北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2019年部門預(yù)算情況說

PAGE4PAGE1北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2019年部門預(yù)算情況說明一、部門基本情況（一）部門主要職責(zé)1、會同有關(guān)部門制定中國樂谷總體規(guī)劃、控制性詳細規(guī)劃及交通、市政和環(huán)境景觀等專項規(guī)劃，并組織實施。2、負責(zé)制定中國樂谷發(fā)展規(guī)劃、開發(fā)建設(shè)計劃，以及規(guī)劃招標、建設(shè)步驟與規(guī)模等工作計劃，并組織實施。3、負責(zé)中國樂谷開發(fā)建設(shè)項目的審核、報批工作，并負責(zé)組織區(qū)域內(nèi)開發(fā)建設(shè)項目和市政設(shè)施建設(shè)計劃的實施。4、負責(zé)擬定中國樂谷土地流轉(zhuǎn)、土地儲備和一級開發(fā)計劃，并配合相關(guān)部門實施。5、負責(zé)協(xié)調(diào)中國樂谷信息化建設(shè)工作。6、負責(zé)制定中國樂谷環(huán)境景觀標準和管理規(guī)范，負責(zé)中國樂谷戶外廣告、配套服務(wù)設(shè)施、廣場綠地和重要景觀的管理工作。7、負責(zé)中國樂谷品牌策劃、對外宣傳、招商引資、投資融資管理和產(chǎn)業(yè)促進工作。8、承辦區(qū)政府交辦的其他事項。（二）部門機構(gòu)設(shè)置本預(yù)算編制單位為本級，無獨立核算二級單位。其中內(nèi)設(shè)7個科室，分別是綜合部、規(guī)劃建設(shè)部、運營管理部、規(guī)劃建設(shè)部、投融資發(fā)展部、招商部和財務(wù)室。（三）部門人員構(gòu)成情況北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會編制總數(shù)18人，其中：行政編制8人，參公事業(yè)編制0人，工勤編制0人，事業(yè)編制10人；現(xiàn)實有在職15人，其中：行政7人，參公事業(yè)0人，工勤0人，事業(yè)8人；離退休人員0人，其中：離休0人、行政退休0人、事業(yè)退休0人。二、2019年收入及支出預(yù)算安排總體情況（本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算匯總）（一）收入預(yù)算安排總體情況北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2019年收入預(yù)算安排7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%，主要原因是人員增加，基本支出收入增加。其中：財政撥款7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%。（二）支出預(yù)算安排總體情況北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2019年支出預(yù)算安排7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%，主要原因是人員增加，基本支出增加。財政撥款7207188.32元，比2018年增加35066.32元，增加0.49%。按照支出管理類型，2019年支出預(yù)算主要包括基本支出和項目支出。其中：基本支出3325388.32元，主要用于職工工資福利支出、單位正常運轉(zhuǎn)經(jīng)費支出及對個人和家庭補助支出等；項目支出3881800元，主要用于樂谷展示中心運營維護、編制中國樂谷功能區(qū)市政綜合方案及北京12330知識產(chǎn)權(quán)保護工作站平谷站的活動經(jīng)費項目支出。三、部門“三公”經(jīng)費安排情況（一）“三公”經(jīng)費的單位范圍北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2019年因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括1本級和0個所屬二級單位。（二）2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2019年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算20000元，比2018年減少30600元。其中：1.因公出國（境）費用。2019年預(yù)算安排0元，比2018年預(yù)算減少30000元，原因是19年沒有安排此預(yù)算。2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算安排5000元，比2018年預(yù)算數(shù)增加5000元，原因是19年增加了公務(wù)接待事宜。3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算安排15000元，其中，公務(wù)用車購置費0元，與2018年預(yù)算數(shù)持平；公務(wù)用車運行維護費15000元，比2018年預(yù)算數(shù)減少5600元，原因是厲行節(jié)約，減少公車出行使用。四、其他情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費說明北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2019年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費597605.8元。（僅行政單位和參公單位填寫，填寫單位日常公用經(jīng)費總額，包括公務(wù)交通補貼、福利費和工會經(jīng)費）(二)政府采購預(yù)算說明（包括基本支出和項目支出安排的政府采購預(yù)算）北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2019年政府采購預(yù)算總額40000元，其中：政府采購貨物預(yù)算30000元，政府采購工程預(yù)算0元，政府采購服務(wù)預(yù)算10000元。(三)項目支出績效目標情況說明2019年，北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會填報績效目標的預(yù)算項目1個，占全部預(yù)算項目3個的33.33%。填報績效目標的項目支出預(yù)算3000000元，占全部項目支出預(yù)算的77.28%。(四)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。（五）國有資產(chǎn)占用情況說明截止2018年底，北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會固定資產(chǎn)總額533108元，其中：車輛2臺，322492元；單位價值500000元以上的通用設(shè)備0臺（套）、0元，單位價值1000000元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0元。五、名詞解釋（一）“三公”經(jīng)費統(tǒng)計口徑說明1.因公出國（境）費用：反映區(qū)級黨政機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、培訓(xùn)費等支出。2.公務(wù)接待費：反映區(qū)級黨政機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。3.公務(wù)用車購置：反映區(qū)級黨政機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。包括執(zhí)法執(zhí)勤用車、特種專業(yè)技術(shù)用車和一般公務(wù)用車車輛等。4.公務(wù)用車運行維護費：反映區(qū)級黨政機關(guān)和全額撥款事業(yè)單位公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（二）機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計口徑說明機關(guān)運行經(jīng)費指：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。六、預(yù)算編制報表北京平谷國家音樂產(chǎn)業(yè)基地管理委員會2019年預(yù)算編制報表共包括10張報表，分別是：1.2019年部門收支總體情況3張報表，包括2019年收支總體情況表、2019年收入總體情況表和2019年支出總體情況表；2.2019年財政撥款收支情況5張報表，包括2019年財政撥款收支總體情況表、2019年一般公共預(yù)算支出情況表