2017年部門(mén)預(yù)算和三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

—PAGE4—第3頁(yè)共20頁(yè)2017年部門(mén)預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)參考文本新民市教育局部門(mén)預(yù)算（2017年）目錄第一部分新民市教育局概況主要職責(zé)部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分新民市教育局2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表部門(mén)收入支出預(yù)算總表部門(mén)收入預(yù)算表部門(mén)支出預(yù)算表財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表一般公共預(yù)算支出預(yù)算表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出表第三部分新民市教育局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分新民市教育局概況一、主要職責(zé)（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針及政策法規(guī)，制定并組織實(shí)施全市教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃。（二）負(fù)責(zé)全市各級(jí)各類(lèi)學(xué)校及托幼園所的行政管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，宏觀管理全市青少年校外教育、社區(qū)教育和依法管理社會(huì)力量辦學(xué)。（三）負(fù)責(zé)教育經(jīng)費(fèi)的使用、管理以及社會(huì)捐資助學(xué)工作。（四）負(fù)責(zé)學(xué)校教育儀器和設(shè)施的配套與協(xié)調(diào)工作。（五）負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)的房產(chǎn)管理及維修改造工作。（六）負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)工作及師資隊(duì)伍的管理和培訓(xùn)工作。（七）負(fù)責(zé)全市各類(lèi)學(xué)校年度招生計(jì)劃工作、組織畢業(yè)和升學(xué)考試工作。（八）負(fù)責(zé)教育對(duì)外交流工作。（九）受市政府委托管理教育督導(dǎo)室工作。（十）負(fù)責(zé)教育系統(tǒng)精神文明建設(shè)工作。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成納入新民市教育局2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：新民市教育局本級(jí)新民市高級(jí)中學(xué)新民市第一高級(jí)中學(xué)新民市第二高級(jí)中學(xué)新民市第一初級(jí)中學(xué)新民市第二初級(jí)中學(xué)新民市實(shí)驗(yàn)中學(xué)新民市城區(qū)第一小學(xué)新民市實(shí)驗(yàn)小學(xué)新民市城區(qū)第三小學(xué)新民市城區(qū)第四小學(xué)新民市城區(qū)第五小學(xué)新民市城區(qū)第八小學(xué)新民市城區(qū)第九小學(xué)新民市職業(yè)高級(jí)中學(xué)新民市成人中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校新民市教師進(jìn)修學(xué)校新民市招生考試辦公室新民市幼兒園新民市特殊教育學(xué)校新民市教育供熱管理所新民市中小學(xué)衛(wèi)生保健所新民市教育產(chǎn)業(yè)管理辦公室新民市教育系統(tǒng)房產(chǎn)管理所新民市少年宮新民市青少年領(lǐng)導(dǎo)小組新民市高臺(tái)子學(xué)校新民市柳河溝學(xué)校新民市金五臺(tái)子學(xué)校新民市紅旗學(xué)校新民市大紅旗學(xué)校新民市盧家屯學(xué)校新民市梁山學(xué)校新民市姚堡學(xué)校新民市周坨子學(xué)校新民市大柳屯學(xué)校新民市于家窩堡學(xué)校新民市新農(nóng)村學(xué)校新民市公主屯學(xué)校新民市東蛇山子學(xué)校新民市陶家屯學(xué)校新民市羅家房學(xué)校新民市三道崗子學(xué)校新民市興隆學(xué)校新民市興隆堡學(xué)校新民市大喇嘛學(xué)校新民市張家屯學(xué)校新民市胡臺(tái)學(xué)校新民市法哈牛學(xué)校新民市前當(dāng)堡學(xué)校新民市大民屯學(xué)校新民市曹家學(xué)?！诙糠中旅袷薪逃植块T(mén)預(yù)算公開(kāi)表部門(mén)收入支出預(yù)算總表公開(kāi)01表部門(mén)名稱(chēng)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元(保留兩位小數(shù))收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、財(cái)政撥款78,527.97一、一般公共服務(wù)支出二、上級(jí)補(bǔ)助收入二、外交三、事業(yè)收入三、國(guó)防四、經(jīng)營(yíng)收入四、教育71351.64五、附屬單位繳款五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2945.18六、其他收入六、住房保障支出4231.15…………本年收入合計(jì)78,527.97本年支出合計(jì)78,527.97用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入總計(jì)78,527.97支出總計(jì)78,527.97部門(mén)收入預(yù)算表公開(kāi)02表部門(mén)名稱(chēng)：教育單位：萬(wàn)元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱(chēng)本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)78527.9778527.97205教育支出71351.6471351.642050101行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)）567567普通教育66747.1166747.112050201學(xué)前教育424.43424.432050202小學(xué)教育29322.7729322.772050203初中教育29985299852050204高中教育7014.97014.92050304職業(yè)高中教育1013.391013.392050402成人中等教育171.64171.642050701特殊學(xué)校教育379.36379.362050801教師進(jìn)修9079072059999其他教育支出1566.151566.15210醫(yī)療衛(wèi)生與與計(jì)劃生育支出2945.182945.182011101行政單位醫(yī)療14.6614.662101102事業(yè)單位醫(yī)療2930.512930.51221住房保障支出4231.154231.152210201住房公積金4231.154231.15部門(mén)支出預(yù)算表公開(kāi)03表部門(mén)名稱(chēng)：教育局單位：萬(wàn)元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱(chēng)本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)78527.9778527.97教育支出71351.6471351.642050101行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)）567567普通教育66747.1166747.112050201學(xué)前教育424.43424.432050202小學(xué)教育29322.7729322.772050203初中教育29985299852050204高中教育7014.97014.92050304職業(yè)高中教育1013.391013.392050402成人中等教育171.64171.642050701特殊學(xué)校教育379.36379.362050801教師進(jìn)修9079072059999其他教育支出1566.151566.15210醫(yī)療衛(wèi)生與與計(jì)劃生育支出2945.182945.182011101行政單位醫(yī)療14.6614.662101102事業(yè)單位醫(yī)療2930.512930.51221住房保障支出4231.154231.152210201住房公積金4231.154231.15財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總表公開(kāi)04表部門(mén)名稱(chēng)：教育局單位：萬(wàn)元(保留兩位小數(shù))收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款78527.97一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交三、國(guó)防四、教育71351.64五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2945.18六、住房保障支出4231.15…………本年收入合計(jì)78527.97本年支出合計(jì)78527.97年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)78527.97支出總計(jì)78527.97一般公共預(yù)算支出預(yù)算表公開(kāi)05表部門(mén)名稱(chēng)：教育局單位:萬(wàn)元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱(chēng)本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)78527.9778527.97教育支出71351.6471351.642050101行政運(yùn)行（教育管理事務(wù)）567567普通教育66747.1166747.112050201學(xué)前教育424.43424.432050202小學(xué)教育29322.7729322.772050203初中教育29985299852050204高中教育7014.97014.92050304職業(yè)高中教育1013.391013.392050402成人中等教育171.64171.642050701特殊學(xué)校教育379.36379.362050801教師進(jìn)修9079072059999其他教育支出1566.151566.15210醫(yī)療衛(wèi)生與與計(jì)劃生育支出2945.182945.182011101行政單位醫(yī)療14.6614.662101102事業(yè)單位醫(yī)療2930.512930.51221住房保障支出4231.154231.152210201住房公積金4231.154231.15一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表公開(kāi)06表單位:萬(wàn)元(保留兩位小數(shù))項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)合計(jì)78527.9778477.1350.84301工資福利支出51400.8251400.82……30101基本工資21673.1721673.17……30102津貼補(bǔ)貼12113.6512113.65……30103獎(jiǎng)金1826.461826.46……30104社會(huì)保障繳費(fèi)12811.3512811.35……30107績(jī)效工資592.22592.2230199其他工資福利支出2383.982383.98……302商品和服務(wù)支出50.84……50.8430201辦公費(fèi)21……2130202印刷費(fèi)0.4……0.430205水費(fèi)1.9……1.930206電費(fèi)5.5……5.530207郵電費(fèi)1.6……1.630211差旅費(fèi)1.4……1.430215會(huì)議費(fèi)0.1……0.130226勞務(wù)費(fèi)0.1……0.130232其他交通費(fèi)用18.84……18.84303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27076.327076.3……30301離休費(fèi)220.9220.9……30302退休費(fèi)20417.5220417.52……30305生活補(bǔ)助676.65676.65……30311住房公積金4231.154231.15……30314采暖補(bǔ)貼1420.651420.65……30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出109.44109.44……一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表公開(kāi)07表部門(mén)名稱(chēng)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元(保留兩位小數(shù))項(xiàng)目金額2016年2017年“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)22.0818.841、因公出國(guó)（境）費(fèi)2、公務(wù)接待費(fèi)1.833、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20.2518.84其中:（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.2518.84（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置政府性基金預(yù)算收入支出預(yù)算表公開(kāi)08表部門(mén)名稱(chēng)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元(保留兩位小數(shù))科目編碼科目名稱(chēng)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入合計(jì)本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21208國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出2120802土地開(kāi)發(fā)支出213農(nóng)林水支出………………注：新民市教育局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出表公開(kāi)09表單位：萬(wàn)元預(yù)算科目決算數(shù)預(yù)算科目決算數(shù)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出利潤(rùn)收入資源勘探電力信息等事務(wù)投資服務(wù)企業(yè)利潤(rùn)收入其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出貿(mào)易企業(yè)利潤(rùn)收入建筑施工企業(yè)利潤(rùn)收入農(nóng)林牧漁企業(yè)利潤(rùn)收入轉(zhuǎn)制科研院所利潤(rùn)收入教育文化廣播企業(yè)利潤(rùn)收入機(jī)關(guān)社團(tuán)所屬企業(yè)利潤(rùn)收入金融企業(yè)利潤(rùn)收入其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入清算收入其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)清算收入其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入加：上年結(jié)余收入加：年終結(jié)余調(diào)出資金收入總計(jì)支出總計(jì)注：新民市教育局沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分新民市教育局2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況（一）收入總計(jì)78527.97萬(wàn)元，包括：1.財(cái)政撥款收入78527.97萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入…萬(wàn)元，政府性基金收入…萬(wàn)元。2.上級(jí)補(bǔ)助收入…萬(wàn)元，主要是…等收入。3.事業(yè)收入…萬(wàn)元，主要是…等收入。4.經(jīng)營(yíng)收入…萬(wàn)元，主要是…等收入。5.附屬單位上繳收入…萬(wàn)元，主要是…等收入。6.其他收入…萬(wàn)元，主要是…等收入。7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額…萬(wàn)元，主要是…等。8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余…萬(wàn)元，主要是…等。（二）支出總計(jì)78527.97萬(wàn)元，包括：1.基本支出78527.97萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：工資福利支出51400.83萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27076.3萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出50.84萬(wàn)元。2.項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，主要包括0等業(yè)務(wù)支出。（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元主要是…等原因形成的結(jié)余。二、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況（一）總體情況公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算反映新民市教育局2017年整體公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況，既包括使用當(dāng)年公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前年度公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78527.97萬(wàn)元，其中：基本支出78527.97萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。2016年預(yù)算67719.95萬(wàn)元，17年比16年增加10808.02萬(wàn)元，主要是17年漲工資。（二）具體情況2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78527.97萬(wàn)元，按支出功能分類(lèi)科目分，包括教育支出71351.64萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出…萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出2945.18萬(wàn)元，住房保障支出4231.15萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。1.一般公共服務(wù)支出71351.64萬(wàn)元，包括：（1）行政運(yùn)行567萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)支出。（2）一般行政管理事務(wù)…萬(wàn)元，主要是…等支出。（3）預(yù)算改革業(yè)務(wù)…萬(wàn)元，主要是…等支出。（4）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)…萬(wàn)元，主要是…等支出。（5）信息化建設(shè)…萬(wàn)元，主要是…等支出。（6）事業(yè)運(yùn)行70784.64萬(wàn)元，主要是…等支出。（7）其他XX事務(wù)支出…萬(wàn)元，主要是…等支出。（8）其他一般公共服務(wù)支出…萬(wàn)元，主要是…等支出。2.科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元，包括：其他科學(xué)技術(shù)支出…萬(wàn)元，主要是…等支出。3.社會(huì)保障和就業(yè)支出…萬(wàn)元，包括：（1）歸口管理的行政單位離退休…萬(wàn)元，主要是…等支出。（2）事業(yè)單位離退休…萬(wàn)元，主要是…等支出。4.醫(yī)療衛(wèi)生支出2945.18萬(wàn)元，包括：（1）行政單位醫(yī)療14.66萬(wàn)元，主要是教育局機(jī)關(guān)醫(yī)保支出。（2）事業(yè)單位醫(yī)療2930.51萬(wàn)元，主要是學(xué)校和其他事業(yè)單位醫(yī)保等支出。（3）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出…萬(wàn)元，主要是…等支出。5.交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元，包括：石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出…萬(wàn)元，主要是…等支出。6.住房保障支出4231.15萬(wàn)元，包括：住房公積金4231.15萬(wàn)元，主要是…等支出。7.其他支出0萬(wàn)元，包括：其他支出…萬(wàn)元，主要是…等支出。三、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況2017年度公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出18.84萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.84萬(wàn)元。1.因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于…等，2017年參加出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于0等，2017年公務(wù)接待累計(jì)0批次，0人。3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.84萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18.84萬(wàn)元。2017年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量10輛。與2016年比增（減）變化及原因：2017年同2016年比三公經(jīng)費(fèi)減少3.24萬(wàn)元，主要是按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。四、部門(mén)預(yù)算公開(kāi)其他事項(xiàng)1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年教育局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出15.6萬(wàn)元，比上年