產(chǎn)業(yè)在國際競爭中的被動局面，“科技興鵝”勢在必行。所謂“科技興鵝”,就是在民間傳統(tǒng)肉鵝加工技術(shù)基礎(chǔ)上，開展鵝產(chǎn)品的精深加工，增加鵝產(chǎn)品的附加值，實現(xiàn)鵝產(chǎn)品高、中、低檔多元化，以適應(yīng)不同實行“科技興鵝”的關(guān)鍵，一是開發(fā)國內(nèi)市場，加強(qiáng)消費引導(dǎo)，強(qiáng)化社會化全程服務(wù)功能，建立健全流通體系，鼓勵各種形式的聯(lián)合開發(fā)、系列開發(fā)，實行產(chǎn)、供、銷一體化；二是與國際標(biāo)準(zhǔn)接軌，積極開拓國際鵝肉制品、肥肝及羽絨消費市場；三是提高鵝產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)鵝產(chǎn)品在國際市場的競4.國內(nèi)肉鵝產(chǎn)品市場的發(fā)展前景我國擁有廉價的勞動力資源和豐富的糧食資源，加之解決了肉鵝產(chǎn)品精深加工的技術(shù)和設(shè)備問題，從而使我國肉鵝產(chǎn)業(yè)與國際接軌成為可能。粗略估算，全國每年肉鵝需求量在270萬噸以上，其中僅滬、粵、瓊、港四大市場每年消費量就高達(dá)1.5億只。國內(nèi)各中心城市每年需求量均超過200歐美喜食鵝產(chǎn)品的游客大量涌入、西方現(xiàn)代文明與中華傳統(tǒng)膳食文化的日益融合，隨著國際市場關(guān)稅的減讓和限制的松動、日本等國家和地區(qū)進(jìn)口中國禽肉熟食制品數(shù)量的增加，我國肉鵝產(chǎn)品以其體重超常、肉品堪佳和特異肥肝的優(yōu)勢，必將成為傳統(tǒng)鵝業(yè)更新的亮點。這就為我國加大肉鵝產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度、加大出口創(chuàng)匯力度提供了良好的機(jī)遇。鵝產(chǎn)品精深加工項目，市場需求旺盛，發(fā)展?jié)摿薮?，具有良好的產(chǎn)品周期性、明顯的市場成長點和較強(qiáng)的市場競爭力。本項目建設(shè)依托宿松縣商品糧原料基地優(yōu)勢，依托春潤集團(tuán)的品牌優(yōu)勢，依托技術(shù)合作單位的科研優(yōu)勢，在資源利用、成本控制、市場開發(fā)等方面必將異軍突起，后起直上。預(yù)計項目達(dá)產(chǎn)后，在皖西南地區(qū)市場占有率，其肉鵝產(chǎn)品將達(dá)到10%以上，鵝肥肝產(chǎn)品將達(dá)到50%以上。隨著國際市場需求的不斷擴(kuò)大、國際資本的不斷介入，必將為發(fā)展朗德鵝產(chǎn)業(yè)化提供較大的發(fā)展空間和極為廣闊的市場，必將使朗德鵝產(chǎn)品精深加工項目成為極具發(fā)展前景的朝陽型產(chǎn)業(yè)。第五章項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模新建種鵝舍4200m2,孵化室650m2,整修水面2畝，商品鵝舍35000m2,整修水面26畝，基地辦公、食宿等綜合樓2050m2,飼料加工廠房220m2,庫房300m2,平整105項目名稱建筑結(jié)構(gòu)單位數(shù)量單價(元)造價(萬元)性質(zhì)種鵝舍磚混新建商品鵝舍磚混新建育雛室磚混新建庫房(飼料、種蛋)磚混新建孵化房磚混新建飼料加工房磚混新建職工宿舍\食堂磚混新建辦公室磚混(框架)新建獸醫(yī)室磚混新建消毒更衣室磚混新建合計項目名稱性質(zhì)單位數(shù)量單價(元)造價(萬元)備注牧草地中小溝渠續(xù)建80元/m3鵝場進(jìn)出水渠續(xù)建80元/m3涵閘新建座110萬元/座進(jìn)出水泵站新建座110萬元/座水上運動場改造60元/m3陸地運動場改造280元/m2魚池改造畝1600元/畝田間道路新建40元/m2鵝場廢棄物發(fā)酵池新建600元/m2綠化帶新建50元/m2合計項目名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)備注苗鵝孵化機(jī)組臺(套)53萬元/臺獸醫(yī)消毒設(shè)備套2000/套2常規(guī)消毒噴霧機(jī)臺(套)41萬元/臺4小型耕地面積作機(jī)臺22.5萬元/臺5牧草刈割機(jī)臺2500元/臺牧草節(jié)碎機(jī)臺1700元/臺牧草運輸車輛14萬元/輛4苗鵝運輸車輛14.5萬元/輛廢棄物運輸車輛13萬元/輛3飼料加工機(jī)組套115萬元/套其他(種鵝引進(jìn))只200元/只合計1、建設(shè)期限：2011年1月-2012年12月，共2年時間。2、實施進(jìn)度安排：根據(jù)項目自身的內(nèi)在生產(chǎn)規(guī)律，按年度目標(biāo)安排工程實施進(jìn)度。2011年1月-2012年1月，重年6月，完成田間工程、儀器設(shè)備購置等，種鵝欄存量達(dá)到設(shè)計規(guī)模的70%,2012年6月---2012年12月，投資建設(shè)任第六章環(huán)境保護(hù)與勞動安定員2.污水處理：本項目生產(chǎn)、生活污水排放量為420t/d,經(jīng)污水處理站(處理能力為1000t/d)處理后達(dá)到《肉類加進(jìn)水指標(biāo)COD由1000mg/L降為≤100mg/L;BOD5由600mg/L(綠色)的飼用原料基地。7.綠化美化：本項目建設(shè)區(qū)道路兩側(cè)的宜林空地上植人員編制崗位類型合計技術(shù)人員生產(chǎn)工人管理人員銷售人員后勤保障人數(shù)94培訓(xùn)計劃第七章項目組織管理與運行項目建設(shè)期：一是成立項目實施工作小組，重點承擔(dān)項項目單位預(yù)支總造價款的40%啟動項目施工，其余一律由施工方墊付后報帳支付相應(yīng)款項，超支部分財務(wù)小組一律拒供良種合格苗鵝不少于100萬只。主要包括項目建設(shè)期組織管理機(jī)構(gòu)與職能，項目建成后組織管理機(jī)構(gòu)與職能、運行管理模式與運行機(jī)制、人員配置等；同時要對運行費用進(jìn)行分析，估算項目建成后維持項目正常運行的成本費用，并提出解決所需費用的合理方式方法。辦公室辦公室采購部銷售部財務(wù)部水產(chǎn)部養(yǎng)殖部第八章投資估算及資金籌措項目投資估算額1800萬元，其中：建設(shè)投資1516.11萬元序號項目名稱建設(shè)規(guī)模投資金額(萬元)備注一固定資產(chǎn)投產(chǎn)1土建工程2輔助設(shè)施3儀器設(shè)備4引進(jìn)種鵝二流動資金合計項目總投資1800萬元，其中資產(chǎn)資金1300萬元，銀行貸款500萬元。三、資金使用與管理貸款分2年償還，項目正式投產(chǎn)后第一年開始償還。第九章經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析根據(jù)國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系，并結(jié)合本地實際，委《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》(第三版)項目經(jīng)濟(jì)效益(1)投入產(chǎn)出效益分析銷售收入：8448萬元利潤：971.52萬元總投資：1800萬元(2)投入產(chǎn)出比分析(3)投資比較值分析投資比較值=投資總額-定額回收期(5年)×年純收入總額投資回收期=1/53.97%+2年建設(shè)期=3.85年二、社會效益分析1、社會評價基本結(jié)論項目實施建設(shè)后，采取“+公司+專業(yè)合作組織+農(nóng)戶”促進(jìn)了農(nóng)業(yè)內(nèi)部的分工，另一方面又可以使農(nóng)戶生產(chǎn)中避免市場風(fēng)險，保證了價格。同時依托“農(nóng)超對接”的作用，將進(jìn)一步帶動農(nóng)村剩余勞動力的分工和促進(jìn)農(nóng)村商品經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。項目建成后可直接吸收勞動力千余人，可間接帶動萬人就業(yè)，同時，將推動第二、三產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(1)壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析宿松縣是全國水面第二大縣，“十一五”期間制度水產(chǎn)發(fā)展規(guī)劃，是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。如何發(fā)展水禽養(yǎng)殖生產(chǎn)，飼料加工、深化產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，做大做強(qiáng)主