供應(yīng)商管理制度（17篇）

供應(yīng)商管理制度（17篇）供應(yīng)商管理制度11、目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，確保本企業(yè)能得到及時(shí)、長期、穩(wěn)定的高質(zhì)量的物料和服務(wù)，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因影響產(chǎn)品的質(zhì)量以及安全事故，特制定本制度。2、范圍本制度適用于長期向本企業(yè)提供原輔材料、零部件、設(shè)備以及配套服務(wù)的所有供應(yīng)商。3、職責(zé)3.1采購部門負(fù)責(zé)對外原材料的采購、供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價(jià)。3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的抽樣檢驗(yàn)工作，對供應(yīng)商品質(zhì)體系進(jìn)行評估與定期稽核。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供應(yīng)商名單》。4、內(nèi)容4.1實(shí)施程序4.1.1采購部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的管理，生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等部門予以協(xié)助。4.1.2采購部門進(jìn)行初步調(diào)查，填寫《供應(yīng)商基本資料表》。調(diào)查內(nèi)容包括供應(yīng)商的供貨水平、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價(jià)格水平、生產(chǎn)技術(shù)水平、財(cái)務(wù)狀況、信用狀況和管理水平等。4.2樣品需求與樣品確認(rèn)4.2.1如企業(yè)有樣品需求，由采購部門通知供應(yīng)商送交樣品，采購人員需對樣品提出詳細(xì)的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。4.2.2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。4.2.3樣品在送達(dá)企業(yè)后，由企業(yè)的設(shè)計(jì)部門、質(zhì)量部門完成對樣品的.外觀、性能指標(biāo)等質(zhì)量方面的檢驗(yàn)，并填寫《樣品確認(rèn)表》。4.2.3經(jīng)確認(rèn)合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標(biāo)簽，注明合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。4.2.4合格的樣品至少為兩件，一件返還供應(yīng)商，作為供應(yīng)商生產(chǎn)的依據(jù)，一件留在質(zhì)量部，作為檢驗(yàn)的依據(jù)。4.3管理評審4.3.1質(zhì)量部對《供應(yīng)商基本資料表》進(jìn)行初步評價(jià)，挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、采購部門及技術(shù)部門，對供應(yīng)商進(jìn)行相關(guān)評審。1)企業(yè)根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購采購材料分為關(guān)鍵、重要、一般材料三個(gè)級別，不同級別實(shí)行不同的控制等級。2)對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，質(zhì)量部要組織采購部、技術(shù)部對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價(jià)表》，采購部、技術(shù)部簽署評審意見。3)對于提供一般材料的供應(yīng)商，無需進(jìn)行現(xiàn)場評審。4.4合格供應(yīng)商名單4.4.1采購部門將相關(guān)供應(yīng)商資料經(jīng)過篩選后，報(bào)送企業(yè)最高管理者批準(zhǔn)，并列入《合格供應(yīng)商名單》。4.4.2原則上一種材料，需準(zhǔn)備兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時(shí)選擇。4.4.3對于唯一或獨(dú)占市場的供應(yīng)商，可直接列入《合格供應(yīng)商名單》。如客戶提供供應(yīng)商名單，采購部必須按客戶提供的供應(yīng)商名單進(jìn)行采購，客戶提供的供應(yīng)商名單直接列入《合格供應(yīng)商名單》。4.4.4《合格供應(yīng)商名單》要在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后進(jìn)行修訂。刪除不合格的供應(yīng)商，重新訂立的《合格供應(yīng)商名單》經(jīng)企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者批準(zhǔn)生效。4.5對合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督4.5.1質(zhì)量部和生產(chǎn)部保存供應(yīng)商的供貨記錄，對于供貨不合格的采購物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，連續(xù)三次物資不合格則暫停采購，對不合格的供應(yīng)商取消其供貨資格并修訂《合格供應(yīng)商名單》。4.5.2合格供應(yīng)商應(yīng)每年重新評價(jià)一次，由質(zhì)量部填寫《供應(yīng)商綜合評價(jià)表》，評價(jià)結(jié)果分合格和不合格兩類，并將評價(jià)結(jié)果列出清單，合格供應(yīng)商報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后成為下一年的的合格供應(yīng)商。4.6合格產(chǎn)品供應(yīng)商檔案建立4.6.1采購部負(fù)責(zé)編制和維護(hù)合格供應(yīng)商檔案以及供應(yīng)商評價(jià)的相關(guān)資料等。5、記錄《樣品確認(rèn)表》《供應(yīng)商基本資料表》《合格供應(yīng)商名單》《供應(yīng)商綜合評價(jià)表》供應(yīng)商管理制度2一、目的規(guī)范集團(tuán)公司設(shè)計(jì)類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務(wù)類、工程施工、設(shè)備采購類等各類采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的管理，通過對供應(yīng)商庫的建立、評估、管理，為公司的招標(biāo)采購提供支持，提高集團(tuán)的招標(biāo)采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。二、適用范圍適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務(wù)，此制度中供應(yīng)商含義包括但不限于各類材料設(shè)備供應(yīng)商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設(shè)計(jì)等服務(wù)的提供商。集團(tuán)成本管理中心負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商庫的建立、評估、維護(hù)；同時(shí)，負(fù)責(zé)組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應(yīng)商、集中采購供應(yīng)商的建立、評估、維護(hù)體系。成本管理中心招標(biāo)采購部門負(fù)責(zé)在集團(tuán)招采系統(tǒng)中錄入招標(biāo)項(xiàng)目供應(yīng)商信息并組織考察，組織對中標(biāo)供應(yīng)商的履約評估，并及時(shí)將考察評估資料保存至供應(yīng)商管理系統(tǒng)中。三、供應(yīng)商評估分類（一）潛在供應(yīng)商：通過資格審核的供應(yīng)商由招采部門錄入到供應(yīng)商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應(yīng)商均為潛在供應(yīng)商。（二）合格供應(yīng)商：通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應(yīng)商，即可成為合格供應(yīng)商，成為地產(chǎn)合格的供應(yīng)商或承包商，可在兩年內(nèi)參加集團(tuán)該評定類別的招標(biāo)采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應(yīng)商的總評與定級，刷新該供應(yīng)商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。（三）不合格供應(yīng)商：未通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應(yīng)商，不合格供應(yīng)商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評定類別的招標(biāo)采購項(xiàng)目的投標(biāo)；合作中的供應(yīng)商經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)程序的履約評估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應(yīng)商名單。（四）合作黑名單：在招標(biāo)過程中存在圍標(biāo)、串標(biāo)、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計(jì)部確認(rèn)，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴(yán)重的供應(yīng)商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應(yīng)商將被禁止參與公司所有項(xiàng)目招標(biāo)及合作。（五）集中采購供應(yīng)商：由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項(xiàng)目的招標(biāo)采購工作，通過資格預(yù)審和考察，通過招標(biāo)并中標(biāo)成為集中采購供應(yīng)商，可在招標(biāo)范圍內(nèi)與各個(gè)項(xiàng)目按照集采的中標(biāo)價(jià)格簽訂供貨合同。（六）戰(zhàn)略合作供應(yīng)商：由集團(tuán)組織的戰(zhàn)略招標(biāo)采購工作，通過資格預(yù)審和考察，并通過招標(biāo)或議標(biāo)談判程序中標(biāo)即可成為戰(zhàn)略采購供應(yīng)商；戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽訂兩年，兩年內(nèi)涉及該項(xiàng)招標(biāo)內(nèi)容的所有約定區(qū)域所有約定采購項(xiàng)目，均應(yīng)遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議，與該戰(zhàn)略供應(yīng)商直接依據(jù)協(xié)議價(jià)格及原則直接簽訂具體單項(xiàng)合同。（七）其他方式確定為戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的公司，可依據(jù)公司確認(rèn)的事項(xiàng)審批，將該司列入戰(zhàn)略合作供應(yīng)商名單，并簽訂相關(guān)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。四、供應(yīng)商庫的建立（一）所有供應(yīng)商均可以通過集團(tuán)成本管理中心審核后進(jìn)入供應(yīng)商庫，成為潛在供應(yīng)商。所有供應(yīng)商均應(yīng)提供完整信息資料，統(tǒng)一交由集團(tuán)成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應(yīng)商庫，成為潛在供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商通過招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的潛在供應(yīng)商在招標(biāo)采購系統(tǒng)中將不能被選做招標(biāo)項(xiàng)目的入圍供應(yīng)商。（二）成本管理中心招標(biāo)采購部門可以通過各種渠道收集符合招標(biāo)要求的承包商、供應(yīng)商的信息，需要通知這些供應(yīng)商提交資格審核資料，并通過資格審核成為潛在供應(yīng)商，進(jìn)而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于D級（60分）的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，綜合評定等級為D級的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。（三）根據(jù)招標(biāo)采購工作制度的操作流程辦理的各項(xiàng)入圍資格預(yù)審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應(yīng)商經(jīng)過招標(biāo)采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應(yīng)商，資審資料包括但不限于投標(biāo)資格預(yù)審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。（四）資格預(yù)審和考察入圍程序參照集團(tuán)下發(fā)的招標(biāo)采購工作制度中的內(nèi)容和表單執(zhí)行，各項(xiàng)招標(biāo)應(yīng)首選供應(yīng)商庫中綜合評定等級高于C級的供應(yīng)商參加投標(biāo)。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標(biāo)的供應(yīng)商可直接進(jìn)入供應(yīng)商庫成為合格供應(yīng)商。（五）以往通過入圍的供應(yīng)商未進(jìn)行考察評級，可暫時(shí)錄入到供應(yīng)商庫中，成為潛在供應(yīng)商。參與新項(xiàng)目投標(biāo)時(shí)，需重新進(jìn)行考察給出綜合評定等級。五、供應(yīng)商庫的維護(hù)和更新（一）成本管理中心招采部門是供應(yīng)商庫系統(tǒng)的'維護(hù)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)商資料審核及日常維護(hù)。（二）成本管理中心招采部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應(yīng)商；供應(yīng)商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負(fù)責(zé)更新。（三）供應(yīng)商信息發(fā)生重大變更時(shí)，招標(biāo)采購部門應(yīng)組織對該供應(yīng)商進(jìn)行再次核實(shí)，審核通過后，該公司才可以繼續(xù)成為合格供應(yīng)商參與投標(biāo)。重大變更事項(xiàng)包括法人變更、經(jīng)營范圍調(diào)整、資質(zhì)等級、投標(biāo)聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。（四）每月新增的合格供應(yīng)商均必須完成資質(zhì)評估，招采部門負(fù)責(zé)匯總及審核。（五）每年維護(hù)更新發(fā)布一次合格供應(yīng)商庫。六、供應(yīng)商的評估（一）供應(yīng)商的評估分為資質(zhì)評估、履約評估兩部分。（二）供應(yīng)商的資質(zhì)評估分為供應(yīng)商資料審核、考察綜合評定和投標(biāo)入圍審查。招標(biāo)采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應(yīng)商進(jìn)行考察評分，考察評分大于60分的供應(yīng)商才有資格入圍招標(biāo)項(xiàng)目。（三）供應(yīng)商招標(biāo)入圍階段的評估參照中瑞恒基招標(biāo)采購管理制度中的評定表格和操作辦法進(jìn)行打分評價(jià)，參與評估人不少于兩部門三人。其資質(zhì)評估等級由招標(biāo)采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調(diào)整為評估后的等級，在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應(yīng)商之前必須先確認(rèn)該供應(yīng)商的資料信息已更新為最新。（四）履約階段的評估應(yīng)包括合同履約、售后維保兩個(gè)階段進(jìn)行，合同履約階段的評估由招標(biāo)采購部門組織，評估時(shí)間可依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行組織，原則上每季度應(yīng)對所有正在履約供應(yīng)商進(jìn)行一次履約評估，所有合同支付結(jié)算款之前都應(yīng)對擬付款的合作供應(yīng)商的履約評估進(jìn)行評審，合同履約評估的參與部門應(yīng)包括工程、成本、招采、設(shè)計(jì)等相關(guān)人員，參與評估人不少于三人，售后評估應(yīng)包括物業(yè)公司人員評價(jià)；采用評估打分的形式進(jìn)行加權(quán)打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實(shí)簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準(zhǔn)最終評估成績，在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。（五）甲供材料的供應(yīng)商履約評估以招標(biāo)采購部門為主，項(xiàng)目部、成本管理部門參與，參考表單為《材料類供應(yīng)商履約評估表》；總包及分包的供應(yīng)商履約評估以項(xiàng)目部為主，招標(biāo)采購部門、成本管理部門參與；參考表單為《工程類供應(yīng)商履約評估表》。造價(jià)咨詢、設(shè)計(jì)、營銷類合同的履約評估以對應(yīng)負(fù)責(zé)的成本、設(shè)計(jì)、營銷部門為主，相關(guān)配合的部門參與評估，參考表單為《咨詢類供應(yīng)商履約評估表》。任何一個(gè)階段的不合格評定均可判定該供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。附表供評估時(shí)參考，評估表具體內(nèi)容可以依據(jù)實(shí)際履約情況本著公平公正合理的原則調(diào)整評估項(xiàng)內(nèi)容及分值。（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應(yīng)協(xié)同法務(wù)判斷付款風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)解除后才可以繼續(xù)履行付款程序；出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴(yán)重的供應(yīng)商，將被列入合作黑名單中。（七）售后維保階段的評估由公司招標(biāo)采購部門組織，相關(guān)項(xiàng)目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應(yīng)商的售后服務(wù)及配合情況進(jìn)行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績最終匯總到招采，由招采核準(zhǔn)最終評估成績，在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。（八）招標(biāo)采購部門負(fù)責(zé)收集各個(gè)階段供應(yīng)商的評估資料及歸檔并負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評估與定級的更新。七、供應(yīng)商的評級與選擇（一）供應(yīng)商的打分評定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀100~86分；B級良好85~71分；C級中等70~60分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商；D級評定的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，評定表格參照招標(biāo)工作指引中供應(yīng)商考察打分表。（二）供應(yīng)商的評級因項(xiàng)目和合同執(zhí)行階段不同會(huì)有不同的評級分值，評估持續(xù)的整個(gè)過程是動(dòng)態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期進(jìn)行的評級，即以最近期的評級為該供應(yīng)商的最新評級。（三）招標(biāo)項(xiàng)目入圍，應(yīng)首先選擇供應(yīng)商庫中的廠家作為投標(biāo)方，同為供應(yīng)商庫中的合格供應(yīng)商，應(yīng)首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應(yīng)商作為投標(biāo)入選廠家。（四）被評為D級的供應(yīng)商兩年內(nèi)不得參與公司所有項(xiàng)目的投標(biāo)及合作，兩年后如該供應(yīng)商報(bào)名投標(biāo)，經(jīng)招標(biāo)采購部門再次資審并考察合格，可接受其報(bào)名，并對其入圍資格做進(jìn)一步審核。（五）在招標(biāo)及合同履約過程中出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的供應(yīng)商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認(rèn)由招標(biāo)采購部門發(fā)起，并征詢相關(guān)人員意見，經(jīng)審計(jì)部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應(yīng)商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應(yīng)商不得參與公司所有項(xiàng)目的招標(biāo)和合作。八、年終總評與定級（一）供應(yīng)商的總評與定級每年進(jìn)行一次，由招標(biāo)采購部門組織。（二）根據(jù)供應(yīng)商的資審評級、履約評級、售后評級情況，按照最新評分占權(quán)重70%，以往各期評分平均值權(quán)重占比30%的原則，綜合核定供應(yīng)商的年終總評分，并根據(jù)年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條規(guī)定。（三）匯總意見后，由招標(biāo)采購部門在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批，通過審批后的供應(yīng)商將被刷新其在供應(yīng)商庫中的綜合等級。（四）年終總評定級的同時(shí)，由招標(biāo)采購部門發(fā)布最新年度的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。九、表單1.《材料類供應(yīng)商履約評估表》2.《工程類供應(yīng)商履約評估表》3.《咨詢設(shè)計(jì)類供應(yīng)商履約評估表》4.《售后維保評估表》5.《中瑞恒基集團(tuán)合格供應(yīng)商庫》供應(yīng)商管理制度31、目的為了有效的評價(jià)和選擇合格供應(yīng)商，優(yōu)化公司供應(yīng)結(jié)構(gòu)，完善公司供應(yīng)體系，提高供應(yīng)水平，確保供應(yīng)商其供貨質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求，并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，以保證公司正常生產(chǎn)的需要。2、范圍本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機(jī)器設(shè)備、機(jī)械加工、辦公用品、維修、工程、勞務(wù)、物流運(yùn)輸時(shí)開發(fā)供應(yīng)商；對供應(yīng)商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。3、職責(zé)評定小組–供應(yīng)商資質(zhì)評定。采購部-采集供應(yīng)商的資料和查證合格供應(yīng)商的日常管理考核；對供應(yīng)商的交貨能力、價(jià)格、售后服務(wù)的資質(zhì)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。品環(huán)部–參與供應(yīng)商資質(zhì)評定、樣品驗(yàn)證、供貨質(zhì)量管理及考核。4、供應(yīng)商開發(fā)評定4.1合格供應(yīng)商的選定4.1.1合格供應(yīng)商必備條件必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國家認(rèn)可的相關(guān)資質(zhì)。如有知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊，應(yīng)注明并提供相關(guān)材料。必須具有國家相關(guān)法規(guī)要求的.生產(chǎn)營業(yè)場所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應(yīng)的生產(chǎn)、供應(yīng)交付與服務(wù)能力。具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測能力，并同意繳納質(zhì)量保證金。供應(yīng)商必須以“誠信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務(wù)。4.1.2選擇原則1）采購員在采購物資時(shí)應(yīng)按比質(zhì)、比價(jià)原則。2）在市場上有一定的知名度，有行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，可以提供相關(guān)客戶使用案例。3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應(yīng)商。4）公司指定承認(rèn)的供應(yīng)商。5）若供應(yīng)商已取得QS9000/ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證合格證書的，則優(yōu)先考慮。6）經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應(yīng)商。4.2新供應(yīng)商評價(jià)4.2.1采購業(yè)務(wù)人員對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》。4.2.2對供應(yīng)原輔材料的供應(yīng)商，采購業(yè)務(wù)人員對供應(yīng)商情況基本了解后，應(yīng)組織品環(huán)、生產(chǎn)部門人員對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進(jìn)行。4.2.3現(xiàn)場評估結(jié)束后應(yīng)組織評審會(huì)議，對存在的問題進(jìn)行總結(jié)并告知供應(yīng)商以及采取相應(yīng)的改善措施。4.2.4現(xiàn)場評估完成后，參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況在《供應(yīng)商供貨能力評價(jià)表》上打分并出具評審意見，對達(dá)到合格條件要求的供應(yīng)商，采購部門將此表及供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等其它資料，按照供應(yīng)商審批程序上報(bào)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后列入合格供應(yīng)商名單。4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應(yīng)商評估時(shí)，視具體情況可以免除現(xiàn)場評估，但必須核對供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記及基本信息的真實(shí)性、有效性。4.2.6對一次性采購或偶爾采購（同樣產(chǎn)品一年采購不超過3次）的非生產(chǎn)常用的材料或配件設(shè)備供應(yīng)商，視具體情況可以免除供應(yīng)商評估，但必須核對供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記及基本信息的真實(shí)性、有效性。且在做采購呈批時(shí)，應(yīng)在呈批表上注明是“一次性采購”，且將供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記及其它相關(guān)資料附后。5、質(zhì)量異常的處理5.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)合格供應(yīng)商供貨質(zhì)量發(fā)生波動(dòng)時(shí)，采購部門應(yīng)組織品管和技術(shù)部門對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場工藝技術(shù)驗(yàn)證，分析原因，提出改善措施。并由雙方書面確認(rèn)。5.2當(dāng)發(fā)生重大質(zhì)量事造成損失，應(yīng)按質(zhì)保金制度向供應(yīng)商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應(yīng)予以撤銷供應(yīng)資格。6、供應(yīng)商日常管理及年度考核6.1為規(guī)范對供應(yīng)商的管理，采購部應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，并及時(shí)更新，在未經(jīng)公司允許的情況下，采購部門不得向未列入合格供應(yīng)商名錄里的供應(yīng)商采購。6.2為確保供應(yīng)商的交貨質(zhì)量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求，必須強(qiáng)化對供應(yīng)的日常烏魯木齊雙劍農(nóng)機(jī)具制造有限公司管理工作，采購部負(fù)責(zé)將供應(yīng)商的交貨狀況及服務(wù)記錄在《供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表》中，品環(huán)部將供應(yīng)商的交貨質(zhì)量記錄在《供應(yīng)商供貨質(zhì)量合格率統(tǒng)計(jì)表》中，作為半年一次的供應(yīng)商考評依據(jù)。6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應(yīng)商的業(yè)績考核一次，考核時(shí)間定在當(dāng)年的6月、12月份，評分標(biāo)準(zhǔn)按照《供應(yīng)商業(yè)績考核表》，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴(yán)重不合格四種，考核結(jié)果按照公司審批程序批準(zhǔn)后生效。6.4對評為優(yōu)秀的供應(yīng)商應(yīng)視具體情況適當(dāng)增加采購量予以表彰，對不合格的供應(yīng)商終止采購并發(fā)出整改通知，整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。6.5未經(jīng)審核的供應(yīng)商財(cái)務(wù)有權(quán)不支付貨款，并由評定小組對經(jīng)辦人進(jìn)行嚴(yán)肅查處，追究相關(guān)責(zé)任，直至辭退。供應(yīng)商管理制度4第一章總則第一條為了確保公司采購產(chǎn)品質(zhì)量的最優(yōu)，以及給后期產(chǎn)品的維護(hù)、供應(yīng)商的篩選和進(jìn)一步合作供給可靠的信息，特制度本制度。第二條本制度適用于向公司長期供給大批量的原、輔材料及工具器材等價(jià)格較高的物品的廠商，零售商除外。第二章具體的管理制度第一條供應(yīng)商的資質(zhì)采購人員在選擇供應(yīng)商時(shí)，必須要求供應(yīng)商供給以下證件的掃描件或是復(fù)印件，且必須在相關(guān)網(wǎng)站上對其真實(shí)性和有效性進(jìn)行核實(shí)。1、供應(yīng)商的企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、開戶行賬號;2、ISO版證書;3、產(chǎn)品認(rèn)證資料，如3C認(rèn)證證書、SGS檢驗(yàn)報(bào)告、ROHS證書等。4、我方需要其他的資料。第二條供應(yīng)商的基本信息1、企業(yè)的全稱及相應(yīng)的`簡介，詳細(xì)的辦公地址2、公司的固定聯(lián)系方式：固話和傳真等3、公司的網(wǎng)址第三條采購部門在認(rèn)真的核實(shí)了供應(yīng)商的信息后，需填寫《產(chǎn)品采購單》的基本資料部分，并提交相關(guān)部門存檔。第四條采購合同及品質(zhì)保證協(xié)議1、采購合同：采購部門在與供應(yīng)商進(jìn)行洽談且達(dá)成一致意見后，簽訂的有“供需關(guān)系”的法律性文件。采購合同需包含以下資料：一是，雙方的全名、法人代表、聯(lián)系方式(電話、傳真)等信息;二是，所采購物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等;三是，質(zhì)量協(xié)議，違約職責(zé)等。2、品質(zhì)保證協(xié)議：采購部門在確定供應(yīng)商之后，需與其簽署品質(zhì)保證協(xié)議，以保證所采購物品和后期服務(wù)的質(zhì)量。品質(zhì)保證協(xié)議需包括以下資料：一是，承諾產(chǎn)品貼合本行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不以次充好;二是，若不能履行采購合同的條款，則需承擔(dān)的違約職責(zé)。第三章附則本制度自公布之日起開始生效。供應(yīng)商管理制度51、目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊(duì)伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護(hù)員工生命和財(cái)產(chǎn)安全，特制定本制度。2、范圍本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。3、職責(zé)采購部門負(fù)責(zé)本單位對外采購。負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用評價(jià)、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。4、內(nèi)容4.1、管理原則4.1.1、采購部門對供應(yīng)商實(shí)行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實(shí)施不同的管理。4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，不合格的解除供應(yīng)合作協(xié)議。4.1.4、對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)。4.2、供應(yīng)商的評定內(nèi)容4.2.1、資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)樣品質(zhì)量;(3)對質(zhì)量問題的'處理。4.2.3、交貨能力評定。包括:(1)交貨的及時(shí)性;(2)擴(kuò)大供貨的彈性;(3)樣品的及時(shí)性;(4)增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。4.2.4、技術(shù)能力評定。包括:(1)工藝技術(shù)的先進(jìn)性;(2)后續(xù)研發(fā)能力;(3)產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力;(4)技術(shù)問題的反應(yīng)處理能力。4.2.5、服務(wù)評定。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務(wù)能力;(3)服務(wù)態(tài)度。4.2.6、合作狀況評定。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負(fù)擔(dān)和所占比例;(3)合作年限;4.2.7、價(jià)格評定。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價(jià)的能力;(3)成本下降空間。4.3、供應(yīng)商評定步驟4.3.1、采購部進(jìn)行市場調(diào)查，擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。4.3.2、由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行考查，形成考查報(bào)告。4.3.3、依據(jù)考查報(bào)告，采購部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。4.4、采購部每年組織對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持2家。4.5、采購部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。4.6、管理措施4.6.1、各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行實(shí)地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。4.6.2、各單位對購入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析，隨時(shí)掌握商品質(zhì)量。4.6.3、各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個(gè)別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)商管理制度6供應(yīng)商檔案管理是公司采購管理的重要內(nèi)容，而不能把它僅僅理解為是供應(yīng)商資料的收集、整理、存檔。建立完善的供應(yīng)商檔案管理系統(tǒng)和供應(yīng)商管理制度，有利于更好的了解供應(yīng)商之制程能力、品管功能，更清楚地確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)之產(chǎn)品的能力，是建立長期供需合作關(guān)系決策的重要依據(jù)。第一條供應(yīng)商檔案管理對象：1、從時(shí)間序列來劃分：老供應(yīng)商、新供應(yīng)商、未來供應(yīng)商。新供應(yīng)商和未來供應(yīng)商為重點(diǎn)管理對象。2、從交易過程來劃分：包括曾經(jīng)有過交易業(yè)務(wù)的供應(yīng)商、正在進(jìn)行交易的供應(yīng)商和即將進(jìn)行交易的供應(yīng)商。對于第一類供應(yīng)商，不能因?yàn)榻灰字袛喽艞墝ζ涞臋n案管理；對于第二類的供應(yīng)商，需逐步充實(shí)和完善其檔案管理內(nèi)容；對于第三類供應(yīng)商，檔案管理的重點(diǎn)是全面搜集和整理資料，為即將展開的交易業(yè)務(wù)準(zhǔn)備資料。3、從供應(yīng)商性質(zhì)來劃分：特殊公司（與本公司有特殊業(yè)務(wù)等）、普通公司等。這類供應(yīng)商因其性質(zhì)、供應(yīng)特點(diǎn)、供應(yīng)方式、供應(yīng)量等不同，對其實(shí)施的檔案管理的特點(diǎn)也不盡相同。4、從供應(yīng)數(shù)量和市場地位來劃分：包括主力供應(yīng)商（供貨時(shí)間長、供應(yīng)量大等），一般供應(yīng)商。不言而喻，供應(yīng)商檔案管理的重點(diǎn)應(yīng)放在主力供應(yīng)商上。第二條供應(yīng)商管理內(nèi)容1、供應(yīng)商基礎(chǔ)資料，即公司所掌握的供應(yīng)商最基本的原始資料，是檔案管理應(yīng)最先獲取的第一手資料。這些資料，是供應(yīng)商檔案管理的起點(diǎn)和基礎(chǔ)。供應(yīng)商基礎(chǔ)資料主要包括公司名稱、地址、電話、傳真、e—mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人；公司概況、設(shè)備狀況、人力資源狀況、主要產(chǎn)品及原材料等。2、供應(yīng)商特征：供應(yīng)能力、發(fā)展?jié)摿?、企業(yè)規(guī)模和知名度等。3、業(yè)務(wù)狀況：主要包括目前及以往的銷售實(shí)績、經(jīng)營管理者和業(yè)務(wù)人員的素質(zhì)、與其他競爭公司的關(guān)系、與本公司的業(yè)務(wù)聯(lián)系及合作態(tài)度等。4、交易活動(dòng)現(xiàn)狀：主要包括供應(yīng)商的交貨狀況、存在的問題、保持的優(yōu)勢、未來的對策；企業(yè)信譽(yù)與形象、信用狀況、財(cái)務(wù)狀況等。第三條供應(yīng)商檔案管理方法1、建立供應(yīng)商檔案卡。作為供應(yīng)商檔案管理的基礎(chǔ)工作，是建立供應(yīng)商檔案卡（又稱供應(yīng)商管理卡、供應(yīng)商資料卡等）。采用卡的'形式，主要是為了填寫、保管和查閱方便。供應(yīng)商檔案卡主要記載各供應(yīng)商的基礎(chǔ)資料，這種資料的取得，主要有三種形式：①提供供應(yīng)商資料卡，由供應(yīng)商填寫。②由采購員通過平常的業(yè)務(wù)活動(dòng)或其他各種渠道了解、收集供應(yīng)商的相關(guān)資料。③通過本公司和供應(yīng)商已發(fā)生的采購情況（包括產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等實(shí)際情況）。然后根據(jù)這三種渠道反饋的信息，對供應(yīng)商的相關(guān)資料進(jìn)行整理、核實(shí)匯總，填入供應(yīng)商檔案卡。2、通過采購員與供應(yīng)商溝通建立供應(yīng)商檔案卡的主要做法是：編制供應(yīng)商信息周報(bào)，由匯總整理，周會(huì)時(shí)上報(bào)總經(jīng)理，據(jù)此建立綜合的供應(yīng)商檔案。第四條供應(yīng)商檔案管理應(yīng)注意問題1、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)保持動(dòng)態(tài)性。供應(yīng)商檔案管理不同于一般的檔案管理。如果一經(jīng)建立，即置之不顧，就失去了其意義。需要根據(jù)供應(yīng)商情況的變化，不斷地加以調(diào)整，消除過舊資料；及時(shí)補(bǔ)充新資料，不斷地供應(yīng)商的變化，進(jìn)行跟蹤記錄。2、供應(yīng)商檔案管理的重點(diǎn)不僅應(yīng)放在現(xiàn)有供應(yīng)商上，而且還應(yīng)更多地關(guān)注意向供應(yīng)商，為公司選擇新應(yīng)商，開拓新市場提供資料。3、供應(yīng)商檔案管理應(yīng)“用重于管”，提高檔案的質(zhì)量和效率。不能將供應(yīng)商檔案束之高閣，應(yīng)以靈活的方式及時(shí)全面地提供給業(yè)務(wù)人員和有關(guān)人員。同時(shí)，應(yīng)利用供應(yīng)商檔案，作更多的分析，使死檔案變成活資料。4、借閱供應(yīng)商檔案時(shí)，必須辦理借閱手續(xù)。請借閱人員注明借閱期限。供應(yīng)商管理制度7一、目的選擇合格的供應(yīng)商并對其進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)。二、使用范圍本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商三、職責(zé)供應(yīng)部或其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)原材料樣品測試工作，選擇合格的原材料。四、管理要求對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。（一）采購1、采購應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的安全要求，危險(xiǎn)化學(xué)品供方應(yīng)具有安全生產(chǎn)許可證，危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證。2、對供方及采購產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的`產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品安全實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品影響。3、將需要采購的產(chǎn)品按對最終產(chǎn)品安全影響的程度分類以及對相應(yīng)供方分類：（1）應(yīng)根據(jù)供方按要求提供產(chǎn)品的安全能力進(jìn)行評價(jià)，并選擇合格供方。（2）應(yīng)制定對供方選擇、評價(jià)和重新評價(jià)的準(zhǔn)則。（3）對供方評價(jià)結(jié)果及評價(jià)所引起的任何必要措施的記錄予以保持。（二）采購信息1、對采購產(chǎn)品的安全要求、交付要求和服務(wù)在采購文件中予以規(guī)定，必要時(shí)包括：（1）有關(guān)程序、過程、設(shè)備、人員的要求。（2）安全管理體系的要求。（3）在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的要求。（4）在與供方溝通前，應(yīng)確保采購文件所規(guī)定的安全要求是充分和適宜的。2、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證（1）對采購產(chǎn)品根據(jù)其危險(xiǎn)性類別分別按產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制及基礎(chǔ)設(shè)施控制中有關(guān)規(guī)定實(shí)施驗(yàn)證。（2）具有在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證要求時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證安排和放行方法。（三）供應(yīng)商的責(zé)任1、化學(xué)品供貨人，無論是制造商、進(jìn)口商或批發(fā)商，均應(yīng)保證：（1）對經(jīng)銷的化學(xué)品在充分了解其特性并對現(xiàn)有資料進(jìn)行查詢的基礎(chǔ)上，進(jìn)行危險(xiǎn)性分類和危險(xiǎn)性評估。（2）對經(jīng)銷的化學(xué)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以表明其特性。（3）對經(jīng)銷的化學(xué)品加貼標(biāo)簽。（4）為經(jīng)銷的危險(xiǎn)化學(xué)品編制安全技術(shù)說明書（msds）并提供給用戶。2、危險(xiǎn)化學(xué)品的供貨人應(yīng)保證，一旦有了新的安全衛(wèi)生資料，應(yīng)根據(jù)國家法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)修訂化學(xué)品標(biāo)簽和安全技術(shù)說明書（msds），并及時(shí)提供給用戶。3、對提供還未分類的化學(xué)品的供貨人，應(yīng)查詢現(xiàn)有資料，依據(jù)其特性對該化學(xué)品識(shí)別、評價(jià)，以確定是否未危險(xiǎn)化學(xué)品。（四）采購劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品具備劇毒化學(xué)品你、易制毒化學(xué)品購買憑證或準(zhǔn)購證。具備劇毒化學(xué)品、易制毒化學(xué)品公路運(yùn)輸通行證。（五）建立合格的供應(yīng)商檔案包括合格供應(yīng)商的資格預(yù)審、業(yè)績評估等資料供應(yīng)商檔案：1、易制毒化學(xué)品準(zhǔn)購證和公路運(yùn)輸通行證；2、合格危險(xiǎn)化學(xué)品供應(yīng)商登記表；3、危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證或危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證；4、危險(xiǎn)化學(xué)品安全技術(shù)說明書（msds）；5、危險(xiǎn)化學(xué)品安全標(biāo)簽；6、供應(yīng)商預(yù)審合格表；7、品管檢驗(yàn)合格證明。供應(yīng)商管理制度8為保證公司接待工作規(guī)范有序，充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象，特制定本制度。第一條公司前臺(tái)是來訪人員接待的直接接待人。第二條來訪客人進(jìn)門后，公司前臺(tái)應(yīng)立即起身相迎，并發(fā)出“您好，請問你找誰”的詢問，并將來訪人員引領(lǐng)到接待區(qū)，做好來訪登記，送上茶水。第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后，要立即通知被訪者；如需引導(dǎo)，則應(yīng)使用正確的引導(dǎo)方法和引導(dǎo)姿勢進(jìn)行引導(dǎo)，具體如下：在走廊引導(dǎo)——接待人員在客人兩三步之前，配合步調(diào)，請客人走在內(nèi)側(cè)在樓梯引導(dǎo)——當(dāng)引導(dǎo)客人上樓時(shí)，應(yīng)該讓客人走在前面，接待人員走在后面；若是下樓時(shí)，應(yīng)由接待人員走在前面，客人走在后面。上下樓梯時(shí)，接待人員應(yīng)該注意客人的`安全在客廳里引導(dǎo)——當(dāng)客人走入客廳，接待人員應(yīng)用手指示，請客人坐下；看到客人坐下后，才能行點(diǎn)頭禮后離開。如客人誤坐下座，接待人員應(yīng)請客人改坐上座。第四條來訪人員接待地點(diǎn)的安排，遵循以下原則。1、對于普通來賓，一般安排在公司接待區(qū)接待。2、對于貴賓，應(yīng)由具體接待者安排接待地點(diǎn)。3、對于面試人員，如果會(huì)議室條件允許，應(yīng)盡量安排在會(huì)議室接待。4、對于外來對帳人員，一律安排在三樓接待區(qū)等待。第五條預(yù)約人員到達(dá)后，若被訪者由于種種原因不能馬上接見，接待人員一定要說明理由與等待時(shí)間，若來訪人員愿意等待，則應(yīng)向其提供茶水和雜志，如有可能，還應(yīng)該不時(shí)為來訪人員更換茶水。第六條如果預(yù)約來訪人員要找的負(fù)責(zé)人不在，接待人員要明確告知負(fù)責(zé)人的去向及回公司的時(shí)間，請來訪人員留下電話、地址，并明確是來訪人員再次來公司，還是本公司人員回訪來訪者單位。第七條如果來訪人員未預(yù)約，接待人員應(yīng)首先明確對方姓名，委婉詢問對方來意，并初步判斷能否讓他與相關(guān)人員見面。第八條接待人員經(jīng)過初步判斷，如果不能直接回答，應(yīng)使用“讓我看看他是否在”等言辭，及時(shí)與相關(guān)人員溝通，最后決定是否安排接待。第九條接待來訪人員時(shí)，接待人員應(yīng)禮貌大方、熱情周到。若因處理不當(dāng)，造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂，視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)修訂并解釋。供應(yīng)商管理制度9一、目的加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設(shè)備、零部件等符合相關(guān)要求，從源頭上加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理和控制。二、范圍適用于對原材料供應(yīng)商、輔助材料及包裝材料供應(yīng)商、設(shè)備零部件等供應(yīng)商的控制和管理。三、職責(zé)1.責(zé)任部門:財(cái)物部2.相關(guān)部門:生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部、運(yùn)輸部、辦公室四、程序1.材料供應(yīng)商的評定和管理(1)物資采購根據(jù)《企業(yè)檢驗(yàn)采購原材料標(biāo)準(zhǔn)》和生產(chǎn)生產(chǎn)技術(shù)部提供的`驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)尋找供應(yīng)商，初步確定若干個(gè)候選供應(yīng)商。(2)物資采購向候選供應(yīng)商發(fā)出需求信息，并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)的技術(shù)資料，產(chǎn)品技術(shù)說明資料，一書一簽，企業(yè)有關(guān)經(jīng)營許可資料等信息。由物資采購進(jìn)行評審，評審的內(nèi)容應(yīng)涉及到產(chǎn)品價(jià)格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽(yù)、供貨能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平、安全生產(chǎn)管理水平等因素。(3)物資采購將評審結(jié)果填入《合格供方評審表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可確定為合格供應(yīng)商，并編入《合格供方名錄》中。2.合格供應(yīng)商的管理(1)合同簽訂:企業(yè)應(yīng)與合格供方簽訂供貨合同，供貨合同中除應(yīng)有一般的采購信息和標(biāo)準(zhǔn)要求外，還應(yīng)增加安全管理要求的條款。(2)供應(yīng)商跟蹤和驗(yàn)證:物資采購應(yīng)組織相關(guān)部門每三個(gè)月對供應(yīng)商進(jìn)行一次評價(jià)，并填寫《合格供方跟蹤表》，歸入物資采購原材料合格供方檔案中。(3)供應(yīng)商改進(jìn)對在跟蹤過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，物資采購應(yīng)發(fā)出《整改通知書》，要求供應(yīng)商限期整改，對不落實(shí)整改措施的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格。(4)供應(yīng)商續(xù)用:經(jīng)考核評價(jià)，供應(yīng)商各方面都達(dá)標(biāo)的，特別是質(zhì)量和安全生產(chǎn)管理及售后服務(wù)較好的供應(yīng)商予以繼續(xù)保持合作關(guān)系，并列為優(yōu)質(zhì)供方。3.設(shè)備供應(yīng)商的評定和管理(1)設(shè)備供應(yīng)商的評定:設(shè)備供應(yīng)商必須是行業(yè)內(nèi)的知名企業(yè)，采購設(shè)備時(shí)，應(yīng)從其提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、售后服務(wù)(三包)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)等方面進(jìn)行確認(rèn)和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料，確認(rèn)后方可采購。供應(yīng)商管理制度10為加強(qiáng)承包商和供應(yīng)商的安全管理，使其嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，避免各類安全事故的發(fā)生，防止因?yàn)槌邪毯凸?yīng)商的責(zé)任而影響公司的聲譽(yù)和效益，結(jié)合公司實(shí)際特制定本制度:一、承包商和供應(yīng)商(以下稱相關(guān)方)包括為公司完成某些工作或提供服務(wù)以及供應(yīng)原材料、設(shè)備設(shè)施、配件的'單位和個(gè)人。二、相關(guān)方參與公司的承包活動(dòng)前，必須由歸口管理部門按照規(guī)定進(jìn)行資格預(yù)審，預(yù)審的主要內(nèi)容有:承包商的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現(xiàn)、經(jīng)營范圍和能力、負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。三、相關(guān)方由公司的歸口管理部門負(fù)責(zé)管理，并建立承包商檔案。歸口管理部門負(fù)責(zé)在開始活動(dòng)前對相關(guān)方的主要人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，作業(yè)過程進(jìn)行安全監(jiān)督，評價(jià)其表現(xiàn)情況，明確續(xù)用的方法、標(biāo)準(zhǔn)和要求等。四、相關(guān)方在與焦化公司簽訂經(jīng)濟(jì)合同的同時(shí)，應(yīng)簽訂安全合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。五、相關(guān)方要認(rèn)真學(xué)習(xí)和遵守焦化公司的企業(yè)規(guī)章制度，服從管理。相關(guān)方還應(yīng)對所屬人員進(jìn)行教育，確保職工遵章守紀(jì)，達(dá)到文明、安全施工。六、在施工過程中，歸口管理部門應(yīng)派專人對施工隊(duì)伍進(jìn)行管理，協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，及時(shí)地發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保安全施工。七、相關(guān)方在作業(yè)過程中，應(yīng)遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產(chǎn)管理制度，組織安全技術(shù)人員對工程安全進(jìn)行巡查，保證作業(yè)質(zhì)量和安全。八、相關(guān)方要嚴(yán)格遵守安全合同，應(yīng)接受焦化公司的歸口管理部門、設(shè)備安全處和所在區(qū)域單位的安全監(jiān)督管理。九、在作業(yè)過程中如果相關(guān)方多次違反焦化公司的安全生產(chǎn)管理規(guī)定，且拒不整改的，歸口管理部門要責(zé)令相關(guān)方停止作業(yè)。十、有不良表現(xiàn)，給焦化公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失，影響企業(yè)形象的相關(guān)方，在以后的活動(dòng)中，不得讓其參與。供應(yīng)商管理制度111、目的為加強(qiáng)對承包商與供應(yīng)商安全管理，防止承包商與供應(yīng)商因出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故而影響本公司的聲譽(yù)和業(yè)績，特制訂本制度。2、范圍本公司承包商與供應(yīng)商。3、職責(zé)1)綜合管理部負(fù)責(zé)對承包商進(jìn)行資格預(yù)審，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對承包商的選擇。負(fù)責(zé)對承包商開工前的準(zhǔn)備的審查，作業(yè)過程監(jiān)督，施工完后對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)進(jìn)行評價(jià)，建立合格承包商名錄和檔案。2)綜合管理部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對供應(yīng)商的選擇，對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)，建立合格供應(yīng)商名錄和檔案。3)企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對承包商和供應(yīng)商進(jìn)行選擇。4、承包商管理制度4.1資格預(yù)審1)安全生產(chǎn)管理部根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，發(fā)布招標(biāo)通知書，提出安全管理要求。安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對投標(biāo)承包商進(jìn)行預(yù)審，審查內(nèi)容包括:資質(zhì)證書;安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);安全生產(chǎn)規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現(xiàn);經(jīng)營范圍和能力;負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。2)對沒有相應(yīng)資質(zhì)證書、沒有設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、沒有健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商，堅(jiān)決不錄用。3)審查完畢，選取符合要求的承包商上報(bào)公司相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。4.2選擇1)安全生產(chǎn)管理部門協(xié)助公司相關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對承包商的投標(biāo)書中的安全生產(chǎn)保證措施部分進(jìn)行審查，作為選擇承包商的重要依據(jù)，并對負(fù)責(zé)人對承包商進(jìn)行選擇作出建議。2)選擇好承包商后，應(yīng)與承包商簽訂施工合同，合同中應(yīng)有安全管理要求及約定雙方的`安全職責(zé)范圍。4.3開工前的準(zhǔn)備1)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對中標(biāo)后的承包商在開工前進(jìn)行監(jiān)督檢查，內(nèi)容包括:(1)安全生產(chǎn)計(jì)劃是否符合實(shí)際要求;(2)是否對所有人員安全培訓(xùn)教育情況;(3)是否為員工配備勞動(dòng)防護(hù)用品;(4)是否對作業(yè)相關(guān)的安全設(shè)施進(jìn)行檢查、檢查;(5)是否為施工項(xiàng)目配備安全生產(chǎn)管理人員和管理機(jī)構(gòu);2)安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)對承包商進(jìn)行相應(yīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，為承包商辦理入廠證。3)若發(fā)現(xiàn)承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關(guān)的規(guī)章制度，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)立即與承包商進(jìn)行交涉，停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議，監(jiān)督其改正，承包商整改完成，經(jīng)安全生產(chǎn)部驗(yàn)收通過后方可施工。4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督，或不按要求進(jìn)行整改的，安全生產(chǎn)管理部門應(yīng)上報(bào)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人，取消承包商的施工資格。4.4作業(yè)過程監(jiān)督1)安全生產(chǎn)管理部應(yīng)對承包商的作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督，確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關(guān)安全規(guī)章制度的要求。2)若承包商公司相關(guān)安全規(guī)章制度時(shí)，應(yīng)及時(shí)制止其施工活動(dòng)，并向承包商下達(dá)“隱患整改通知單”，并跟蹤復(fù)查，確保承包商的安全生產(chǎn)管理符合本企業(yè)的要求。3)對安全措施不落實(shí)的，根據(jù)制止其施工作業(yè)，并上報(bào)至公司相關(guān)負(fù)責(zé)人取消其施工資格。4.5表現(xiàn)評價(jià)與續(xù)用1)項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目相關(guān)管理部門應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產(chǎn)表現(xiàn)做出評價(jià)。2)安全生產(chǎn)管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄，作為是否續(xù)用的依據(jù)，并建立承包商檔案，內(nèi)容應(yīng)包括:(1)承包商資質(zhì)證書復(fù)印件;(2)過去3年的安全生產(chǎn)業(yè)績;(3)安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu);(4)安全管理制度目錄;(5)特種作業(yè)人員證書復(fù)印件;(6)安全生產(chǎn)評價(jià)報(bào)告及其他有關(guān)資料。3)安全生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。5、供應(yīng)商管理制度5.1資格預(yù)審1)由購銷部門、質(zhì)量管理、技術(shù)部門、安全生產(chǎn)管理部門聯(lián)合編制、發(fā)送招標(biāo)書(包含安全要求)。2)接受供應(yīng)商投標(biāo)書后，對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、使用說明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等進(jìn)行預(yù)審。3)預(yù)審?fù)戤吅?，選取合格的供應(yīng)商送公司相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行選擇。5.2選用1)根據(jù)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品，從質(zhì)量、性能、使用說明、價(jià)格、售后服務(wù)、安全特點(diǎn)、相關(guān)資質(zhì)證明等方面進(jìn)行確認(rèn)，選擇供應(yīng)商。2)必要時(shí)需成立一個(gè)由采購、質(zhì)管、技術(shù)部門組成的供應(yīng)商評選小組，對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，對質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、服務(wù)等進(jìn)行評選。3)對所需的產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、價(jià)格、付款期、售后服務(wù)等與供應(yīng)商進(jìn)行逐一測試或交流。4)對供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行小批量的生產(chǎn)、交期方面的論證。5)根據(jù)合作情況，簽訂供應(yīng)合同(包括安全管理要求條款)，逐步加大采購的力度。5.3續(xù)用1)購銷部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行年度評價(jià)，對產(chǎn)品質(zhì)量好、售后服務(wù)好的給予續(xù)用。2)購銷部門應(yīng)將合作良好的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄和檔案。3)購銷部門應(yīng)及時(shí)識(shí)別人為風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和自然風(fēng)險(xiǎn)等采購風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)反饋給供應(yīng)商，以便降低采購風(fēng)險(xiǎn)，確保所采購的產(chǎn)品符合要求。4)購銷部門不能只考慮預(yù)測和防范采購風(fēng)險(xiǎn)，更應(yīng)該站在整個(gè)公司的角度上，考慮由此對公司制造、物流、財(cái)務(wù)、營銷、質(zhì)量、售后服務(wù)等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權(quán)益成本，而不只是采購成本;使得整個(gè)公司的利潤最大化、成本最低、風(fēng)險(xiǎn)最小。6、相關(guān)的文件《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應(yīng)商名錄與檔案》本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。供應(yīng)商管理制度12第一節(jié)總則第一條目的為了進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)付賬款的管理，達(dá)到賬目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。第二條范圍本制度適用于所有供應(yīng)商的結(jié)算管理。（包括現(xiàn)金廠家和代銷廠家）第三條職責(zé)（一）財(cái)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施和監(jiān)督。（二）采購部經(jīng)理負(fù)責(zé)結(jié)算單的制作。（三）分管會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)付款單的制作。第二節(jié)供應(yīng)商結(jié)款管理制度第一條交卡時(shí)間。（一）現(xiàn)金供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間分別為每月10日和每月20日。（二）代銷供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月10日。（三）月清供應(yīng)商交結(jié)算卡的時(shí)間為每月最后一周的周二。（四）合同中有其他約定的，按照合同執(zhí)行。（五）以上時(shí)間遇節(jié)假日順延。第二條付款時(shí)間（一）現(xiàn)金供應(yīng)商付款時(shí)間分別為每月14日和每月24日。（二）代銷供應(yīng)商付款時(shí)間為每月18日。（三）月清供應(yīng)商付款時(shí)間為每月28日。（四）預(yù)付款每月1日和15日兩次.（五）合同中有其他約定的，按照合同執(zhí)行。（六）以上時(shí)間遇節(jié)假日順延。第三條供應(yīng)商的有效結(jié)款憑證。（一）以受托代銷形式入庫的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》為結(jié)算依據(jù)。（二）以采購入庫形式入庫的，合格的《供應(yīng)商結(jié)算卡》和采購入庫單、采購?fù)素泦巍⒉顑r(jià)退補(bǔ)單為結(jié)算依據(jù)。并且將所有的入庫單和退貨單按照送貨時(shí)間的先后順序排列好，不在本次結(jié)款賬期內(nèi)的單據(jù)不要交回來，否則丟失責(zé)任自負(fù)。第四條稅票的開具（一）現(xiàn)金供應(yīng)商根據(jù)上月的送貨金額減去退貨金額開具增值稅專用發(fā)票，在交卡時(shí)將結(jié)算卡和稅票一并交回。以前在仁和有預(yù)留稅票的，下次開稅票時(shí)，用結(jié)款金額減去預(yù)留稅票的金額。把以前的稅票消化掉之后，以后每次結(jié)款金額必須等于開稅票金額，上下不得浮動(dòng)10元，這是系統(tǒng)的要求。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。（二）代銷供應(yīng)商的發(fā)票開具金額，由往來會(huì)計(jì)于每月供應(yīng)商交卡前打印出上月結(jié)款明細(xì)表交出納，出納在收卡小票上標(biāo)注開票金額，供應(yīng)商據(jù)此開具發(fā)票，在結(jié)款時(shí)將稅票交回。如果稅票未交回，本月將不能結(jié)款。第五條出納在收卡次日上班將結(jié)算卡送采購部，采購部收到結(jié)算卡的一個(gè)工作日完成結(jié)算單制作，有退貨需要儲(chǔ)運(yùn)部填卡的，儲(chǔ)運(yùn)部要在收到結(jié)算卡半天時(shí)間完成填卡后轉(zhuǎn)采購部，采購部于當(dāng)天下午轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部做付款單。由此延誤結(jié)款的不得結(jié)算。代銷供應(yīng)商付款完成進(jìn)度時(shí)間要求：11日出納將卡交采購部，13日前采購部完成結(jié)算單，14日上班交儲(chǔ)運(yùn)部將退貨填入結(jié)算卡中午12：00前完成，轉(zhuǎn)采購部；采購部于14日下午上班前將簽好字的結(jié)算單交財(cái)務(wù)部做付款單；16日前財(cái)務(wù)部完成付款單制作，17日前審核完成，相關(guān)人員簽完字。第六條采購部做結(jié)算單時(shí)要看入庫單、退貨單是否齊全。入庫單未交的本次不結(jié)款，退貨單無論是否有無，只要在本月結(jié)款范圍內(nèi)的全部扣除，不全的單據(jù)采購部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商在結(jié)款時(shí)補(bǔ)全。并將不在本次結(jié)款范圍內(nèi)的單據(jù)交給供應(yīng)商。第七條差價(jià)退補(bǔ)單要在收卡前請經(jīng)辦人、采購部經(jīng)理，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，齊全后送財(cái)務(wù)做賬。并在做結(jié)算單之前在結(jié)算卡上填入此筆業(yè)務(wù)，在經(jīng)辦人欄中填寫姓名。第八條采購部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將結(jié)算單打印出來，經(jīng)辦人簽字、采購部經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后移交財(cái)務(wù)，交接時(shí)雙方要簽字確認(rèn)卡和單據(jù)的正確性。第九條分管會(huì)計(jì)做付款單時(shí)要核對結(jié)算卡的上次結(jié)款日期，結(jié)算卡的余額是否正確，結(jié)算卡的`.發(fā)生明細(xì)及余額與業(yè)務(wù)系統(tǒng)和賬務(wù)系統(tǒng)的金額是否一致，合同中的各項(xiàng)條款是否體現(xiàn)，供應(yīng)商的其他遺留賬務(wù)是否核查，審核入庫單、退貨單是否齊全等，如有問題，必須查明原因，重新對賬之后方可制作付款單。第十條綜合會(huì)計(jì)要按照制單人員的制作順序一一審核付款單的正確性，如有其它說明，要在簽字時(shí)寫清。第十一條出納于收卡后當(dāng)天將現(xiàn)金供應(yīng)商付款總數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)；往來會(huì)計(jì)于16日前將代銷供應(yīng)商付款總報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān)。第十二條付款單上要有制單人、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理的簽字才能付款。第三節(jié)結(jié)算卡管理第一條所有供應(yīng)商必須使用結(jié)算卡，無結(jié)算卡的不能辦理往來業(yè)務(wù)。第二條結(jié)算卡由出納保管，供應(yīng)商交10元工本費(fèi)即可購買。第三條舊卡填滿后供應(yīng)商要及時(shí)到財(cái)務(wù)辦理購卡、換卡業(yè)務(wù)。第四條結(jié)算卡在使用前必須填寫：供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期、經(jīng)辦人姓名、“新卡”或“接上卡”“掛失”等字樣以及公司業(yè)務(wù)專用章戳記。第五條舊卡必須由財(cái)務(wù)部往來會(huì)計(jì)收回，并加蓋作廢章，整理歸檔，以備查對。第六條結(jié)款時(shí)如未付款，出納須收回付款單，并在結(jié)算卡相應(yīng)行的備注欄中標(biāo)明“付款單已收回”。并將未付款的付款單轉(zhuǎn)往來會(huì)計(jì)。第七條《供應(yīng)商結(jié)算卡》的填寫規(guī)定。（一）結(jié)算卡入庫金額、退貨金額、差價(jià)退補(bǔ)單由儲(chǔ)運(yùn)部入庫微機(jī)員填寫；結(jié)款金額、結(jié)算卡余額由分管會(huì)計(jì)填寫。（二）結(jié)算卡上入庫微機(jī)員必須在經(jīng)手人欄中的第一列簽名，采購部核對業(yè)務(wù)系統(tǒng)后在相應(yīng)經(jīng)手人第二欄簽名、標(biāo)明日期，以示核對；制作付款單的分管會(huì)計(jì)在相應(yīng)經(jīng)手人的第一列簽名，出納付款后在填結(jié)款余額的行內(nèi)經(jīng)手人第二欄簽字、標(biāo)明日期，證明已付款。（三）新供應(yīng)商結(jié)算卡由采購部填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”，標(biāo)明“新卡”后簽名。（四）更換卡時(shí)由分管會(huì)計(jì)填寫“供應(yīng)商編號、供應(yīng)商名稱、日期”，并在余額相應(yīng)的備注欄中標(biāo)明“接上卡”后簽名。（五）結(jié)算卡上的“業(yè)務(wù)專用章”戳記統(tǒng)一由采購部經(jīng)理加蓋。（六）結(jié)算卡中所填寫的金額一律保留兩位小數(shù)，不足兩位的以零補(bǔ)齊，并用人民幣符號在金額前面攔截。（七）填寫結(jié)算卡時(shí)，須在“單據(jù)號”欄或者“備注”欄中填寫單據(jù)編號日期后的所有號碼，結(jié)款金額相應(yīng)的欄目中填寫付款單的編號。（八）廠家退貨時(shí)微機(jī)員計(jì)算出結(jié)算卡余額并確定退貨金額，電腦數(shù)與卡完全一致，余額充足時(shí)方可辦理退貨手續(xù)。退貨時(shí)須在結(jié)算卡上用紅色碳素筆填寫退貨日期、退貨金額、單據(jù)編號以及日期后的號碼，并在相應(yīng)的“經(jīng)手人”第一欄中簽名。（九）對賬時(shí)分管會(huì)計(jì)必須在結(jié)算卡上標(biāo)明付款單號、付款金額、結(jié)出余額并在經(jīng)辦人第一欄中簽名。（十）結(jié)算卡統(tǒng)一用黑色碳素筆填寫，相應(yīng)人員須簽寫全名。（十一）結(jié)算卡填寫錯(cuò)誤的必須由財(cái)務(wù)部經(jīng)理用紅色碳素筆將錯(cuò)誤的一覽劃掉（一紅橫線），黑色碳素筆簽名后再在下一欄填寫正確內(nèi)容，不許涂改、刮擦。第四節(jié)罰則第一條以上規(guī)定中有時(shí)間要求的，未按時(shí)完成對相關(guān)責(zé)任人執(zhí)行失誤提醒第二條在做結(jié)算單或付款過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤，處罰10元/筆，審核人10元/筆，責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。第三條未及時(shí)填卡或填錯(cuò)的處罰5元/筆。第四條違反以上規(guī)定視情節(jié)輕重給予批評、罰款10-100元或行政處分。第五條違反以上規(guī)定造成損失的由責(zé)任人全部承擔(dān)。供應(yīng)商管理制度13供應(yīng)商管理對于企業(yè)的長期發(fā)展非常重要，良好的供應(yīng)商管理不但可以降低企業(yè)成本、提高企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量、降低庫存和及時(shí)滿足顧客需要，而且還可以提升企業(yè)核心能力、提高企業(yè)競爭力，因此企業(yè)必須重視供應(yīng)商的管理，重視在供應(yīng)商管理中出現(xiàn)的問題，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商關(guān)系健康、良好、長遠(yuǎn)的發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)供應(yīng)鏈的共贏。1.供應(yīng)商選擇問題的對策（1）建立供應(yīng)商資源。進(jìn)行資源庫的建立主要是完成供應(yīng)商的調(diào)查工作，利用調(diào)查的供應(yīng)信息來鎖定供應(yīng)商的選擇范圍。同時(shí)要時(shí)刻監(jiān)督供應(yīng)商的變化情況，觀察潛在的供應(yīng)商，不斷補(bǔ)充優(yōu)秀的供應(yīng)商，淘汰不合格的供應(yīng)商。這樣就可以很好的解決企業(yè)缺少供應(yīng)源時(shí)，隨機(jī)選取供應(yīng)商的做法，降低了供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，提高了采購效率。（2）對供應(yīng)商選擇時(shí)進(jìn)行全面的評價(jià)。除了對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品的價(jià)格、合格率、準(zhǔn)確交貨的情況和專業(yè)情況進(jìn)行考察評價(jià)外，還要關(guān)注于供應(yīng)商的管理水平、人員素質(zhì)、財(cái)務(wù)狀況、設(shè)備穩(wěn)定性、信息技術(shù)等多方面的調(diào)查與評價(jià)，特別要對供應(yīng)商的業(yè)績和誠信度進(jìn)行量化評估。因?yàn)檫@其中某一個(gè)因素出現(xiàn)問題都會(huì)導(dǎo)致供應(yīng)的中斷或供應(yīng)失誤的發(fā)生，只有全方位的評價(jià)才能降低這種風(fēng)險(xiǎn)。（3）要通過優(yōu)勝劣汰把供應(yīng)商的數(shù)量限定在一定范圍內(nèi)，同時(shí)要建立與供應(yīng)商的長期合作，共同擬定產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，將采購計(jì)劃與供應(yīng)商的工作流程聯(lián)系起來，加強(qiáng)信息共享，相互進(jìn)行技術(shù)和設(shè)計(jì)支持等。2.對于供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，及時(shí)的供應(yīng)商績效評價(jià)和有效激勵(lì)（1）采取ABC分類管理方法按照價(jià)值-風(fēng)險(xiǎn)矩陣模型對產(chǎn)品分類，從上圖可以看出，供應(yīng)商的分類分級及關(guān)系管理是基于產(chǎn)品分類而實(shí)現(xiàn)的，在這一基礎(chǔ)上建立不同的供應(yīng)商關(guān)系，對供應(yīng)商實(shí)施差異化管理策略，比如對于A類供應(yīng)商，我們就可以和他成為長期的伙伴關(guān)系，關(guān)注于長期的共同發(fā)展，互相進(jìn)步；而對于C類供應(yīng)商我們可能側(cè)重于在采購中如何讓其保證質(zhì)量、如何降低采購成本和及時(shí)交貨這些短期指標(biāo)上。（2）全面的績效評價(jià)指標(biāo)體系和合適的激勵(lì)機(jī)制績效評價(jià)的目的就是一方面起著監(jiān)督控制，保證供應(yīng)商質(zhì)量的作用；一方面是進(jìn)行供應(yīng)商激勵(lì)或懲罰的依據(jù)。所以建立一個(gè)全面客觀的績效評價(jià)指標(biāo)是關(guān)鍵。通過評價(jià)的結(jié)果，對供應(yīng)商的不同表現(xiàn)就可以進(jìn)行不同的反饋，對于那些績效評價(jià)結(jié)果不好的供應(yīng)商，要對其進(jìn)行警告或懲罰，并同時(shí)針對其存在的問題給以相應(yīng)的指導(dǎo)；而對于優(yōu)秀的供應(yīng)商，要給以一定的獎(jiǎng)勵(lì)以鞏固其行為。可以通過價(jià)格機(jī)制、加大定單、更多的內(nèi)部參與機(jī)會(huì)、更多的分享信息等方式調(diào)動(dòng)他們的積極性，讓他們體會(huì)到合作共贏的好處。3.站在供應(yīng)鏈的角度看待供應(yīng)商的價(jià)值，實(shí)施供應(yīng)鏈合作關(guān)系，發(fā)展與供應(yīng)商的戰(zhàn)略合作供應(yīng)鏈合作關(guān)系是指供應(yīng)商與制造企業(yè)之間在一定時(shí)期內(nèi)的共享信息、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、共同獲利的協(xié)議關(guān)系。即合作各方為了近期或遠(yuǎn)期的共同目標(biāo)，以信任為基礎(chǔ)，供需為紐帶，以雙贏（多贏）為目標(biāo)，在一段較長時(shí)期內(nèi)達(dá)成的承諾或協(xié)議。實(shí)施供應(yīng)鏈合作關(guān)系意味著新產(chǎn)品/技術(shù)的'共同開發(fā)、數(shù)據(jù)和信息的交換、市場機(jī)會(huì)共享和風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。強(qiáng)調(diào)建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，及時(shí)分享信息，及時(shí)溝通，做到利益共享，強(qiáng)調(diào)通過合作最大限度地提高最終用戶滿意水平，通過增加產(chǎn)品的價(jià)值來將“蛋糕”做大，達(dá)到“雙贏”的效果可以實(shí)現(xiàn)共同的期望和目標(biāo)。4.供應(yīng)鏈信息系統(tǒng)集成，做好供應(yīng)鏈系統(tǒng)的組織關(guān)系協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈管理流程優(yōu)化。制造企業(yè)與供應(yīng)商的合作關(guān)系應(yīng)著眼于以下幾個(gè)方面：（1）讓供應(yīng)商了解本企業(yè)的生產(chǎn)程序和生產(chǎn)能力，使其能夠清楚地知道企業(yè)所需材料的期限、質(zhì)量和數(shù)量：（2）向供應(yīng)商提供自己的經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營策略及與之相應(yīng)的措施；使其明確企業(yè)的期望，使制造企業(yè)與供應(yīng)商的目標(biāo)一致：（3）明確雙方的責(zé)任和共同的利益所在，實(shí)現(xiàn)雙贏的目的。供應(yīng)商管理制度141.目的選擇合適的供應(yīng)商，提供符合安全要求的產(chǎn)品，消除供應(yīng)產(chǎn)品的不安全隱患，減少財(cái)產(chǎn)損失。2.適用范圍為我公司提供貨物、設(shè)備的`供應(yīng)商的安全管理。3.職責(zé)3.1供應(yīng)部負(fù)責(zé)審查供應(yīng)商滿足安全要求的資質(zhì)。3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的'安全教育和職業(yè)危害告知。3.3各部門單位負(fù)責(zé)供應(yīng)商進(jìn)入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。4.程序4.1供應(yīng)部審查為我公司提供特種設(shè)備的供應(yīng)商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。4.2供應(yīng)部審查為我公司提供危險(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商是否具有危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證，運(yùn)輸資格證及運(yùn)輸車輛是否符合國家規(guī)定要求，執(zhí)行《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》、《危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸、運(yùn)輸安全管理制度》。4.3對不具備安全資質(zhì)的供應(yīng)商不予建立購銷關(guān)系，對具備資質(zhì)的供應(yīng)商應(yīng)建立合格供方清單。4.4各部門單位在提報(bào)所需物資計(jì)劃時(shí)，必須標(biāo)明安全性能。4.5供應(yīng)部按照提報(bào)計(jì)劃要求，通知供應(yīng)商提供物資。4.6供應(yīng)商提供的貨物、設(shè)備等必須具有安全技術(shù)說明書、安全標(biāo)簽，安全維修說明書等安全說明。4.7供應(yīng)部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。4.8各使用部門單位對供應(yīng)商進(jìn)行進(jìn)入作業(yè)區(qū)的安全教育，內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點(diǎn)、主要危險(xiǎn)和應(yīng)急處理措施及安全注意事項(xiàng)。4.9使用部門單位對供應(yīng)商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理。4.10供應(yīng)部向?yàn)槲夜咎峁┪ｋU(xiǎn)化學(xué)品的供應(yīng)商索取安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽。5.相關(guān)文件《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度》《危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度》6.相關(guān)記錄合格供方清單供應(yīng)商管理制度151、目的為了有效的評價(jià)和選擇合格供應(yīng)商，優(yōu)化公司供應(yīng)結(jié)構(gòu)，完善公司供應(yīng)體系，提高供應(yīng)水平，確保供應(yīng)商其供貨質(zhì)量、價(jià)格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求，并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)，以保證公司正常生產(chǎn)的需要。2、范圍本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機(jī)器設(shè)備、機(jī)械加工、辦公用品、維修、工程、勞務(wù)、物流運(yùn)輸時(shí)開發(fā)供應(yīng)商；對供應(yīng)商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。3、職責(zé)評定小組–供應(yīng)商資質(zhì)評定。采購部-采集供應(yīng)商的資料和查證合格供應(yīng)商的日常管理考核；對供應(yīng)商的交貨能力、價(jià)格、售后服務(wù)的資質(zhì)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。品環(huán)部–參與供應(yīng)商資質(zhì)評定、樣品驗(yàn)證、供貨質(zhì)量管理及考核。4、供應(yīng)商開發(fā)評定4.1合格供應(yīng)商的選定4.1.1合格供應(yīng)商必備條件必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè)，必須具備國家認(rèn)可的相關(guān)資質(zhì)。如有知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊，應(yīng)注明并提供相關(guān)材料。必須具有國家相關(guān)法規(guī)要求的生產(chǎn)營業(yè)場所；有必需的行業(yè)法規(guī)，具有相應(yīng)的生產(chǎn)、供應(yīng)交付與服務(wù)能力。具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測能力，并同意繳納質(zhì)量保證金。供應(yīng)商必須以“誠信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務(wù)。4.1.2選擇原則1）采購員在采購物資時(shí)應(yīng)按比質(zhì)、比價(jià)原則。2）在市場上有一定的知名度，有行業(yè)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，可以提供相關(guān)客戶使用案例。3）體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的`供應(yīng)商。4）公司指定承認(rèn)的供應(yīng)商。5）若供應(yīng)商已取得QS9000/ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證合格證書的，則優(yōu)先考慮。6）經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應(yīng)商。4.2新供應(yīng)商評價(jià)4.2.1采購業(yè)務(wù)人員對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后，填寫《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》。4.2.2對供應(yīng)原輔材料的供應(yīng)商，采購業(yè)務(wù)人員對供應(yīng)商情況基本了解后，應(yīng)組織品環(huán)、生產(chǎn)部門人員對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估，現(xiàn)場評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進(jìn)行。4.2.3現(xiàn)場評估結(jié)束后應(yīng)組織評審會(huì)議，對存在的問題進(jìn)行總結(jié)并告知供應(yīng)商以及采取相應(yīng)的改善措施。4.2.4現(xiàn)場評估完成后，參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商的實(shí)際情況在《供應(yīng)商供貨能力評價(jià)表》上打分并出具評審意見，對達(dá)到合格條件要求的供應(yīng)商，采購部門將此表及供應(yīng)商基本情況調(diào)查表、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等其