程序文件(17年6月新版機(jī)動(dòng)車檢測(cè)站專用,全套表格)

XX機(jī)動(dòng)車質(zhì)量檢測(cè)有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX文件編號(hào)XXXCX01-2017第一版第0次修訂對(duì)于質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使適用于本公司質(zhì)量管理體系文件的編制、審批、發(fā)放、修改和歸檔管XXXCX：程序文件XXXZD：作業(yè)指導(dǎo)書XXXJL：記錄XXXBZ：國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件質(zhì)量手冊(cè)、程序文件記錄格式，作業(yè)指導(dǎo)書均取二位數(shù)字表示順2012表示版本的年號(hào)，版次按第一版、第二版?編序。XXXXXXXXXXXXXCX01——2017XXX表示XXXXXXXXXXCX01表示第一批準(zhǔn)，特殊情況需向上級(jí)有關(guān)部門、認(rèn)證機(jī)構(gòu)或其它個(gè)人、單位提供XXXXXXXXXX發(fā)放范圍及時(shí)發(fā)放到位，并收回所有被修改的作廢文件，對(duì)于非受控XXXXXXXXXX質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，具體人人號(hào)人XXXXXXXXXX為了保證本公司質(zhì)量體系的正常持久運(yùn)行及參與該活動(dòng)的有關(guān)人通知有關(guān)部門停止使用，此間出具的檢測(cè)報(bào)告單，應(yīng)會(huì)同技術(shù)負(fù)責(zé)人必須持證上崗，熟悉檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，熟練掌握檢測(cè)操作規(guī)程，不能勝任檢XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX為了確保服務(wù)和供應(yīng)品的質(zhì)量，應(yīng)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收和儲(chǔ)存等進(jìn)行有效的控制。本程序適用于本公司對(duì)檢測(cè)有影響的供應(yīng)品和服務(wù)的選擇、購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等過程的控制。3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)我公司對(duì)檢測(cè)有影響的供應(yīng)品和服務(wù)的選擇、購(gòu)書、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、使用等工作，質(zhì)量負(fù)責(zé)人協(xié)助，3.2各科室負(fù)責(zé)本公司的服務(wù)和供應(yīng)品和供應(yīng)品需求的申請(qǐng)及對(duì)其使用的評(píng)價(jià)和反饋。本程序中所稱的“服務(wù)和供應(yīng)品”是指對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的服務(wù)和供應(yīng)品，也包括與檢測(cè)有關(guān)的消耗材料，具體為：中應(yīng)注明所需服務(wù)和供應(yīng)品的特征、技術(shù)要求、提供時(shí)間等XXXXXXXXXX計(jì)劃表》報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交辦公室選4.4.1綜合管理科根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求，對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的重要消耗品、供應(yīng)品和服務(wù)的供應(yīng)商組織評(píng)價(jià)。4.4.3經(jīng)合管理科根據(jù)對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的結(jié)果，選擇合適的供應(yīng)4.4.4綜合管理科負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商檔案，內(nèi)容為：供方調(diào)查、評(píng)價(jià)記錄、每批供貨質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、交貨期、檢驗(yàn)報(bào)告等。4.4.5對(duì)非現(xiàn)貨的采購(gòu)，綜合管理科應(yīng)于供b采購(gòu)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、金額；XXXXXXXXXXa由綜合管理科組織有關(guān)技術(shù)人員在服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)依據(jù)逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后由驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字；b驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)注明項(xiàng)目、憑據(jù)，技術(shù)負(fù)責(zé)人提出處理意見與供方協(xié)調(diào)一致報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施。a采購(gòu)人員在采購(gòu)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證后決定采購(gòu)；采購(gòu)品到站后，由庫管員根據(jù)進(jìn)貨發(fā)票及檢驗(yàn)依據(jù)進(jìn)行逐項(xiàng)驗(yàn)收，合格后辦b庫管員發(fā)現(xiàn)不合格，簽名后連同物品退還采購(gòu)員，進(jìn)行庫管員對(duì)驗(yàn)收合格的產(chǎn)品按倉(cāng)庫保管規(guī)定進(jìn)行貯存。采購(gòu)過程中形成的所有質(zhì)量資料，均按《文件控制程序》XXXXXXXXXX采購(gòu)申請(qǐng)表序號(hào)物品名稱規(guī)格單價(jià)（元）數(shù)量用途序號(hào)采購(gòu)計(jì)劃表XXXJL0302序號(hào)物品名稱規(guī)格單價(jià)（元）數(shù)量序號(hào)服務(wù)和供應(yīng)商名稱地址聯(lián)系電話傳真郵編服務(wù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)表所購(gòu)物品名稱（提供服務(wù)各質(zhì)量水平（服交貨信譽(yù)服務(wù)質(zhì)量供應(yīng)商質(zhì)量保證能力XXXXXXXXXX主題：合同評(píng)審控制程序1、目的：為了明確客戶的要求，本公司建立并保持評(píng)審客戶要求、2、范圍適用于本公司所有客戶合同的評(píng)審3.1業(yè)務(wù)檢測(cè)科負(fù)責(zé)建立對(duì)客戶要求、標(biāo)書進(jìn)行評(píng)審。4.1一般情況下，我公司與車主要車輛接受登記表上共同簽4.2特殊情況下或車主有要求，業(yè)務(wù)檢測(cè)科與客戶接洽，明確委托方（客戶）的檢測(cè)要求：包括檢測(cè)類型、檢測(cè)項(xiàng)目、4.3客戶要求在公司是的資質(zhì)認(rèn)定授權(quán)檢測(cè)項(xiàng)目?jī)?nèi)，則依據(jù)客戶要求確定檢測(cè)方案，報(bào)送技術(shù)負(fù)責(zé)人審批；若客戶要求已超出本公司的資質(zhì)認(rèn)定授權(quán)檢測(cè)項(xiàng)目，則不得走出范圍檢4.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審核業(yè)務(wù)檢測(cè)科提交的檢測(cè)方案，可與客戶磋商達(dá)成一致后即可批準(zhǔn)；由于汽車檢測(cè)工作的單一性，一般在雙方都認(rèn)可的情況下可與客戶簽訂口頭檢測(cè)合同，必要4.5合同評(píng)審可以根據(jù)需要在合同的不同階段重復(fù)進(jìn)行。XXXXXXXXXX主題：合同評(píng)審控制程序但其中的檢測(cè)項(xiàng)目不可超出資質(zhì)認(rèn)定的確認(rèn)項(xiàng)目。客戶評(píng)審合同字第號(hào)XXXJL0401客戶要求（標(biāo)書、合同）摘要：XXXXXXXXXX主題：申訴和投訴控制程序1、目的通過對(duì)處理顧客申訴和投訴的控制，明確質(zhì)量事故的責(zé)任者，解決存在的質(zhì)量問題，確保顧客的申訴和投訴能夠得到妥善處理，達(dá)到顧客滿意。本程序適用于本公司質(zhì)量體系所覆蓋的所有檢測(cè)和服務(wù)3.2相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定糾正、預(yù)防措施并組織實(shí)3.3辦公室負(fù)責(zé)申訴和投訴材料及處理過程中形成記錄的存4.2.1熱情接待來人來電，盡可能詳細(xì)問明情況并做好記錄。4.2.2認(rèn)真閱讀申訴和投訴材料并妥善保管，如有疑問可與XXXXXXXXXX主題：申訴和投訴控制程序投訴的內(nèi)容做出適當(dāng)描述。4.3.1申訴和投訴是反映服務(wù)質(zhì)量的重要信息之一，受理后應(yīng)及時(shí)和相關(guān)責(zé)任部門及人員聯(lián)系，通過調(diào)查核實(shí)，分析研究，確認(rèn)事實(shí)并在此基礎(chǔ)上做出判斷。4.3.2必要時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人可組成專項(xiàng)調(diào)查組進(jìn)行調(diào)研、分析、b檢測(cè)工作質(zhì)量方面的總是e送檢單位、個(gè)人或管理機(jī)構(gòu)等方面的期望、要求。4.4.1按照申訴內(nèi)容檢查原始記錄，并找相關(guān)人員了解情況。必要時(shí)可現(xiàn)場(chǎng)重新檢測(cè)，得出正確結(jié)論，給顧客準(zhǔn)確的答復(fù)。4.4.2經(jīng)確認(rèn)不屬于本公司責(zé)任的申訴和投訴，質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過與申訴和投訴者溝通解決。4.4.3當(dāng)申訴和投訴屬重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人可決定進(jìn)行附加審核，必要時(shí)總經(jīng)理可決定增加管理評(píng)審。它方面通報(bào)處理結(jié)果并征求意見。4.4.5就因本公司過失所造成的送檢單位或個(gè)人損失與其協(xié)XXXXXXXXXX主題：申訴和投訴控制程序5.1XXXCX07-2012《糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)控制程申訴和投訴登記表XXXJL0501抱怨單位抱怨方式檢測(cè)報(bào)告編號(hào)聯(lián)系電話抱怨日期檢測(cè)日期申訴和投訴處理報(bào)告XXXJL0502貴單位對(duì)方面的抱怨，經(jīng)我公司認(rèn)主題：不符合工作控制程序1、目錄分析不符合工作的原因和性質(zhì)，消除（或極在程度減少）不符合工作造成的影響，從而對(duì)不符合工作進(jìn)行有效控制，2、范圍本程序適用于本公司對(duì)不符合工作的分析評(píng)定和處理。3、職責(zé)4.1.1檢測(cè)設(shè)備存在缺陷而未及時(shí)發(fā)現(xiàn)（或檢測(cè)設(shè)備超過檢定周期而未檢定）所造成顯示結(jié)果可疑的情況。4.1.2報(bào)檢人員責(zé)任心不強(qiáng)而造成來檢車輛信息輸入錯(cuò)誤的4.1.3來檢車輛的技術(shù)資料丟失（如檢測(cè)報(bào)告丟失、原始記4.1.4檢測(cè)人員未嚴(yán)格按照《檢測(cè)過程控制程序》及《檢測(cè)方法控制程序》進(jìn)行檢測(cè)造成數(shù)據(jù)失準(zhǔn)或其它事故。XXXXXXXXXX主題：不符合工作控制程序4.3.1對(duì)不符合工作產(chǎn)生的結(jié)果進(jìn)行隔離，避免影響其它工作4.3.3對(duì)不符合工作嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)估，分析檢測(cè)結(jié)果的正確性4.3.4立即采取補(bǔ)救措施，對(duì)不符合工作進(jìn)行補(bǔ)救，同時(shí)根據(jù)不符合工作的嚴(yán)重程度決定采取如下措施：但不影響檢測(cè)結(jié)果的正確性，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施或部分工4.3.4.2不符合工作部分違反了《手冊(cè)》及有關(guān)程序文件的要求，但不影響檢測(cè)結(jié)果的正確性，應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施或部4.3.5由于不符合工作而產(chǎn)生了可疑檢測(cè)報(bào)告時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即以書面形式通知委托方原件作廢，同時(shí)按照所采取的相應(yīng)措施重新出具正確的檢測(cè)報(bào)告。4.3.6因設(shè)備的缺陷等造成不符合工作，應(yīng)立即停止使用，嚴(yán)XXXXXXXXXX主題：不符合工作控制程序取糾正措施，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人具體落實(shí)、監(jiān)督員檢查糾正措施的執(zhí)行，并作好跟蹤檢查的記錄。4.3.8在確定不符合工作的原因并完成糾正措施，同時(shí)經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，通知恢復(fù)工作。4.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)發(fā)現(xiàn)和處理不符合工作的情況，并提出對(duì)產(chǎn)生不符合工作的處理意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5全部的質(zhì)量記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進(jìn)行歸XXXXXXXXXX主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的控制程序采取有效的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的的策劃，當(dāng)出現(xiàn)存在和潛在的質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出《改進(jìn)、糾正3.2各相關(guān)部門參與質(zhì)量改進(jìn)策劃并負(fù)責(zé)實(shí)施與其相關(guān)的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，監(jiān)督員負(fù)責(zé)改進(jìn)跟蹤驗(yàn)證。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)改進(jìn)、糾正和預(yù)防的審質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過質(zhì)量方針和目標(biāo)的貫徹過程、審核結(jié)果、客戶申訴和投訴、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施、管理評(píng)審的結(jié)果等，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，確認(rèn)需要改進(jìn)的方面，組織各部門進(jìn)行策劃，制定改進(jìn)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后4.2.1對(duì)于存在的不合格應(yīng)采取糾正措施，應(yīng)消除不合格原XXXXXXXXXX4.2.2質(zhì)量管理體系或技術(shù)工作中的不符合可以通過以下各f對(duì)員工的考察或監(jiān)督。a質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門調(diào)查分析產(chǎn)生不合格的所有潛在原因，包括客戶需求、送檢車輛、檢測(cè)方法和程序、員工的技術(shù)和培訓(xùn)、設(shè)備等因素;b評(píng)價(jià)出現(xiàn)的不符合對(duì)質(zhì)量影響的重要程序。a需要采取糾正措施時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人向各責(zé)任部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施實(shí)施要求表》對(duì)不符合事實(shí)進(jìn)行描述，對(duì)糾正時(shí)間、方法、質(zhì)量等提出具體要求;b責(zé)任部門負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員選擇最佳消除、防止不合格再次發(fā)生的措施，并向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，糾正措施經(jīng)質(zhì)a質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施的糾正措施的有效性跟蹤驗(yàn)證并進(jìn)行評(píng)價(jià)，若有提措施無效，應(yīng)要求責(zé)任部門重新提出措施計(jì)劃;b如有特殊原因，責(zé)任部門應(yīng)在規(guī)定期限前向質(zhì)量負(fù)責(zé)XXXXXXXXXX主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)的控制程序人提出申請(qǐng)批準(zhǔn)后方可延期完成。4.3.1對(duì)潛在的不合格項(xiàng)采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因防止不合格的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題影4.3.2.1發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在的問題影響程度確定輕重緩急，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫《糾正和預(yù)防措施要求表》描述潛在的不合格事實(shí)并對(duì)責(zé)任部門提出要求。4.3.2.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織人員分析原因，制定預(yù)防措施經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。4.3.2.3監(jiān)督員跟蹤驗(yàn)證效果，并以文字形式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報(bào)，必要時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)有效性時(shí)行評(píng)審。4.4糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施實(shí)施控制及記錄4.4.1當(dāng)出現(xiàn)對(duì)工作質(zhì)量或本公司信譽(yù)產(chǎn)生重大影響的不合格或出現(xiàn)嚴(yán)重潛在的不符合，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織分析原因和確定責(zé)任部門、制定的措施計(jì)劃。措施實(shí)施的過程由監(jiān)督員4.4.2由糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施引起按《文件控制程序》執(zhí)行。4.4.3質(zhì)量監(jiān)督員收集糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施的記錄交資料管理員保存，保存期為1個(gè)認(rèn)證周期，并將其中重要的相關(guān)記錄作為下次管理評(píng)審的輸入。XXXXXXXXXX主題：糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施要求表檢測(cè)車間編號(hào)檢測(cè)車間編號(hào)要求完成日期改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況表要求表封號(hào)要求表封號(hào)。批準(zhǔn)人。XXXXXXXXXX為了保證與質(zhì)量有關(guān)記錄得到控制和管理，以便為質(zhì)量體系控制適用于質(zhì)量、技術(shù)、記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、存檔借閱、清理f.質(zhì)量管理體系文件控制記錄；XXXXXXXXXX各科室對(duì)已完成的質(zhì)量活動(dòng)按規(guī)定的記錄格式認(rèn)真記錄并整理及時(shí)收集后交資料管理員，檢測(cè)報(bào)告副本每天檢測(cè)工作結(jié)束后由業(yè)務(wù)檢測(cè)科交資料管理員存檔。電子信息采用計(jì)算機(jī)自動(dòng)備份和定期人工備件進(jìn)應(yīng)采用劃改法，在錯(cuò)誤處劃一橫線，并將正確字符填寫在右上方，對(duì)所有的質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄應(yīng)由資料管理員按照《文件控制程序》要和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂劃，閱后及時(shí)交還資料管理員并辦理注XXXXXXXXXX程序文件XXXXXXXXXX根據(jù)計(jì)劃定期對(duì)質(zhì)量管理體系和檢驗(yàn)工作進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)的內(nèi)容包括：評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審人員；評(píng)審依XXXXXXXXXXd.改進(jìn)預(yù)防和糾正措施的狀況，包括內(nèi)審和日常監(jiān)督發(fā)生XXXXXXXXXX管理評(píng)審會(huì)議簽到表會(huì)議名稱管理評(píng)審會(huì)議會(huì)議名稱會(huì)議日期及時(shí)間序號(hào)簽名職務(wù)工作部門序號(hào)1234567899管理評(píng)審記錄評(píng)審主題評(píng)審主題參加人員評(píng)審時(shí)間地點(diǎn)記錄人評(píng)審時(shí)間管理評(píng)審報(bào)告評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)評(píng)審目的評(píng)審范圍發(fā)放范圍XXXXXXXXXX主題：內(nèi)部審核控制程序第一版第0次修訂對(duì)質(zhì)量體系各控制要求的實(shí)施情況和效果，有計(jì)劃、有組織地進(jìn)行內(nèi)部審核，以確保本公司工作持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系要求運(yùn)轉(zhuǎn)，使要求的實(shí)施效果達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)。適用于質(zhì)量管理體系涉及到的所有部門和所有要求的內(nèi)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審計(jì)劃和撰擬定的糾正措施；3.3審核組編制該次內(nèi)審檢查表及其審核報(bào)告，確4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)內(nèi)審資格要求建立內(nèi)審組，資源條件允許的話內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核工作，以確保審核工作的獨(dú)立性。4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量體系進(jìn)行情況，于每年元月份編制年度內(nèi)審工作計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。XXXXXXXXXX程序文件主題：內(nèi)部審核控制程序?qū)徍说念l次；審核的時(shí)間。4.2.3除執(zhí)行年度內(nèi)審計(jì)劃外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)下述特殊情況時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)提出內(nèi)審申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、質(zhì)量方針、目標(biāo)、檢測(cè)技術(shù)與審核組長(zhǎng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人擔(dān)任，內(nèi)審員由具備內(nèi)審資格的b公司質(zhì)量手冊(cè)d公司作業(yè)指導(dǎo)書核后執(zhí)行，內(nèi)容包括：審核的目的、范圍；審核的依據(jù)；審核的時(shí)間安排；審核組成員；審核部門等。性能檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審補(bǔ)充要求》以及我公司體系文件XXXXXXXXXX主題：內(nèi)部審核控制程序編寫的內(nèi)審檢查表逐項(xiàng)檢查并記錄，收集客觀證據(jù)，確定不合格項(xiàng)，對(duì)檢驗(yàn)的原始記錄著重審查。4.4.3審核組長(zhǎng)組織全體審核組成員分析審查結(jié)果，并確定導(dǎo)致每項(xiàng)不符合項(xiàng)產(chǎn)生的責(zé)任部門。4.4.4審核員填寫不符合項(xiàng)報(bào)告單，不符合事實(shí)須經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確定，若有異議，不能與審核組達(dá)成共識(shí)時(shí)，由質(zhì)4.4.5審核組長(zhǎng)主持召開末次會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容包括：公布審核總體評(píng)價(jià)；指出不符合項(xiàng)；提出各職能部門須改進(jìn)的要求和受審核部門和審核組成員及審核上期；審核綜述；對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行符合性、有效性的結(jié)論性意見；審核報(bào)告分發(fā)范圍；主要不符合項(xiàng)的說明及糾正措施的完成情況對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行4.5.2審核報(bào)告由審核組編寫，審核報(bào)告要做到如實(shí)反映審核4.6.1審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，并驗(yàn)證其4.6.2不合格項(xiàng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)擬定不符合項(xiàng)的糾正措施，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，須在規(guī)定的期限內(nèi)完成。XXXXXXXXXX主題：內(nèi)部審核控制程序XXXXXXXXXXXXXJL1001會(huì)議名稱會(huì)議日期及時(shí)間首次會(huì)議公司會(huì)議室簽名簽名簽名職務(wù)簽名職務(wù)XXXXXXXXXXXXXJL1002內(nèi)部審核末次會(huì)議會(huì)議名稱內(nèi)部審核末次會(huì)議會(huì)議日期及時(shí)間簽名簽名簽名職務(wù)簽名職務(wù)內(nèi)部審核檢查表XXXJL1003被審核部門審核范圍審核日期被審核部門審核范圍適用于質(zhì)量管理體系涉及的所有要素審核結(jié)果審核要素符合缺陷問題描述符合缺陷問題描述組織機(jī)構(gòu)管理體系檢測(cè)和分包服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)合同評(píng)審申訴和投訴日期日期日期日期審批人內(nèi)部審核不符合通知單不符合事實(shí)描述：不符合原因分析：部門負(fù)責(zé)人糾正措施實(shí)施情況部門負(fù)責(zé)人糾正措施完成驗(yàn)證XXXXXXXXXX主題：人員培訓(xùn)程序第1頁為了保證本公司各類人員具備較高素質(zhì)與浹，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行并得到不斷完善，必須對(duì)本公司人員進(jìn)適用于本公司與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核等活動(dòng)的控制。3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制人員培訓(xùn)、考核計(jì)劃，經(jīng)3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織考核檢測(cè)人員的能力、資定年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。3.3辦公室負(fù)責(zé)所有技術(shù)人員的相關(guān)技術(shù)資料及有關(guān)記錄的技術(shù)負(fù)責(zé)人制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，應(yīng)考慮以下因素：b質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查及人員持證上崗本公司質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作XXXXXXXXXX主題：人員培訓(xùn)程序現(xiàn)行有效國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、汽車構(gòu)造基礎(chǔ)知識(shí)；設(shè)備構(gòu)造、原理及使用、維護(hù)保養(yǎng)方法；公司內(nèi)的有關(guān)規(guī)章制度等。對(duì)新上崗及轉(zhuǎn)崗人員由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織上崗培訓(xùn)，培訓(xùn)方式為技術(shù)負(fù)責(zé)人組織專人授課。對(duì)在崗人員，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織定期對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)應(yīng)靈活多樣，可集中培訓(xùn)，也可分散授課，也可委托培對(duì)在質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查等過程中出現(xiàn)嚴(yán)重不合格的人員或在實(shí)際工作中發(fā)現(xiàn)不適應(yīng)本崗位工作性質(zhì)的人員，辦公室應(yīng)組織待崗培訓(xùn)1個(gè)月，培訓(xùn)后，經(jīng)考核達(dá)到了規(guī)定要求，方可從事與檢測(cè)質(zhì)量有關(guān)的工作。a技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等技術(shù)規(guī)范的修訂情況，并及時(shí)組織人員參加培訓(xùn)；b原則上涉及到本公司檢測(cè)業(yè)務(wù)的每個(gè)新標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，本公司至少派一名業(yè)務(wù)骨干參加有關(guān)部門組織的宣貫會(huì)或技術(shù)c參加有關(guān)部門組織的培訓(xùn)班，學(xué)習(xí)人員回站后，有義務(wù)d凡送出培訓(xùn)人員在培訓(xùn)結(jié)束后，被培訓(xùn)人員需要提交培訓(xùn)資料及考核成績(jī)、結(jié)業(yè)證書等。XXXXXXXXXX主題：人員培訓(xùn)程序a辦公室負(fù)責(zé)組織本公司人員參加上級(jí)主管部門組織的人b技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施本公司組織培訓(xùn)所需的考核；c所有的培訓(xùn)資料和記錄由辦公室統(tǒng)一歸檔；d每位技術(shù)人員的相關(guān)授權(quán)、能力、資格證書等由資料員統(tǒng)一歸檔，建立個(gè)人技術(shù)檔案。年度人員培訓(xùn)記錄表人員考核記錄表序號(hào)序號(hào)姓名考核項(xiàng)目成績(jī)主持考核部門考核時(shí)間XXXXXXXXXX主題：設(shè)施與環(huán)境控制程序?yàn)榱吮ＷC檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性，本公司根據(jù)檢測(cè)的要求設(shè)置相應(yīng)的檢測(cè)環(huán)境并加以控制，對(duì)可能影響檢測(cè)工作的環(huán)境因素進(jìn)行有效的監(jiān)控，環(huán)境設(shè)施、安全、應(yīng)急設(shè)施、辦公室通訊設(shè)施、服務(wù)性設(shè)施等應(yīng)滿足本公司檢測(cè)工作的正適用于本公司檢測(cè)工作和檢測(cè)工作人員的內(nèi)務(wù)管理，并符合有關(guān)人員的健康、儀器設(shè)備的安全使用及環(huán)保要求。3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢測(cè)工作需要，提出檢測(cè)線的改造、及環(huán)境配置要求，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，業(yè)務(wù)檢測(cè)科及辦公室根4.1檢測(cè)線應(yīng)與辦公場(chǎng)所分離，防止相互干擾，并能充分考慮環(huán)境因素（如溫濕度、電磁、干擾、噪聲、振動(dòng)等）對(duì)檢測(cè)結(jié)果影響并采取有效的預(yù)防措施，其設(shè)施配備應(yīng)滿足規(guī)定的要求，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證。4.2檢測(cè)過程中使用的耗材和物質(zhì)的貯存對(duì)環(huán)境有要求時(shí)，應(yīng)有措施保證，予以滿足，以免材料和物質(zhì)損壞或變質(zhì)。4.3在車輛檢測(cè)過程中，對(duì)排出的廢氣、煙霧、應(yīng)配有排放XXXXXXXXXX主題：設(shè)施與環(huán)境控制程序4.4檢測(cè)線的配電應(yīng)按儀器設(shè)備的要求配電，微機(jī)房如需特殊配電，應(yīng)加裝必要的輔助設(shè)施，以確保儀器及工作人員安全4.5為保證檢測(cè)工作的正常開展，應(yīng)配備足夠和適用的辦公、通訊及其他服務(wù)性設(shè)施，并按有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)管理。理》的相關(guān)要求，做好各種設(shè)施的日常維護(hù)，定期檢查設(shè)施的完好性和環(huán)境條件的符合性，如有損壞應(yīng)及時(shí)修理，如發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過程，環(huán)境條件中輔助設(shè)施不符合，應(yīng)提出糾正和整改通知，必要時(shí)責(zé)成檢驗(yàn)人員終止檢驗(yàn)，對(duì)此間出具的數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)做出分析和判斷處理。4.7檢測(cè)車間入口應(yīng)有“非檢測(cè)人員不得進(jìn)入”的警示標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格限制無關(guān)人員進(jìn)出，確保檢測(cè)工作安全，路試車道兩邊應(yīng)有“正在路試”的警示標(biāo)識(shí)，并在終點(diǎn)、起點(diǎn)處配有專人XXXXXXXXXX主題：檢測(cè)方法控制程序?yàn)榇_保檢測(cè)數(shù)據(jù)可靠，有必要對(duì)本公司開展檢測(cè)工作中所采用的標(biāo)準(zhǔn)、方法進(jìn)行控制。適用于檢測(cè)工作中標(biāo)準(zhǔn)、方法的選用、規(guī)定。3.1業(yè)務(wù)檢測(cè)科負(fù)責(zé)收集檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及方法選用。4.1.1檢測(cè)工作應(yīng)優(yōu)先選擇國(guó)家、行業(yè)、地方有關(guān)汽車檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范確保使用的國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)的最新有效版4.2.1業(yè)務(wù)檢測(cè)科依據(jù)最新有效版本的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及其它技術(shù)規(guī)范，選擇合適的方法和程序經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后實(shí)施檢測(cè)。4.2.2本公司原則上不使用非標(biāo)準(zhǔn)方法，當(dāng)特定委托方提出使用非標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，本公司應(yīng)與其協(xié)商在不降低質(zhì)量要求的前提下，應(yīng)有報(bào)告說明原因，闡述理由，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過，然后經(jīng)委托方確認(rèn)，并形成有效文件。依據(jù)需要，技術(shù)人員編寫作業(yè)指導(dǎo)書，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批并征得委托方書面同意后執(zhí)行，應(yīng)保證每位工作人員都能很方便的獲得作業(yè)指導(dǎo)書，所有相關(guān)記錄交辦公室歸檔。XXXXXXXXXX主題：檢測(cè)方法控制程序4.2.3對(duì)檢測(cè)方法的偏離，按照《允許偏離控制程序》規(guī)定進(jìn)4.2.4可采用計(jì)算機(jī)和自動(dòng)控制系統(tǒng)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)、檢索傳輸時(shí)，應(yīng)按《計(jì)算機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)控制程序》中相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)輸入或采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移和數(shù)據(jù)處理的完整性和保密性。4.2.5審核人員在對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行審核時(shí)，應(yīng)對(duì)計(jì)算和數(shù)據(jù)換檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與方法確認(rèn)單檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)與方法確認(rèn)單標(biāo)準(zhǔn)、方法來源標(biāo)準(zhǔn)、方法來源查新時(shí)間查新結(jié)果審核意見批準(zhǔn)意見啟用時(shí)間XXXXXXXXXX主題：檢測(cè)過程控制程序文件編號(hào)XXXCX14-2017為了保證來檢車輛的安全、準(zhǔn)確檢測(cè)，必須對(duì)本公司的整個(gè)車輛檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)行控制。適用于本公司檢測(cè)過程步驟及涉及到的設(shè)備、人員、設(shè)施等。業(yè)務(wù)檢測(cè)科負(fù)責(zé)檢測(cè)過程及實(shí)施。測(cè)程序進(jìn)行操作，做到方法正確，操作規(guī)范。4.3設(shè)備應(yīng)在有效檢定周期內(nèi)，性能處于完好狀態(tài)。4.5車輛接收整車標(biāo)識(shí)、觀檢驗(yàn)及底盤動(dòng)態(tài)檢驗(yàn)。4.5.1外觀檢驗(yàn)員填寫車輛接受單后，核對(duì)車輛的號(hào)牌、車輛類型、廠牌型號(hào)、顏色、發(fā)動(dòng)機(jī)及車架號(hào)，依據(jù)GB7258-2004等標(biāo)準(zhǔn)的車輛進(jìn)行整車標(biāo)識(shí)與外觀檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)原始記錄并簽字確認(rèn)。符合檢測(cè)規(guī)定的車輛，登記、進(jìn)行檢測(cè)線檢測(cè)，并將整車標(biāo)識(shí)與外觀檢驗(yàn)結(jié)果輸入到登錄機(jī)。XXXXXXXXXX主題：檢測(cè)過程控制程序文件編號(hào)XXXCX14-2017a、證件手續(xù)不齊全的車輛，應(yīng)補(bǔ)齊后進(jìn)行線內(nèi)檢測(cè)；報(bào)檢人員按照被檢車輛行駛證快速、準(zhǔn)確輸入車輛信息。4.7.1車輛報(bào)檢登錄后，引車員遵照LED顯示牌的指令，將車輛正直、平穩(wěn)開進(jìn)檢測(cè)線，逐項(xiàng)停放在準(zhǔn)確工位并配合數(shù)據(jù)采集，以滿足計(jì)算機(jī)采集各項(xiàng)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。4.7.4主控室微機(jī)操作員出具檢測(cè)報(bào)告單交給車主。路試人員進(jìn)行路試并以路試結(jié)果為準(zhǔn)，記錄檢驗(yàn)原始記錄并簽字確認(rèn)，將路試檢驗(yàn)結(jié)果輸入主控機(jī)。4.8檢測(cè)報(bào)告單的簽發(fā)XXXXXXXXXX主題：檢測(cè)過程控制程序文件編號(hào)XXXCX14-20174.8.2檢驗(yàn)報(bào)告的簽發(fā)按照《檢測(cè)報(bào)告控制程序》處置。至少保存檢測(cè)的一個(gè)周期。應(yīng)在外界干擾消除后，安排重新檢測(cè)?！对O(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物資）管理控制程序》處理。必要時(shí)由業(yè)務(wù)檢測(cè)科組織分析原因，報(bào)技術(shù)人及質(zhì)量負(fù)責(zé)人做出處置。如出現(xiàn)有可能造成以往檢測(cè)結(jié)果失準(zhǔn)的異議時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織人員應(yīng)及時(shí)上報(bào)業(yè)務(wù)檢測(cè)科科長(zhǎng)。由業(yè)務(wù)檢測(cè)科科長(zhǎng)、客戶、設(shè)備管理員共同對(duì)來檢車輛、檢測(cè)儀器設(shè)備的工作狀態(tài)等進(jìn)行技術(shù)負(fù)責(zé)人一并做出處理。如屬本公司原因造成的損壞，視情節(jié)嚴(yán)重程度追究有關(guān)人員責(zé)任，并與車主協(xié)商處理意見書面報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。XXXXXXXXXX主題：檢測(cè)過程控制程序文件編號(hào)XXXCX14-20176.1車輛接收、整車標(biāo)識(shí)與人工檢驗(yàn)記錄單車輛接受、整車標(biāo)識(shí)與人工檢驗(yàn)記錄單來車時(shí)間來車時(shí)間燃油類別燃油類別車架號(hào)車輛使用年限車架號(hào)車輛使用年限車輛類別委托人（簽字）檢測(cè)類別接車人（簽字）XXXXXXXXXX主題：計(jì)算機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)控制程序?yàn)楸Ｗo(hù)電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)及檢測(cè)軟件的安全、可靠，其過程應(yīng)符合質(zhì)量手冊(cè)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求，以保證計(jì)算機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)適用于本公司檢測(cè)軟件及電子存儲(chǔ)的控制。業(yè)務(wù)檢測(cè)科負(fù)責(zé)檢測(cè)軟件及電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的管理和日常維計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)具有車輛登錄、規(guī)定檢測(cè)項(xiàng)目、據(jù)的自動(dòng)傳輸，以及符合標(biāo)準(zhǔn)要求的檢測(cè)報(bào)告的自動(dòng)生成、檢測(cè)數(shù)據(jù)自動(dòng)存檔、查詢、生成統(tǒng)計(jì)報(bào)表等功能。4.2.1檢測(cè)用計(jì)算機(jī)的配置必須滿足檢測(cè)軟件的運(yùn)行要求。4.2.2檢測(cè)人員對(duì)計(jì)算機(jī)的操作應(yīng)嚴(yán)格遵照各自的操作規(guī)程4.2.3任何個(gè)人未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人同意，不得擅自安裝、拆卸或4.2.4任何個(gè)人，不得在檢測(cè)用計(jì)算機(jī)上安裝游戲軟件或玩游4.2.5檢測(cè)用計(jì)算機(jī)不得安裝未經(jīng)許可的應(yīng)用軟件，嚴(yán)格使用XXXXXXXXXX主題：計(jì)算機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)控制程序來歷不明或可能引發(fā)病毒傳染的軟件，對(duì)所有需安裝的軟件應(yīng)使用有效正版殺毒檢查、殺毒，確保檢測(cè)軟件和檢測(cè)數(shù)據(jù)4.2.6辦公室負(fù)責(zé)提供計(jì)算機(jī)正常開展檢測(cè)工作所必需的環(huán)4.2.7檢測(cè)人員應(yīng)做好計(jì)算機(jī)及相關(guān)設(shè)備的清潔、維護(hù)，保證4.3.1計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)系統(tǒng)配置的計(jì)算機(jī)等硬件和操作系統(tǒng)等軟件，應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，不得使用可以任意篡改或自動(dòng)生成某些特定車型檢測(cè)數(shù)據(jù)的檢測(cè)軟件。4.3.2檢測(cè)軟件的編制應(yīng)由有資格的開發(fā)商實(shí)施，技術(shù)負(fù)責(zé)人4.3.3軟件投入使用前，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織有關(guān)人員對(duì)軟件進(jìn)行驗(yàn)收合格方可投入使用。4.3.4檢測(cè)軟件的修改、升級(jí)由業(yè)務(wù)檢測(cè)科提出申請(qǐng)，技術(shù)負(fù)責(zé)人審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由軟件開發(fā)商實(shí)施。修改、升級(jí)后的軟件要重新履行審批手續(xù)。先進(jìn)、結(jié)論正確、符合車輛檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，無產(chǎn)權(quán)爭(zhēng)議。a數(shù)據(jù)采集的完整性和處理的正確性，不得有修改數(shù)據(jù)的XXXXXXXXXX主題：計(jì)算機(jī)檢測(cè)系統(tǒng)控制程序4.3.6不得將有關(guān)的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件復(fù)制及傳遞到公司以4.4.1計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)檢測(cè)控制系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)參數(shù)等數(shù)據(jù)修改的訪問權(quán)限，防止隨意更改檢測(cè)報(bào)告。4.4.2電子存儲(chǔ)數(shù)據(jù)應(yīng)采取只讀處理、加密等措施，防止人為4.4.3所有檢測(cè)用軟件、應(yīng)用程序，相6.1計(jì)算機(jī)檢測(cè)軟件驗(yàn)收記錄表計(jì)算機(jī)檢測(cè)軟件驗(yàn)收記錄表XXXJL1501軟件名稱軟件名稱項(xiàng)目組成員起始時(shí)間完成時(shí)間業(yè)務(wù)檢測(cè)科簽字：技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：總經(jīng)理意見XXXXXXXXXX主題：新項(xiàng)目的評(píng)審控制程序要開展新的檢測(cè)項(xiàng)目必須具有足夠的能力資源，為了完全滿足新檢測(cè)項(xiàng)目的順利開展，特制定本程序。適用于本公司新檢測(cè)項(xiàng)目的開展所涉及的各個(gè)環(huán)節(jié)。3.3業(yè)務(wù)檢測(cè)科負(fù)責(zé)新項(xiàng)目申請(qǐng)及評(píng)審，設(shè)備的訂購(gòu)、驗(yàn)收、4.1業(yè)務(wù)檢測(cè)科應(yīng)首先按排一次比對(duì)試驗(yàn)，以確保新開展項(xiàng)目4.2業(yè)務(wù)檢測(cè)科依據(jù)汽車檢測(cè)發(fā)展動(dòng)態(tài)及有關(guān)上級(jí)部門的要求，結(jié)合本公司現(xiàn)有資源的配置情況，提出擬開展新檢測(cè)項(xiàng)目的申請(qǐng)，并編制設(shè)備配置要求。4.3技術(shù)負(fù)責(zé)人在接到申請(qǐng)后，組織相關(guān)技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行評(píng)審，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4業(yè)務(wù)檢測(cè)科負(fù)責(zé)收集開展檢測(cè)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、檢測(cè)方法，并按《檢測(cè)方法控制程序》運(yùn)行。4.5技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、落實(shí)新開展檢測(cè)項(xiàng)目所需的設(shè)施和環(huán)境條件，設(shè)備需經(jīng)過必要的檢定、測(cè)試、驗(yàn)4.6技術(shù)負(fù)責(zé)人安排專業(yè)技術(shù)人員在充分分析研究的基礎(chǔ)上編XXXXXXXXXX主題：新項(xiàng)目的評(píng)審控制程序制檢測(cè)操作規(guī)程及檢測(cè)報(bào)告格式，并經(jīng)過5--10次的檢測(cè)后，再申請(qǐng)認(rèn)證。4.7對(duì)涉及新檢測(cè)項(xiàng)目的檢測(cè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并進(jìn)行考核，考核合格后，方可從事該項(xiàng)目的檢測(cè)。業(yè)務(wù)檢測(cè)科安排相關(guān)檢測(cè)人員依據(jù)作規(guī)程進(jìn)行試驗(yàn)性檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告。4.8技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)人員按照檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)方法、技術(shù)規(guī)范等技術(shù)文件要要求，對(duì)檢測(cè)過程和結(jié)果進(jìn)行符合性評(píng)審，填寫檢測(cè)能力分析表報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。4.9若完全符合要求，新檢測(cè)項(xiàng)目則可投入試運(yùn)行。條件成熟后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，再向陜西省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局申請(qǐng)單項(xiàng)計(jì)新項(xiàng)目評(píng)審表新項(xiàng)目名稱新項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組成員參加評(píng)審人新項(xiàng)目申請(qǐng)表XXXJL1602新項(xiàng)名稱新項(xiàng)名稱新項(xiàng)目驗(yàn)收表XXXJL1603項(xiàng)目名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目組成完成時(shí)間起始時(shí)間完成時(shí)間儀器設(shè)備驗(yàn)收人員驗(yàn)收技術(shù)員負(fù)責(zé)人意見環(huán)境條件驗(yàn)收檢測(cè)方法結(jié)果驗(yàn)收文件編號(hào)XXXCX17-2017XXXXXXXXXX主題：設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）管理控主題：設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）管理控第一版第0次修訂確可靠的測(cè)量數(shù)據(jù)的重要資源之一。檢測(cè)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否處于最佳工作狀態(tài)，將直接影響檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。因此必須對(duì)檢測(cè)設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)實(shí)施有效的質(zhì)量控制。適用于本公司開展檢測(cè)工作用設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、修理、報(bào)廢等過程。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員對(duì)擬購(gòu)設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行論證、3.3財(cái)務(wù)管理科負(fù)責(zé)資金保障4.1設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置4.1.1業(yè)務(wù)檢測(cè)科根據(jù)檢測(cè)工作需要，提出設(shè)備需求申請(qǐng)。4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)擬購(gòu)設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的技術(shù)指標(biāo)、性能進(jìn)行論證，提出具體參考意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人與供貨商擬制購(gòu)置合同，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后4.2設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的驗(yàn)收XXXXXXXXXX主題：設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）管理控文件編號(hào)XXXCX17-2017管理員一起開箱驗(yàn)收，經(jīng)安裝調(diào)試運(yùn)行確認(rèn)合格后辦理交接手4.2.2經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，由設(shè)備管理員建立設(shè)備檔案。4.3設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的使用維護(hù)保養(yǎng)常識(shí)及安全等方面的業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握設(shè)備實(shí)際操作技能，經(jīng)培訓(xùn)考核合格取得相應(yīng)資格證書后，方可獨(dú)立操作使用4.3.2檢測(cè)過程要嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行，避免誤操作和使用超過并按《不符合工作控制程序》進(jìn)行處置。4.4設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的管理4.4.1所有在用設(shè)備由設(shè)備管理員編制設(shè)備號(hào)，并標(biāo)明設(shè)備狀4.4.2設(shè)備管理員應(yīng)建立每一臺(tái)設(shè)備技術(shù)檔案，其內(nèi)容應(yīng)包含：a、設(shè)備名稱、型號(hào)、序號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)；f、設(shè)備說明書或自制件；g、檢定證書（自制件）及下次檢定日期；XXXXXXXXXX主題：設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）管理控文件編號(hào)XXXCX17-2017i、損壞、故障、改裝、修理的歷史記錄。用”三種狀態(tài)對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)。），功能正常，且經(jīng)校準(zhǔn)合格者。b、檢測(cè)儀器、設(shè)備經(jīng)計(jì)量檢定不合格者。4.4.4設(shè)備維人員應(yīng)按照檢定結(jié)果及時(shí)更換狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4.5設(shè)備及標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的維護(hù)、修理與報(bào)廢4.5.1所有設(shè)備均由專人保管、保養(yǎng)、維護(hù)，嚴(yán)格按照保養(yǎng)維護(hù)XXXXXXXXXX主題：設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）管理控文件編號(hào)XXXCX17-2017計(jì)劃，經(jīng)常性對(duì)其保管的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、通電、去塵、去濕、加油及功能性檢查，確保設(shè)備功能正常。務(wù)檢測(cè)科科長(zhǎng)通報(bào)情況。經(jīng)過分析后提出年置方案，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字同意后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。4.5.3設(shè)備修復(fù)后必須經(jīng)濟(jì)檢定、校準(zhǔn)或功能檢查，達(dá)到規(guī)定的技術(shù)要求后經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可投入使用。對(duì)出現(xiàn)故障前一段時(shí)期內(nèi)所檢測(cè)結(jié)果有懷疑的，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行追溯。a、一旦發(fā)現(xiàn)設(shè)備過載、誤用、損壞或顯示的結(jié)果有疑問等故障應(yīng)停止使用，貼上“停用證”；b、技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行故障分析，同時(shí)檢報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，修復(fù)后安排重新校準(zhǔn)或檢情況換上“合格證”或“準(zhǔn)用證”4.5.5對(duì)不能修復(fù)的設(shè)備，由設(shè)備管理員填寫報(bào)廢申請(qǐng)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織核實(shí)，說明報(bào)廢理由主，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。包括運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或進(jìn)行重復(fù)性試驗(yàn)。XXXXXXXXXX文件編號(hào)XXXCX17-2017儀器設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)表儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告XXXXXXXXXX主題：量值溯源控制程序文件編號(hào)XXXCX18-2017等級(jí)（不確定度）進(jìn)行周期檢定或校準(zhǔn)，辦法一般采用量值溯源和校準(zhǔn)，保證量值溯源到國(guó)家計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)。本程序適用于本公司各類儀器和檢測(cè)設(shè)備的計(jì)量檢定或批準(zhǔn)，由業(yè)務(wù)檢測(cè)科組織執(zhí)行。4.1.1用于檢測(cè)的所有設(shè)備，其量值溯源應(yīng)符合國(guó)家計(jì)量檢定4.1.2所有量值應(yīng)通過社會(huì)公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)溯源到國(guó)家計(jì)量基準(zhǔn)4.2量值溯源計(jì)劃、實(shí)施4.2.1設(shè)備管理員編制民儀器設(shè)備周期檢定計(jì)劃，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后按周期檢定計(jì)劃實(shí)施。XXXXXXXXXX主題：量值溯源控制程序文件編號(hào)XXXCX18-2017a、檢測(cè)儀器設(shè)備名稱、型號(hào)、編號(hào)、準(zhǔn)確度等級(jí)量程；4.2.3新購(gòu)置的檢測(cè)設(shè)備在使用前經(jīng)檢定合格后方可使用。4.2.4嚴(yán)格按照檢測(cè)儀器設(shè)備的周期檢定計(jì)劃,設(shè)備管理人員配合有”資質(zhì)的檢定機(jī)構(gòu)"檢定人員進(jìn)行檢定。檢定合格依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備說明書及檢測(cè)需求對(duì)各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行分析，確定是否滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)際檢測(cè)的要求，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度及誤差是否與說明書相符，如果檢定證書內(nèi)的各項(xiàng)參數(shù)有超出相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度及誤差與說明書偏離較大，以及不能滿足實(shí)際檢測(cè)需求，需要聯(lián)系相關(guān)的檢定單位對(duì)檢定證書的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)行核實(shí)，如有必要對(duì)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行4.2.6在檢定時(shí),檢測(cè)儀器設(shè)備若有不合格的應(yīng)立即進(jìn)行修復(fù),XXXXXXXXXX主題：量值溯源控制程序文件編號(hào)XXXCX18-2017修復(fù)后的設(shè)備必須再次經(jīng)過檢定，直至檢定結(jié)果合格后,方4.2.7經(jīng)檢定不符合開展檢測(cè)工作要求的設(shè)備由業(yè)務(wù)檢測(cè)科提出停用、降級(jí)、更換申請(qǐng)、報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后4.3必要時(shí)，在兩次檢定之間由業(yè)務(wù)檢測(cè)科對(duì)檢測(cè)儀器設(shè)備進(jìn)行期間核查并記錄。使用的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)必須為有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。6.1設(shè)備周期檢定計(jì)劃實(shí)施記錄周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃實(shí)施記錄XXXXXXXXXX在兩次檢定之間，保證檢測(cè)儀器調(diào)設(shè)備始終處于良好的技術(shù)狀五氣分析儀、濾紙式煙度計(jì)、不透光度計(jì)等儀器設(shè)備4.3.2質(zhì)量監(jiān)督員按照期間核查計(jì)劃，按照《期間核查操作規(guī)程》進(jìn)XXXXXXXXXX不符合預(yù)先的判斷標(biāo)準(zhǔn)，必須查出原因，進(jìn)行糾正后才能進(jìn)行檢4.4.3對(duì)經(jīng)分析發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備已經(jīng)出現(xiàn)較大偏離，可能導(dǎo)致某些XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX對(duì)所選各種驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析，并對(duì)其進(jìn)行判定。若實(shí)驗(yàn)結(jié)每次的驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)應(yīng)保存監(jiān)控實(shí)施記錄，包括影像記錄和文本記5.1實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)計(jì)劃比對(duì)車輛信息比對(duì)時(shí)間外部實(shí)驗(yàn)室名稱參加比對(duì)人比對(duì)項(xiàng)目比對(duì)車輛信息比對(duì)時(shí)間主持比對(duì)人參加比對(duì)人比對(duì)次數(shù)比對(duì)項(xiàng)目人員比對(duì)試驗(yàn)記錄及結(jié)果評(píng)價(jià)姓名姓名檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)項(xiàng)目第一次第二次整車重量(kg)整車制動(dòng)力(dN)CO(%)尾HC(ppm)氣煙度(Rb)光吸收系數(shù)前照燈發(fā)光強(qiáng)度(cd)車速表(km/h)側(cè)滑量(m/km}喇叭聲級(jí)(dB)姓名檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)項(xiàng)目第一次第二次整車重量(kg)整車制動(dòng)力(dN)CO(%)尾HC(ppm)氣煙度(Rb)光吸收系數(shù)前照燈發(fā)光強(qiáng)度(cd)平均值(X2)平均值(X1)誤差計(jì)算差值比率(%)誤差計(jì)算差值比率(%)最大差值最大差值第三次第三次車速表車速表(km/h)側(cè)滑量(m/km}喇叭聲級(jí)(dB)結(jié)果評(píng)價(jià)平均差值(X1-X2)平均值差限值范圍整車重量(kg)整車制動(dòng)力(dN)CO(%)尾HC(ppm)氣煙度(Rb)光吸收系數(shù)前照燈發(fā)光強(qiáng)度(cd)車速表(km/h)側(cè)滑量(m/km}喇叭聲級(jí)(dB)實(shí)驗(yàn)室比對(duì)試驗(yàn)記錄及結(jié)果評(píng)價(jià)誤差計(jì)算差值比率(%)誤差計(jì)算差值比率(%)檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)項(xiàng)目滿量程值本實(shí)驗(yàn)室外部實(shí)驗(yàn)室最大差值滿量程值整車重量(kg)整車制動(dòng)力(dN)CO(%)尾HC(ppm)氣煙度(Rb)光吸收系數(shù)前照燈發(fā)光強(qiáng)度(cd)車速表(km/h)側(cè)滑量(m/km}喇叭聲級(jí)(dB)前輪最大轉(zhuǎn)角(°)懸架特性（%）底盤輸出功率（%）結(jié)果質(zhì)量控制評(píng)價(jià)表質(zhì)量負(fù)責(zé)人：XXXXXXXXXX主題：允許偏離控制程序1、目的對(duì)例外情況下允許偏離政策或標(biāo)準(zhǔn)的處理程序。2、范圍適宜于本公司檢測(cè)過程的控制。3、職責(zé)3.1業(yè)務(wù)檢測(cè)科必須嚴(yán)格控制，及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告相磁處理例外情況及允許偏離的工作內(nèi)容。4.1.1本公司原則上不使用非標(biāo)準(zhǔn)方法，若使用自行制訂的非標(biāo)準(zhǔn)方法，經(jīng)確認(rèn)后可作為資質(zhì)認(rèn)定項(xiàng)目，但僅限特定委4.1.2當(dāng)特定委托方提出使用時(shí)，本公司應(yīng)于其協(xié)商在不降低質(zhì)量要求的前提下，應(yīng)的報(bào)告說明原因、闡述理由，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審批通過，然后經(jīng)委托方確認(rèn)，并形成有效文件。所有相關(guān)記錄交辦公室歸檔。4.1.3非標(biāo)準(zhǔn)、方法采用的所有相關(guān)記錄交辦公室歸檔。4.2在例外情況下，對(duì)允許偏離政策和程序或規(guī)范的處理原則為：不會(huì)危及法律、法規(guī)及本公司工作的信任和委托方的要求，不會(huì)使工作質(zhì)量降低，不會(huì)使檢測(cè)活動(dòng)的過程推動(dòng)控XXXXXXXXXX主題：允許偏離控制程序4.3發(fā)現(xiàn)需按例外情況允許偏離處理的工作內(nèi)容，應(yīng)及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告，并獲得批準(zhǔn)。4.4業(yè)務(wù)檢測(cè)科應(yīng)及時(shí)將例外情況允許偏離的工作內(nèi)容告知相關(guān)檢測(cè)人員以使協(xié)調(diào)處理。4.5按例外情況允許偏離的工作，必須將其全部活動(dòng)過程進(jìn)行記錄并交資料管理員歸檔。施、預(yù)防措施及改進(jìn)控制程序》采取改進(jìn)措施。XXXXXXXXXX為確保被檢車輛在檢測(cè)過程中完整性及安全性。必須對(duì)檢測(cè)車輛4.4.1新注冊(cè)車檢驗(yàn)完畢交付時(shí)車主應(yīng)提供其購(gòu)車發(fā)票原件，引車員仔細(xì)核查后，車主在“車輛處置記錄”單上簽字確認(rèn)后，方可將4.4.2在用車檢驗(yàn)完畢交付時(shí)車主應(yīng)核對(duì)行駛證原件，引車員仔XXXXXXXXXX車輛處置記錄VIN車輛使用委托人簽字委托人簽字接受人簽字接受人簽字備注：若車輛檢前狀態(tài)有不合格項(xiàng)，應(yīng)有車輛外檢不合格項(xiàng)描述；苦若合格，則填寫“無”XXXXXXXXXX4.1.1業(yè)務(wù)檢測(cè)科應(yīng)根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目要求和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定，參照4.1.2業(yè)務(wù)檢測(cè)