食品質(zhì)量與安全管理體系

食品質(zhì)量與安全管理體系

一、管理體系概述

為確保食品質(zhì)量與食品安全，提高企業(yè)管理水平，依據(jù)GB/T22000-2006《食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求》及GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》，制定本食品質(zhì)量與安全管理體系。

二、管理原則

1.以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：全面了解并滿足顧客需求，不斷提高顧客滿意度。

2.領(lǐng)導(dǎo)作用：建立統(tǒng)一的宗旨和方向，創(chuàng)造內(nèi)部環(huán)境，使員工積極參與，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

3.全員參與：鼓勵(lì)員工為質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和發(fā)展提供意見和建議。

4.過(guò)程方法：將活動(dòng)和資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)有效的過(guò)程控制。

5.系統(tǒng)化管理：將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，以提高效率。

6.持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)數(shù)據(jù)分析，不斷改進(jìn)管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。

7.事實(shí)依據(jù)的決策：基于數(shù)據(jù)分析和事實(shí)，作出合理的決策。

8.供應(yīng)商關(guān)系互利：與供應(yīng)商建立互利的關(guān)系，共同提高產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。

三、管理體系范圍

本管理體系適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)、加工、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。

四、質(zhì)量目標(biāo)

1.產(chǎn)品合格率：確保產(chǎn)品合格率達(dá)到98%以上。

2.顧客滿意度：提高顧客滿意度，確保顧客滿意度達(dá)到90%以上。

3.食品安全：確保食品安全，降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.內(nèi)部審核合格率：確保內(nèi)部審核合格率達(dá)到95%以上。

5.員工培訓(xùn)：提高員工培訓(xùn)覆蓋率，確保員工掌握相關(guān)知識(shí)和技能。

五、管理體系文件

1.質(zhì)量手冊(cè)：闡述質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。

2.程序文件：明確各部門職責(zé)、工作程序和操作方法。

3.作業(yè)指導(dǎo)書：詳細(xì)描述各崗位的操作方法、注意事項(xiàng)及質(zhì)量要求。

4.記錄文件：記錄管理體系運(yùn)行過(guò)程中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和事實(shí)。

六、資源管理

1.人力資源：合理配置人力資源，提高員工素質(zhì)和能力。

2.設(shè)備設(shè)施：保證設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行，提高生產(chǎn)效率。

3.原輔材料：嚴(yán)格把控原輔材料質(zhì)量，確保食品安全。

4.環(huán)境與衛(wèi)生：營(yíng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境，防止交叉污染。

5.財(cái)務(wù)資源：合理分配財(cái)務(wù)資源，保證管理體系的有效運(yùn)行。

七、運(yùn)行控制

1.生產(chǎn)過(guò)程控制：嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

2.食品安全控制：從原料采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)戒N售，全程把控食品安全。

3.不合格品控制：對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別、記錄、隔離和處理，防止流入下一環(huán)節(jié)。

4.數(shù)據(jù)分析：收集、分析生產(chǎn)過(guò)程中的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

5.內(nèi)部審核：定期進(jìn)行內(nèi)部審核，評(píng)估管理體系的有效性。

八、持續(xù)改進(jìn)

1.數(shù)據(jù)分析：分析產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、顧客滿意度等數(shù)據(jù)，找出改進(jìn)方向。

2.改進(jìn)措施：針對(duì)分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。

3.效果評(píng)估：對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，確保改進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)效果評(píng)估，不斷完善管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。

九、風(fēng)險(xiǎn)管理

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

3.風(fēng)險(xiǎn)控制：制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。

4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)管理有效。

十、溝通與交流

1.內(nèi)部溝通：加強(qiáng)內(nèi)部溝通，確保各部門、各崗位之間的信息傳遞暢通。

2.外部溝通：與顧客、供應(yīng)商、監(jiān)管部門等外部相關(guān)方保持良好溝通，提高企業(yè)聲譽(yù)。

3.培訓(xùn)與教育：定期組織培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)、食品安全意識(shí)和技能水平。

4.顧客滿意度調(diào)查：定期開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求和期望，改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)。

本食品質(zhì)量與安全管理體系將作為公司質(zhì)量管理的基礎(chǔ)，不斷完善和提高，為顧客提供安全、優(yōu)質(zhì)、健康的食品。

八、持續(xù)改進(jìn)

1.數(shù)據(jù)分析：分析產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、顧客滿意度等數(shù)據(jù)，找出改進(jìn)方向。

2.改進(jìn)措施：針對(duì)分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。

-對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，制定糾正和預(yù)防措施。

-定期對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

-對(duì)顧客反饋的問(wèn)題，及時(shí)處理并改進(jìn)。

3.效果評(píng)估：對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，確保改進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

-通過(guò)跟蹤改進(jìn)措施的實(shí)施情況，評(píng)估改進(jìn)效果。

-定期召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)改進(jìn)措施的有效性進(jìn)行評(píng)審。

4.持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)效果評(píng)估，不斷完善管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。

-更新和完善質(zhì)量管理體系文件，確保管理體系的有效性和適應(yīng)性。

-通過(guò)員工培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)的提高，不斷提升質(zhì)量管理水平。

九、風(fēng)險(xiǎn)管理

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

-對(duì)原輔材料供應(yīng)商進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確保供應(yīng)鏈的安全。

-識(shí)別生產(chǎn)設(shè)備、工藝流程等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

-采用適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性分析。

-建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，記錄風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估結(jié)果。

3.風(fēng)險(xiǎn)控制：制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。

-針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的控制計(jì)劃。

-實(shí)施關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）管理，確保食品安全。

4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)管理有效。

-通過(guò)內(nèi)部審核、外部審核等方式，檢查風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有效性。

-對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行定期評(píng)價(jià)，以指導(dǎo)未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)。

十、溝通與交流

1.內(nèi)部溝通：加強(qiáng)內(nèi)部溝通，確保各部門、各崗位之間的信息傳遞暢通。

-建立有效的信息傳遞機(jī)制，如會(huì)議、報(bào)告、公告等。

-鼓勵(lì)員工提出建議和反饋，促進(jìn)管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

2.外部溝通：與顧客、供應(yīng)商、監(jiān)管部門等外部相關(guān)方保持良好溝通，提高企業(yè)聲譽(yù)。

-定期與顧客進(jìn)行交流，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求。

-及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告食品安全事件，積極配合監(jiān)管工作。

3.培訓(xùn)與教育：定期組織培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)、食品安全意識(shí)和技能水平。

-制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保全體員工接受必要的培訓(xùn)。

-通過(guò)內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種形式，提升員工的專業(yè)能力。

4.顧客滿意度調(diào)查：定期開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求和期望，改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)。

-設(shè)計(jì)合理的調(diào)查問(wèn)卷，確保調(diào)查結(jié)果的有效性和可靠性。

-根據(jù)調(diào)查結(jié)果，制定具體的改進(jìn)措施，提高顧客滿意度。

四、質(zhì)量目標(biāo)

1.產(chǎn)品合格率：確保產(chǎn)品合格率達(dá)到98%以上。

2.顧客滿意度：提高顧客滿意度，確保顧客滿意度達(dá)到90%以上。

3.食品安全：確保食品安全，降低食品安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.內(nèi)部審核合格率：確保內(nèi)部審核合格率達(dá)到95%以上。

5.員工培訓(xùn)：提高員工培訓(xùn)覆蓋率，確保員工掌握相關(guān)知識(shí)和技能。

五、管理體系文件

1.質(zhì)量手冊(cè)：闡述質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、維護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。

-定義質(zhì)量政策、質(zhì)量目標(biāo)及其與組織戰(zhàn)略目標(biāo)的關(guān)系。

-描述質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)和各過(guò)程的相互關(guān)系。

2.程序文件：明確各部門職責(zé)、工作程序和操作方法。

-包括采購(gòu)控制程序、生產(chǎn)控制程序、檢驗(yàn)和測(cè)試程序等。

-規(guī)定文件控制、記錄控制、內(nèi)部審核等程序。

3.作業(yè)指導(dǎo)書：詳細(xì)描述各崗位的操作方法、注意事項(xiàng)及質(zhì)量要求。

-為操作人員提供明確的操作步驟和標(biāo)準(zhǔn)。

-包含關(guān)鍵操作點(diǎn)的監(jiān)控要求和應(yīng)急處理指南。

4.記錄文件：記錄管理體系運(yùn)行過(guò)程中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)和事實(shí)。

-包括生產(chǎn)記錄、檢驗(yàn)記錄、培訓(xùn)記錄等。

-確保記錄的完整性和可追溯性。

六、資源管理

1.人力資源：合理配置人力資源，提高員工素質(zhì)和能力。

-設(shè)立專門的質(zhì)量管理團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的運(yùn)行和改進(jìn)。

-定期評(píng)估員工績(jī)效，提供必要的培訓(xùn)和激勵(lì)。

2.設(shè)備設(shè)施：保證設(shè)備設(shè)施的正常運(yùn)行，提高生產(chǎn)效率。

-定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和校準(zhǔn)，確保設(shè)備性能穩(wěn)定。

-改進(jìn)生產(chǎn)布局，優(yōu)化生產(chǎn)流程，減少生產(chǎn)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)。

3.原輔材料：嚴(yán)格把控原輔材料質(zhì)量，確保食品安全。

-建立嚴(yán)格的供應(yīng)商評(píng)價(jià)和選擇制度，確保供應(yīng)鏈安全。

-對(duì)原輔材料進(jìn)行入廠檢驗(yàn)，不合格品不得投入使用。

4.環(huán)境與衛(wèi)生：營(yíng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境，防止交叉污染。

-定期清潔和消毒生產(chǎn)場(chǎng)所，保持環(huán)境整潔。

-實(shí)施有效的蟲害控制措施，防止害蟲和微生物污染。

5.財(cái)務(wù)資源：合理分配財(cái)務(wù)資源，保證管理體系的有效運(yùn)行。

-為質(zhì)量管理體系提供必要的資金支持。

-投資于新技術(shù)和設(shè)備，提升產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率。

七、運(yùn)行控制

1.生產(chǎn)過(guò)程控制：嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)工藝進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。

-制定和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程，規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程。

-實(shí)施過(guò)程監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)參數(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

2.食品安全控制：從原料采購(gòu)、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)戒N售，全程把控食品安全。

-建立食品安全計(jì)劃，包括食品防護(hù)措施和召回程序。

-對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)控，確保食品安全。

3.不合格品控制：對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別、記錄、隔離和處理，防止流入下一環(huán)節(jié)。

-建立不合格品記錄和處理程序，分析不合格原因，采取糾正措施。

-對(duì)返工或報(bào)廢的不合格品進(jìn)行追蹤，確保問(wèn)題得到妥善解決。

4.數(shù)據(jù)分析：收集、分析生產(chǎn)過(guò)程中的數(shù)據(jù)，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

-利用統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制（SPC）等工具，分析生產(chǎn)數(shù)據(jù)，識(shí)別變異趨勢(shì)。

-定期評(píng)審生產(chǎn)數(shù)據(jù)和產(chǎn)品質(zhì)量，制定改進(jìn)措施。

5.內(nèi)部審核：定期進(jìn)行內(nèi)部審核，評(píng)估管理體系的有效性。

-制定內(nèi)部審核計(jì)劃，確保審核的全面性和系統(tǒng)性。

-對(duì)審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定糾正措施和預(yù)防措施，及時(shí)整改。

八、持續(xù)改進(jìn)

1.數(shù)據(jù)分析：分析產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、顧客滿意度等數(shù)據(jù)，找出改進(jìn)方向。

-采用數(shù)據(jù)分析工具，如趨勢(shì)圖、帕累托圖等，識(shí)別問(wèn)題和改進(jìn)機(jī)會(huì)。

-定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，討論數(shù)據(jù)分析結(jié)果，確定改進(jìn)重點(diǎn)。

2.改進(jìn)措施：針對(duì)分析結(jié)果，制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。

-實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目，如六西格瑪、精益生產(chǎn)等。

-鼓勵(lì)員工參與改進(jìn)活動(dòng)，對(duì)提出的合理建議予以采納和獎(jiǎng)勵(lì)。

3.效果評(píng)估：對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)估，確保改進(jìn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

-通過(guò)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（KPI）跟蹤改進(jìn)措施的效果。

-對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估實(shí)施效果與預(yù)期目標(biāo)的符合程度。

4.持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)效果評(píng)估，不斷完善管理體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全。

-更新管理體系的流程和程序，以適應(yīng)市場(chǎng)變化和組織發(fā)展。

-通過(guò)創(chuàng)新和技術(shù)升級(jí)，持續(xù)提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。

九、風(fēng)險(xiǎn)管理

1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別生產(chǎn)過(guò)程中可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

-采用頭腦風(fēng)暴、故障樹分析（FTA）等方法，系統(tǒng)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。

-建立風(fēng)險(xiǎn)清單，包括風(fēng)險(xiǎn)描述、潛在影響和可能的原因。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

-采用定性或定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，如風(fēng)險(xiǎn)矩陣、危害分析關(guān)鍵控制點(diǎn)（HACCP）等。

-考慮風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序。

3.風(fēng)險(xiǎn)控制：制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率。

-設(shè)計(jì)和實(shí)施預(yù)防措施，以減少風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

-建立應(yīng)急預(yù)案，對(duì)可能出現(xiàn)的重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行應(yīng)對(duì)準(zhǔn)備。

4.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控，確保風(fēng)險(xiǎn)管理有效。

-定期審查風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，更新風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。

-對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行定期檢查，確保其持續(xù)有效。

十、溝通與交流

1.內(nèi)部溝通：加強(qiáng)內(nèi)部溝通，確保各部門、各崗位之間的信息傳遞暢通。

-建立開放的溝通渠道，如員工大會(huì)、內(nèi)部通訊等。

-鼓勵(lì)跨部門合作，促進(jìn)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的分享。

2.外部溝通：與顧客、供應(yīng)商、監(jiān)管部門等外部相關(guān)方保持良好溝通，提高企業(yè)聲譽(yù)。

-定期與顧客進(jìn)行溝通，收集反饋，建立長(zhǎng)期合作關(guān)系。

-與供應(yīng)商建立互利共贏的合作機(jī)制，共同提升供應(yīng)鏈質(zhì)量。

3.培訓(xùn)與教育：定期組織培訓(xùn)，提高員工質(zhì)量意識(shí)、食品安全意識(shí)和技能水平。

-實(shí)施分層培訓(xùn)，針對(duì)不同崗位的員工提供專業(yè)培訓(xùn)。

-開展質(zhì)量文化和食品安全文化的宣傳活動(dòng)，提升全員質(zhì)量意識(shí)。

4.顧客滿意度調(diào)查：定期開展顧客滿意度調(diào)查，了解顧客需求和期望，改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)。

-分析調(diào)查結(jié)果，制定改進(jìn)措施，提高產(chǎn)品和服務(wù)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

-將顧客滿意度作為衡量企業(yè)績(jī)效的重要指標(biāo)，持續(xù)跟蹤和改進(jìn)。

十一、監(jiān)控、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

1.過(guò)程監(jiān)控：定期對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，確保過(guò)程符合規(guī)定要求。

-制定過(guò)程監(jiān)控計(jì)劃，明確監(jiān)控的頻率和方式。

-對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行測(cè)量和記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取措施。

2.產(chǎn)品監(jiān)測(cè)：對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

-制定產(chǎn)品監(jiān)測(cè)計(jì)劃，明確監(jiān)測(cè)項(xiàng)目和頻率。

-對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)過(guò)程，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

3.數(shù)據(jù)分析：對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)和潛在問(wèn)題。

-采用統(tǒng)計(jì)工具和技術(shù)，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和解釋。

-將分析結(jié)果用于決策，以持續(xù)改進(jìn)管理體系和過(guò)程。

4.內(nèi)部審核：定期進(jìn)行內(nèi)部審核，評(píng)估管理體系的有效性和符合性。

-制定內(nèi)部審核計(jì)劃，明確審核的范圍、方法和人員。

-對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行分析，識(shí)別管理體系存在的不足，并制定糾正措施。

十二、管理評(píng)審

1.定期進(jìn)行管理評(píng)審，評(píng)估質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

-制定管理評(píng)審計(jì)劃，明確評(píng)審的目的、范圍和參與人員。

-收集評(píng)審所需的資料和信息，包括質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、過(guò)程績(jī)效等。

2.評(píng)審質(zhì)量管理體系的整體績(jī)效，包括質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、內(nèi)外部審核結(jié)果等。

-分析質(zhì)量管理體系的適宜性和充分性，