質量保證體系（媽灣跨海通道二標二工區(qū)）

蛹髓at（月亮獻逢沿江高速）ig虹總承包2標

質量保證體系

中國中鐵

編制：____________________

審核：____________________

批準：____________________

中鐵中鐵股份有限公司

深圳市媽灣跨海通道工程施工總承包2標聯(lián)合體項目經理部

2019年4月12日

媽灣跨海通道（月亮灣大道?沿江高速）工程施工總承包2標質量保證體系

目錄

一、工程概況...................................................1

二、質量方針及目標.............................................1

三、質量內控體系組織機構圖....................................1

1.主要質量保證機構人員名單

2.項目部質量組織機構

3.質量管理保證體系框圖

4.質量工作流程框圖

5.項目部質量領導小組

6.專職質量檢查人員

四、質量責任制................................................6

項目部質量責任

五、質量管理制度..............................................11

1.設計文件審核、工程地質現(xiàn)場復核制度

2.全員培訓上崗制度

3.工程開工報告申請制度

4.工程質量巡視檢查制度

5.質量事故報告、調查和處理制度

6.質量問題分析制度

7.工程質量責任追究制度

8.變更設計（優(yōu)化）制度

9.施工技術交底制度

10.材料設備構配件進場檢驗及儲存管理制度

11.檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報和簽認制度

媽灣跨海通道（月亮灣大道?沿江高速）工程施工總承包2標質量保證體系

12.隱蔽工程及關鍵部位驗收制度

13.成品、半成品保護制度

14.施工工藝流程設計、試驗制度

15.基礎技術資料管理制度

16.施工日志填寫制度

17.工程質量自檢、自糾、自控制度

18.測量、試驗儀器控制制度

19.勞務用工管理制度

20.質量分析會制度

21.糾正和預防制度

六、質量管理辦法..............................................40

1.三級、試驗、檢驗、檢測辦法

2.施工工藝標準管理辦法

3.系統(tǒng)接口集成管理辦法

4.施工測量管理辦法

5.工序控制管理辦法

七、工程質量考核管理辦法.......................................

54

八、統(tǒng)計報表..................................................

66

1.技術交底記錄

2.質量教育記錄

3.質量檢查記錄表

4.質量獎懲記錄

5.質量事件、事故分析處理記錄

媽灣跨海通道（月亮灣大道?沿江高速）工程施工總承包2標質量保證體系

6.特種設備及測量儀器清單

九、質量保證措施...............................................73

十、附件.......................................................93

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

質量保證體系

一、工程概況

1、項目簡介

媽灣跨海通道工程起于南山媽灣港區(qū)的媽灣大道與月亮灣大道交叉處，

穿越前海灣止于寶安區(qū)大鏟灣港區(qū)，終點與沿江高速大鏟灣收費站、西鄉(xiāng)大

道相接。媽灣跨海通道共劃分兩個標段，2標施工范圍為大鏟灣段加右線盾

構隧道，起訖里程為K2+280?K8+056,標段長度5776m。規(guī)劃紅線前海段寬

80m,大鏟灣寬70m。地面道路為城市主干道，雙向六車道，設計時速40km/h、

60km/h,地下道路為城市快速路，雙向六車道，設計時速80km/h。

2、工程范圍

盾構隧道2063m（右線），采用直徑15.43m泥水平衡盾構施工，前海始發(fā)

大鏟灣接收；主線明挖隧道長度3367m,沿線設置5條匝道，長度共計2040m；

綜合管廊2條，其中三艙綜合管廊1條，長度4430m,單艙燃氣管廊1條，

長1040m；鋼-混凝土組合橋梁1座，長度510m；監(jiān)控中心一座，面積1927m2；

地面道路長4400m、地下道路長5427m；以及標段范圍內機電安裝裝修、市政

管線、海綿城市、景觀綠化等。

二、質量方針及目標

1.質量方針

百年大計，質量第

2.質量目標

本工區(qū)工程交工驗收質量評定合格；竣工驗收質量評定優(yōu)良。其中質量

抽檢單點合格率達到95%以上，關鍵指標合格率達到98%以上，弱項指標合格

率達到91%以上，項目通車3年內無病害，工程設計年限內不大修。本工程

確保“深圳市優(yōu)質工程”，爭創(chuàng)國家優(yōu)質工程和“魯班獎”。

1

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

三、質量保證體系組織機構

1.主要質量保證機構人員名單

序號姓名職稱職務主要質量職責

1張志軍高工經理負責項目部全面質量管理工

2張喜軍工程師副經理分管現(xiàn)場施工質量

3王云飛工程師總工分管技術、試驗、質檢方面

4馬金龍工程師質量總監(jiān)負責質量監(jiān)察部全面工作

5湯鉞工程師專職質檢員負責每道工序質量檢查

6趙松工程師工程部部長負責全面技術工作

7羅鑫工程師工程部負責測量、放樣質量控制

8紀峰工程師試驗室主任負責試驗、檢驗工作

9吳永安工程師物資部長負責材料、半成品采購質量控

2.項目部質量控制體系組織機構

桃基作業(yè)以窿道作業(yè)隊道路作&隊

副

技

技

副

隊

術

隊

術

長

主

長

主

?管

各工序、各H種操作人員

2

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

3.質量工作流程框圖

不

采購合

考核、評審格

進貨檢驗及評定

教育、培訓

施工過程質量控制

5

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

4.項目部質量領導小組

組長：項目經理

副組長：項目總工、項目副經理、質量總監(jiān)

組員：工程部、安質部、試驗室、物機部、工經部、財務部、辦公

室。

5.專職質量檢查人員

質檢人員一覽表

序號姓名職務職稱主要質量職責備注

負責質量監(jiān)察部全面

1馬金龍質量總監(jiān)工程師專職

工作

負責對施工過程進行

定期或不定期的質量

2湯鉞質檢工程師工程師專職

檢查，對現(xiàn)場問題進

行立即處置

3羅鑫質檢員工程師每道工序質量檢查專職

6

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

四、中鐵七局集團媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量責任

職職職

序號質量責任

位務稱

項目經理是中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段工程質量的第一責任人，代表

中鐵七局三公司對管段的工程質量負責。責任要點：1、有貫徹市政道路現(xiàn)行質量標準及相關規(guī)

經高

1定及國家法律法規(guī)及相關規(guī)定的責任。2、有購置、調集、調配滿足工期要求及質量標準的各種

理工

資源的責任。3、有召集對全管段管理層進行不少于72小時集中培訓的責任。4、有對重大質量

領措施費用提供資金保障的責任。

導總工程師是中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段的工程質量的直接責任人，對

班管段的工程質量負直接責任。責任要點：1、對項目工程質量負技術責任。2、有組織項目全體員

子工貫徹驗收標準、施工指南、技術規(guī)程、質量標準；審核項目管理計劃；審定施工組織設計和新

總程

2技術、新材料、新工藝應用方案；審批工程創(chuàng)優(yōu)計劃的責任。3、有參與分析項目施工中事故、

工師

事件、不合格產品的原因，制定糾正和預防措施的責任。4、領導項目技術管理工作，提高技術

部門工作保證能力，對工程質量負責。5、負責貫標工作，組織對內審報告、糾正措施的落實。6、

負責試驗室的全面工作。

7

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

主管生產及安全、質量的副經理對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段主管項

目的工程質量實施日常管理，對主管項目的工程質量負主要責任。責任要點：1、對主管項目的

工程質量負主要領導責任。2、主持月度質量分析會，總結質量工作中的經驗、教訓并提出以后

副

程質量工作的重點和保證質量的措施。3、負責組織編制施工質量方面的規(guī)章制度、實施細則，并

3經

師監(jiān)督落實。4、組織開展質量大檢查活動，及時消除事故隱患；組織季度綜合考評和質量信譽評

理

價工作。5、對質量工作進行檢查指導，并根據不同施工時期的特點組織相關部門及時制定、落

實前瞻性、針對性、關鍵性的質量控制措施。6、負責組織或參與工程質量事故的調查、處理及

上報工作。主管拌合站、對外協(xié)調工作。

副經理對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段主管項目的工程質量實施日常

管理，對主管項目的工程質量負主要責任。責任要點：1、對主管項目的工程質量負主要領導責

副工任。2、主持月度質量分析會，總結質量工作中的經驗、教訓并提出以后質量工作的重點和保證

4經程質量的措施。3、負責組織編制施工質量方面的規(guī)章制度、實施細則，并監(jiān)督落實。4、組織開展

理師質量大檢查活動，及時消除事故隱患；組織季度綜合考評和質量信譽評價工作。5、對質量工作

進行檢查指導，并根據不同施工時期的特點組織相關部門及時制定、落實前瞻性、針對性、關鍵

性的質量控制措施。

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中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

一、對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段工程質量負全面施工技術責任。

責任要點：1、負責編制實施性施組、年度指導性施組及施工手冊，參加檢查施工組織設計、

質量計劃執(zhí)行情況。2、在總工程師領導下，組織施工圖紙審核工作，設計中存在問題及時匯總

并報請有關單位解決。3、根據技術標準和規(guī)范，組織制定施工細則、相關施工工藝、工序，組

織編制下發(fā)施工作業(yè)指導書。4、組織對變更設計申報工作。5、指導竣工文件編制，參加工程竣

工驗收、交接工作。6、負責橋涵變更設計申報工作，協(xié)同預算人員向設計單位及建設單位呈報

工工

部變更設計資料。7、參與橋涵工程開工報告申報、橋涵工程竣工文件的編制及固定資產移交等工

5程程

長作。8、深入現(xiàn)場了解工程質量情況，對過程質量控制負有監(jiān)督、檢查、指導責任。9、按時向業(yè)

部師

主、安全質量監(jiān)督體系、經理部、公司工管部提報有關資料。

二、對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段測量及監(jiān)控量測工作負質量責任。

責任要點：1、負責交接樁、復測工作，復測精度符合規(guī)定要求，并經駐地安全質量監(jiān)督體系

現(xiàn)場檢測合格后，向業(yè)主提報復測成果資料。2、負責組織對明挖隧道制定測量方案，經安全質

量監(jiān)督體系單位批準后，指導作業(yè)隊進行定位測量。3、負責組織全管段竣工測量，內容包括：

中線、高程貫通測量，埋設永久性中線、水準基樁、地界樁及線路諸樁等。

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中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

測對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段明挖隧道程質量負施工技術、測量放線

量責任。責任要點：1、參與變更設計申報工作。2、參與工程開工報告申報、竣工文件的編制及固

6程

主定資產移交等工作。3、深入現(xiàn)場了解工程質量情況，對過程質量控制負有監(jiān)督、檢查、指導責

師

管任。4、按時向業(yè)主、安全質量監(jiān)督體系、公司提報有關資料。

對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段測量及監(jiān)控量測工作負質量責任。責任

技技要點：1、負責交接樁、復測工作，復測精度符合規(guī)定要求，并經駐地安全質量監(jiān)督體系現(xiàn)場檢

7術術測合格后，向業(yè)主提報復測成果資料。2、負責指導并組織參建單位對特大橋制定測量方案，經

員員安全質量監(jiān)督體系單位批準后，指導參建單位進行定位測量。3、負責組織全標段竣工測量，內

容包括：中線、高程貫通測量，埋設永久性中線、水準基樁、地界樁及線路諸樁等。

質T

對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段內業(yè)質量工作負監(jiān)督、檢查、指導責任。

8檢程

負責每道工序的質量檢查。

員師

對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段驗工計價承擔業(yè)務范圍內的質量責任。

工工.責任要點：1、負責與業(yè)主的驗工計價工作和內部預算編制、分劈工作。2、負責變更設計的調概

部

9經程索賠工作。3、負責驗工計價工作和內部預算編制、分劈工作。4、負責變更設計的調概索賠工作。

長

部師5、負責項目年（季）施工計劃的編制和上報工作，負責審核項目部（作業(yè)隊）年、季、月計劃，

經經理部研究后下達。

10

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段工程質量負業(yè)務范圍內的監(jiān)督、檢查責

質

―11任。責任要點：1、負責對施工全過程質量實施監(jiān)督檢查。2、負責對施工過程進行定期或不定

量

10程期的質量檢查，對現(xiàn)場問題進行立即處置。3、對檢查中發(fā)現(xiàn)使用不合格或無標識的材料和半成

總

師品有禁止使用的責任。4、有指導本項目各施工單位在施工過程中開展質量自檢、互檢工作，并

工監(jiān)

及時上報工程質量統(tǒng)計報表的責任。

程

專對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段工程質量負施工技術責任。責任要點：

部

職1、參與施工變更設計申報工作，負責編制審查各類施工方案及質量保證措施。2、參與工程開工

11質程報告申報及工程竣工文件的編制及固定資產移交等工作。3、深入現(xiàn)場了解工程質量情況，對過

檢師程質量控制負有監(jiān)督、檢查、指導責任。4、按時向業(yè)主、安全質量監(jiān)督體系、集團公司工管部

員提報有關資料。負責每道工序的質量檢查。

11

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段工程質量負全面監(jiān)督、檢查責任。責任

安要點：1、負責本項目部質量工作，指導各作業(yè)隊開展具體工作。2、負責組織專業(yè)、季節(jié)、日常、

工

全重點及階段性質量檢查。3、配合安全質量監(jiān)督體系日常質量檢查監(jiān)督工作，參加工程自驗、自

12程

總評和工程驗交工作。4、參加質量事故調查處理，提出事故處理和糾正預防意見。5、監(jiān)督檢查質

師

監(jiān)量措施費用的使用情況。6、經主管領導同意，根據現(xiàn)場質量情況進行獎罰。

安對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段工程質量負業(yè)務范圍內的監(jiān)督、檢查責

13安

質J：任。責任要點：1、負責對施工全過程質量實施監(jiān)督檢查。2、負責對施工過程進行定期或不定期

部全程的質量檢查，對現(xiàn)場問題進行立即處置。3、對檢查中發(fā)現(xiàn)使用不合格或無標識的材料和半成品

師有禁止使用的責任。4、有指導本項目各施工單位在施工過程中開展質量自檢、互檢工作，并及

時上報工程質量統(tǒng)計報表的責任。

對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段負環(huán)境保護質量業(yè)務范圍內的監(jiān)督、檢

工

環(huán)查責任。責任要點：1、認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關保證環(huán)境和水資源的法律和指示。2、負

14程

保責本標段的環(huán)境保護的監(jiān)督和管理，按照規(guī)范、設計、工藝要求和有關標準，加強現(xiàn)場環(huán)境保護

師

的巡視。3、重點檢查西流湖環(huán)保、水保及土壤保持。4、對嚴重危害環(huán)境保護作業(yè)的行為堅決制

12

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

止，并及時向領導匯報并提出處理意見、獎懲意見。5、參加項目部月度、季度環(huán)保分析會議。6、

填寫有關的臺帳。

對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段工程機械物資負全面質量責任。責任要

點：1、負責項目機械、物資的組織和領導工作，組織實施上級頒發(fā)的機械、物資管理標準、制

工

部度、辦法，并制定適合項目特點的物資、機械設備管理辦法，督導檢查管理辦法的落實和執(zhí)行。

15程

物長2、負責組織項目的機械進場、物資供應的協(xié)調、檢查工作。3、負責機械物資質量管理工作，并

師

設做好施工現(xiàn)場監(jiān)督、協(xié)調、指導等工作。4、負責對機械事故的調查分析及處理工作。5、按時填

部報各類機械物資報表。

副工對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段工程機械物資負業(yè)務范圍內的質量責

16部程任。責任要點：1、參與貫徹公司制定的物資、機械管理辦法，對投入該項目的物資、機械進行

長師管理。2、負責物資、機械物資各項臺帳及資料工作。3、參與填報各類物資、機械物資報表。

試工對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段試驗、檢驗工作負全面質量責任。責任

主

17驗程要點：1、對項目部工程試驗室試驗、檢驗工作計劃的完成及檢測質量負責。2、組織實施質

任

室?guī)熈抗芾磙k法和有關規(guī)章制度，并督促、檢查執(zhí)行情況。3、對試驗、檢驗中所發(fā)現(xiàn)的質量問題，

13

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

認真分析原因，制定對策。4、負責編制、組織實施人員培訓計劃，組織對試驗室全員實施業(yè)務

考核和對下屬試驗組的技術業(yè)務指導。5、負責審查并簽發(fā)試驗報告。

副工

對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段鋼材原材及焊接、土工試驗、檢驗工作

18主程

負質量責任。對試驗數據的真實性負責。

任師

試工

19驗程對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段碎及砂漿試件、配合比選定工作負質量

員師責任。對試驗數據的真實性負責。對標段中心試驗室內業(yè)資料整理工作負質量責任。

辦

主主

20公對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段工程質量負后勤保障責任。

任任

室

財4

部對中鐵七局深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部管段保證工程質量的資金使用負計劃、保障、監(jiān)

21務計

長督、檢查責任。

部師

14

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

五、質量管理制度

1.設計文件審核、工程地質現(xiàn)場復核制度

1.1設計文件審核和現(xiàn)場核對制度

1.1.1設計文件的審核，項目部由總工程師組織，各作業(yè)隊由技術

主管組織。未經審核和核對的圖紙、資料、不得交付施工。

1.L2項目部要認真閱讀設計文件，了解設計意圖、技術標準、施工

工藝和存在問題；是否存在差錯漏碰情況；重點土石方施工、調配方案是

否合理；與相鄰施工單位的工程如何銜接、配合等。

1.1.3項目部和作業(yè)隊要細致核對設計文件所標注尺寸有無錯漏，使

用定型圖、通用圖有無錯誤，設計文件建議的施工方案是否合理，對圖紙

上的每根線條、每個數據和所有文字說明都要弄清其含意和相對關系，并

用專業(yè)理論和施工設計有關規(guī)范做出合理解釋，以便指導施工。

1.1.4設計文件審核時要匯總審核意見，編寫詳細的書面文字資料，

并經審核人簽字后分類保存。

1.1.5進行施工現(xiàn)場核對：重點核對現(xiàn)場地質、水文、地形、地貌情

況與設計是否相符，如有出入則提出更改措施。

施工前要對施工作業(yè)隊區(qū)域及可能涉及的范圍，按照有關規(guī)定進行地

上地下、周邊環(huán)境與設施的安全質量環(huán)境風險（危險源）調查，形成圖表、

書面文字資料，以據此制定有關方案。

設計文件、技術標準審查，必須嚴格按集團公司技術管理制度的通知

和建設單位的有關規(guī)定及程序辦理，由參審人員本人簽名，形成相關文字

記錄備案。工程部、安質部每月在項目部考評中對制度執(zhí)行情況進行重點

檢查。堅決避免因技術把關不嚴不細導致?lián)p失，影響施工進度、安全質量

及成本效益。

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中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

1.2工程地質現(xiàn)場復核制度

1.2.1項目部經現(xiàn)場地質調查發(fā)現(xiàn)與設計不符時，書面報告工程部。

由工程部對發(fā)現(xiàn)的問題及時整理，提出相應的建議、措施和方案，書面報

設計、建設單位，請求組織現(xiàn)場核實。同時向公司總工程師匯報,地質情

況與設計差異很大時還需向集團公司總工程師匯報。

2.2.2設計、建設單位接到請求組織現(xiàn)場核實報告后，將組織專業(yè)人

員研究并現(xiàn)場核實，項目部要積極予以配合。經地質調查核實后，建設單

位將以會勘紀要對地質復核情況進行批復。

2.2.3設計單位根據會勘紀要變更設計，項目部按照批準的變更設計

組織實施。

2.2.4項目部工程部部長、安質部部長在項目實施過程中，要加強對

設計地質的復核，發(fā)現(xiàn)問題及時向總工程師以及建設、設計匯報。

2.2.5工程地質復核過程中形成的報告、紀要、批復等有關文件按技

術檔案進行保存。

2.2.6項目部必須嚴格執(zhí)行工程地質復核制度，重大技術問題按集團

公司《工程技術逐級匯報制度》進行逐級匯報，并做好相關記錄，填寫信

息追蹤及反饋登記表。

2.全員培訓、關鍵崗位培訓、持證上崗制度

按照建設單位和集團公司的有關規(guī)定，對各級管理人員、技術人員、

工人必須進行全員質量教育培訓，未經培訓或考試不合格的人員不得上

崗。對技術指南、工藝工序標準、驗評標準的培訓，建設單位有專門規(guī)定,

按照建設單位要求嚴格執(zhí)行。對四新技術（新技術、新工藝、新材料、新

設備）、關鍵工序作業(yè)書的培訓，結合技術交底、工藝試驗和施工過程進

行。

16

中鐵七局集團深圳媽灣跨海通道二標二工區(qū)項目部質量保證體系

全員日常質量教育的主要內容包括：質量意識、質量管理、專業(yè)技術、

操作技能和有關業(yè)務知識教育。

對管理人員、技術人員進行全面系統(tǒng)（法律法規(guī)、管理制度、事故案

例、施工技術指南、質量驗評標準）的教育，使其在質量管理中負起全面

責任。

對員工進行質量意識教育（事故案例、宣傳警示欄等），加強技術、

技能教育（安全操作規(guī)程、技能培訓、技術交底等），提高技術業(yè)務水平和

操作技能。特別是對外協(xié)隊伍、勞務員工的教育要實行同等標準，納入規(guī)

范管理。

特殊工種按照政府和主管部門要求進行專業(yè)技術培訓和復審，線路防

護員按照規(guī)定辦理，現(xiàn)場要達到100%持證上崗（原件，復印件在項目部

建檔備案）。對關鍵質量控制點（如鋼筋對焊等）必須指定專人，即使有

該特殊工種上崗證的其他人員也不得從事該關鍵質量控制點的作業(yè)。

教育培訓是本工程確保工程質量的關鍵工作，要不折不扣的落實到

位。項目部由項目總工及項目部安質部牽頭，工程部、工經部等有關部門

配合落實。必須做到有計劃、有師資、有考核、有記錄，全面落實到位。

對關鍵的培訓公司派員現(xiàn)場督導，在月度考評中檢查并不定期組織專項檢

查。

3.工程開工報告申請制度

3.1開工報告審批手續(xù)

新建、改建、擴建或停建后復工的工程項目或工程項目中的分項工程,

都需在正式開工或復工前辦理開工報告審批手續(xù)，嚴禁擅自開工。開工報

告的申報、審批按建設單位《工程開工報告審批辦法》執(zhí)行。開工報告沒

有審批不得開工。

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3.2工程開工必備條件

(1)設計文件能滿足施工需要(有關圖紙基本齊備)，相關規(guī)范、標

準、定型圖等滿足施工需要，設計交底已進行，疑問已澄清；

(2)施工復測結束,施工樁撅完備，施工測量準確無誤并報安全質量監(jiān)

督體系部門簽認；

(3)物資、設備、勞力能滿足施工需要；

(4)試驗準備工作就緒，原材料復試檢驗、配合比試驗結果經安全質

量監(jiān)督體系部門批準；

(5)施工用水、用電及有關臨時工程能滿足需要；

(6)管理計劃、施工組織設計、施工方案已經審批，施工方法、工藝

(或作業(yè)書)已經確定并經安全質量監(jiān)督體系部門批準；并已向作業(yè)人員

交底；

(7)征地拆遷能滿足施工需要；

(8)施工現(xiàn)場安全質量措施、環(huán)境保護措施滿足要求；

(9)相關的許可證、協(xié)議等已辦妥。

4.工程質量巡視檢查制度

為了通過各級檢查發(fā)現(xiàn)問題，切實把質量安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，

實現(xiàn)項目管理的質量安全目標，制定本制度。

4.1專項檢查：項目部根據工程特點和季節(jié)特點，遵照預防為主的方

針，冬季組織冬期施工、防寒、防火的專項檢查。暑期、雨季組織防暑降

溫、防洪防汛專項檢查。以及開工前復工后的專項檢查。檢查組由領導帶

隊、有關部門參加、并形成檢查記錄、及時整改發(fā)現(xiàn)的問題。

4.2日常檢查：按照質量控制關鍵點，檢查各項制度、措施、要求的

落實情況。項目部、作業(yè)隊二級分級進行日常檢查。工班執(zhí)行每日按三檢

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制（自檢、互檢、交接檢），作業(yè)隊執(zhí)行周檢制，項目部執(zhí)行旬檢制，公

司執(zhí)行抽檢制。

4.3突擊檢查：突擊檢查由項目部領導根據工程情況安排，有關部門

落實。

4.4各種檢查應提前制訂檢查計劃，必須要有檢查記錄。對檢查發(fā)現(xiàn)

的問題，要視情況采取立即整改、限期整改、開具檢查通知書、罰款、停

工整修直至撤換有關負責人、撤換隊伍等的處治措施，以保證各項工作的

真正落實。

4.5檢查發(fā)現(xiàn)的問題必須閉合。書面指出的問題書面回復，有關人員

簽字。重要問題分級進行復查。

4.6對公司書面發(fā)出的整改通知書，項目部整改并負責回復，并抄報

公司工程部、安質部。

4.7對業(yè)主、質量監(jiān)督站以文件發(fā)出的整改要求，項目部負責整改，

向公司書面回復整改情況。

4.8檢查記錄、檢查計劃、整改回復、通知書等由項目部工程部、安

質部分別存檔。

5.質量事故報告、調查和處理制度

項目部每月5日安質部填報上月工程質量事故統(tǒng)計報表，上報公司安

質部。

5.1工程發(fā)生質量事故后，現(xiàn)場負責人應立即采取有效措施，防止事

故擴大，并保護好事故現(xiàn)場。項目經理或總工同時必須立即用電話、電傳、

電報報告業(yè)主、公司。

5.2發(fā)生質量事故的項目部必須在三天內向建設單位提出書面報告，

同時抄報業(yè)主工程部、安質部及業(yè)主領導。報告內容包括：發(fā)生的時間、

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地點、工程項目，發(fā)生的簡要經過、損失情況，發(fā)生原因的初步分析，采

取的應急措施，處理方案及恢復計劃。

5.3工程質量事故處理嚴格按照集團公司責任追究制度，本著“四不

放過”原則（事故原因不查清不放過，事故責任者得不到處理不放過,整改

措施不落實不放過,教訓不吸取不放過），對責任單位、責任人進行處罰。

質量事故處理有關資料由建設單位、項目部工程部安質部建檔，妥善保管。

6.質量問題分析制度

為了從質量問題和質量通病中吸取教訓，總結經驗，制定切實可行的

具體措施，防止再次發(fā)生，保證工程質量有序可控，按照業(yè)主、集團公司

有關規(guī)定，制定本制度。

6.1工程開工前，項目部總工程師組織召開工程部、安質部、物資設

備部門參加的會議，分析研究工程質量通病和可能發(fā)生的質量問題，確定

工程質量管理的重點，制定具有針對性、可操作的作業(yè)書或技術交底。

6.2對施工中出現(xiàn)的質量問題，項目經理組織，總工程師主持召開會

議。參于施工的生產負責人、技術、安全、質量負責人，項目部安質、工

程技術、物資設備負責人和有關技術、管理人員參加。現(xiàn)場生產、技術負

責人介紹質量問題發(fā)生的時間、地點、人員、設備等過程細節(jié)，對產生質

量問題的原因分析自查。管理人員、技術人員討論研究，找出產生問題的

原因。根據原因分析，制定糾正措施。公司工程部、安質部派人員參加分

析會，必要時邀請建設單位參加。

6.3出席質量分析會人員簽名表由安質部保留。質量問題分析會記錄

由項目部安質部、工程部存檔。糾正措施由項目部工程部編制，項目總工

審批，公司工程部、安質部備案。比較嚴重的質量問題處治方案由公司工

程部提出，公司總工程師審批，經過設計、建設等認可。

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6.4對于類似質量問題重復發(fā)生或質量問題的性質較嚴重時，項目部

總工程師可組織召開擴大分析會。管段技術、生產負責人列席會議。

6.5發(fā)生質量事故，按照集團公司《安全質量事故處理暫行規(guī)定》處

理（見附件）。有關文件安質部、工程部備案。

6.6由項目經理組織對糾正措施實施情況進行檢查評價。對質量問題

責任人的處理按照公司工程質量管理辦法執(zhí)行。

6.7項目部工程部、安質部分別建立質量問題臺帳。人員簽名簿、事

故處理記錄和糾正措施、糾正措施落實情況、對責任人的責任追究等有關

資料存檔備案。

6.8安質部對發(fā)生質量問題的質量點列入重點巡視項目，檢查落實情

況，跟蹤驗證整改是否到位，是否需要進一步的整改措施，并及時向項目

總工程師報告。

7.工程質量責任追究制

為全面實現(xiàn)高速公路質量目標，必須嚴格質量管理，杜絕質量事故

發(fā)生。對發(fā)生的質量問題，質量事故必須按照“四不放過”原則，嚴肅責

任追究。

對發(fā)生質量問題、質量事故的責任單位、責任人的處理，按集團公

司《安全質量事故處理暫行規(guī)定》、《員工有限經濟賠償辦法》執(zhí)行。處

理結果除報集團公司、公司審批備案外，同時報送建設單位安質部存檔。

并強調以下規(guī)定：

7.1項目部細化、明晰質量責任制，認真執(zhí)行質量內控體系的一系列

規(guī)定。建立完善質量記錄臺帳，并具有可追溯性。

7.2按照集團公司質量、安全監(jiān)督管理辦法，專職質量安全檢查人員

有權對違章作業(yè)、違章指揮下發(fā)整改通知書，有權對拒不整改、整改不徹

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底的問題下發(fā)罰款通知書、建議停工整頓、撤換隊伍和有關責任人。

7.3項目部安質部建立工程質量跟蹤卡，完善各種質量管理臺帳，以

利于發(fā)生質量問題、質量事故對責任人的分析界定，把質量終身制落實到

人。未建立質量過程控制責任制的，項目經理、總工程師要切實督促完善。

8.變更設計（優(yōu)化）制度

設計變更（優(yōu)化）必須遵循“先申請后變更，先變更后施工”的原則，

嚴格按照建設單位《變更設計（優(yōu)化）管理辦法》執(zhí)行。

8.1變更設計（優(yōu)化）必須按合同或有關規(guī)定的程序辦理。所有變更

設計必須經建設單位和相關方面同意簽字后方可組織施工，交付施工時應

落實已做工程的損失處理辦法和落實工程投資。

8.2設計變更（優(yōu)化）批準后應及時修改原設計文件并做好標識。當

批準后的變更設計取代原設計時，必須立即對原設計加注“作廢”標識并

封存或經項目總工批準后銷毀，防止誤用導致質量事故。

8.3變更設計應設置提示牌，置于技術部門辦公室醒目位置，提醒相

關技術人員引起高度注意。

9.施工技術交底制度

施工技術交底采取分級分層交底和循序漸進的方式進行，貫穿于施

工全過程。面向作業(yè)層的技術交底由項目總工程師或主管工程師、其它技

術人員按分工協(xié)作的原則分頭負責。

9.1工程項目開工前，應請建設單位組織設計單位對工程進行設計交

底并提供書面的技術交底資料。

9.2項目部技術交底工作分層次逐級向下進行；向作業(yè)隊（工班）的

技術交底應分批、段進行。技術交底要形成書面文件，交接雙方實行簽字

制度，交底實施完畢保存原交底記錄。

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9.3項目部組織對有關人員就工程項目設計（變更設計）的內容、技

術標準、工程特點、設計意圖、施工方案與要求、施工順序、工期、進度

安排、工藝質量標準、設備物資供應的安排、安全質量措施以及整個建設

項目的管理要求等進行技術交底和管理交底。

10.材料設備構配件進場檢驗及儲存管理制度

10.1物資的采購、驗收、發(fā)放必須按照集團公司《項目物資管理細

則》和建設單位規(guī)定辦理，確保進場材料的質量處于受控狀態(tài)。

10.2項目部技術主管負責，根據設計文件、施工生產計劃和物資消

耗定額提出主要物資數量表，主要物資數量表應包括物資的名稱、規(guī)格、

型號、數量、質量要求及時限要求，項目部總工程師對物資數量表進行審

核后，報公司工程部、物設部審查備案。

10.3項目部物資負責人對主要材料供應商進行調查，并對供應商的

產品質量、生產規(guī)模、供貨能力、價格水平、售后服務、企業(yè)信譽、產品

環(huán)保性能等情況進行全面評價，并將調查情況向項目經理和主管領導進行

詳細匯報，最終確定合格供方，按照貫標要求保留相關記錄。

10.4項目部物資負責人負責對進場的原材料進行檢查驗收，檢查原

材料的生產合格證、檢驗試驗單是否齊全、有效，并報指揮部中心試驗室

進行檢驗。試驗室根據進場材料的數量按照有關規(guī)范規(guī)程進行原材料性能

指標檢驗，合格后方可使用。如有不合格，由物資人員通知供貨方，辦理

退貨。

10.5物資設備部門要建立物資收發(fā)存臺賬，記錄物資的流向，如工

點、部位、規(guī)格、數量、作業(yè)班組等內容。施工班組領料時，必須到物資

部門填寫用料單，同時抄報財務部門，用料單須有施工班組經辦人員的簽

字。

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11.檢驗批、分項、分部、單位工程質量檢查、申報和簽認制度

項目部工程技術部門要根據施工進度計劃安排和現(xiàn)場實際情況，按照

要求向安全質量監(jiān)督體系報送見證檢驗、檢驗批、分項、分部、單位工程

質量檢查、隱蔽工程驗評資料，并簽字齊全。

11.1檢驗批及分項工程檢查

檢驗批及分項工程完成后，由項目部技術負責人、質檢工程師、組織

技術員、質檢員、領工員（工班長）等人員按驗評標準、施工技術指南的

要求進行現(xiàn)場檢查量測，在自檢合格的基礎上，填寫檢驗批、分項工程質

量驗收記錄，簽字齊全后安全質量監(jiān)督體系部門進行驗收。

11.2分部工程檢查

分部工程完成后，由項目總工程師組織項目技術負責人、質檢工程師、

作業(yè)隊長、領工員等有關人員，按驗評標準、施工技術指南要求進行檢查,

在自檢合格的基礎上，填寫分部工程質量驗收記錄，簽字齊全后提交安全

質量監(jiān)督體系單位進行驗收。

11.3單位工程檢查

單位工程完成后，由項目部總工程師、項目技術負責人、質檢工程師、

作業(yè)隊長、領工員等有關人員按驗評標準、施工技術指南要求進行檢查，

在自檢合格的基礎上，填寫單位工程質量驗收記錄、單位工程質量控制資

料核查記錄、單位工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、單

位工程觀感質量檢查記錄，簽字齊全、加蓋公章后提交安全質量監(jiān)督體系

部門（建設單位）進行驗收。

質量驗評資料是工程質量的原始憑證，要以現(xiàn)場實際檢測測量的數據

說話，嚴禁虛假資料。項目部要轉變觀念，高度重視，分解責任明確到人。

各單位工程開工前，項目部安質部要將該單位工程施工負責人、技術負責

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人、質檢員、參建勞務隊伍及其主要管理人員、關鍵工序及特殊工序參建

人員名單、特種工種人員（電焊工、架子工、電工、爆破工、場內機動車

司機、線路防護員等）名單，檢驗批、分部、分項、單位工程驗評單簽字

人員名單、電話，書面報指揮部安質部，以便與聯(lián)系安全質量監(jiān)督體系部

門及時見證簽證和建設單位對工程質量的監(jiān)控，保證工程正常進行。

12.隱蔽工程及關鍵部位驗收制度

隱蔽工程（如：隧道基礎、地基處理、電纜溝、敷設、防護、接續(xù)、

地線、防水材料鋪設等）在通知安全質量監(jiān)督體系工程師檢查前，項目總

工組織質檢工程師、項目負責人、技術主管、專職質檢員先進行嚴格的自

檢。自檢合格后，按規(guī)定格式填寫隱蔽工程檢查證及附件，與隱蔽前24

小時通知安全質量監(jiān)督體系部門到現(xiàn)場檢查確認。

12.1檢查合格后，經安全質量監(jiān)督體系部門或建設單位代表簽認后

方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。

12.2對檢查不合格或檢查證及附件與實際不符時，必須在規(guī)定時限

內改正達標并經重新檢查簽證，并將有關情況向工程部長、安質部長報告。

與設計資料差異較大的隱蔽工程，在通知安全質量監(jiān)督體系部門或建

設單位代表的同時通知設計單位駐地代表參加檢查、簽證，并將有關情況

向公司總工程師、工程部長、安質部長書面報告。

12.3對安全質量監(jiān)督體系部門或建設單位代表的隨時抽查和重點檢

查，提供必要的檢查條件。

13.成品、半成品保護制度

必須像重視工序操作一樣重視成品的保護O項目施工管理人員應合理

安排施工工序，盡量減少工序的交叉作業(yè)。上下工序之間要做好交接工作,

并做好記錄，下道工序的施工必須盡量保護好上道工序的成品，如可能造

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成影響時一，應征得管理人員的同意。對避免不了的破壞和污染，須按要求

和標準進行恢復，對于貪圖方便，肆意蠻干，給上道工序成品造成的損失,

由下道工序操作者及管理人員負責賠償。

14.施工工藝流程設計、試驗制度

14.1施工工藝流程設計制度

14.1.1對本項目的關鍵工序和特殊工序必須進行施工工藝和作業(yè)流

程設計，編制詳細的作業(yè)書，制定工藝的實施細則。

14.1.2作業(yè)書編制前編制人員要熟悉設計文件和圖紙、招標文件、

施工技術指南和有關的技術標準，結合企業(yè)實際經驗和人員、設備等實際

情況確定項目的施工工序、工藝標準、流程、工藝方法、資源配置要求。

根據設計文件以及施工特點，確定關鍵工序和特殊工序。關鍵工序和

特殊工序的施工流程由公司總工程師組織工程部設計，項目部技術部門參

與，總工程師審核；一般工藝流程由項目部總工程師組織技術部門設計，

工程部負責組織審核。對于新技術、新工藝、新設備、新材料，公司總工

組織工程部、科技部、安質部以及行業(yè)工程技術、安全質量有關專家評審。

14.1.3作業(yè)書編制完成，報安全質量監(jiān)督體系部門批準后實施，施

工工藝流程設計、作業(yè)書未經審批不得開工。

14.1.4項目部負責作業(yè)書在施工現(xiàn)場的貫徹執(zhí)行。關鍵工序和特殊

工序施工前，項目部總工程師組織對現(xiàn)場施工管理人員和作業(yè)人員進行技

術交底或培訓，參加人員為項目部生產職能部門、領工員和作業(yè)層，培訓

要形成培訓記錄，填寫《工序作業(yè)書技術培訓考核表》，培訓記錄要存檔

備案。

14.1.5施工過程中，項目部項目經理、項目總工、工程部長、安質

部長、現(xiàn)場工程師、領工員檢查作業(yè)書執(zhí)行情況，如有違規(guī)現(xiàn)象，要及時

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制止，并對有關人員進行批評教育，勸說無效的，應堅決將其清退出場，

不得繼續(xù)進行施工。

14.1.6項目部質檢工程師嚴格按作業(yè)書對關鍵工序和特殊工序進行

監(jiān)督和檢查，嚴格執(zhí)行隱蔽工程檢查制度，加強對工序的監(jiān)測，及時進行

信息反饋，消除不穩(wěn)定因素。

14.1.7對工程質量有重大影響的關鍵環(huán)節(jié)施工時，尤其是外協(xié)勞務

隊伍承擔的施工，項目部必須派技術人員及責任心強的領工員對施工全過

程旁站監(jiān)督，確保關鍵環(huán)節(jié)施工始終處于受控狀態(tài)。

14.1.8項目部對作業(yè)隊進行不定期檢查，檢查工序作業(yè)書的編制情

況以及施工過程中各工序落實和檢查監(jiān)督情況。

14.2試驗室管理制度

14.2.1工地試驗室必須依據合同要求和國家相關實驗室標準規(guī)定進

行建立，經由相應資格的技術監(jiān)督部門審驗合格后，方可投入工程試驗工

作。合同無要求的，亦可聯(lián)系試驗項目外協(xié),，但外協(xié)試驗室必須經過評價,

方可簽訂協(xié)議委托試驗。

14.2.2現(xiàn)場試驗工作包括原材料取樣和試件（塊）制作、養(yǎng)護、填

寫委托試驗報告、送達樣品（件、塊）和獲取試驗報告、按規(guī)范標準要求

進行試驗數據分析計算等工作?，F(xiàn)場取樣制件（塊）時，試驗人員須遵守

相關標準，取樣制件完畢作好標識、登記、養(yǎng)護，并防止丟失損壞，及時

送樣（件、塊）和索取試驗報告，并及時分類、歸檔、標識。

14.2.3所有試驗檢驗用工（器）具、設備應按規(guī)定的周期送法定單

位進行周期檢定，周期檢定后須有檢定合格標識和檢定證書。自檢自驗工

器具、設備應依據相關自檢自驗程序進行，作好記錄，現(xiàn)場保留鑒定證書

原件或加蓋單位公章的彩色復印件。

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15.基礎技術資料管理制度

15.1施工文件管理

15.1.1施工文件由施工技術部門指定專人負責接收、登記、分發(fā)、

保管工作，并注明是否“有效”。施工文件管理范圍：

(1)工程設計圖紙，說明書及附表資料、預(概)算、變更設計圖及

變更設計通知單等；

(2)質量驗收評定標準、工程施工技術指南、工程設計采用的標準設

計圖紙;

(3)承包工程的投標書，施工承包合同及補充文件；

(4)施工過程中形成的技術資料，包括交接樁簽認記錄、施工復測資

料，中線、水平原始測量記錄，建筑物放樣記錄，工程檢驗、試驗資料，

創(chuàng)優(yōu)工程資料，施工日志簿，質量事故或質量缺陷處理資料，竣工文件、

資料，有關的施工協(xié)議，會議紀要，檢查記錄等；

(5)安全質量監(jiān)督體系部門、建設對工程施工的指令、通知文件。

(6)工程結束或停、緩建時施工文件處理：

15.1.2工程因故發(fā)生停建或緩建時，已完工程項目要按規(guī)定編制竣

工文件；已經開展施工的工程項目應測繪已完工程圖，編寫說明(開工范

圍、數量、停工時間和原因)；對工程設計文件、停工文件和有關施工資

料進行清理、造冊、保管。

15.1.3工程施工結束后，應組織人力對設計文件分別進行登記造冊、

歸檔或銷毀。

15.4鑒于本項目的特點和建設單位要求，有關技術資料要做好保密

工作。

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15.2標準化管理

15.2.1各級工程技術人員要認真貫徹落實相關技術標準和規(guī)定，積

極推行施工技術標準化管理。

（1）本標段項目部管段具體單位工程采用何種標準依據合同規(guī)定和

設計要求，不得擅自做主。

（2）堅持施工技術管理的標準化作業(yè)。即：一項記錄；二個方面的協(xié)

調；三個階段的審查；四項專業(yè)總結；備齊五種圖；建六項臺帳；嚴守七

條工作要求；堅持八項內容檢查；實施現(xiàn)場施工十不準。

一項記錄，即工程日志簿（或施工記錄簿）隨身攜帶,記載工程事項并

供安全質量監(jiān)督體系人員簽注意見。

二個方面的協(xié)調，即部門內各專業(yè)間及專業(yè)工點負責人間的協(xié)調配

合；單位內各業(yè)務部門間的協(xié)調配合。

三個階段的審查工作，即開工前審查設計；施工中審查原始憑證、

臺帳記錄和各種表報的正確性；竣工時審查竣工數量和竣工文件是否準確

齊全。

四項專業(yè)總結，即工程的全面綜合總結；重點工程；技術總結；專業(yè)

技術總結；技術專題總結。

備齊五種圖，即工程設計圖；工程平面圖及縱斷面圖；施工組織設

計進度圖；施工場地平面布置圖；工點（工號）分布圖（含工點工程量）。

建六項臺帳，即歷月工程進度臺帳；變更設計臺帳；驗工計價臺帳;

工程大事記錄臺帳；主要工程綜合指標臺帳；建工程項目臺帳。

嚴守七條工作要求：一切數據有計算依據；圖紙和各種報表有簽字

負責人；設計文件資料交接有書面簽認；工程開工有批準的開工報告；變

更設計有批準手續(xù)；處理施工問題有記錄；技術人員調動有工作移交記錄。

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