ISO45001管理體系管理評審報告

GJB9001A－2001ISO45001管理體系管理評審報告編制：審核：2020年7月22日管理評審報告評審目的由最高管理者就職業(yè)健康安全管理方針和目標，對職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進行正式、系統(tǒng)、全面的檢查和評價，以保證體系持續(xù)有效運行并實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。主持人總經(jīng)理參加人員副總經(jīng)理、管理者代表、各部門經(jīng)理及公司內審員。評審時間2020年7月20日地點公司大會議室評審內容：1、體系運行的適宜性、充分性和有效性分析；2、目標、指標和管理方案的完成情況及方針目標的適宜性；3、法律法規(guī)的遵守情況和合規(guī)性評價情況；4、本次內審中提出的不符合情況，糾正措施的落實和效果；5、員工、供應方、承包方、顧客等相關方的投訴、建議等協(xié)商和交流取得的信息；6、管理體系運行和職業(yè)健康安全績效；客觀環(huán)境變化等可能對職業(yè)健康安全管理構成的影響7、體系運行過程需要改進的建議；管理評審綜述：會議就職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性、管理目標指標及管理方案的實施、內部審核情況、危險源的控制及管理體系的運行效果等方面進行了分析和討論，總體情況如下：按照GB/T45001:2020標準的要求,公司于2020年建立保持并持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系，2020年完成復評換證工作，為確保體系持續(xù)有效運行，安全環(huán)保部組織對管理手冊和程序文件進行了修訂。2020年，將基建部、三期裝置納入體系覆蓋范圍,體系覆蓋范圍從原來的23個單位調整為25個單位，同時依據(jù)新的法律法規(guī)的要求，對管理手冊、程序文件等相關內容進行了修訂，并要求各單位加強對管理體系文件的宣貫，以便指導日常工作。體系運行以來，公司不斷通過對危險源的動態(tài)辨識評價和控制、法律法規(guī)的識別和合規(guī)性評價、內部審核、管理評審等手段，完善并持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理工作。按照《管理評審控制程序》要求，經(jīng)有關領導之間溝通,定于2020月7日召開2020年管理評審會議,安全部2020月7日通過公司OA發(fā)出“關于提交職業(yè)健康安全管理體系管理評審輸入信息”的通知，各單位完成管理評審輸入信息，由安全環(huán)保部形成管理評審草案，與會人員對草案進行討論分析，就職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和有效性、管理目標指標及管理方案的實施、內部審核情況、危險源控制及管理體系的運行效果等方面進行了分析和討論，并提出體系運行需要改進的地方，總體情況如下：體系運行的適宜性、充分性和有效性分析2020年7月13日,公司組織對體系覆蓋范圍內的20個部門所涉及要素進行了內部審核。從審核的結果看，各部門基本能按各自的管理職責對負責要素進行有效管理，不可接受風險得到有效控制，公司的職業(yè)健康安全管理體系運行有效。持續(xù)改進和自我完善是公司職業(yè)健康安全管理的宗旨，2020年，公司進一步細化危險源管理，注重控制措施的落實，共辨識評價出危險源1120個，其中不可接受風險24個；對存在的危險源均有控制措施。并通過現(xiàn)場巡檢、生產調度會、大調度會、安全例會、安全大檢查、安全專題會議及內部審核等手段，對公司的不可接受風險進行重點關注，發(fā)現(xiàn)安全問題及時溝通，同時根據(jù)問題的性質提出整改要求并進行效果驗證，確保不可接受風險得到有效控制；加強適用法律法規(guī)的動態(tài)識別，以便更好地運用法律法規(guī)指導工作；體系運行保障了生產長周期安全穩(wěn)定運行，同時使安全管理工作更上了一個臺階，也體現(xiàn)了體系運行是適宜的。二、目標、指標和管理方案的完成情況2020年，在目標的管理方面進行了改進，安全部在去年統(tǒng)一分解目標的基礎上進一步細化，從安全基礎管理、隱患排查與治理、危險作業(yè)、特種設備管理、職業(yè)健康安全、安全培訓等方面對各單位的目標進行了層層分解；各項目標得到有效管理。從體系運行實際效果來看，公司職業(yè)健康安全目標的實現(xiàn)得到了保證，從而也體現(xiàn)出目標是適宜的。1、目標指標的完成情況2020年上半年職業(yè)健康安全目標均能實現(xiàn)，具體體現(xiàn)在：（1）持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理體系，改善職業(yè)健康安全管理績效；因公司組織機構和職能地調整，及時更改體系有關的管理文件，同時對危險源的控制措施具體細化，確保了危險源的控制措施落到實處；（2）上半年細化安全管理，每季度進行一次安全基礎管理考核，體系覆蓋所有單位平均900分以上；實現(xiàn)了重傷及以上人身事故為零；重大火災爆炸事故為零；多人中毒事故為零；重大責任事故為零；千人負傷率為零的安全目標。（3）公司質量部上半年對現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境有毒有害崗位進行一次檢測，均符合標準。（4）公司每年組織對員工進行一次職業(yè)健康體檢，2020年體檢結果沒有職業(yè)病發(fā)生，2020年按工作計劃下半年進行。2、管理方案的執(zhí)行情況為保證體系運行持續(xù)有效，確保職業(yè)健康安全目標指標的實現(xiàn)，2020年共制定有管理方案13個，共6個方案已經(jīng)改造完成，并經(jīng)過檢查達到預期的目的。三.法律法規(guī)的遵守情況和環(huán)境合規(guī)性評價情況；嚴格執(zhí)行國家有關環(huán)境保護和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)，對法律法規(guī)管理進行改進。今年6月份，安全部組織相關部門對適用的法律法規(guī)進行識別更新，共識別出法律法規(guī)142個，形成法律法規(guī)清單，法律法規(guī)清單已經(jīng)由行政人事部登錄到公司標準網(wǎng)，為各單位識別查找提供了便利條件。按照《合規(guī)性評價程序》，安全部組織了合規(guī)性評價。安全部通過公司OA發(fā)出通知，明確評價內容，要求各單位準備合規(guī)性評價的證據(jù)，完成本單位合規(guī)性評價報告，交安全部。安全部根據(jù)各單位的合規(guī)性評價報告，組織相關人員完成公司合規(guī)性評價報告。按照安全標準化以及企業(yè)的要求，安全部組織對安全法律法規(guī)的符合性進行評價并與體系要求進行整合。評價結果：公司安全管理滿足法律法規(guī)及其他要求；不可接受風險的控制符合法律法規(guī)的要求。四、本次內審中提出的不符合情況，糾正和預防措施的落實和效果；2020年7月13日—15日進行內部審核，共開具不符合報告7份，均屬于一般不符合，這些不符合報告已于7月168日前全部關閉。內審中對于一般不符合項提出明確的整改要求，口頭通知被審核單位或部門，同時整理內部審核問題清單在公司OA上發(fā)布，已經(jīng)完成整改。五、員工、供方、承包方、顧客等相關方的投訴、意見、建議等協(xié)商和交流取得的信息；公司對相關方的需求建立了相關的控制程序，各單位負責獲取并處理各自相關方的協(xié)商與溝通信息；辦公室負責獲取并處理員工有關職業(yè)健康安全的建議；安全環(huán)保部負責對安全投訴等的處理。2020年根據(jù)員工提出的關于改進體系運行的建議，結合體系運行的實際情況，在5月份公司組織對職業(yè)健康安全管理體系內審員進行了為期2天的培訓，內審員的能力得到了進一步的提高，為公司體系的有效運行提供了條件。六、管理體系運行和安全績效；客觀環(huán)境變化等可能對安全管理構成的影響公司的高管層一直十分重視職業(yè)健康安全管理工作，為體系的有效運行提供充分的人力、資金等資源，確保體系的需求及每年的安全措施落到實處。在日常管理中，將生產工作和安全工作的“五同時”形成慣例。通過體系持續(xù)運行，員工已形成這樣一個習慣：每次作業(yè)前會考慮存在的危險危害因素，并對其實施有效控制后方可開始作業(yè)。員工的職業(yè)健康安全意識得到很大的提高，員工的安全行為越來越規(guī)范。公司開展?；飞a企業(yè)安全標準化創(chuàng)建工作，安全部組織公司各單位對標準及要求進行培訓，要求各單位進行自查，安全部組織檢查，查漏補缺，使公司的安全管理制度、安全檢查、票證管理、風險管理等工作得到進一步完善和規(guī)范，安全文化建設也得到提升和升華。針對檢修過程的特點和薄弱環(huán)節(jié)，安全部組織對檢修過程的危險源進行辨識控制，要求各單位編制檢修項目安全文件，確保檢修過程危險源得到有效控制，檢修安全目標得到實現(xiàn)。七、需要改進體系運行的建議；加強員工的職業(yè)健康安全管理體系標準的宣貫培訓，尤其是對中層領導和內審員的培訓，因為近兩年，公司提拔了一些中層領導干部，加之部分內審員工作的變動，總經(jīng)理提出由行政人事部對公司現(xiàn)有的中層干部和內審員進行體系標準等知識培訓。八、管理評審輸出結論1、公司職業(yè)健康安全管理體系與公司內外部環(huán)境及公司的實際相適宜，管理體系的