企業(yè)工作程序業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖

第二部分(上)

工作程序

業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖

長沙安盛企業(yè)管理顧問有限公司

工作業(yè)務(wù)流程與關(guān)系設(shè)計說明

一、亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司主要業(yè)務(wù)過程及部門業(yè)務(wù)流程的設(shè)計意圖與設(shè)計

方法說明

公司的主要業(yè)務(wù)過程和部門業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖是在企業(yè)實際經(jīng)營過程調(diào)查

分析的基礎(chǔ)上,采用當(dāng)前國際上應(yīng)用最廣泛的復(fù)雜系統(tǒng)設(shè)計和分析工具（IDEF方

法）繪制和設(shè)計出來的。力圖反映企業(yè)主要業(yè)務(wù)過程和部門業(yè)務(wù)關(guān)系的實際，基

本符合現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營模式的特征和要求。

二、亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司部門業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖設(shè)計說明

公司部門業(yè)務(wù)流程及關(guān)系設(shè)計原依據(jù)是亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司目前的業(yè)

務(wù)過程、經(jīng)營狀況及發(fā)展思路，參照國際、國內(nèi)現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營過程及同行業(yè)企業(yè)

的運作模式和經(jīng)驗，用于規(guī)范部門的業(yè)務(wù)過程，理順部門之間的業(yè)務(wù)關(guān)系。因此,

部門業(yè)務(wù)流程設(shè)計來源于公司的實際狀況而又不局限于目前公司的現(xiàn)行業(yè)務(wù)過

程。

?鑒于公司產(chǎn)品營銷狀況及發(fā)展需要，對于公司的兩個不同產(chǎn)品銷售部（奶

粉銷售部、液態(tài)奶銷售部）只做了一個業(yè)務(wù)流程。意在集中公司的營銷

資源、理順營銷業(yè)務(wù)流程，便于公司營銷戰(zhàn)略的實施和整體營銷策劃，

實際營銷資源共享。

三、亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖的符號說明

公司部門業(yè)務(wù)流程圖采用IDEF方法，繪出部門層業(yè)務(wù)（職能）流程圖，沒

有展開細化。圖中框盒表示活動、職能或某項工作（抽象形式）；盒上邊箭頭表

示控制信息（輸入）；盒右邊箭頭表示信息輸入（即業(yè)務(wù)需要）；盒右邊箭頭表

示業(yè)務(wù)輸出（結(jié)果形式）和送達關(guān)系；盒下邊箭頭表示從事該業(yè)務(wù)的主體（見下

圖）。圖左邊框為信息送達單位。

控制

輸入輸出

業(yè)務(wù)活動

人或設(shè)備

亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司奶粉、液態(tài)奶銷售部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖

政策、H標(biāo)

*相關(guān)協(xié)助部門人員

政策、目標(biāo)亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司市場部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖

市場調(diào)研部經(jīng)理

亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司新產(chǎn)品開發(fā)部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖

程序、規(guī)范

主管副總

公司經(jīng)營計劃、市場調(diào)研

新產(chǎn)品開發(fā)改進計劃新產(chǎn)品計劃、產(chǎn)品改進計劃（參與項目論證）試制計劃、開發(fā)費用（資金）計劃、人生產(chǎn)管理部

結(jié)果、行業(yè)競爭動態(tài)

力資源需求計劃

及論證031經(jīng)審批財務(wù)部

慚產(chǎn)品開發(fā)部部長營銷中心

采購部

設(shè)計規(guī)范'標(biāo)準(zhǔn)

執(zhí)行人事部

生產(chǎn)管理部

采購部

品管部

生產(chǎn)管理部

品管部

采購部

各車間

各倉庫

主管副總

生產(chǎn)部

品管部

采購部

各銷售部

市場部

各車間

亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司生產(chǎn)管理部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖

政策

公司整體目標(biāo)、計劃、市場需年、月生產(chǎn)計劃（產(chǎn)量、品種）、物料需求計劃、設(shè)備能力計劃、資金需求計劃

生產(chǎn)計劃管理主管副總

求動態(tài)、庫存信息、銷售需求

041

經(jīng)審批財務(wù)部

、工程部經(jīng)理執(zhí)行

液態(tài)奶銷售部

主計劃、定額

奶粉銷售部

工時定額（定額成本）、工資計劃、1

物料成本人力資源部

車間作業(yè)計劃與成本生產(chǎn)周（或日）計劃、工藝控制、生產(chǎn)進度計劃、成本定額控制。

控制

042

［車間主任、工藝員、

_____綺計核算員

規(guī)范、方法采購部

|品管部

水、電、、設(shè)備、人員狀況、各部

新產(chǎn)品開發(fā)部

門計劃車間調(diào)度、設(shè)備維護與

各車間

管理生產(chǎn)資源調(diào)度與其它部門的管理協(xié)調(diào)，設(shè)備采購

與維修、勞動技術(shù)、安全管理

043

—主管副總

部長、工程部經(jīng)理

財務(wù)部

方法采購部

財務(wù)核表、車間報表、生產(chǎn)費用單據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)部

等、牛產(chǎn)狀況涉據(jù)＞生產(chǎn)統(tǒng)計分析與考核生產(chǎn)完成情況分析，統(tǒng)計報總等。奶粉銷售部

044液態(tài)奶銷售部

品管部

統(tǒng)計核算員、部長、各相關(guān)部門

父車間

質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司品管部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖

亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司奶技中心業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖

政策、目標(biāo)

主管總經(jīng)理

財務(wù)部

采購部

生產(chǎn)中心

外部相關(guān)部門

主管總經(jīng)理

財務(wù)部

奶農(nóng)散戶

主管總經(jīng)理

財務(wù)部

采購部

牧場

奶農(nóng)散戶

主管總經(jīng)理

財務(wù)部

牧場

主管總經(jīng)理

財務(wù)部

亞華總部

政策亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司人力資源部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖

亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司總經(jīng)辦業(yè)務(wù)流程及關(guān)系設(shè)計圖

主管副總

公司經(jīng)營計劃

各職能部門

新產(chǎn)品開發(fā)部

營銷中心

采購部

總經(jīng)理事務(wù)要求

*總經(jīng)理事務(wù)處理文件起草、事務(wù)處理報告及文秘管理

總經(jīng)理

082________

f秘書、文員

主管副總

各職能部門

外單位

政府主管部門

律師事務(wù)所

車隊、隊長

亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司保安部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系設(shè)計圖

政策

亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司財務(wù)部業(yè)務(wù)流程及關(guān)系圖

政策、法律

公司發(fā)展戰(zhàn)略、部門計劃草

公司經(jīng)營策劃公司經(jīng)營策劃案（公司發(fā)展規(guī)劃），公司經(jīng)營計劃（年度）方案，月度計劃（下達）

案、卜濟環(huán)境、市場動態(tài)總經(jīng)理

101經(jīng)審批各職能部門

f財務(wù)部部長一

方式、政策執(zhí)行

部門負(fù)責(zé)需求計劃、資金市場狀況總經(jīng)理

財務(wù)計劃與資金管理籌資策劃方案、財務(wù)成本計劃、配合資金組織、資金的調(diào)配與平衡等各職能部門

102經(jīng)審批各車間

財務(wù)核算部經(jīng)理、部長

定額（工時、原輔材料消耗）、營銷中心營標(biāo)準(zhǔn)、制度、準(zhǔn),執(zhí)行

銷預(yù)算、發(fā)票、費用單據(jù)（管理、銷售及工（

成本定額、成本核算（明細帳、臺帳、總帳等）、財務(wù)總經(jīng)理

［財務(wù)預(yù)算與會計核算預(yù)算、銷售收入（利潤）核算帳表、財務(wù)（核算）、

程等）、內(nèi)部結(jié)算單（領(lǐng)料等）銀行及現(xiàn)金各職能部門

采購、監(jiān)管、、倉庫監(jiān)管、會計報表

年正等103各車間

會計核算員、主管、經(jīng)理各往來單位

標(biāo)準(zhǔn)、制度、準(zhǔn)則

銷售完成情況、資金使用情況、成本差異表、

定額完成情況

A財務(wù)分析監(jiān)督成本控成本及財務(wù)分析監(jiān)督報告、成本控制方案、措施等總經(jīng)理

制104各職能部門

各車間

f稽核員、主管戛理部長

方法

部門采購申請、倉儲庫存量、庫存物資周轉(zhuǎn)量定額總經(jīng)理

＞采購管理倉儲管理采購計劃報告、倉庫庫存報表等

各職能部門

105

各車間

采購主管經(jīng)理、倉庫主管

制度、政策

總經(jīng)理

工商稅務(wù)審計通知及憑證工商稅務(wù)登記審計報告

A工商稅務(wù)審計事務(wù)處政府相關(guān)部門

理106

f財務(wù)核算部經(jīng)理、部長

亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司黨群辦業(yè)務(wù)流程及關(guān)系設(shè)計圖

政策、方針

組織要求黨委書記

黨務(wù)工作組織及計劃制訂黨員活動計劃、員工的黨務(wù)學(xué)習(xí)、黨的宣傳教育活動收繳黨費工會的組織完

公司經(jīng)營計劃工會

安排111善工作

各職能部門

.辦主任財務(wù)部

規(guī)則

黨委書記

工會

黨委計劃、實際需要大型活動的活動申報審批及協(xié)調(diào)、過程監(jiān)督、總結(jié)表彰

組織安排112各職能部門

財務(wù)部

.干主任

采購部

政策、規(guī)定、法律

黨委書記

工會

員工的權(quán)力、地位、報酬等員工利益的維護113維護員工合法利益、代表公司與員工溝通

董事會

公司各職能

—￥-------------------

主任部門

人力資源部

財務(wù)部

亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司計劃制訂下達流程圖

公司宗旨公司三年計劃

董事會

公司能力及

發(fā)展?jié)摿ω攧?wù)部總經(jīng)辦

宏觀環(huán)境

年度計劃綱要市場競爭分析（競爭

總經(jīng)

理者、潛在競爭者、供

總

營

財貨商、客戶、替代品

經(jīng)

銷

務(wù)生產(chǎn)者）

中

辦

部

心

I各部門年度計戈廠

月度計劃綱要

財

營

生采公司產(chǎn)品銷

務(wù)

銷

購

產(chǎn)

部

中

部

管售分析

心

理

部

部門月度計劃

主作業(yè)計劃

采

生

奶

液

市

新

奶

財

品

人

購

技

場

務(wù)

粉

產(chǎn)

管

產(chǎn)

態(tài)

力

部

中

部

部

部

銷

品

資

奶

管

心

售

源

開

銷

理

部

部

發(fā)

部

售

部

部

亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司人員聘用流程圖

公司人力資源計劃

部門用人申請?zhí)顚懹萌松暾埍?/p>

部門任務(wù)結(jié)構(gòu)

直接上級

審批部門工作效率

人力資源部

招!除抓

員、時訶安排

各部主

管初審不予初錄

初錄培訓(xùn)

辭職

勞動管理

亞華賓佳樂乳業(yè)有限公司資金申請、審批程序圖

董事會

部

門

月

度

資

金

財務(wù)部

計

劃

資金平衡表

月資金計劃

周資金十蛾

各部門日資金申請

部門合同書和其

審批件它資金需要檔

資金使用

第二部門（下）

工作程序

崗位流程圖

長沙安盛企業(yè)管理顧問有限公司

奶粉銷售部部長崗位流程圖

公司經(jīng)營目標(biāo)市場需

求預(yù)測競爭對手信息

定期對市場占有率，增長率和

流動資產(chǎn)進行分析

廣告、促銷

成本、費用控制

業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)

監(jiān)督營銷目標(biāo)實現(xiàn)

奶粉銷售部銷售一部經(jīng)理崗位流程圖

日常管理

執(zhí)行

奶粉銷售部銷售二部經(jīng)理崗位流程圖

市場開拓

費用控制

市場維護

辦事處管理

r解市場信息做出相

應(yīng)決策

奶粉銷售部銷售三部經(jīng)理崗位流程圖

是

監(jiān)督執(zhí)行

信息、數(shù)據(jù)收集與系統(tǒng)維護

業(yè)務(wù)開拓

成本、費用控制

監(jiān)督營銷目標(biāo)實現(xiàn)

奶粉銷售部計劃員崗位流程圖

公司經(jīng)營目標(biāo)

奶粉銷售部配送車隊隊長崗位流程圖

任務(wù)指針分解

人員調(diào)度

車輛調(diào)度

車隊業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與日常管理

辦理車隊有關(guān)手續(xù)

其它運輸任務(wù)安排

車隊成本費用控制

奶粉銷售部銷售二部辦事處主任崗位流程圖

任務(wù)指針分解

辦事處人員調(diào)配與考核

市場信息收集與回饋

營銷決策制訂與銷售通路拓展

業(yè)務(wù)關(guān)系協(xié)調(diào)與問題處理

成本費用核算控制

監(jiān)督營銷目標(biāo)實現(xiàn)

奶粉銷售部銷售三部辦事處主任崗位流程圖

任務(wù)指針分解

辦事處人員調(diào)配與考核

市場信息收集與回饋

營銷決策制訂與銷售通路拓展

業(yè)務(wù)關(guān)系協(xié)調(diào)與問題處理

成本費用核算控制

監(jiān)督營銷目標(biāo)實現(xiàn)

奶粉銷售部周轉(zhuǎn)倉保管員崗位流程圖

按要求堆放

防火、防盜、防潮

手續(xù)處理

防止冒提

數(shù)據(jù)統(tǒng)計與信息傳達

奶粉銷售部配送車隊配送司機崗位流程圖

見派車單出車

運輸

協(xié)助御貨

協(xié)助收款

協(xié)助交錢入賬

奶粉銷售部銷售一部銷售代表崗位流程圖

業(yè)務(wù)聯(lián)系

鋪貨、補貨

市場調(diào)查

市場維護與導(dǎo)購管理