2015年項目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃

中鐵十四局集團有限公司滬昆客專貴州段工程指揮部第三項目部

項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃目錄

1、目的..............................................................4

2、適用范圍..........................................................4

3、術語和定義........................................................4

4、相關文件或引用文件................................................4

5、工程概況..........................................................4

6、編制依據(jù)..........................................................6

7、管理目標..........................................................7

8、項目綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配................................7

9、職責、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商.........................................10

10、與項目綜合管理有關程序的實施....................................16

11、與施工過程有關程序的實施.........................................20

12、不合格及糾正預防措施.............................................26

13、測量、分析、改進..................................................28

14、文件、記錄控制...................................................30

15、《項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃》發(fā)布與實施................30

16、附件.............................................................31

中鐵十四局集團有限公司滬昆客專貴州段指揮部第三項目部

項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃審批報告

公司工程管理部：

《項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃》是本工程質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)

境管理的綱領性文件，是依據(jù)集團公司《質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境綜合管理體系管理

手冊》、《質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境綜合管理體系程序文件》，結(jié)合項目具體情況編制

的。本計劃闡述了本工程項目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標和環(huán)境目標、指標，對施工全

過程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制要求作了具體描述，是指導全體員工的行為

準則。

現(xiàn)上報審定，批準后，本項目部全體員工遵照執(zhí)行。

編制單位：中鐵十四局集團有限公司滬昆客專貴州段指揮部第三項目部

編制人:

審核人:

負責人:

年月日

經(jīng)審核，批準此《質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃》自年月日

起實施。

:定單位:

審核人:

ft準人:

年月日

頒布令

中鐵十四局集團有限公司滬昆客專貴州段工程指揮部第三項目部依據(jù)公司《質(zhì)量、

職業(yè)健康安全與環(huán)境綜合管理體系管理手冊》、《質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境綜合管理體

系程序文件》，結(jié)合項目實際情況，制定本項目《質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃》,

本計劃闡述了本工程項目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全目標和環(huán)境目標、指標，對施工全過程

的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理控制要求作了具體描述，是本工程項目質(zhì)量、職業(yè)健

康安全和環(huán)境管理的綱領性文件，本計劃已經(jīng)審批，現(xiàn)予以頒布，項目部全體員工均須

遵照執(zhí)行。

本《項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃》自年月日起實

施。

批準人:

年月日

中鐵十四局集團有限公司滬昆客專貴州段工程指揮部第三項目部

質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃

1、目的：

規(guī)范本項目部管理活動，保證項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運行,

全面履行合同承諾，提高工程質(zhì)量水平，保護環(huán)境、確保職業(yè)健康安全，達到預定的質(zhì)

量、職業(yè)健康安全、環(huán)境目標和持續(xù)滿足相關方要求，并持續(xù)改進。

2、適用范圍：

項目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系覆蓋的各部門、產(chǎn)品形成的全過程。

3、術語和定義：

引用公司《管理手冊》中的術語和定義。

4、相關文件或引用文件

《中鐵十四局集團有限公司滬昆客專貴州段工程指揮部第三項目部適用法律法規(guī)及

標準規(guī)范清單》

《中鐵十四局集團有限公司滬昆客專貴州段工程指揮部第三項目部施工設計圖紙》

《中鐵十四局集團有限公司滬昆客專貴州段工程指揮部第三項目部現(xiàn)場調(diào)查報告》

《中鐵十四局集團有限公司滬昆客專貴州段工程指揮部第三項目部實施性施工組織

設計》

5、工程概況

5.1工程簡況

中鐵十四局集團公司滬昆客專貴州段工程指揮部第三項目部承擔滬昆客

運專線貴州段CKGZTJ-7標452根箱梁（其中包含436根31.5m跨箱梁及16根

23.5m跨箱梁）的預制架設及滬昆客運專線貴州段CKGZTJ-8標、CKGZTJ-9標

及滬昆客運專線貴州貴陽樞紐共計約46萬塊CRTSI型雙塊式軌枕的預制。中

鐵十四局集團公司滬昆客專貴州段工程指揮部第三項目部設置在正線里程

DK763+700?DK764+150線路左側(cè)，占地約230畝。內(nèi)設箱梁預制場及軌枕

預制場，梁場內(nèi)設置制梁臺座6個（預留2個制梁臺座），設計1.5根/天的生

產(chǎn)能力。雙層存梁臺座56個，最大存梁能力112根。軌枕預制場內(nèi)設置一條

生產(chǎn)線，設計高峰期700塊/天的生產(chǎn)能力。

5.2自然地理特征

5.2.1地形、地貌

礦區(qū)地處耗牛山山脈東麓邊緣地帶，屬念青唐占拉山脈橫斷山系，構(gòu)造剝蝕地貌

類型。地勢西高東低，隧洞通過區(qū)海拔標高1560?1870m,相對高差約310m。破石頭溝

由西向東從采場南部通過，地形兩側(cè)高中間低，兩側(cè)山坡坡度30~40°,中間河溝寬6?

20米，縱坡坡度5?10°。攔沙壩、攔水壩、豎井位于采場西側(cè)，隧洞起于采場西側(cè)，

繞經(jīng)采場北側(cè)，終于采場東側(cè)。隧洞起點高程1632.41米，終點高程1562.50米，高差

69.91米，隧洞最大埋深約251米。

5.2.2.交通、氣候及氣象條件

重鋼集團礦業(yè)公司太和鐵礦破石頭溝改道工程位于四川省涼山彝族自治州西昌市

太和鎮(zhèn)太和鐵礦礦區(qū)內(nèi)，距西昌市約1km,有簡易公路通往太和鎮(zhèn)，交通較為方便。

礦區(qū)屬溫帶大陸性氣候，冬季由于受印度洋西南暖流的影響，雨水少，氣候干燥，

風沙大，風向多以西南風為主，午起晚息，風力可達四季左右，最大風速30m/s,平均

風速2.6m/s,風期一直延續(xù)到春末夏初時節(jié)。夏季受印度洋暖濕氣流影響而進入雨季，

降水集中于5?10月，占全年總降雨量的93%,占雨日的82隊最大日降雨量可達199mm,

年平均降雨量為1013mm,最大為1471mm,區(qū)內(nèi)蒸發(fā)量大于降雨量，湖濕系數(shù)為0.5,

全年平均氣溫17.3°,最低-6°。

5.2.3水文

破石頭溝自西向東流經(jīng)采場南部，最終匯入安寧河。上游的螞蝗溝水和馬槽溝水為

破石頭溝主要補給源，其流量受季節(jié)性氣候控制，雨季或暴雨后易形成山洪和泥石流，

旱季則溝谷露底。據(jù)歷史資料,，最大流量30.15m3/s,洪水期與枯水期位相差約1.6m。

2007年4月實測流量位0.35m3/so屬季節(jié)性溝谷。

由于農(nóng)田灌溉的需要，在破石頭溝兩側(cè)沿山坡走向修建了數(shù)條小渠，小渠渠水下滲,

抬高了地下水位，并引發(fā)陡坡地段滑坡。

5.2.4工程地質(zhì)條件

根據(jù)地質(zhì)調(diào)查、鉆探、物探及巖石礦物鑒定等成果，該場地地層主要有：耕土（Q4pd）,人工

填土（Q4ml）,第四系全新統(tǒng)滑坡堆枳物（Q4deD,第四系全新統(tǒng)洪積層（Q4al+pl）,第四系全新

統(tǒng)坡積粉質(zhì)粘土（Q4dl）,第四系中上更新統(tǒng)冰水沉枳層（Q2-3fgl）,第四系中上更新統(tǒng)冰漬層

（Q2-3gl）,第三系上新統(tǒng)昔格達組地層（N22）,卜三疊系沉積巖地層（T1）,海西期花崗巖（r）,

海西期輝長巖（V）。

5.2.5主要工程數(shù)量

隧洞主要工程數(shù)量表

項目編號項目名稱單位工程量備注

一洞身開挖及支護

1行方開挖m：i117098.6

2錨桿根2165①25mm,L=3m

3錨桿根38505①25mm,L=2.5m

4鋼筋網(wǎng)制安t174.62

5噴射混凝土m39319

6殘余變形C20混凝土m3284.7

7仰拱填充水泥砂漿m39798

8初期支護鋼花拱t31.55福/L2m

9①42注漿小導管m3960環(huán)/2.4m

二洞身襯砌

10C25鋼筋混凝土m329888.17

11鋼筋制安t2549.17

12653型橡膠止水帶m12185.40.28（寬）/8米

13瀝青木板（含瀝青砂漿）m6665.40.25（寬）/8米

14焦油塑料膠泥m55200.5（寬）/8米

14回填灌漿in214538

項目編號項目名稱單位工程量備注

15固結(jié)灌漿m2218.08

16排水孔m30933

三洞臉及明洞

3

17洞門C25鋼筋混凝土m98

18洞門鋼筋制安t1.2

19明洞土石方開挖m3172402

20明洞C25混凝土n\2488

21明洞鋼筋制安t109.3

3

22回填土m8916

四邊坡加固及排水結(jié)構(gòu)

23周邊截水溝（1*1）m985

24矩形排水溝（0.3*0.3）m850

25水平濾水管（30m）根16

26植草護坡m23907

27掛網(wǎng)鋼筋t6.4

28掛網(wǎng)噴漿（C15混凝上15厚）in2881

29①20錨桿（8m/根）根145

30力20錨桿（10m/根）根224

31020錨桿（14m/根）根276

32中20錨桿（16m/根）根76

33邊坡及消力池鋼軌防護欄m1135

34擋土墻C20混凝土基礎m339.3

35擋土墻漿砌片石m3722.9

3

36擋土墻碎石反濾層（含反濾管）m3.9

五消力池

37開挖土石方in333000

38回填土m316720

項目編號項目名稱單位工程量備注

39C25混凝土m34630

40鋼筋制安t6.55

海漫及防沖槽工程

41M7.5漿砌片石m3500

42拋填塊石m3200

435cm厚砂漿護面m2750

七豎井

44襯砌鋼筋t143.74

45襯砌C30位m32418.6

46石方開挖m37042

47砂漿錨桿根3384每根長3.5米

48鋼筋網(wǎng)Q235t11.78

49噴射C20碎in3853.1

50殘余變形C20論m319.6

51鋼花拱t46.39福/L2m?

52注漿小導管①42m14662環(huán)/2.4m

八排氣孔

53襯砌鋼筋t22.4

54襯砌C25位m3269.87

55石方開挖m3737.46

56砂漿錨桿根1208每根長3.0米

57鋼筋網(wǎng)Q235t3.14

58噴射C20碎in3236.5

59鋼花拱t11.58福/1.2m

60注漿小導管①42m4914環(huán)/2.4m

九攔水壩

61壩基開挖m318644

項目編號項目名稱單位工程量備注

62壩體碎32070

63D500鑄鐵管m225

64壓坡堆石體m330000

十攔砂壩

65壩基開挖111322300

66壩體碎m329550

67側(cè)墻碎m3105

68護坦C20硅m3210

69D200鑄鐵管m414

5.3工期要求

施工合同工期為30個月，總工期安排為：2008年6月7日?2011年2月7日。

5.4工程業(yè)主、設計、監(jiān)理及施工單位

建設單位：重鋼集團礦業(yè)有限公司太和鐵礦

設計單位：中冶集團長天國際工程有限責任公司

監(jiān)理單位：

施工單位：中鐵十四局集團有限公司

6、編制依據(jù)：

6.1施工合同

6.2施工調(diào)查、圖紙會審資料

6.3項目資源配置

6.4施工圖及技術規(guī)范、質(zhì)量標準

6.5《管理手冊》、《程序文件》和《實施性施工組織設計》

6.6管理辦法、相關法律、法規(guī)

6.7危害和環(huán)境因素辨識和評價情況

7、管理目標

項目經(jīng)理根據(jù)與業(yè)主的承包合同和國家法律法規(guī)要求，通過策劃，明確資源配置和

各級組織、人員的職責，保證質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運行，滿足顧客

的要求和期望，保持管理體系的持續(xù)改進，確保公司管理方針和項目綜合管理目標的實

現(xiàn)。

7.1質(zhì)量目標

7.1.1確保全部工程達到國家、交通部現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標準。

7.1.2分項工程一次檢查評定合格率100%,優(yōu)良率95%以上；分部工程綜合評分達

90分以上，全部達到優(yōu)良；單位工程全部達到優(yōu)良等級。

7.2職業(yè)健康安全、環(huán)境管理目標

7.2.1職業(yè)健康安全管理目標

①定期對從事有害作業(yè)人員進行健康檢查，員工職業(yè)病年度發(fā)生率小于0.15%。；

②全年杜絕職工因工死亡事故；年內(nèi)杜絕職工重大傷亡和多人傷亡事故；杜絕因

施工造成的輸油管道、架空線和通訊光纜損壞等責任事故；消滅車輛、機械設備（包括壓

力容器）或火災等造成一次經(jīng)濟損失5萬元（含）以上的事故；

③年內(nèi)重傷率控制在0.5%。以內(nèi)；年內(nèi)負傷率不超過5%。。

7.2.2環(huán)境管理目標

①施工現(xiàn)場自然環(huán)境滿足國家有關環(huán)保法律、法規(guī)要求；施工現(xiàn)場相關方的環(huán)境行

為符合管理體系要求；

②工程固體廢棄物處置率100%；

8、項目綜合管理體系組織結(jié)構(gòu)和職能分配

8.1項目經(jīng)理部人員簡介

本項目部共有人員22人。其中項目經(jīng)理1人，由張國棟同志擔任；項目書記1人,

由孔令科擔任；總工程師1人，由李鵬飛同志擔任；副經(jīng)理2人，由郭憲倫同志和周海

城同志擔任；安全長由郭憲倫同志擔任；安質(zhì)部長由劉洪波擔任；工程部長由張峰同志

擔任；計劃合同部長由惠強強擔任；綜合辦公室主任由李敬勛同志擔任；物資設備部長

由黃家中同志擔任；財務部長由陳宇同志擔任；試驗室主任由任乾。項目部下設制梁架

子隊1個，架梁架子隊1個，軌枕架子隊1個。（詳見下頁）

8.2職能分配

中鐵十四局集團有限公司滬昆客專貴州段指揮部第三項目部項目經(jīng)理部組織機構(gòu)

圖

副經(jīng)理：郭憲倫副經(jīng)理：周海城總工：李鵬飛

安

試

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項目部管理體系職能分配表

CRSS1JL16-04

分管領導職能部門

序領導和部門項總

副工質(zhì)物計辦財安測試具體負

II工

經(jīng)程檢資劃公務全里驗員

經(jīng)程

控制程序'理部部部部室部長站室

號理師

1文件控制程序★☆☆A△△A▲△△△△張用F

2記錄控制程序☆☆★△▲△△△△△△△周俊成

3經(jīng)營信息與施工合同控制程序★☆☆△△△▲△趙永見

4危險源和環(huán)境因素辨識、評價和控制程序☆☆★A△△▲△△賀

5法律、法規(guī)獲取、識別與更新管理程序☆☆★△△△△▲△△△△趙永見

職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方

6☆☆★△△△▲△

案控制程序

7職責權(quán)限信息溝通與協(xié)商管理程序★☆☆A△△△▲△△△△長丹平

8管理評審管理程序★☆☆△▲△△△△△△△周俊成

9人力資源管理程序★☆☆△△△△▲A△△△趙永見

10勞務資源管理程序☆★☆△△▲△△趙永見

11能力、意識和培訓管理程序★☆☆△△△△▲△△△△張丹平

12設備管理程序★☆☆A△▲△△△唐安成

13車輛交通安全管理程序☆★☆A▲△△唐安成

14勞動防護用品管理程序☆★☆△△▲△△△△羅天祿

15職業(yè)健康管理程序★☆☆△△△△▲張n平

16項目質(zhì)量、安全環(huán)境決策控制程序☆☆★A▲△△△△△△△賀學輝

17技術開發(fā)控制程序☆☆★▲△△△周俊成

18采購控制程序★☆☆△△▲△△△△△鄭達平

19施工過程控制程序☆☆★▲△△△△△△周俊成

20項目綜合管理控制程序★☆☆△△△▲△△△△△賀學輝

21用電安全管理程序☆★☆△△△△▲賀學輝

22廢棄物管理程序☆☆★▲△△△△△△△△羅天祿

23原材料、能源節(jié)約控制程序★☆☆△△▲△△羅天祿

24危險品防護控制程序☆☆★△△▲△△△△A賀學輝

25試驗計量裝置管理及試驗過程控制程序☆☆★△△△▲▲柏青山

26應急準備和響應控制程序★☆☆A△△△△▲曠章勝

27測量、分析和改進控制程序☆☆★△▲△A△△△△△寶

28內(nèi)部審核控制程序☆★△▲△△△△A△△達平

29績效監(jiān)視和測量控制程序☆☆★△▲△△△李映洪

30不合格品控制程序☆☆★△▲△△翎膜

31事故、事件不符合管理程序☆★☆△△▲曠章勝

32糾正措施控制程序☆☆★△▲△△△△△△△蔡興寶

33預防措施控制程序☆☆★△▲△△△△△△周俊成

34消防安全管理程序☆★☆△▲△賀學輝

備注：★主管領導☆協(xié)作領導▲主管部門△協(xié)作部門

9、職責、權(quán)限、信息溝通與協(xié)商

9.1職責、權(quán)限

9.1.1項目經(jīng)理職責

1）向項目部全體人員傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

2）負責對工程項目的綜合管理，堅持以顧客為關注焦點，全面履行工程承包合同，

滿足顧客要求；

3）貫徹落實公司管理方針和目標，建立項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，

組織制定和確保實現(xiàn)項目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理目標，為本項目部質(zhì)量、職

業(yè)健康安全和環(huán)境管理第一負責人；

4）負責主持項目管理體系策劃，審定《項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃》

并組織實施；

5）明確界定項目部各職能部門及各管理崗位的職責、權(quán)限和工作目標，保證項目部

質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的相容性，并在運行中形成嚴密有機的整體；

6）提供項目部質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行所必需的資源；

7）組織合同評審及履行合同，提出修訂、補充合同建議，并組織對修訂、補充合

同的評審；

8）根據(jù)業(yè)主、監(jiān)理等單位對本工程進行的檢查情況，結(jié)合現(xiàn)場實際，組織對本項

目的管理進行改進；

9）組織對本項目工程質(zhì)量的檢查和評定，審定施工過程二類一般不合格品的評審

和制定的預防和糾正措施；

10）定期檢查和評審項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行情況和運行效果,

配合公司內(nèi)部審核和外部審核，對檢查和審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，組織制定糾正和預防

措施，并落實驗證。向公司報告本項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行情況，

組織落實公司管理評審紀要、決定；

11）負責審批項目部的重大危害因素清單和安全管理方案，批準項目應急預案；批

準項目管理計劃；

12）領導本項目的竣工驗交工作。

9.1.2項目副經(jīng)理職責

1）執(zhí)行公司整合體系文件，落實本項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃，協(xié)

助項目經(jīng)理組織實施本項目質(zhì)量計劃。

2）負責了解和掌握分管部門要素職能的實施情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。

3）負責綜合辦公室及其主管要素的控制。

4）積極配合質(zhì)量體系審核，組織落實不合格項的糾正和預防措施。

5）負責施工過程中分管范圍的現(xiàn)場指揮、協(xié)調(diào)、征地拆遷工作。

6）確保在項目部內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。

9.1.3總工程師職責：

1）執(zhí)行公司整合體系文件，落實本項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃，協(xié)助

項目經(jīng)理組織實施本項目質(zhì)量計劃。

2）負責了解和掌握分管部門要素職能的實施情況，協(xié)調(diào)解決存在的問題。

3）負責施工隊、綜合辦公室、調(diào)度室及其主管要素的控制。督促抓好項目施工管理

和施工生產(chǎn)的組織指揮工作；

4）積極配合質(zhì)量體系審核，組織落實不合格項的糾正和預防措施。

5）負責施工過程中分管范圍的現(xiàn)場指揮、協(xié)調(diào)、征地拆遷工作。領導項目部的勞動

競賽工作；

6）對本工程的技術開發(fā)、技術管理和新工藝、新材料的應用以及施工設計文件、

技術規(guī)范規(guī)程和作業(yè)指導書的正確使用等負全面技術責任；

7）負責對各公司二類一般質(zhì)量事故的評審、處置意見，及糾正、預防措施的審定;

參與重大和一類-一般質(zhì)量事故的評審和處置，督促實施；

8）確保在項目部內(nèi)部提高滿足顧客和法律法規(guī)要求的意識。負責批準項目部重要

環(huán)境因素清單和環(huán)境管理方案、環(huán)境保護措施；

9）組織竣工驗收前的檢驗和試驗工作，項目驗交后，對在驗交中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題

組織調(diào)查和處理；審批保修方案；組織質(zhì)量回訪;

10）組織制定項目應急預案和環(huán)境保護措施。

11）負責本項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系中對內(nèi)、對外的溝通和協(xié)商。

9.1.4工程部職責

1）在項目經(jīng)理部總工程師的領導下，組織和參與本項目部的施工圖紙會審，參加

設計技術交底會議，全面解決施工圖紙與實際不相符合及錯誤之處。

2）負責編制本項目部的指導性施工組織設計和實施性施工組織設計、作業(yè)指導書

和技術交底書。

3）協(xié)助總工程師做好本項目部全面的技術協(xié)調(diào)工作，及時掌握現(xiàn)場的施工狀態(tài)，

及時解決現(xiàn)場出現(xiàn)的技術問題，組織項目部對新規(guī)范、新標準的學習。

4）負責設計變更資料的收集、保管，并傳遞到有關部門。

5）負責竣工文件的編制和移交工作。

9.1.5測量隊職責

1）認真按國家和行業(yè)有關標準、規(guī)范開展測試工作。

2）執(zhí)行公司整合體系文件，落實本項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃，實

現(xiàn)計劃目標。

3）負責施工過程中的測量工作，包括控制樁交接及復測，全管段中心及水準控制,

結(jié)構(gòu)物定位放樣，質(zhì)量檢驗的計量、測量、竣工測量。

4）及時做好現(xiàn)場測量記錄和整理測量成果，做到字跡清晰、內(nèi)容真實。

5）協(xié)助施工隊做好施工測量控制，并填寫記錄。

6）負責對施工隊的控制樁位及資料的交底工作，并對施工隊測量人員的施工放樣

進行復核。

7）負責測量議器的管理、維修和保養(yǎng)，及時組織周期檢定，保證在使用儀器的準

確完好。

9.1.6試驗室職責

1）認真按國家和行業(yè)有關標準、規(guī)范開展測試工作。

2）執(zhí)行公司整合體系文件，落實本項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理計劃，實

現(xiàn)計劃目標。

3）負責本項目部工程材料的質(zhì)量檢驗和混凝土配合比、砂漿配合比的選擇，填發(fā)

配料單，負責本工程項目構(gòu)件試驗。對本室無能力完成的檢測項目，按規(guī)定取樣委托有

資質(zhì)的檢驗機構(gòu)檢驗。

4）及時做好進場材料的檢驗、試驗工作，對經(jīng)檢驗合格的材料質(zhì)量負責。

5）做好與測試有關的氣溫、天氣、施工進行等記錄，參與有關工程質(zhì)量檢查及質(zhì)

量事故的分析。

6）負責試驗議器的管理、維修和保養(yǎng)，及時組織周期檢定，保證在使用儀器的準

確完好，做好儀器使用記錄。

7）負責工程試驗原始資料的收集、整理及保管，并及時提出試驗報告。對混凝土、

砂、砂漿檢查試件、水泥使用情況及工程質(zhì)量進行統(tǒng)計分析，每月按要求向上級報測試

工作報表，按監(jiān)理要求上報測試資料。

9.1.7物資設備部職責

1）負責物資、設備的日常管理工作，負責建立分工范圍內(nèi)物資、主要施工設備臺

帳，掌握重點物資、設備動態(tài)，確保滿足施工需要；

2）負責本部門主管要素在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運行中的各種記錄

的填寫、收集、匯總和歸檔，并對分管要素在施工過程中進行有效控制。負責對業(yè)主組

織供應物資的供方進行評價；

3）對業(yè)主供應的物資，確保按提報的品種、數(shù)量、規(guī)格、時間，及時供應。對產(chǎn)

品的合格證、試驗報告等資料，由接貨單位隨貨索取；

4）對使用的工程材料取樣送檢，以《檢驗試驗委托書》，交試驗部門進行檢驗試驗,

掌握材料質(zhì)量狀態(tài)；

5）定期檢查各種工程材料、構(gòu)（配）件的儲存、保管情況，對現(xiàn)場物資、設備的

標識和可追溯性進行監(jiān)督、檢查和指導。對需搬運的特殊物資組織制定作業(yè)指導書，防

止在運輸過程中造成損壞。對過期材料組織重新鑒定，鑒定合格的經(jīng)技術部門審核、總

工程師批準后方可使用，并做好記錄；

6）負責向供應商施加環(huán)境和安全影響。

7）負責施工過程中設備的采購、驗收、標識、搬運、貯存，防止使用不合格設備。

8）負責施工過程中的設備管理，主要包括施工設備的調(diào)配，維修保養(yǎng)及運行狀態(tài)

的標識，滿足施工能力的需要。

9.1.8綜合辦公室職責

1）負責項目部綜合性文件，如總結(jié)、報告、通知、通報、請示和有關材料以及管

理辦法的起草工作。

2）負責上傳下達，及時傳達上級和領導的指示、要求，并收集所屬單位的貫徹落

實情況。

3）負責上級下發(fā)的質(zhì)量文件的登記，分發(fā)和項目部制定的與質(zhì)量體系運行有關的

管理性文件的核稿、編號、打印、發(fā)放和記錄。

4）負責各類檔案的收集、整理、歸檔和提供利用工作。

5）負責定期發(fā)放有效和受控文件清單。

6）負責對項目部的文書處理工作和檔案工作的檢查、指導及培訓工作。

7）負責項目部人員的考勤以及工資的晉升、核定工作。

8）負責項目部用車管理、調(diào)配以及電話、移動電話繳費工作，

9）負責公司內(nèi)部和外來人員的接待工作。

10）根據(jù)黨政工作安排，制定落實年度、階段性職工專題教育計劃，并抓好落實。

11）搞好通訊報道，辦好簡報、櫥窗、專欄，積極為新聞媒體投稿，擴大企業(yè)知名

度，傳播企業(yè)文明。協(xié)同行政部門，抓好現(xiàn)場布置、營區(qū)美化、宣傳標語。

12）及時完成上級機關黨工團交辦的各項任務和材料上報。

13）建立健全各項規(guī)章制度。主副食、蔬菜、燃料及其它物品健全臺帳，做到結(jié)算

手續(xù)完備、帳帳相符、帳物相符。

14）在項目部領導的正確領導下，負責制定項目部衛(wèi)生保障工作年度計劃，并組織

落實。

15）負責組織職工工前、工中、工后健康檢查工作和鼠疫、非典型性肺炎等傳染病

的防治工作。

9.1.9財務部職責

1）負責項目部環(huán)境、安全專項資金的落實和管理，為實現(xiàn)項目部的管理目標，提

供資金保證；

2）負責項目部的成本核算工作。

9.2內(nèi)部信息溝通與協(xié)商

9.2.1內(nèi)部溝通

1）正常信息的處理：各部門依據(jù)相關文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常信息，項目

部綜合辦公室按照相應程序文件規(guī)定傳遞管理體系方針、目標、指標、管理方案、內(nèi)部

審核結(jié)果、管理評審結(jié)果，并按照相應程序更新法律法規(guī)等信息;

2）不符合信息（含潛在信息）的交流詳見《糾正措施程序》和《預防措施程序》；

3）緊急的質(zhì)量、環(huán)境、安全方面的信息，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給項目經(jīng)理部辦公

室組織處理，可采用電話、傳真等方式，詳見《應急準備和響應控制程序》；

4）其他內(nèi)部信息，提供者可以直接將《信息記錄單》反饋給項目經(jīng)理部綜合辦公

室處理。

9.2.2外部信息溝通

1）安全長、安質(zhì)部、物資設備部、試驗室等負責地方質(zhì)量技術監(jiān)督部門、環(huán)保部

門、質(zhì)檢站、職業(yè)健康監(jiān)督檢查部門、認證機構(gòu)等監(jiān)測、檢查的結(jié)果及反饋信息的收集,

并及時傳遞到項目經(jīng)理部有關部門，當監(jiān)測或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時，按照《糾正

措施程序》和《預防措施程序》處理；

2）政策、法律法規(guī)類信息，由各相關部門負責收集、更新、整理，項目經(jīng)理部辦

公室負責匯總登記和存檔，具體按《法律法規(guī)獲取、識別更新管理程序》、《文件控制程

序》執(zhí)行；

3）計劃部、工程部、物資部分別負責與業(yè)主、工程分包方、物資供應商、設備供

應方、廢物收購方等進行溝通；總工程師、計劃等部門負責與甲方、監(jiān)理等的信息聯(lián)絡,

以滿足顧客要求；

4）各部門直接從外部獲取的其他類信息，如質(zhì)量安全環(huán)境技術、質(zhì)量安全環(huán)境管

理信息等，在一周內(nèi)以《外來信息聯(lián)系單》的形式反饋到項目部辦公室，由其負責分類、

整理，建立《外來信息臺帳》，根據(jù)需要傳遞到相關部門。

9.2.3改進與反饋

當接受信息涉及責任部門主管業(yè)務缺陷時，責任部門要認真分析信息的符合性，并

制定措施，積極改進；當信息提供者要求答復時，責任部門應在規(guī)定的時限內(nèi)予以答復。

9.3協(xié)商

9.3.1項目部通過職工代表大會、座談會、懇談會、合理化建議征集等形式，征求

職工在綜合管理體系運行、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護管理及相關文件等改進方面的意見

和建議，確保職工參與協(xié)商、監(jiān)督和促進綜合管理體系的有效運行。項目領導通過聽取

匯報或接待員工來訪等形式，了解各項要求和抱怨，以便溝通解決相關問題；

9.3.2對于工傷、職業(yè)病等處理，由當事人寫出申請，項目部證實并與公司協(xié)商。

10、與項目綜合管理有關程序的實施

10.1項目綜合管理控制措施

10.1.1項目評估

項目部要認真配合公司項目評估小組的評估工作，同公司簽定《工程項目管理目標

責任書》，并確保責任書中項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的管理目標，服從獎懲措施。

10.1.2編制項目綜合管理計劃

實行項目管理的工程，項目部都依據(jù)《工程項目管理目標責任書》組織編制《項目

質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃》，并建立健全各崗位的職責和業(yè)務制度。

10.1.3建立健全項目部治理結(jié)構(gòu)

1）建立以項目經(jīng)理和項目部班子其他成員參加的項目管理決策層。按照各自職責

主持決策會議，履行決策程序。

2）建立以項目經(jīng)理為首，總工程師及項目部業(yè)務部門主管組成的項目管理執(zhí)行層,

項目經(jīng)理為項目管理的第一責任人。

10.1.4項目綜合管理具體實施

項目部按所制定的《項目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理計劃》和各項業(yè)務制度實

施綜合管理并填寫《工程項目綜合管理情況記錄》。

10.1.5工程項目勞務的使用管理

項目部使用的內(nèi)部勞務和外部勞務必須按照《勞務資源管理程序》實行競爭上場。

10.1.6工程項目物資采購

物資設備采購，除業(yè)主提供的產(chǎn)品、工程零星用低值易耗品和小型機具外，對形成

工程實體和最終影響工程產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境、使用質(zhì)量以及使用安全的原材料、半成品和成

品均應按照《物資采購控制程序》實行招標采購。

10.1.7工程項目竣工后，項目部編制好竣工文件及項目業(yè)績資料交公司工程管理部。

10.2人力資源控制

10.2.1人才資源管理

項目部辦公室根據(jù)管理崗位要求，提出人才資源的任職能力和考核標準（詳見《項

目部崗位需求及現(xiàn)有人員能力一覽表》）報項目經(jīng)理審批后組織實施。人員能力考核由

上級主管部門或本單位本部門領導組織進行評價。

10.2.2勞務資源管理

項目部設勞務隊，項目部應根據(jù)《勞務資源管理程序》制訂勞務分承包方的評價、

使用、控制措施，并將《項目部內(nèi)部勞務需求計劃表》、《項目部外部勞務需求計劃表》、

《合格勞務分承包方情況登記表》、《合格勞務分承包名錄》、《內(nèi)部勞務績效評定表》、《外

部勞務績效評定表》由項目部備案。

10.2.3能力、意識和培訓管理

1）培訓需求確定

項目部辦公室培訓管理崗位根據(jù)工程施工的要求提出培訓需求，制定培訓計劃。

2）培訓實施及培訓效果的評價

項目部辦公室按《能力、意識和培訓程序》要求組織實施培訓計劃，并對培訓效果

進行評價，保留培訓及評價的記錄。

10.3基礎設施

10.3.1為了確保項目部提供產(chǎn)品及服務滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求，以及滿

足環(huán)境因素和危險源檢測必備設備設施，項目部提供和維護為產(chǎn)品、服務及環(huán)境因素和

危險源檢測所需的基礎設施和設備。按照集團公司《標準化工地建設檢查驗收評定標準

（草案）》的相關規(guī)定配置基礎設施。辦公基礎設施和工作環(huán)境由項目部辦公室歸口管

理，設備基礎設施由物資設備部歸口管理,其他施工臨時性基礎設施由質(zhì)檢部歸口管理。

10.3.2設備設施的配備

1）項目部和各施工隊提供施工及其他服務保障設施有：如施工場所、庫房、辦公

場所等設施；

2）工程施工所需的基礎設施包括：生產(chǎn)和生活臨時設施、施工設備、測量和試驗

設備、周轉(zhuǎn)材料、電力設備設施、上下水系統(tǒng)、施工現(xiàn)場；

3）項目所需的基礎設施在施工組織設計中確定需求和配置方式，確定、提供并維

護達到工程質(zhì)量要求所需的施工設備。

10.3.4工作環(huán)境

項目部各部門按分工確定并管理工程施工的氣候環(huán)境、人員工作環(huán)境、設備運行環(huán)

境和試驗工作環(huán)境。使其工作環(huán)境符合適用的法律法規(guī)要求，項目部應提供如下所需的

工作環(huán)境，并加以管理：

1）項目部工程部負責對施工現(xiàn)場、其他生產(chǎn)工作場所的歸口管理，辦公室負責健

康安全和環(huán)境方面的歸口管理;

2）控制聲、光、粉塵、排水等污染，并確保在適宜的溫度、濕度和衛(wèi)生環(huán)境中施

工，符合適用的法律法規(guī)要求。

10.4危險源和環(huán)境因素辨識、評價，目標、指標、管理方案及運行控制

10.4.1危險源和環(huán)境因素辨識、評價

由項目部總工程師組織各部門和施工隊按集團公司《危險源和環(huán)境因素辨識、評價

和控制程序》對危險源和環(huán)境因素進行辨識、評價，質(zhì)檢部、辦公室匯總形成項目部的

《環(huán)境因素識別排查表》、《危害因素清單》，在此基礎上確定并建立項目部《重要環(huán)境

因素清單》、《重大危害因素清單》，由質(zhì)檢部、辦公室隨工程施工進展情況及時組織施

工隊對清單進行更新并實施動態(tài)管理。

10.4.2危險源和環(huán)境因素目標、指標及管理方案的確定

安質(zhì)部、辦公室根據(jù)危險源和環(huán)境因素辨識、評價的結(jié)果，確定重要環(huán)境因素和重

大危險源，按《職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標與管理方案控制程序》要求，針對每一

個重要環(huán)境因素和重大危險嫄制定目標、指標與管理方案，分別經(jīng)項目經(jīng)理審批后執(zhí)行,

并報公司工程管理部備案。

項目部的職業(yè)健康安全和環(huán)境目標、指標及管理方案見《重要環(huán)境因素和重大危險

源目標、指標及管理方案一覽表》。

10.4.3重要環(huán)境因素和重大危險源目標、指標的管理及管理方案的運行控制

管理方案由施工隊負責組織實施，財務部保證管理方案實施所需的資金，安質(zhì)部、

辦公室對實施過程進行有效的監(jiān)控；安質(zhì)部、辦公室每季度組織?次職業(yè)健康安全和環(huán)

境目標、指標和管理方案的實施情況的檢查，當發(fā)現(xiàn)所制定的目標、指標和管理方案未

能達到預期效果時，由安質(zhì)部、辦公室組織項目部各部門進行評審和修訂。

10.4.4重要環(huán)境因素和重大危險源目標、指標、管理方案的評審與修訂

安質(zhì)部、辦公室根據(jù)每季度對重要環(huán)境因素和重大危險源目標、指標與管理方案完

成情況的檢查驗證情況，對實施效果進行評審；

當出現(xiàn)下列情況，安質(zhì)部、辦公室組織各部門對目標、指標和管理方案增加評審。

1）有關法律、法規(guī)和其他要求發(fā)生較大變化時；

2）相關方提出要求時；

3）目標、指標、管理方案完成有困難時；

4）施工和組織機構(gòu)變化較大時；

5）應用新技術、新工藝、新材料、新設備，或發(fā)生重大事故時