污水處理廠生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控審計(jì)手冊(cè)

生產(chǎn)安全

風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控審計(jì)手冊(cè)

******有限公司

二。二三年三月

目錄

第一章公司簡(jiǎn)介....................................1

一、項(xiàng)目名稱：******污水處理廠................1

二、項(xiàng)目基本情況：............................2

第二章組織架構(gòu)....................................3

第三章公司平面圖..................................3

第四章公司風(fēng)險(xiǎn)分布圖及告知卡....................4

一、安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖...........................4

二、公司風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域分級(jí)管控清單................4

三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡.............................12

第五章安全責(zé)任主體清單目錄.......................12

第六章安全生產(chǎn)管理制度目錄清單...................13

第七章安全操作規(guī)程清單..........................14

第八章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單...........................15

第九章隱患排查治理閉環(huán)流程圖...................76

第十章隱患排查...................................76

一、綜合性檢查...............................77

二、日常檢查.................................77

三、專項(xiàng)檢查.................................77

第十一章隱患排查治理臺(tái)賬.........................78

第十二章持續(xù)改進(jìn).................................79

第一章公司簡(jiǎn)介

一、項(xiàng)目名稱：******污水處理廠

******污水處理廠項(xiàng)目位于山東省濟(jì)南市******縣，。由北京******科技股份有

限公司、******有限公司共同出資成立******有限公司，具體承擔(dān)該項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營(yíng)。

******污水處理廠鳥瞰圖

1

MXMMMnMm

二、項(xiàng)目基本情況：

******污水處理廠---新建2萬噸/天A,/O+MBR工藝的污水處理

系統(tǒng)，改造原有的污水處理系統(tǒng)，最終實(shí)現(xiàn)4萬噸/天A2/0+MBR工藝

的污水處理系統(tǒng)；目前，******污水處理廠日處理污水規(guī)模4萬噸，

為******縣城區(qū)內(nèi)的企事業(yè)單位及市民提供生活污水處理服務(wù)，有

效杜絕了因處理能力不足導(dǎo)致污水溢流對(duì)水體生態(tài)的影響，為治理

污染，改善城市水環(huán)境，提高城市居民的生活品質(zhì)發(fā)揮了重要作用。

2

第二章組織架構(gòu)

第三章公司平面圖

3

第四章公司風(fēng)險(xiǎn)分布圖及告知卡

一、安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖

公司在中控室大屏展示公司風(fēng)險(xiǎn)分布圖，及公司風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域分級(jí)

管控清單，對(duì)公司存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行告知，風(fēng)險(xiǎn)分布圖如下：

除具設(shè)備

消毒池及出水口

綠

化一期生化池

膜格柵

加藥間一期設(shè)管間

化

驗(yàn)綜合樓

危僵間

機(jī)修值班室

室綠

安全區(qū)賴處理

安全區(qū)化

倉庫I車棚I傳』

二、公司風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域分級(jí)管控清單

公司風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域分級(jí)管控清單

序可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)

區(qū)域危險(xiǎn)源名稱控制辦法LXEXC=D

號(hào)的危害級(jí)別

拖地后現(xiàn)場(chǎng)擺

辦1地面濕滑，滑倒滑倒、摔傷1X3X15=45

放警示標(biāo)語

公5

電腦屏幕對(duì)眼睛損定時(shí)做眼保健

樓2視力下降1X3X2=6

傷操、換液晶顯示

4

屏

3電源插座負(fù)荷過大火災(zāi)、漏電更換老化線路3X1X15=45

4線路老化火災(zāi)、漏電更換老化線路1X1X15=15

5桌椅失修跌倒、摔傷定期檢修1X3X2=6

及時(shí)更換失效

6滅火器失效火災(zāi)1X1X15=15

滅火器

7樓梯處燈光不良絆倒，摔傷安裝照明燈1X3X7=21

定期清洗飲水

8飲水器內(nèi)長(zhǎng)菌腸道疾病3X2X7M2

機(jī)

長(zhǎng)時(shí)間使用電腦、保腰肌勞損、

9定期更換姿勢(shì)1X6X2=12

持同一姿勢(shì)肩周炎

10暖瓶破碎、開水遺灑燙傷及時(shí)檢查更新1X3X7=21

帶電進(jìn)行設(shè)備清潔

11人員傷害斷電后進(jìn)行1X1X15=15

或維修

1地面濕滑滑倒、摔傷控制積水源頭1X3X15=45

2電源漏電觸電更換漏電電源1X1X40=40

滅火器爆

滅火器擺放位置不重新設(shè)置滅火

3炸、火災(zāi)失1X1X40=40

正確、管理不善器擺放位置

控

跌落砸傷、

食4各工具擺放不正確督促食堂做5S1X3X2=6

絆倒5

堂

排油管道油污沒有定期清洗排油

5火災(zāi)3X1X15=45

及時(shí)清理管

請(qǐng)品保定期涂

6食物不衛(wèi)生食物中毒3X1X2=6

抹

對(duì)煤氣罐進(jìn)行

7食堂煤氣罐爆炸火災(zāi)1X1X40=40

監(jiān)控

搬動(dòng)重物時(shí)操作不

機(jī)1損傷背部培訓(xùn)1X3X2=6

規(guī)范

修5

油品導(dǎo)致地面濕滑，油品定位擺放，

間2滑倒、摔傷1X3X15=45

滑倒并設(shè)置防漏設(shè)

5

施

嚴(yán)格按照規(guī)程

3切割作業(yè)鐵屑傷害1X6X2=12

操作

嚴(yán)格按照規(guī)程

4電焊作業(yè)觸電、火災(zāi)1X3X2=6

操作

定期檢查，及時(shí)

5電氣維修作業(yè)觸電事故1X3X7=21

更換

每班檢查，酒后

6酒后作業(yè)觸電事故1X1X40=40

不得上崗

制定安全操作

1人員操作不規(guī)范觸電1X1X15=15

SOP

人員沒有佩戴防護(hù)

2觸電佩戴防護(hù)用具1X1X15=15

用品

變

按規(guī)定位置擺

酉己3工具擺放不正確絆倒，摔傷1X3X15=45

放5

電

4無證上崗觸電培訓(xùn)后上崗1X1X15=15

室

及時(shí)更換失效

5滅火器失效火災(zāi)1X1X15=15

滅火器

維修、保養(yǎng)時(shí)重物跌

6砸傷設(shè)置防護(hù)措施1X1X7=7

落

1噪聲聽力損失穿戴防護(hù)耳塞3X3X2=18

2機(jī)體高溫燙傷穿戴防護(hù)手套3X3X2=18

3維修時(shí)重物墜落砸傷設(shè)置防護(hù)措施1X1X7=7

油品定位擺放，

鼓油品導(dǎo)致地面濕滑，

4滑倒、摔傷并設(shè)置防漏設(shè)1X3X15=45

風(fēng)滑倒

施4

機(jī)

及時(shí)放回取出

房5地溝蓋板缺失戢腳1X3X2=6

的蓋板

設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位無防

6絆倒，摔傷包裹尖銳端1X3X2=6

護(hù)

7現(xiàn)場(chǎng)照明亮度不夠絆倒，摔傷加裝照明燈1X3X2=6

6

搬動(dòng)重物時(shí)動(dòng)作不

8損傷腰部培訓(xùn)1X3X2=6

規(guī)范

高壓容器爆

9無證上崗培訓(xùn)后上崗1X1X15=15

炸

及時(shí)更換失效

10滅火器失效火災(zāi)1X1X15=15

滅火器

11線路老化漏電、火災(zāi)更換老化線路1X1X40=40

設(shè)立相關(guān)責(zé)任

12控制柜管理不善漏電、火災(zāi)1X2X15=30

人

行車控制線老化，聯(lián)

觸電、起重定期檢查，及時(shí)

13鎖、行程限位、制動(dòng)1x2x15=30

傷害更換

失靈、控制按鈕損壞

行車未按要求定期

14起重傷害定期檢驗(yàn)1x2x15=30

檢驗(yàn)

搬動(dòng)重物時(shí)操作不

1損傷背部培訓(xùn)1X3X2=6

規(guī)范

油品定位擺放，

油品導(dǎo)致地面濕滑，

機(jī)2滑倒、摔傷并設(shè)置防漏設(shè)1X3X15=45

滑倒

修施5

間制定安全操作

3切割作業(yè)鐵屑傷害1X6X2=12

SOP

建立焊接作業(yè)

4電焊作業(yè)觸電、火災(zāi)1X3X2=6

SOP

搬運(yùn)重物時(shí)，損傷背

預(yù)1損傷背部培訓(xùn)1X3X2=6

部

處

2廢氣污染中毒控制暴露時(shí)間1X1X15=15

理

設(shè)立相關(guān)責(zé)任

及3電柜管理不善觸電、火災(zāi)1X2X15=305

人

膜

警告牌、警示牌、標(biāo)

格高處墜落、定期檢查，及時(shí)

4識(shí)牌、指示燈缺失或IX1X2=2

W觸電補(bǔ)充

模糊不清

7

污水池護(hù)欄及蓋板

5高處墜落定期檢修1X2X7=14

失修

使用化學(xué)品時(shí)操作

1化學(xué)品傷害佩戴防護(hù)用具3X3X7=42

不規(guī)范

隔離殺菌釜、佩

2高溫殺菌燙傷6X2X7=84

戴防護(hù)手套

化及時(shí)更換破損

3玻璃器皿破損割傷6X3X2=36

驗(yàn)玻璃器皿3

室4室內(nèi)空氣污染呼吸道疾病加強(qiáng)通風(fēng)6X3X7=126

及時(shí)更換失效

5消防器材失效火災(zāi)3X1X40=120

滅火器

6壓力容器管理不善爆炸定期檢修1X3X40=120

7地面濕滑，滑倒滑倒、摔傷設(shè)置警示1X3X15=45

危1室內(nèi)空氣污染呼吸道疾病加強(qiáng)通風(fēng)6X3X7=126

廢2地面濕滑，滑倒滑倒、摔傷設(shè)置警示1X3X15=45

暫3

化學(xué)品傷佩戴防護(hù)用具，

存3危廢品泄露6X1X15=90

害、中毒配備應(yīng)急儲(chǔ)池

間

廠嚴(yán)格要求車速

區(qū)1外來車輛車輛傷害不得超過10公1X1X7=7

其里

5

余

室外臺(tái)階雨雪天較

區(qū)2滑倒、摔傷嚴(yán)禁人員上下1X3X15=45

滑

域

1噪聲聽力損失穿戴防護(hù)耳塞3X3X2=18

2維修時(shí)重物墜落砸傷設(shè)置防護(hù)措施1X1X7=7

月兌

油品定位擺放，

水油品導(dǎo)致地面濕滑，

3滑倒、摔傷并設(shè)置防漏設(shè)1X3X15=454

機(jī)滑倒

施

房

4現(xiàn)場(chǎng)照明亮度不夠絆倒，摔傷加裝照明燈1X3X15=45

5搬動(dòng)重物時(shí)動(dòng)作不損傷腰部培訓(xùn)1X3X2=6

8

規(guī)范

及時(shí)更換失效

6滅火器失效火災(zāi)1X1X15=15

滅火器

7線路老化漏電、火災(zāi)更換老化線路1X1X40=40

設(shè)立相關(guān)責(zé)任

8控制柜管理不善漏電、火災(zāi)1X2X15=30

人

行車控制線老化，聯(lián)

觸電、起重定期檢查，及時(shí)

9鎖、行程限位、制動(dòng)1x2x15=30

傷害更換

失靈、控制按鈕損壞

行車未按要求定期

10起重傷害定期檢驗(yàn)1x2x15=30

檢驗(yàn)

11壓力容器管理不善爆炸定期檢修1X2X15=30

機(jī)械壓傷，定期檢查，及時(shí)

12設(shè)備防護(hù)措施缺失1x2x7=14

摔傷補(bǔ)充

1噪聲聽力損失穿戴防護(hù)耳塞3x3x2=18

2機(jī)體高溫燙傷穿戴防護(hù)手套3x3x2=18

3維修時(shí)重物墜落砸傷設(shè)置防護(hù)措施1xlx7=7

油品定位擺放，

油品導(dǎo)致地面濕滑，

4滑倒、摔傷并設(shè)置防漏設(shè)1x3x15=45

滑倒

施

及時(shí)放回取出

膜5地溝蓋板缺失威腳1x3x15=45

的蓋板

設(shè)

設(shè)備轉(zhuǎn)動(dòng)部位無防4

備6絆倒，摔傷包裹尖銳端1x1x15=15

護(hù)

間

7現(xiàn)場(chǎng)照明亮度不夠絆倒，摔傷加裝照明燈1x3x15=45

搬動(dòng)重物時(shí)動(dòng)作不

8損傷腰部培訓(xùn)1x3x2=6

規(guī)范

高壓容器爆

9無證上崗培訓(xùn)后上崗1x1x15=15

炸

及時(shí)更換失效

10滅火器失效火災(zāi)1x1x15=15

滅火器

9

11線路老化漏電、火災(zāi)更換老化線路1x1X40=40

設(shè)立相關(guān)責(zé)任

12控制柜管理不善漏電、火災(zāi)1X2x15=30

人

行車控制線老化，聯(lián)

觸電、起重定期檢查，及時(shí)

13鎖、行程限位、制動(dòng)1X2X15=30

傷害更換

失靈、控制按鈕損壞

行車未按要求定期

14起重傷害定期檢驗(yàn)1x2x15=30

檢驗(yàn)

15高處墜落摔傷安裝護(hù)欄1x1x15=15

16壓力容器管理不善爆炸定期檢修1x2x15=30

1室內(nèi)空氣污染呼吸道疾病加強(qiáng)通風(fēng)1x2x7=14

2地面濕滑，滑倒滑倒、摔傷設(shè)置警示1x3x15=45

化學(xué)品傷佩戴防護(hù)用具，

3危廢品泄露1x1x15=15

害、中毒配備應(yīng)急儲(chǔ)池

加4維修時(shí)重物墜落砸傷設(shè)置防護(hù)措施1xlx7=7

藥設(shè)立相關(guān)責(zé)任5

5控制柜管理不善漏電、火災(zāi)1x2x15=30

間人

及時(shí)更換失效

6滅火器失效火災(zāi)1x1x15=15

滅火器

7線路老化漏電、火災(zāi)更換老化線路1x1x15=15

8現(xiàn)場(chǎng)照明亮度不夠絆倒，摔傷加裝照明燈1x3x15=45

及時(shí)放回取出

1地溝蓋板缺失威腳1x3x2=6

的蓋板

2現(xiàn)場(chǎng)照明亮度不夠絆倒，摔傷加裝照明燈1x3x15=45

搬動(dòng)重物時(shí)動(dòng)作不

生3損傷腰部培訓(xùn)1x3x2=6

規(guī)范

化5

4線路老化漏電、火災(zāi)更換老化線路1X1X40=40

池

設(shè)立相關(guān)責(zé)任

5控制柜管理不善漏電、火災(zāi)1x2x15=30

人

6高處墜落摔傷安裝護(hù)欄1x1x15=15

7落水淹溺安裝護(hù)欄，配備1x1x15=15

10

救生圈

拖地時(shí)現(xiàn)場(chǎng)擺

8地面濕滑，滑倒滑倒、摔傷1X3X15=45

放警示標(biāo)語

9地面突出物摔傷，落水設(shè)置警示標(biāo)識(shí)1x3x15=45

行車控制線老化，聯(lián)

觸電、起重定期檢查，及時(shí)

11鎖、行程限位、制動(dòng)1x2x15=30

傷害更換

失靈、控制按鈕損壞

行車未按要求定期

12起重傷害定期檢驗(yàn)1x2x15=30

檢驗(yàn)

1高處墜落摔傷安裝護(hù)欄1xlx7=7

安裝護(hù)欄，配備

2落水淹溺1x1x15=15

消

救生圈

毒

拖地時(shí)現(xiàn)場(chǎng)擺

池3地面濕滑，滑倒滑倒、摔傷1x3x15=454

放警示標(biāo)語

及

室外臺(tái)階雨雪天較

出4滑倒、摔傷嚴(yán)禁人員上下1x3x15=45

滑

水

5線路老化漏電、火災(zāi)更換老化線路1X1X40=40

口

及時(shí)更換失效

6滅火器失效火災(zāi)1x1x15=15

滅火器

及時(shí)更換失效

1滅火器失效火災(zāi)1x1x15=15

除滅火器

臭拖地時(shí)現(xiàn)場(chǎng)擺1x3x

2地面濕滑，滑倒滑倒、摔傷4

設(shè)放警示標(biāo)語15=45

備3線路老化漏電、火災(zāi)更換老化線路1X1X40=40

4現(xiàn)場(chǎng)照明亮度不夠絆倒，摔傷加裝照明燈1x3x15=45

拖地時(shí)現(xiàn)場(chǎng)擺

1地面濕滑，滑倒滑倒、摔傷1x3x15=45

放警示標(biāo)語

值

2線路老化漏電、火災(zāi)更換老化線路1x1x15=15

班5

3電源插座負(fù)荷過大火災(zāi)、漏電更換老化線路3x1x15=45

室

4桌椅失修跌倒、摔傷定期檢修1x3x2=6

5滅火器失效火災(zāi)及時(shí)更換失效1x1x15=15

11

滅火器

6暖瓶破碎、開水遺灑燙傷及時(shí)檢查更新1x3x7=21

三、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡

公司在車間關(guān)鍵崗位、重點(diǎn)區(qū)域、醒目位置張貼風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告

知卡，將區(qū)域崗位存在的風(fēng)險(xiǎn)、管控措施、責(zé)任人等相關(guān)信息

進(jìn)行公示，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)告知卡樣式如下：

1

?克》?作■&

臥?做MSg

Af<檢

0士?等安

第五章安全責(zé)任主體清單目錄

一、總經(jīng)理責(zé)任清單要點(diǎn)

二、廠長(zhǎng)責(zé)任清單要點(diǎn)

三、生產(chǎn)科責(zé)任清單

四、安全管理員責(zé)任清單要點(diǎn)

五、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任清單要點(diǎn)

12

六、班組負(fù)責(zé)人責(zé)任清單要點(diǎn)

七、機(jī)修員工責(zé)任清單要點(diǎn)

八、運(yùn)行員工責(zé)任清單要點(diǎn)

九、化驗(yàn)員工責(zé)任清單要點(diǎn)

十、污脫員工責(zé)任清單要點(diǎn)

十一、管網(wǎng)員工責(zé)任清單要點(diǎn)

十二、辦公室員工責(zé)任清單要點(diǎn)

第六章安全生產(chǎn)管理制度目錄清單

一、安全生產(chǎn)檢查制度

二、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度

三、安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度

四、安全生產(chǎn)“晨會(huì)”管理制度

五、安全生產(chǎn)及隱患排查獎(jiǎng)懲制度

六、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度

七、安全生產(chǎn)責(zé)任制度

八、安全生產(chǎn)事故報(bào)告及處理制度

九、消防安全管理制度

十、有限空間作業(yè)安全管理制度

十一、作業(yè)票管理制度

十二、勞保用品管理制度

十三、特種設(shè)備安全管理制度

13

第七章安全操作規(guī)程清單

一、巡視與操作安全規(guī)程

二、維護(hù)與保養(yǎng)安全操作規(guī)程

三、閘、閥門安全操作規(guī)程

四、格柵安全操作規(guī)程

五、螺旋輸送機(jī)安全操作規(guī)程

六、潛污泵安全操作規(guī)程

七、旋流除砂裝置安全操作規(guī)程

八、水下攪拌器、推進(jìn)器、沉水式回流泵安全操作規(guī)程

九、鼓風(fēng)機(jī)安全操作規(guī)程

十、設(shè)備間安全操作規(guī)程

十一、碳源、次氯酸鈉、除磷加藥泵及PAM制備器安全操作規(guī)

十二、程控隔膜壓濾機(jī)安全操作規(guī)程

十三、機(jī)械帶式濃縮機(jī)安全操作規(guī)程

十四、設(shè)備檢修安全操作規(guī)程

十五、機(jī)械工安全操作規(guī)程

十六、機(jī)電維修工安全操作規(guī)程

十七、電焊工安全操作規(guī)程

十八、氣焊工安全操作規(guī)程

十九、電工安全操作規(guī)程

二十、維修電工安全操作規(guī)程

二H、砂輪機(jī)、切割機(jī)安全操作規(guī)程

14

二十二、手持電動(dòng)工具安全操作規(guī)程

二十三、行車安全操作規(guī)程

二十四、中控室安全操作規(guī)程

二十五、化驗(yàn)安全操作規(guī)程

二十六、配電室安全操作規(guī)程

二十七、電氣設(shè)備安全操作規(guī)程

第八章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

建立安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管理制度，組織全員對(duì)本單位安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

全面、系統(tǒng)的辨識(shí)。

安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍應(yīng)覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域，并考慮正

常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)。安全風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際相符。應(yīng)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)

辨識(shí)資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理和歸檔。

根據(jù)LEC法，全覆蓋進(jìn)行危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，落

實(shí)管理措施、整改技改措施，并在明顯位置和現(xiàn)場(chǎng)張貼公示。

15

化驗(yàn)部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單

場(chǎng)

風(fēng)

所、可能導(dǎo)

序LXEX險(xiǎn)

設(shè)施危險(xiǎn)源致的風(fēng)控制措施

號(hào)OD級(jí)

作業(yè)險(xiǎn)

別

活動(dòng)

無特種作業(yè)證上崗觸電事無證不得上崗，1X3X

14

違章作業(yè)故定期檢查15=45

作業(yè)觸電事每班檢查，酒后1X3X

2酒后作業(yè)4

故不得上崗15=45

電氣

警告牌、警示牌、

設(shè)備標(biāo)志觸電事定期檢查，及時(shí)3X3X

3標(biāo)識(shí)牌、指示燈缺4

作業(yè)缺陷故更換3-27

失或模糊不清

電氣

帶電部位裸露、電觸電事定期檢查，及時(shí)1X3X

4元件4

氣元件絕緣老化故更換7二21

缺陷

加熱

類工無防未佩戴隔熱手套等人身傷嚴(yán)格按照規(guī)程1X3X

55

具的護(hù)隔熱防護(hù)用品害操作3=9

使用

刀片、剪刀、裁紙

0.5X2X

6器、打孔機(jī)等放在割傷放在安全位置5

1=1

不安全位置

管理

辦公身體不注意調(diào)節(jié)位置0.5X6X

7缺陷長(zhǎng)時(shí)間操作電腦5

適改換工作方式1=3

站在活動(dòng)椅上登嚴(yán)禁站在活動(dòng)1X1X

8摔傷5

高、取書椅上登高3=3

16

清掃后及時(shí)抹1X6X

9樓梯濕滑或結(jié)冰摔傷5

干3-18

暖瓶破碎、開水遺1X6X

10燙傷及時(shí)檢查更新5

灑1=6

違規(guī)帶電進(jìn)行清潔或維人員傷1X3X

11斷電后進(jìn)行4

作業(yè)修害15=45

電線、插座或延伸