潛在供應(yīng)商審核檢查表

,,,,,,,表單號(hào)：,

,,潛在供應(yīng)商審核檢查表,,,,,版本：A,

供應(yīng)商公司名：,,,,,,,,

審核小組人員：,,,,,,,,

供應(yīng)商人員/職務(wù),,,,,,,,

審核依據(jù)：,,VDA6.3P1部分潛在供應(yīng)商分析,,,,,,

評(píng)價(jià)說明：,,"針對(duì)潛在供應(yīng)商分析的每一個(gè)問題，應(yīng)根據(jù)有效的滿足要求以及存在的風(fēng)險(xiǎn)的情況，開展具體的評(píng)價(jià)。

評(píng)價(jià)采用信號(hào)燈系統(tǒng)，具體評(píng)價(jià)結(jié)果為紅燈“”黃燈“”或者綠燈“”。

紅燈---問題涉及的要求沒有被滿足；黃燈---問題涉及的要求有條件的被滿足（在對(duì)產(chǎn)品不構(gòu)成風(fēng)險(xiǎn)的情況下）；綠燈---問題涉及的要求得到了滿足。被禁止的供應(yīng)商---有一盞紅燈或黃燈超過14盞；需要加以控制的供應(yīng)商---無紅燈，黃燈最多14盞；放行的供應(yīng)商---無紅燈，黃燈最多7盞。",,,,,,

評(píng)審總結(jié)及建議,,,,,,,,

問題號(hào),提問,,審核證據(jù)/審核發(fā)現(xiàn),,,,評(píng)價(jià),備注

過程要素：P2項(xiàng)目管理,,,,,,,,

2.1,是否為項(xiàng)目管理建立了組織機(jī)構(gòu)？,,,,,,,

2.2,是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源且已經(jīng)到位，并報(bào)告了變更情況？,,,,,,,

2.3,是經(jīng)編制了項(xiàng)目計(jì)劃，并且與顧客達(dá)成一致？,,,,,,,

2.4,項(xiàng)目是否已經(jīng)落實(shí)了產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，并監(jiān)視了落實(shí)情況？,,,,,,,

2.5＊,項(xiàng)目是否已經(jīng)落實(shí)了與采購(gòu)相關(guān)的活動(dòng)，并監(jiān)視了落實(shí)情況？,,,,,,,

2.6＊,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否在項(xiàng)目進(jìn)行過程中確保了變更管理？,,,,,,,

2.7,是否建立了事態(tài)升級(jí)過程，并得到了有效的執(zhí)行？,,,,,,,

過程要素：P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃,,,,,,,,

3.1,產(chǎn)品和過程的具體要求是否已明確？,,,,,,,

3.2＊,根據(jù)產(chǎn)品和過程要求，是否對(duì)可行性進(jìn)行了全面評(píng)價(jià)？,,,,,,,

過程要素：P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn),,,,,,,,

4.1＊,產(chǎn)品和過程開發(fā)計(jì)劃中的活動(dòng)是否得到落實(shí)？,,,,,,,

4.3,物質(zhì)資源是否到位并且適用，以確保批量生產(chǎn)活動(dòng)？,,,,,,,

4.4＊,是否獲得了產(chǎn)品和過程開發(fā)所要求的批準(zhǔn)和放行？,,,,,,,

過程要素：P5供應(yīng)商管理,,,,,,,,

5.1,是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供方開展合作？（供應(yīng)商選評(píng)）,,,,,,,

5.2,是否在供應(yīng)鏈中考慮了顧客的要求？,,,,,,,

5.4＊,針對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了必要的批準(zhǔn)/放行？（驗(yàn)收基準(zhǔn)）,,,,,,,

5.5＊,針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，約定的質(zhì)量是否得到保障？（驗(yàn)收結(jié)果）,,,,,,,

5.6,是否對(duì)進(jìn)貨的來料進(jìn)行了適當(dāng)?shù)慕桓逗蛢?chǔ)存？,,,,,,,

過程要素：P6生產(chǎn)過程分析,,,,,,,,

6.1,過程輸入是什么？（過程輸入）,,,,,,,

6.1.1,是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接，以確保生產(chǎn)順利啟動(dòng)？,,,,,,,

6.2,所有生產(chǎn)過程是否受控？（過程管理）,,,,,,,

6.2.1,控制計(jì)劃的要求是否完整并得到有效落實(shí)？,,,,,,,

6.2.2,是否進(jìn)行了生產(chǎn)啟動(dòng)的重復(fù)性放行？（首件，現(xiàn)場(chǎng)管控）,,,,,,,

6.2.3＊,是否對(duì)生產(chǎn)中的特殊特性進(jìn)行了管理？,,,,,,,

6.2.4＊,是否對(duì)未放行和/或缺陷零件進(jìn)行了管理？（異常控制）,,,,,,,

6.3,哪些崗位為過程提供支持？（人力資源）,,,,,,,

6.3.1＊,員工是否能從事安排的工作？（員工能力資質(zhì)）,,,,,,,

6.3.2,是否有必要的人力資源？（人力配置）,,,,,,,

6.4,使用哪些手段執(zhí)行過程？（物質(zhì)資源）,,,,,,,

6.4.1＊,是否能夠利用生產(chǎn)設(shè)備滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的具體要求？,,,,,,,

6.4.2,生產(chǎn)設(shè)備和工具的維護(hù)保養(yǎng)是否受控？,,,,,,,

6.4.3＊,是否能利用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備對(duì)質(zhì)量要求進(jìn)行有效的監(jiān)控？,,,,,,,

6.4.4,生產(chǎn)和檢驗(yàn)工位是否滿足要求？,,,,,,,

6.5,過程落實(shí)的效果如何？（效果、效率、避免浪費(fèi)）,,,,,,,

6.5.3＊,一旦與產(chǎn)品和過程要求不符，是否分析了原因，并且驗(yàn)證了糾正措施的有效性？（異常問題解決）,,,,,,,

6.5.4,是否對(duì)過程和產(chǎn)品定期開展審核？,,,,,,,

6.6,過程應(yīng)產(chǎn)生什么？過程結(jié)果（輸出）,,,,,,,

6.6.2,是否根據(jù)要求對(duì)產(chǎn)品/零部件進(jìn)行適當(dāng)倉(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸設(shè)備/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零部件的特殊特性相適應(yīng)？,,,,,,,

6.6.4＊,最終產(chǎn)品交付時(shí)是否滿足了顧客的要求？,,,,,,,

過程要素：P7顧客支持、滿意和服務(wù),,,,,,,,

7.1