出入庫綜合流程及管理綜合規(guī)范

原版已簽字發(fā) ..............原版已簽字發(fā)出入庫步驟及管理規(guī)范司規(guī)字第26號目標(biāo)本規(guī)范要求了物管管理中關(guān)鍵工作內(nèi)容和作業(yè)要求及考評指標(biāo)，以確物管工作有章可循，連續(xù)改善。適用范圍適適用于企業(yè)物料（指外購件、調(diào)撥件）和成品出入庫及倉儲等管理。工作內(nèi)容及作業(yè)要求物料入庫1）入庫步驟①接“送貨單”收貨②物料檢驗(yàn)和物料信息查對③簽收④報檢或送檢⑤擺放、標(biāo)識⑥入庫和到貨物料信息傳輸和報表更改（保持帳、物、卡一致）2)主動引導(dǎo)和幫助送貨人員把貨物擺放在暫存區(qū)域，要求擺放整齊，便于點(diǎn)數(shù)，不得占用通道，要保持好庫房或庫區(qū)衛(wèi)生。3）物料檢驗(yàn)物料信息和查對①包裝檢驗(yàn)：采購及調(diào)撥物料到庫后，物管員應(yīng)先檢驗(yàn)物料包裝箱是否破損、變形、受潮、標(biāo)識和實(shí)物是否一致，必需時需聯(lián)絡(luò)采購人員或檢驗(yàn)部門確定，并作文字說明和相關(guān)人員署名統(tǒng)計。②單據(jù)查對：倉庫收貨時需查對送貨單、采購單或請購單物料名稱、規(guī)格型號、尺寸、數(shù)量等，是否是一致，如存在送貨單數(shù)量大于采購數(shù)量情況，物管員按采購物料數(shù)量收貨。數(shù)量查對：根據(jù)先查對包裝數(shù)量和總數(shù)，再查對單個包裝內(nèi)數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)查對。全部物料全部需要100%檢驗(yàn)、點(diǎn)數(shù)，小件物料可使用“電子稱”進(jìn)行稱重計數(shù)，使用“電子稱”稱重計數(shù)物料誤差不得超出±3%。發(fā)覺異常立即報請主管處理。4）簽收①物管員查對無誤后，即可簽收，辦理入庫手續(xù)，而且錄入《到貨統(tǒng)計臺賬》依據(jù)廠家、種類制作《入庫單》；②如無送貨單，標(biāo)準(zhǔn)上能夠拒收并通知采購人員幫助處理。若無送貨單物料屬于車間急需件，經(jīng)上級主管同意后可先暫收。事后應(yīng)在一個工作日內(nèi)應(yīng)協(xié)調(diào)采購人員通知供貨方補(bǔ)辦手續(xù)。5）報檢、送檢①能夠經(jīng)過目測方法完成檢驗(yàn)，由物管人員經(jīng)過目測方法完成并簽字；②需要專業(yè)技術(shù)人員檢驗(yàn)，應(yīng)編制《報檢單》由對應(yīng)人員（采購人員或使用部門人員等）檢驗(yàn)、確定和簽字。6）擺放、標(biāo)識①已檢驗(yàn)合格放在暫放區(qū)物料，應(yīng)在當(dāng)日轉(zhuǎn)至庫房或庫區(qū)上架，要按要求分區(qū)區(qū)位或架位擺放到位，并貼好標(biāo)識（或?qū)懞梦锪峡ǎ?，同時更新看板內(nèi)容。②擺放和標(biāo)識要做到安全、整齊、清楚，做到一目了然；要確保標(biāo)識和看板更新信息正確、可靠、清楚、易分辨。③對于已標(biāo)識和擺放好入庫物料，在送貨單上（和入庫單上）填寫對應(yīng)倉位號，便于修改倉位號。物料出庫1）出庫步驟①接“領(lǐng)料單”②領(lǐng)料信息核查和確定③幫助領(lǐng)用及看板更新出庫登記及信息傳輸和報表更改（保持帳、物、卡一致）2）領(lǐng)料時要遵照優(yōu)異先出、散件先用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行；物管員負(fù)責(zé)幫助領(lǐng)料人員領(lǐng)用，并保持好現(xiàn)場衛(wèi)生（要尤其注意領(lǐng)料安全，切不可單側(cè)領(lǐng)用或從中抽?。τ诓糠稚?、漏包、分散物料立即規(guī)整到位。3）物管人員核查領(lǐng)料單，要確保領(lǐng)料項(xiàng)目符合企業(yè)物料發(fā)放要求（尤其是外調(diào)件），出現(xiàn)問題差異時，要立即和需求部門和上級主管溝通聯(lián)絡(luò)。4）接單領(lǐng)料①五金件、原輔材料領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門開具《領(lǐng)料單》并在相關(guān)人員簽字確定后方可領(lǐng)用，要求《領(lǐng)料單》填寫全方面、字跡工整。在領(lǐng)用期間由物管人員陪同領(lǐng)用人一同進(jìn)入庫房領(lǐng)料，不許可領(lǐng)料人員私自進(jìn)入庫房，不得在庫房逗留，并保持好庫房衛(wèi)生。②物件、工具借用時，開具《借用單》經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審核同意后領(lǐng)取，并填寫好《借用記錄表》進(jìn)行登記并署名，歸還時由物管人員進(jìn)行確定，如有遺失或損壞現(xiàn)象需照價賠償。③勞保用具每個月23號依據(jù)《勞保發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》立即發(fā)放，超出標(biāo)準(zhǔn)由個人付費(fèi)購置領(lǐng)用；領(lǐng)取公用勞保用具時，生產(chǎn)部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)段長、車間主任簽字后領(lǐng)取。因其它需要領(lǐng)取公共勞保用具時，由需求部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)部門責(zé)任人審核、總經(jīng)理同意后方可領(lǐng)用。5）物管人員要堅(jiān)持“見單發(fā)料”標(biāo)準(zhǔn)，特殊情況下（領(lǐng)導(dǎo)不在或生產(chǎn)急用）可溝通延遲補(bǔ)單，但必需在第二天完成補(bǔ)單。6）以上全部物料發(fā)料時需在《領(lǐng)料單》上填寫物料編碼，并登記存檔，編制《出庫單》。7）物管員要依據(jù)庫房內(nèi)物料存放期限、數(shù)量立即做好統(tǒng)計，并依據(jù)“安全庫存限額”要求編制請購單，進(jìn)行物料補(bǔ)充。成品入庫對吊磅、夾具進(jìn)行保養(yǎng)、點(diǎn)檢。檢驗(yàn)夾具是否完好，螺絲是否有松動。對吊磅電量、顯示器、各功效按鍵進(jìn)行檢驗(yàn)是否完好。勞保用具佩戴齊全（安全帽、勞保鞋、手套）。查看《報檢單》，查對晾錠區(qū)成品錠信息是否正確，是否符合《內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)》，查對爐號及成品型號，然后進(jìn)行過磅、抄數(shù)、標(biāo)簽打印粘貼。反復(fù)核查信息，做到正確無誤。按要求對成品進(jìn)行包裝（套鋁錠罩）。成品轉(zhuǎn)運(yùn)，在轉(zhuǎn)運(yùn)過程中做到安全、平穩(wěn)，確保人、車、物安全。依據(jù)庫區(qū)及種類要求合理擺放，依據(jù)爐號、包號由大至小合理擺放。完成入庫后，對看板、報表立即更改，查對各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否一致。成品出庫出庫之前，經(jīng)營人員向成品物管員確定需要出貨成品是否已經(jīng)入庫，并向物管提供出示《出庫通知單》；經(jīng)營人員提前向物管提供車輛信息及噸位情況，物管員依據(jù)《出庫通知單》及車輛信息情況制作《裝車明細(xì)》和《出庫單》，準(zhǔn)備樣塊盒，并通知質(zhì)檢人員制作《質(zhì)量證實(shí)書》；物管員查對好車輛信息后，進(jìn)行過磅準(zhǔn)備裝車，在裝車期間注意安全，如有出現(xiàn)打包帶斷裂現(xiàn)象嚴(yán)禁裝車，并轉(zhuǎn)回車間重新打包，待裝車完成時進(jìn)行復(fù)磅。查對數(shù)量、樣塊、質(zhì)量證實(shí)書等附件資料無誤后，要求司機(jī)在《出庫單》上簽字確定，并要求蓋好苫布，裝車人員檢驗(yàn)裝車區(qū)域衛(wèi)生，不合格時要求司機(jī)清掃，待衛(wèi)生打掃完成時，放行出廠。5、單據(jù)處理1）物管當(dāng)日單據(jù)標(biāo)準(zhǔn)受騙日需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上9點(diǎn)前完成。全部報表全部要做到帳、物、卡一致、賬實(shí)相符、優(yōu)異先出。2）倉庫單據(jù)歸檔①完整單據(jù)按日期有序整理，以月為單位，標(biāo)識明確進(jìn)行存檔。②把領(lǐng)料單物管聯(lián)、財務(wù)聯(lián)分開。物管聯(lián)留底，財務(wù)聯(lián)遞交給財務(wù)，并每三天提交一次，每七天二次。6、庫存管理1）物料安全和防護(hù)①物管員要時刻注意防水、防火、防盜，下班前關(guān)窗，消防通道保持通暢，嚴(yán)禁非領(lǐng)料相關(guān)人員進(jìn)入倉庫，無人在倉庫時要鎖門并公布聯(lián)絡(luò)方法，嚴(yán)懲堅(jiān)守自盜行為；②化學(xué)品、油類需同其它物料分開放置，化學(xué)品需加墊并存放在通風(fēng)地方，危險化學(xué)品管理需符合國家安全生產(chǎn)管理要求。2）盤點(diǎn)①盤點(diǎn)步驟：a、物管預(yù)盤→b、財務(wù)復(fù)盤。②物管預(yù)盤：由物管人員自行盤點(diǎn)，依據(jù)所負(fù)責(zé)倉庫情況結(jié)合自己工作習(xí)慣確定盤點(diǎn)方案，25號之前完成。③財務(wù)復(fù)盤a、盤點(diǎn)方法：采取靜態(tài)盤點(diǎn)方法，即盤點(diǎn)過程中暫停領(lǐng)料，暫停單據(jù)作業(yè)，出庫物料以單據(jù)作為存料依據(jù)，入庫物料放在暫放區(qū)并進(jìn)行隔離。b、盤點(diǎn)時間：每個月26號，在半天到一天內(nèi)完成，年度盤點(diǎn)可合適延長。c、盤點(diǎn)百分比，標(biāo)準(zhǔn)上在庫物資全部清盤。d、財務(wù)主導(dǎo)整個盤點(diǎn)過程，包含人員申請、調(diào)配和管理，相關(guān)部門幫助財務(wù)部門完成盤點(diǎn)過程。e、財務(wù)人員在盤點(diǎn)之前，需通知各相關(guān)人員（年度盤點(diǎn)需編制《盤點(diǎn)計劃》），依據(jù)需要盤點(diǎn)開始前可召開盤點(diǎn)工作會議，落實(shí)盤點(diǎn)中各項(xiàng)工作及注意事項(xiàng)；物管人員應(yīng)在復(fù)盤前準(zhǔn)備《盤點(diǎn)清單》及其它項(xiàng)。f、物管人員在盤點(diǎn)過程中幫助盤點(diǎn)人員及對盤點(diǎn)過程中數(shù)量差異進(jìn)行確定，對盤點(diǎn)后數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，財務(wù)人員對錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)復(fù)核。④盤點(diǎn)結(jié)果處理a、財務(wù)人員綜合盤點(diǎn)步驟中預(yù)盤、復(fù)盤、抽盤數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。b、對于盤點(diǎn)過程中差異項(xiàng)由物管進(jìn)行原因分析，并由財務(wù)進(jìn)行確定。c、經(jīng)過分析后需進(jìn)行數(shù)量調(diào)整差異報表須經(jīng)物管員、財務(wù)、管理擔(dān)當(dāng)?shù)仁鹈_定，報總經(jīng)理審批后，方可進(jìn)行調(diào)整=5\*GB3⑤庫區(qū)、庫位管理a、全部入庫物料按分類存放，相同物料按規(guī)格次序擺放，建立庫存卡、庫位；b、在系統(tǒng)錄入入庫數(shù)據(jù)或移動物料倉位后，需立即（當(dāng)日）修改好庫位，盤點(diǎn)時按庫位尋求物料。=6\*GB3⑥系統(tǒng)維護(hù)a、安全庫存錄入和維護(hù)，物管員依據(jù)審批后《安全庫存表》要求進(jìn)行申購，經(jīng)上級主管審核，提交給采購。物管員需確保帳、卡、物一致，對系統(tǒng)庫存數(shù)據(jù)和實(shí)物情況隨時核查b、入庫時如發(fā)覺一物多碼或多物一碼不合理現(xiàn)象，不得入庫，立即聯(lián)絡(luò)相關(guān)人員進(jìn)行修正。=7\*GB3⑦使用期管理物料在庫時間超出相關(guān)要求保留期限時，