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GJB9001A-2001ISO45001管理體系管理評(píng)審報(bào)告編制:審核:2020年7月22日管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審目的由最高管理者就職業(yè)健康安全管理方針和目標(biāo),對(duì)職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式、系統(tǒng)、全面的檢查和評(píng)價(jià),以保證體系持續(xù)有效運(yùn)行并實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。主持人總經(jīng)理參加人員副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理及公司內(nèi)審員。評(píng)審時(shí)間2020年7月20日地點(diǎn)公司大會(huì)議室評(píng)審內(nèi)容:1、體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性分析;2、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況及方針目標(biāo)的適宜性;3、法律法規(guī)的遵守情況和合規(guī)性評(píng)價(jià)情況;4、本次內(nèi)審中提出的不符合情況,糾正措施的落實(shí)和效果;5、員工、供應(yīng)方、承包方、顧客等相關(guān)方的投訴、建議等協(xié)商和交流取得的信息;6、管理體系運(yùn)行和職業(yè)健康安全績效;客觀環(huán)境變化等可能對(duì)職業(yè)健康安全管理構(gòu)成的影響7、體系運(yùn)行過程需要改進(jìn)的建議;管理評(píng)審綜述:會(huì)議就職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性、管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施、內(nèi)部審核情況、危險(xiǎn)源的控制及管理體系的運(yùn)行效果等方面進(jìn)行了分析和討論,總體情況如下:按照GB/T45001:2020標(biāo)準(zhǔn)的要求,公司于2020年建立保持并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系,2020年完成復(fù)評(píng)換證工作,為確保體系持續(xù)有效運(yùn)行,安全環(huán)保部組織對(duì)管理手冊(cè)和程序文件進(jìn)行了修訂。2020年,將基建部、三期裝置納入體系覆蓋范圍,體系覆蓋范圍從原來的23個(gè)單位調(diào)整為25個(gè)單位,同時(shí)依據(jù)新的法律法規(guī)的要求,對(duì)管理手冊(cè)、程序文件等相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂,并要求各單位加強(qiáng)對(duì)管理體系文件的宣貫,以便指導(dǎo)日常工作。體系運(yùn)行以來,公司不斷通過對(duì)危險(xiǎn)源的動(dòng)態(tài)辨識(shí)評(píng)價(jià)和控制、法律法規(guī)的識(shí)別和合規(guī)性評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等手段,完善并持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理工作。按照《管理評(píng)審控制程序》要求,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)之間溝通,定于2020月7日召開2020年管理評(píng)審會(huì)議,安全部2020月7日通過公司OA發(fā)出“關(guān)于提交職業(yè)健康安全管理體系管理評(píng)審輸入信息”的通知,各單位完成管理評(píng)審輸入信息,由安全環(huán)保部形成管理評(píng)審草案,與會(huì)人員對(duì)草案進(jìn)行討論分析,就職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性、管理目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的實(shí)施、內(nèi)部審核情況、危險(xiǎn)源控制及管理體系的運(yùn)行效果等方面進(jìn)行了分析和討論,并提出體系運(yùn)行需要改進(jìn)的地方,總體情況如下:體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性分析2020年7月13日,公司組織對(duì)體系覆蓋范圍內(nèi)的20個(gè)部門所涉及要素進(jìn)行了內(nèi)部審核。從審核的結(jié)果看,各部門基本能按各自的管理職責(zé)對(duì)負(fù)責(zé)要素進(jìn)行有效管理,不可接受風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制,公司的職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有效。持續(xù)改進(jìn)和自我完善是公司職業(yè)健康安全管理的宗旨,2020年,公司進(jìn)一步細(xì)化危險(xiǎn)源管理,注重控制措施的落實(shí),共辨識(shí)評(píng)價(jià)出危險(xiǎn)源1120個(gè),其中不可接受風(fēng)險(xiǎn)24個(gè);對(duì)存在的危險(xiǎn)源均有控制措施。并通過現(xiàn)場巡檢、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、大調(diào)度會(huì)、安全例會(huì)、安全大檢查、安全專題會(huì)議及內(nèi)部審核等手段,對(duì)公司的不可接受風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)關(guān)注,發(fā)現(xiàn)安全問題及時(shí)溝通,同時(shí)根據(jù)問題的性質(zhì)提出整改要求并進(jìn)行效果驗(yàn)證,確保不可接受風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制;加強(qiáng)適用法律法規(guī)的動(dòng)態(tài)識(shí)別,以便更好地運(yùn)用法律法規(guī)指導(dǎo)工作;體系運(yùn)行保障了生產(chǎn)長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行,同時(shí)使安全管理工作更上了一個(gè)臺(tái)階,也體現(xiàn)了體系運(yùn)行是適宜的。二、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況2020年,在目標(biāo)的管理方面進(jìn)行了改進(jìn),安全部在去年統(tǒng)一分解目標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步細(xì)化,從安全基礎(chǔ)管理、隱患排查與治理、危險(xiǎn)作業(yè)、特種設(shè)備管理、職業(yè)健康安全、安全培訓(xùn)等方面對(duì)各單位的目標(biāo)進(jìn)行了層層分解;各項(xiàng)目標(biāo)得到有效管理。從體系運(yùn)行實(shí)際效果來看,公司職業(yè)健康安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到了保證,從而也體現(xiàn)出目標(biāo)是適宜的。1、目標(biāo)指標(biāo)的完成情況2020年上半年職業(yè)健康安全目標(biāo)均能實(shí)現(xiàn),具體體現(xiàn)在:(1)持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系,改善職業(yè)健康安全管理績效;因公司組織機(jī)構(gòu)和職能地調(diào)整,及時(shí)更改體系有關(guān)的管理文件,同時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源的控制措施具體細(xì)化,確保了危險(xiǎn)源的控制措施落到實(shí)處;(2)上半年細(xì)化安全管理,每季度進(jìn)行一次安全基礎(chǔ)管理考核,體系覆蓋所有單位平均900分以上;實(shí)現(xiàn)了重傷及以上人身事故為零;重大火災(zāi)爆炸事故為零;多人中毒事故為零;重大責(zé)任事故為零;千人負(fù)傷率為零的安全目標(biāo)。(3)公司質(zhì)量部上半年對(duì)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境有毒有害崗位進(jìn)行一次檢測,均符合標(biāo)準(zhǔn)。(4)公司每年組織對(duì)員工進(jìn)行一次職業(yè)健康體檢,2020年體檢結(jié)果沒有職業(yè)病發(fā)生,2020年按工作計(jì)劃下半年進(jìn)行。2、管理方案的執(zhí)行情況為保證體系運(yùn)行持續(xù)有效,確保職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),2020年共制定有管理方案13個(gè),共6個(gè)方案已經(jīng)改造完成,并經(jīng)過檢查達(dá)到預(yù)期的目的。三.法律法規(guī)的遵守情況和環(huán)境合規(guī)性評(píng)價(jià)情況;嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全的法律法規(guī),對(duì)法律法規(guī)管理進(jìn)行改進(jìn)。今年6月份,安全部組織相關(guān)部門對(duì)適用的法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別更新,共識(shí)別出法律法規(guī)142個(gè),形成法律法規(guī)清單,法律法規(guī)清單已經(jīng)由行政人事部登錄到公司標(biāo)準(zhǔn)網(wǎng),為各單位識(shí)別查找提供了便利條件。按照《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》,安全部組織了合規(guī)性評(píng)價(jià)。安全部通過公司OA發(fā)出通知,明確評(píng)價(jià)內(nèi)容,要求各單位準(zhǔn)備合規(guī)性評(píng)價(jià)的證據(jù),完成本單位合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告,交安全部。安全部根據(jù)各單位的合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告,組織相關(guān)人員完成公司合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。按照安全標(biāo)準(zhǔn)化以及企業(yè)的要求,安全部組織對(duì)安全法律法規(guī)的符合性進(jìn)行評(píng)價(jià)并與體系要求進(jìn)行整合。評(píng)價(jià)結(jié)果:公司安全管理滿足法律法規(guī)及其他要求;不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控制符合法律法規(guī)的要求。四、本次內(nèi)審中提出的不符合情況,糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和效果;2020年7月13日—15日進(jìn)行內(nèi)部審核,共開具不符合報(bào)告7份,均屬于一般不符合,這些不符合報(bào)告已于7月168日前全部關(guān)閉。內(nèi)審中對(duì)于一般不符合項(xiàng)提出明確的整改要求,口頭通知被審核單位或部門,同時(shí)整理內(nèi)部審核問題清單在公司OA上發(fā)布,已經(jīng)完成整改。五、員工、供方、承包方、顧客等相關(guān)方的投訴、意見、建議等協(xié)商和交流取得的信息;公司對(duì)相關(guān)方的需求建立了相關(guān)的控制程序,各單位負(fù)責(zé)獲取并處理各自相關(guān)方的協(xié)商與溝通信息;辦公室負(fù)責(zé)獲取并處理員工有關(guān)職業(yè)健康安全的建議;安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)安全投訴等的處理。2020年根據(jù)員工提出的關(guān)于改進(jìn)體系運(yùn)行的建議,結(jié)合體系運(yùn)行的實(shí)際情況,在5月份公司組織對(duì)職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審員進(jìn)行了為期2天的培訓(xùn),內(nèi)審員的能力得到了進(jìn)一步的提高,為公司體系的有效運(yùn)行提供了條件。六、管理體系運(yùn)行和安全績效;客觀環(huán)境變化等可能對(duì)安全管理構(gòu)成的影響公司的高管層一直十分重視職業(yè)健康安全管理工作,為體系的有效運(yùn)行提供充分的人力、資金等資源,確保體系的需求及每年的安全措施落到實(shí)處。在日常管理中,將生產(chǎn)工作和安全工作的“五同時(shí)”形成慣例。通過體系持續(xù)運(yùn)行,員工已形成這樣一個(gè)習(xí)慣:每次作業(yè)前會(huì)考慮存在的危險(xiǎn)危害因素,并對(duì)其實(shí)施有效控制后方可開始作業(yè)。員工的職業(yè)健康安全意識(shí)得到很大的提高,員工的安全行為越來越規(guī)范。公司開展?;飞a(chǎn)企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作,安全部組織公司各單位對(duì)標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行培訓(xùn),要求各單位進(jìn)行自查,安全部組織檢查,查漏補(bǔ)缺,使公司的安全管理制度、安全檢查、票證管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等工作得到進(jìn)一步完善和規(guī)范,安全文化建設(shè)也得到提升和升華。針對(duì)檢修過程的特點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié),安全部組織對(duì)檢修過程的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)控制,要求各單位編制檢修項(xiàng)目安全文件,確保檢修過程危險(xiǎn)源得到有效控制,檢修安全目標(biāo)得到實(shí)現(xiàn)。七、需要改進(jìn)體系運(yùn)行的建議;加強(qiáng)員工的職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的宣貫培訓(xùn),尤其是對(duì)中層領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)審員的培訓(xùn),因?yàn)榻鼉赡?,公司提拔了一些中層領(lǐng)導(dǎo)干部,加之部分內(nèi)審員工作的變動(dòng),總經(jīng)理提出由行政人事部對(duì)公司現(xiàn)有的中層干部和內(nèi)審員進(jìn)行體系標(biāo)準(zhǔn)等知識(shí)培訓(xùn)。八、管理評(píng)審輸出結(jié)論1、公司職業(yè)健康安全管理體系與公司內(nèi)外部環(huán)境及公司的實(shí)際相適宜,管理體系的
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