工程部所有文件表格

重慶財(cái)信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司治理標(biāo)準(zhǔn)

質(zhì)量記錄清單

第D/0版

編制：

審核：11L

批準(zhǔn)：陽(yáng)泳

受控狀態(tài)：受控

受控編號(hào)：________01___________

2010年3月10批準(zhǔn)2010年3月10日實(shí)施

重慶財(cái)信房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司發(fā)

質(zhì)量記錄清單

類(lèi)別序號(hào)文件名稱(chēng)編號(hào)

開(kāi)發(fā)1宗地初步判定分析報(bào)告審批表QR-KF-01

治理2項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批表QR-KF-02

3設(shè)計(jì)輸入/輸出清單QR-SJ-01

4設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)評(píng)審表QR-SJ-02

設(shè)計(jì)

5設(shè)計(jì)成果評(píng)審表QR-SJ-03

治理

6設(shè)計(jì)/技術(shù)變更會(huì)簽表QR-SJ-04

7發(fā)圖記錄（增加）QR-SJ-05

8施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表QR-GC-01

9施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)審批表QR-GC-02

10監(jiān)理規(guī)劃/細(xì)則報(bào)審表QR-GC-03

11工程技術(shù)洽商審批表QR-GC-04

12綜合單價(jià)核價(jià)表QR-GC-05

13月工程進(jìn)度報(bào)表審批表QR-GC-06

14月形象進(jìn)度確認(rèn)表QR-GC-07

15月進(jìn)度工程造價(jià)匯總表QR-GC-08

16項(xiàng)目挖孔樁收方記錄QR-GC-09

工程17項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)收方單QR-GC-10

治理18內(nèi)部交驗(yàn)單QR-GC-11

19單位工程工程治理檢驗(yàn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)QR-GC-12

20項(xiàng)目治理綜合考評(píng)排序匯總表QR-GC-13

21現(xiàn)場(chǎng)安全與文明施工檢驗(yàn)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)QR-GC-14

22工程開(kāi)工令QR-GC-15

23施工樣板驗(yàn)收審批表QR-GC-16

24工程通知單QR-GC-17

25竣工資料移交卷內(nèi)目錄QR-GC-18

26竣工資料移交案卷目錄QR-GC-19

27竣工資料移交清單QR-GC-20

28工程預(yù)算審批表QR-CB-01

成本29工程結(jié)算審批表QR-CB-02

治理30工程施工托付單QR-CB-03

31現(xiàn)場(chǎng)簽證單QR-CB-04

32項(xiàng)目甲供材料/設(shè)備需求總計(jì)劃表QR-CG-01

33項(xiàng)目乙供材料/設(shè)備總計(jì)劃表QR-CG-02

34甲供分類(lèi)材料/設(shè)備需求總計(jì)劃表QR-CG-03

采供35甲供材料/設(shè)備月度供應(yīng)計(jì)劃表QR-CG-04

治理36乙供材料/設(shè)備核價(jià)表QR-CG-05

37材料/設(shè)備采購(gòu)時(shí)間表QR-CG-06

38產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤調(diào)查報(bào)告QR-CG-07

39不合格品登記表QR-CG-08

40材料/設(shè)備不合格處置意見(jiàn)表QR-CG-09

11材料初驗(yàn)交接記錄QR-CG-10

42設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收記錄QR-CG-11

43采購(gòu)不合格糾正預(yù)防措施表QR-CG-12

44乙供材料（設(shè)備）轉(zhuǎn)甲供申請(qǐng)單QR-CG-13

45材料樣品封樣表QR-CG-14

46樣品移交清單QR-CG-15

47樣品治理臺(tái)帳QR-CG-16

48項(xiàng)目招標(biāo)計(jì)劃QR-CG-17

49采購(gòu)申請(qǐng)審批表（工程施工類(lèi)招投標(biāo)）QR-CG-18

50采購(gòu)申請(qǐng)審批表（招投標(biāo)）QR-CG-19

51招標(biāo)信息發(fā)布表QR-CG-20

52合格供方名單QR-CG-21

53合作單位再評(píng)判表QR-CG-22

采供

54供方考察記錄表QR-CG-23

治理

55供方綜合評(píng)判表QR-CG-24

56年度合格供方名單QR-CG-25

57招標(biāo)文件審批表QR-CG-26

58招標(biāo)文件發(fā)放登記表QR-CG-27

59招標(biāo)開(kāi)標(biāo)記錄表QR-CG-28

60招標(biāo)評(píng)標(biāo)報(bào)告QR-CG-29

61招投標(biāo)評(píng)定表QR-CG-30

62采購(gòu)申請(qǐng)審批表（工程施工類(lèi)采購(gòu)直接托付）QR-CG-31

63采購(gòu)申請(qǐng)審批表（直接托付）QR-CG-32

64合同特別約定審批表QR-YX-01

65客戶(hù)投訴記錄表QR-YX-02

營(yíng)銷(xiāo)

66投訴處理單QR-YX-03

治理

67銷(xiāo)售/租賃價(jià)格條件審批表QR-YX-04

68實(shí)際交房標(biāo)準(zhǔn)調(diào)查對(duì)比表QR-YX-05

69公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃模板QR-YY-01

70公司年度職能工作計(jì)劃模板QR-YY-02

71年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)類(lèi)別表QR-YY-03

72年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃主要指標(biāo)審批表QR-YY-04

73年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批表QR-YY-05

74月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情形統(tǒng)計(jì)表QR-YY-06

年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整建議審批表

?—**?-75QR-YY-07

理宮

76年度經(jīng)營(yíng)調(diào)整計(jì)劃審批表QR-YY-08

治理

77項(xiàng)目主要節(jié)點(diǎn)建議審批表QR-YY-09

78項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃審批表QR-YY-10

79項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃模板QR-YY-11

80項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整審批表QR-YY-12

81項(xiàng)目開(kāi)發(fā)總體計(jì)劃調(diào)整建議審批表QR-YY-13

82第二次項(xiàng)目計(jì)劃會(huì)議內(nèi)容QR-YY-14

83房地產(chǎn)公司暫時(shí)配合任務(wù)工作計(jì)劃QR-YY-15

84合格供方申報(bào)舉薦表QR-YY-16

84供方后評(píng)判表（材料）QR-YY-17

86供方后評(píng)判表（施工）QR-YY-18

87供方后評(píng)判表（設(shè)計(jì)）QR-YY-19

88供方后評(píng)判表（監(jiān)理）QR-YY-20

89供方后評(píng)判表（營(yíng)銷(xiāo)）QR-YY-21

90供方后評(píng)定表QR-YY-22

91文件編號(hào)登記表QR-XZ-01

92發(fā)文稿紙QR-XZ-02

93文件批閱單QR-XZ-03

94發(fā)文登記表QR-XZ-04

95收文登記表QR-XZ-05

96文件傳閱登記表QR-XZ-06

97印章制發(fā)申請(qǐng)表QR-XZ-07

98印章廢止申請(qǐng)表QR-XZ-08

99用印申請(qǐng)單QR-XZ-09

100集團(tuán)公司使用地產(chǎn)公司印章申請(qǐng)單QR-XZ-10

101子公司使用集團(tuán)公司印章申請(qǐng)表QR-XZ-11

102印章外帶申請(qǐng)表QR-XZ-12

103一樣合同（協(xié)議）審批表QR-XZ-13

104施工/監(jiān)理合同（協(xié)議）審批表QR-XZ-14

105材料設(shè)備采購(gòu)合同（協(xié)議）審批表QR-XZ-15

106設(shè)計(jì)合同（協(xié)議）審批表QR-XZ-16

營(yíng)銷(xiāo)合同（協(xié)議）審批表

行政107QR-XZ-17

治理108銷(xiāo)售/租賃范本合同（協(xié)議）審批表QR-XZ-18

109銷(xiāo)售/租賃合同（協(xié)議）審批表QR-XZ-19

一樣合同（協(xié)議）審批表

110QR-XZ-20

［僅用于集團(tuán)公司各部門(mén)以地產(chǎn)公司名義對(duì)外簽訂合同］

111房屋抵款合同（協(xié)議）審批表QR-XZ-21

112會(huì)議通知QR-XZ-22

113會(huì)議簽到表QR-XZ-23

114會(huì)務(wù)支持通知書(shū)QR-XZ-24

115行政處罰通知單QR-XZ-25

116出車(chē)記錄表QR-XZ-26

117車(chē)輛移交表QR-XZ-27

118派車(chē)申請(qǐng)單QR-XZ-28

119固定資產(chǎn)需求申請(qǐng)/入庫(kù)單QR-XZ-29

120辦公用品需求申請(qǐng)單QR-XZ-30

121辦公用品請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃/入庫(kù)單QR-XZ-31

122固定資產(chǎn)調(diào)撥移交單QR-XZ-32

123耐用類(lèi)物品領(lǐng)用登記卡QR-XZ-33

124低值易耗類(lèi)物品領(lǐng)用登記卡QR-XZ-34

125固定資產(chǎn)保護(hù)修理申請(qǐng)單QR-XZ-35

126固定資產(chǎn)報(bào)損單QR-XZ-36

127資料歸檔移交入庫(kù)單QR-XZ-37

128檔案借閱/復(fù)印/移交登記表（內(nèi)部）QR-XZ-38

129檔案借閱/復(fù)印/移交登記表（外部）QR-XZ-39

130檔案銷(xiāo)毀記錄清單QR-XZ-40

131工作聯(lián)系單QR-XZ-41

132傳真模版QR-XZ-42

133文件征求意見(jiàn)會(huì)簽表QR-4.5.1-01

134文件更換申請(qǐng)單QR-4.5.2-01

135電子文件備份清單QR-X4.6.5-01

136文件查（借）閱記錄QR-4.5-01

137現(xiàn)行外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、圖集一覽表QR-4.7.3-01

138質(zhì)量記錄處理審批單QR-4.6.2-01

139治理評(píng)審計(jì)劃QR-4.1.2-01

140治理評(píng)審報(bào)告QR-3.2-01

141審核實(shí)施計(jì)劃QR-4.2.2-01

142內(nèi)審檢查表QR-4.2.3-01

143不符合項(xiàng)報(bào)告QR-4.3.2-01

144內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核報(bào)告QR-4.3.3.3-01

145內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表QR-4.3.1-01

146不符合項(xiàng)分布表QR-4.3.3.2-01

147糾正/預(yù)防措施處理單QR-8.5.2-01

148食堂接待用餐申請(qǐng)表QR-XZ-44

149表彰通知書(shū)QR-XZ-45

150處罰通知書(shū)QR-XZ-46

151獎(jiǎng)懲申訴函QR-XZ-47

152獎(jiǎng)懲申訴回復(fù)書(shū)QR-XZ-48

153應(yīng)急事件處理單QR-XZ-49

154考勤匯總表QR-RL-01

155考勤記錄表QR-RL-02

156休假申請(qǐng)單QR-RL-03

157外出申請(qǐng)單QR-RL-04

158加班申請(qǐng)單QR-RL-05

人事

159人員需求表QR-RL-06

表單

160內(nèi)部員工競(jìng)聘申請(qǐng)表QR-RL-07

161面試評(píng)判表QR-RL-08

162求職登記表QR-RL-09

163體檢通知書(shū)QR-RL-10

164入職通知書(shū)QR-RL-11

165員工登記表QR-RL-12

166試用通知QR-RL-13

167試用期考核表QR-RL-14

168工作總結(jié)QR-FL-15

169試用期考核表QR-FL-16

170述職報(bào)告QR-FL-17

171轉(zhuǎn)正通知QR-RL-18

172人員異動(dòng)表QR-RL-19

173調(diào)動(dòng)通知QR-RL-20

174辭退建議及評(píng)審表QR-RL-21

175離職面談?dòng)涗洷鞶R-RL-22

176離職申請(qǐng)表QR-RL-23

177移交清單QR-RL-24

178外派培訓(xùn)協(xié)議QR-RL-25

179外派培訓(xùn)服務(wù)期限確認(rèn)表QR-RL-26

180外派培訓(xùn)申請(qǐng)表、QR-RL-27

181外派考察申請(qǐng)表QR-RL-28

182外派員工培訓(xùn)報(bào)告表QR-RL-29

183外派員工考察報(bào)告表QR-RL-30

184培訓(xùn)需求調(diào)查表QR-RL-31

185培訓(xùn)簽到表QR-RL-32

186培訓(xùn)評(píng)估表QR-RL-33

187培訓(xùn)師評(píng)判表QR-RL-34

188培訓(xùn)成效跟蹤表QR-RL-35

189職稱(chēng)（執(zhí)業(yè)資格、學(xué)歷、學(xué)位）考試審批表QR-RL-36

190新員工學(xué)習(xí)記錄表QR-RL-37

191部門(mén)年度工作計(jì)劃表QR-RL-38

192部門(mén)月度工作計(jì)劃表QR-RL-39

193部門(mén)月度工作考核表QR-RL-40

194部門(mén)年度工作考核表QR-RL-41

195員工月度績(jī)效考評(píng)表QR-RL-42

196員工季度績(jī)效考評(píng)表QR-RL-43

197員工年度績(jī)效考評(píng)表QR-RL-44

198員工績(jī)效面談表QR-RL-45

199計(jì)劃調(diào)整審批表QR-RL-46

200績(jī)效考核申訴表QR-RL-47

201總經(jīng)理特別獎(jiǎng)審批表QR-RL-48

QR-KF-01

《宗地初步判定分析報(bào)告》審批表

部門(mén)：送審日期：年月日編號(hào):

宗地名稱(chēng)：需要審核審批事項(xiàng)：

主要內(nèi)容：

副總裁審批意見(jiàn)：

簽名：年月日

QR-KF-02

《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》審批表

部門(mén)：送審日期:年月日編號(hào):

項(xiàng)目名稱(chēng):

主要內(nèi)容:

需要審核審批事項(xiàng):

副總裁意見(jiàn):

簽名：年月日

戰(zhàn)略投資決策委員會(huì)審批意見(jiàn)：

QR-SJ-01

設(shè)計(jì)輸入/輸出清單

項(xiàng)目名稱(chēng)型號(hào)規(guī)格

設(shè)計(jì)輸入/輸出清單（附相關(guān)資料份）：

備注

編制：日期：審核：日期：批準(zhǔn)：日期：

QR-SJ-02

設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)評(píng)審表

項(xiàng)目名稱(chēng)：

設(shè)計(jì)任務(wù)名稱(chēng)：

設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)編號(hào)：設(shè)計(jì)責(zé)任人：設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理：

評(píng)審內(nèi)容及結(jié)果描述:

評(píng)審人員會(huì)簽：

（開(kāi)發(fā)部、成本治理部、綜合治理部、營(yíng)銷(xiāo)中心、物管公司、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人會(huì)簽）

分管領(lǐng)導(dǎo):

簽名：年月日

QR-SJ-03

設(shè)計(jì)成果評(píng)審表

項(xiàng)目名稱(chēng)：

設(shè)計(jì)成果名稱(chēng)：

設(shè)計(jì)成果編號(hào)：設(shè)計(jì)責(zé)任人：設(shè)計(jì)研發(fā)部經(jīng)理：

評(píng)審內(nèi)容及結(jié)果描述:

評(píng)審人員會(huì)簽：

（開(kāi)發(fā)部、成本治理部、綜合治理部、營(yíng)銷(xiāo)中心、物管公司、項(xiàng)目部、設(shè)計(jì)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人會(huì)簽）

分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn):

簽名：年月日

總經(jīng)理意見(jiàn)：

簽名：年月日

QR-SJ-04

設(shè)計(jì)/技術(shù)變更會(huì)簽表

工程名稱(chēng)及部位相關(guān)圖紙編號(hào)

變更內(nèi)容及日期變更資料編號(hào)

變更原因

費(fèi)用估算約：_____萬(wàn)元，大寫(xiě)_____________________（此金額

成本治理工程師僅作為建設(shè)單位動(dòng)態(tài)成本考核依據(jù)，不作為與承包商結(jié)算的依據(jù)）0

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽

簽名：日期：

工程師

項(xiàng)目部工程師

簽名：日期：

設(shè)計(jì)研發(fā)中心經(jīng)理（涉及外立面

成效、觀(guān)感質(zhì)量）

簽名：日期：

實(shí)實(shí)

項(xiàng)目部經(jīng)理審核，0.2萬(wàn)元（含

施簽名：日期：

0.2萬(wàn)元）以下直接審批

刖行

資

成本治理部經(jīng)理審核，0.2-0.5

料網(wǎng)

萬(wàn)元（含0.5萬(wàn)元）直接審批

會(huì)

簽名：日期：

簽上

表

項(xiàng)目分管領(lǐng)導(dǎo)審核，0.5-5萬(wàn)元審

（含5萬(wàn)元）直接審批簽名：日期：

批

總經(jīng)理審批（設(shè)計(jì)/技術(shù)變更）

5萬(wàn)元以上

簽名：日期：

注：用于公司內(nèi)部提出的工程部位變更

QR-SJ-05

發(fā)圖記錄

發(fā)出部門(mén)填寫(xiě)人簽字

項(xiàng)目名稱(chēng)

專(zhuān)業(yè)類(lèi)別

圖紙名稱(chēng)

圖紙編號(hào)圖紙份數(shù)

圖紙使用說(shuō)明

此圖設(shè)計(jì)院聯(lián)系人

及電話(huà)

此圖設(shè)計(jì)研發(fā)部聯(lián)

系人及電話(huà)

QR-GC-01

施工組織設(shè)計(jì)（方案）報(bào)審表

工程名稱(chēng)：施工單位：

致公司部：

現(xiàn)報(bào)上工程

詳細(xì)說(shuō)明和圖表見(jiàn)附件，請(qǐng)予審查和批準(zhǔn)。

施工單位：日期:

項(xiàng)目監(jiān)理審查意見(jiàn)：

項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師審查意見(jiàn)：

項(xiàng)目部經(jīng)理審查意見(jiàn)：

預(yù)算員意見(jiàn)：

設(shè)計(jì)研發(fā)中心審查意見(jiàn):

分管領(lǐng)導(dǎo)審查意見(jiàn)：

年月日

QR-GC-02

施工進(jìn)度計(jì)劃申報(bào)審批表

工程名稱(chēng):

致公司部

茲上報(bào)年季月工程

施工進(jìn)度計(jì)劃，審查批準(zhǔn)。

附件：

施工進(jìn)度計(jì)劃（包括形象進(jìn)度、工程量、工作量、機(jī)械、勞動(dòng)力計(jì)劃）

施工單位:

日期:

項(xiàng)目監(jiān)理意見(jiàn):

年月

項(xiàng)目部意見(jiàn):

年月

備注：此表壹式三份，項(xiàng)目監(jiān)理部、項(xiàng)目部、施工單位各一份。

6S，N財(cái)信地產(chǎn)

QR-GC-03

監(jiān)理規(guī)劃/細(xì)則報(bào)審表

工程名稱(chēng)：

致公司部：

現(xiàn)報(bào)上工程

監(jiān)理規(guī)劃/細(xì)則實(shí)施詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)予審查和批準(zhǔn)。

監(jiān)理單位：日期：

項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)工程師審查意見(jiàn)：

項(xiàng)目部經(jīng)理審查意見(jiàn)：

設(shè)計(jì)研發(fā)中心審查意見(jiàn):

分管領(lǐng)導(dǎo)審查意見(jiàn):

年月日

CAS，N財(cái)后1通產(chǎn)

QR-GC-04

工程技術(shù)變更（洽商）審批單

項(xiàng)目名稱(chēng)：編號(hào):

工程名稱(chēng)圖紙編號(hào)

工程部位

變更原因，變更內(nèi)容及草圖：

提出單位（公章）

年月日

監(jiān)理公司審核意見(jiàn)：

監(jiān)理工程師：

總監(jiān)：

（公章）

年月日

建設(shè)單位審核意見(jiàn)：

技術(shù)負(fù)責(zé)人（公章）

年月日

設(shè)計(jì)單位核定意見(jiàn)：

專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（公章）

年月日

備注：1、本表用于施工單位根據(jù)工程需要提出設(shè)計(jì)變更要求。

2、通過(guò)“設(shè)計(jì)/技術(shù)變更會(huì)簽表”會(huì)審?fù)夂?，轉(zhuǎn)提交“工程技術(shù)洽商審批表”

CAS，N財(cái)后1通產(chǎn)

QR-GC-05

綜合單價(jià)核價(jià)表

項(xiàng)目名稱(chēng)：?jiǎn)挝?

工程名稱(chēng)

工作內(nèi)容

運(yùn)算規(guī)則

材料規(guī)格/材料報(bào)審單價(jià)報(bào)審合價(jià)核定單價(jià)核定合價(jià)

序號(hào)費(fèi)用名稱(chēng)單位單位耗量備注

型號(hào)品牌（元）（元）（元）（元）

1人工費(fèi)

2材料費(fèi)

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

3機(jī)械費(fèi)

4治理費(fèi)

5利潤(rùn)

6稅金

7其它

7.1

7.2

綜合單價(jià)（元/）

備注

專(zhuān)業(yè)工程師

項(xiàng)目部

施工單位:（公章）經(jīng)理

經(jīng)辦人

材料采供部

經(jīng)理

預(yù)算工程師預(yù)算工程師

成本治理部

項(xiàng)目經(jīng)理經(jīng)理

分管領(lǐng)導(dǎo)

表格使用說(shuō)明：

1、此表適用于工程量清單計(jì)價(jià)模式下新增項(xiàng)目補(bǔ)充綜合單價(jià)的核價(jià)。

2、附件：業(yè)主確認(rèn)的設(shè)計(jì)施工圖、設(shè)計(jì)變更'技術(shù)洽商'施工方案等。

3、編制此綜合單價(jià)時(shí)需要附上以上附件作為核價(jià)的依據(jù)。

4、如主要材料價(jià)格原合同中或核價(jià)材料表中有相同的價(jià)格，則按原