貿(mào)易公司庫房工作管理制度模板（三篇）

第3頁共3頁貿(mào)易公司庫房工作管理制度模板____公司檔案庫房管理制度根據(jù)《____檔案法》、《企業(yè)檔案工作規(guī)則》，制定本制度。本制度適用于各單位。一、庫房管理1.檔案庫房管理原則是“以防為主、防治結(jié)合”。庫房應(yīng)有防火、防盜、防塵、防光、防有害生物、防高溫、防高濕、防污染等設(shè)備和器材，以保障設(shè)備、檔案案卷的安全。應(yīng)加強(qiáng)科學(xué)管理，便于檔案的查閱利用。2.庫房內(nèi)溫度控制在14--24攝氏度，相對(duì)濕度控制在45--____%，利用庫房內(nèi)空調(diào)、排風(fēng)等設(shè)備控制溫濕度變化。3.庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁明火，嚴(yán)禁存放易燃____品及其他與檔案無關(guān)的物品。4.庫房內(nèi)采用氣體滅火，發(fā)生煙感器自動(dòng)報(bào)警時(shí)，迅速關(guān)閉檔案密集架，庫房內(nèi)人員撤離庫房后關(guān)閉庫房大門，防止人員氣體中毒，立即通知樓內(nèi)監(jiān)控室，由專業(yè)消防人員查____警原因，待報(bào)警解除后人員方可進(jìn)入庫房。5.保障庫房通往地面的安全通道應(yīng)保持暢通，標(biāo)明安全疏散指示標(biāo)志。6.定期檢查庫房門、窗、鎖、空調(diào)排風(fēng)開關(guān)控制盒及電器線路、電源的安全使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證電1器設(shè)備的正常使用。7.定期檢查消防設(shè)施，定期更換防蟲藥，保持庫房清潔衛(wèi)生。8.辦公室檔案人員負(fù)責(zé)管理門鎖、溫濕度調(diào)控等安全措施，各單位自行管理本部的智能密集架及檔案。二、檔案管理1.檔案庫房設(shè)在辦公樓，面積____平方米，____區(qū)____列密集架保存辦公室的文書、會(huì)計(jì)、科技、聲像、實(shí)物（獎(jiǎng)牌、工藝品）檔案；____區(qū)____列密集架保存人力資源部的人事檔案；____區(qū)____列密集架保存綜合檔案（____列）及人事檔案（____列）。____公室檔案人員做好本部檔案案卷進(jìn)出庫房登記工作，要求目錄與檔案相符，每年定期對(duì)庫內(nèi)檔案進(jìn)行檢查，核實(shí)數(shù)量，觀察保管的情況，記錄檢查項(xiàng)目，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)匯報(bào)，確保檔案的完整與安全。____人力資源部、有相應(yīng)措施保障檔案的安全，因保管方面發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與辦公室檔案部門溝通，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，盡快解決問題。4.各單位管理的電腦主要用于運(yùn)行智能密集架軟件，嚴(yán)禁電腦擅自連接互聯(lián)網(wǎng)，由此造成的違禁、違法事件由各單位掌控電腦的人員負(fù)全責(zé)。5.各單位負(fù)責(zé)的每個(gè)區(qū)各列檔案密集柜架進(jìn)行自主編號(hào)，錄入管理軟件內(nèi)的目錄與檔案存放地點(diǎn)相符，按照正確____方法使用智能檔案密集架，通電時(shí)不能使用手搖移動(dòng)密集架，不能人為損壞地面軌道。因違反操作流程導(dǎo)致設(shè)備受損，使用者承擔(dān)一切損失。7.集團(tuán)公司辦公室檔案人員做好庫房的管理工作，每日檢查庫房的安全，并記錄溫濕度數(shù)據(jù)，變化大時(shí)使用設(shè)備調(diào)控溫濕度，做好保潔、防塵工作，離開庫房時(shí)應(yīng)關(guān)閉集團(tuán)公司a區(qū)檔案密集架、關(guān)閉電燈、關(guān)閉電源、關(guān)門上鎖。開門前發(fā)現(xiàn)門鎖有問題要及時(shí)向保安部門反映，有重大問題時(shí)要及時(shí)向公安部門報(bào)警。8.b、c區(qū)的檔案管理人員在查閱檔案后，及時(shí)將檔案案卷歸位存放，關(guān)閉本區(qū)的檔案密集架，保管本區(qū)鑰匙，保持本區(qū)地面的清潔，如果發(fā)現(xiàn)安全隱患迅速向辦公室報(bào)告。三、本制度由辦公室負(fù)責(zé)解釋，自下發(fā)之日起施行。貿(mào)易公司庫房工作管理制度模板（二）第一章總則第一條適用范圍。本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房內(nèi)所有原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資等的管理。第二條職責(zé)。庫管員按本制度管理庫房物料，保證庫房物料的安全、完整，保證科研正常用料。第二章庫房管理第三條物料的分類（一）合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資。（二）不合格物料。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔料、化學(xué)試劑、玻璃儀器、包裝材料、設(shè)備及零配件、后勤物資、退回的質(zhì)損物料、不合格成品。（三）待驗(yàn)物料。寄存等待檢驗(yàn)的原料、輔料、包裝材料、半成品、產(chǎn)成品等。第四條物料管理流程圖第五條物料碼放（一）物料搬運(yùn)、堆垛等作業(yè)，嚴(yán)格按商品外包裝標(biāo)識(shí)的要求，輕拿輕放，嚴(yán)禁摔撞。（二）物料按不同類別、不同品種、不同規(guī)格、不同批號(hào)分類分區(qū)定置，碼放于潔凈的倉庫或倉庫貨架上：1、原輔料、包裝材料、成品分庫或分區(qū)碼放。2、貴重物體專柜或存存庫放。3、揮發(fā)性物料密閉貯存。4、固體、液體分開存放。5、易燃、易爆和其他化學(xué)試劑專庫存放。（三）以貨位單位，掛放標(biāo)志牌，并填寫好《貨位卡》，標(biāo)明品名、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地、單位等，條件允許還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)存數(shù)量。如實(shí)記錄該貨物位物料的情況。每批貨進(jìn)庫時(shí)必須進(jìn)行編號(hào)，在《貨位卡》上注明編號(hào)。（四）貨物碼放符合規(guī)定距離1、垛與垛間距不少于100厘米。2、垛與梁間距不少于30厘米。3、垛與墻間距不少于50厘米。4、垛與柱間距不少于30厘米。5、垛與地面間距不少于15厘米。6、保持庫區(qū)內(nèi)道路通暢，主要通道寬度不少于200厘米。7、貨垛與庫區(qū)內(nèi)設(shè)備、設(shè)施保持一定距離，離電器、消防設(shè)施不少于50厘米，離燈垂直距離不少于20厘米。（五）碼放整齊，不可到置，且合格證（取樣證）向外；貼有取樣證的考外碼放。第六條物料養(yǎng)護(hù)（一）清潔。保持庫區(qū)內(nèi)環(huán)境和物料外表面的清潔；收發(fā)料后及時(shí)清掃地面，對(duì)存放物品的表面及們窗，定期作好全面清潔。（二）防高溫、防潮：1、安置降溫除濕設(shè)施，配置溫濕度計(jì)。2、按所存放物料的貯存要求，控制庫區(qū)的溫濕度。每日上午（9：00—10：____點(diǎn)）、下午（15：00—16：____點(diǎn)）各記錄一次庫房溫濕度。3、庫管員每周全面檢查各物料貯存情況一次，并如實(shí)填寫《庫房巡檢記錄》。4、梅雨季節(jié)和高溫季節(jié)增加檢查頻次。5、對(duì)易揮變質(zhì)的原輔料重點(diǎn)檢查外包裝是否受潮，者重檢查其下層及接近墻壁易受潮部位，高溫、多雨季節(jié)增加檢查頻次。（三）養(yǎng)護(hù)過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理方法1、發(fā)現(xiàn)帳、卡、物等不符時(shí)，要立即查明原因。2、進(jìn)行質(zhì)量檢查時(shí)，對(duì)易變質(zhì)品種、外觀變化、有吸潮、霉變現(xiàn)象的產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行復(fù)檢，交檢驗(yàn)室取樣檢驗(yàn)，暫停出庫，掛好待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。待收到檢驗(yàn)報(bào)告書后，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行處理。3、發(fā)現(xiàn)物料包裝破損，應(yīng)跟換新包裝并單獨(dú)碼放第一時(shí)間領(lǐng)用。第七條安全（一）庫房設(shè)施必須符合防火、防盜、防潮、防塵和安全標(biāo)準(zhǔn)。（二）嚴(yán)格禁止無關(guān)人員進(jìn)入倉庫，因業(yè)務(wù)需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，保管員必須親自陪同。（三）定期檢查消防設(shè)施，注意門鎖安全，經(jīng)常核對(duì)帳、卡、物發(fā)現(xiàn)問題立即上報(bào)處理。第八條結(jié)料物料收發(fā)要及時(shí)上、下帳卡，每日下班前清點(diǎn)庫內(nèi)物料，做到日清月結(jié)，帳、卡、物相符。每個(gè)月底按《盤存sop》進(jìn)行物料的盤存。第九條物料的發(fā)放執(zhí)行《物料發(fā)放sop》;第十條整個(gè)物料管理中的記錄、憑證、帳簿歸檔保存，按財(cái)務(wù)檔案管理規(guī)定執(zhí)行。第三章庫房物料盤點(diǎn)sop第十一條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于庫房物料盤存。第十二條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本程序盤存物料。財(cái)料會(huì)計(jì)監(jiān)督盤存。第十三條內(nèi)容各庫管房每月最初一個(gè)工作日（節(jié)假日順延）對(duì)倉庫物料進(jìn)行盤存并將報(bào)表交相關(guān)部門。第十四條盤存前的準(zhǔn)備（一）每月最后一個(gè)工作日下班前，庫管員必須把當(dāng)月所有發(fā)料單全部登記入賬并結(jié)出帳存數(shù)，編制月末庫存物料盤點(diǎn)明細(xì)表。（二）檢查倉庫物資是否堆碼整齊，檢查計(jì)量器具是否清潔、完好。第十五條盤存（一）物料質(zhì)量檢查1、檢查物料是否在貯存有效期內(nèi)，有無發(fā)霉、吸潮，包裝有無破損、滲漏。2、檢查狀態(tài)標(biāo)志是否齊全，所標(biāo)注的內(nèi)容是否和實(shí)物一致，合格、不合格、待驗(yàn)品是否有明顯的狀態(tài)標(biāo)識(shí)，不合格品是否單獨(dú)存放，其品名、規(guī)格、批號(hào)、件數(shù)是否與貨位卡上一致。3、數(shù)量和重量對(duì)額定包裝的物料檢查庫存件數(shù)與記錄數(shù)是否一致；對(duì)非定額包裝和拆零的物理稱重或計(jì)數(shù)，并如實(shí)記錄在貨位卡上，檢查《貨卡位》上收、發(fā)、結(jié)存是否一致。將實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)計(jì)入月末庫存物料盤點(diǎn)明細(xì)表的實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)欄。4、查物料是否遵循了“先進(jìn)先出”的原則。第十六條盤存后處理（一）對(duì)已有吸潮、發(fā)霉和包裝破損的物料要及時(shí)通知質(zhì)量部取樣檢驗(yàn)，作出處理。對(duì)已臨近復(fù)驗(yàn)周期的及時(shí)申請(qǐng)復(fù)驗(yàn)。（二）對(duì)重量、數(shù)量、狀態(tài)標(biāo)志不符的，及時(shí)查清楚原因，追蹤處理。（三）庫管員根據(jù)盤存情況及時(shí)填寫《月末庫存物料明細(xì)表》，上報(bào)主管部門及先關(guān)部門，對(duì)異常情況的處理要及時(shí)上報(bào)。第四章庫房物料接收sop第十七條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于所有到庫物料的接收管理。第十八條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)接收物料第十九條接收物料前的準(zhǔn)備（一）檢查稱器具是否完好、是否與稱量要求相符。（二）檢查轉(zhuǎn)運(yùn)工具是否完好、是否有清潔物料外包裝的工具。（三）檢查庫房貨位是否清潔衛(wèi)生。（四）準(zhǔn)備好空白的記錄。（五）打開風(fēng)機(jī)或通氣窗口以利通風(fēng)。第二十條初檢要求（一）供貨單位是經(jīng)質(zhì)量部批準(zhǔn)的供應(yīng)商。（二）運(yùn)輸車輛封閉或用苫布蓋嚴(yán)。（三）物料與送貨單和訂貨合同一致。原輔料抽查重量、包裝材料抽查其數(shù)量，檢查是否與其標(biāo)示量相符。接收印刷性包材要與標(biāo)準(zhǔn)樣張核對(duì)是否與之相符。（四）各物料有明顯標(biāo)記，內(nèi)容清晰、完整，至少注明品名、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家且正確無誤。（五）包裝無破損、滲漏、受潮、水漬、霉變等；有無內(nèi)包裝材料，封口是否嚴(yán)密。（六）原輔料、包裝材料有廠家的檢驗(yàn)合板報(bào)告書。（七）成品入庫時(shí)，先核對(duì)實(shí)物是否與入庫單內(nèi)容一致，再檢查包裝是否整潔完好，印刷的文字內(nèi)容是否正確、清晰、完整。（八）初檢由庫管員進(jìn)行，并填寫《物料初檢記錄》。若初檢不符合上述要求，按《不合格品管理程序》處理。不合格印刷性包裝材料的處理方式分炎降級(jí)使用（向供方進(jìn)行質(zhì)量信息反饋并索賠）和銷毀處理（經(jīng)供方確認(rèn)后）兩種；其它進(jìn)廠物料初檢不合格，則拒收。拒收的填寫《拒收記錄》。第二十一條寄庫（一）初驗(yàn)合格者，方可寄庫。（二）按庫管員要求轉(zhuǎn)入相應(yīng)的位置，并按《庫房物料管理程序》規(guī)定碼放。（三）按《物料編碼管理程序》給定物料編碼。（四）外來物業(yè)寄庫時(shí)，由庫管員按供貨合同和送貨單上列明的數(shù)量、品種、規(guī)格如實(shí)收料并在送貨單上簽字確認(rèn)，并將倉庫聯(lián)留存。（五）半成品、成品寄庫時(shí)，先核對(duì)實(shí)物是否與《寄庫通知單》上一致，再檢查外包裝是否整潔完好。檢查無誤后，庫管員在《寄庫通知單》上簽字，并將倉庫聯(lián)留存。（六）擺放待驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)志及《貨位卡》、第二十二條請(qǐng)驗(yàn)外購物由庫管員，半成品、產(chǎn)成品由車間物料員填寫《請(qǐng)驗(yàn)單》，通知檢驗(yàn)人員取樣檢驗(yàn)。第二十三條入庫（一）庫管員根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告書結(jié)果，若合格則及時(shí)取下待驗(yàn)標(biāo)牌，換上合格標(biāo)牌。外購物料通知供應(yīng)部開具《材料入庫單》，半成品、產(chǎn)成品通知車間物料員開具《半成品入庫單》、《產(chǎn)成品入庫單》。入庫單一式三份，一份庫房留存，一份供應(yīng)或車間留存，一份交財(cái)務(wù)記帳用；若不合格則立即將其移至不合格品庫（區(qū)），掛上不合格標(biāo)牌，執(zhí)行《不合格品管理程序》。（二）重新核對(duì)物料編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)后填寫臺(tái)帳和《貨位卡》。第五章庫房物料發(fā)放sop第二十四條適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)用于所有物料的發(fā)放。第二十五條職責(zé)庫管員負(fù)責(zé)按本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放物料。第二十六條發(fā)放物料前的準(zhǔn)備（一）庫管員接到“材料領(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”后先核對(duì)其項(xiàng)目是否填寫清楚、完整。“材料領(lǐng)料單”或“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”是否經(jīng)部門相關(guān)負(fù)責(zé)人員簽字確認(rèn)。（二）按“先進(jìn)先出”的原則，審核所發(fā)物料的品名、規(guī)格、編號(hào)、檢驗(yàn)報(bào)告書等；印刷性包材要與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)樣張核對(duì)是否與之相符。第二十七條發(fā)放原則（一）未經(jīng)檢驗(yàn)合格者不得發(fā)放。（二）按“先進(jìn)先出”的原則進(jìn)行發(fā)放。（三）同批中貼有取樣證者最后發(fā)放。（四）上批退料先發(fā)（優(yōu)先生復(fù)驗(yàn)合格的物料）。（五）復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)。第二十八條發(fā)放程序（一）庫管員嚴(yán)格按照材料領(lǐng)料單上批準(zhǔn)的品種及數(shù)量發(fā)放原輔料、包裝材料，并與領(lǐng)料人一起核對(duì)無誤后雙方在“材料領(lǐng)料單”上簽字認(rèn)可。（二）產(chǎn)成品按銷售部門開具的“產(chǎn)品發(fā)貨通知單”上指定的品種、數(shù)量發(fā)放，發(fā)放時(shí)注意檢查外包裝是否整潔完好，文字內(nèi)容是否正確、清晰、是否貼有產(chǎn)品合格證。檢查無誤后開出“產(chǎn)品出庫單”上簽字認(rèn)可。（三）如實(shí)填寫貨位卡，及時(shí)結(jié)賬銷卡。（四）清潔發(fā)料現(xiàn)場。第六章庫房物料發(fā)放sop第二十九條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。貿(mào)易公司庫房工作管理制度模板（三）____公司檔案庫房管理制度根據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《企業(yè)檔案工作規(guī)則》，制定本制度。本制度適用于各單位。一、庫房管理1.檔案庫房管理原則是“以防為主、防治結(jié)合”。庫房應(yīng)有防火、防盜、防塵、防光、防有害生物、防高溫、防高濕、防污染等設(shè)備和器材，以保障設(shè)備、檔案案卷的安全。應(yīng)加強(qiáng)科學(xué)管理，便于檔案的查閱利用。2.庫房內(nèi)溫度控制在14--24攝氏度，相對(duì)濕度控制在45--____%，利用庫房內(nèi)空調(diào)、排風(fēng)等設(shè)備控制溫濕度變化。3.庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，嚴(yán)禁明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆品及其他與檔案無關(guān)的物品。4.庫房內(nèi)采用氣體滅火，發(fā)生煙感器自動(dòng)報(bào)警時(shí)，迅速關(guān)閉檔案密集架，庫房內(nèi)人員撤離庫房后關(guān)閉庫房大門，防止人員氣體中毒，立即通知樓內(nèi)監(jiān)控室，由專業(yè)消防人員查明報(bào)警原因，待報(bào)警解除后人員方可進(jìn)入庫房。5.保障庫房通往地面的安全通道應(yīng)保持暢通，標(biāo)明安全疏散指示標(biāo)志。6.定期檢查庫房門、窗、鎖、空調(diào)排風(fēng)開關(guān)控制盒及電器線路、電源的安全使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，保證電1器設(shè)備的正常使用。7.定期檢查消防設(shè)施，定期更換防蟲藥，保持庫房清潔衛(wèi)生。8.辦公室檔案人員負(fù)責(zé)管理門鎖、溫濕度調(diào)控等安全措施，各單位自行管理本部的智能密集架及檔案。二、檔案管理1.檔案庫房設(shè)在辦公樓，面積____平方米，____區(qū)____列密集架保存辦公室的文書、會(huì)計(jì)、科技、聲像、實(shí)物（獎(jiǎng)牌、工藝品）檔案；____區(qū)____列密集架保存人力資源部的人事檔案；___