《華拓金屬結(jié)構(gòu)公司質(zhì)量手冊》

有效

版本

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)

HT-QM-2021

質(zhì)量手冊

（第一版）

2021年3月15日發(fā)布2021年3月15日實施

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)發(fā)布

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊

目錄

前言--------------------------------------------------------------------01

公布令------------------------------------------------------------------02

任命書------------------------------------------------------------------03

質(zhì)量方針、質(zhì)量目標--------------------04

質(zhì)量手冊的說明..........................................................05

組織機構(gòu)..........................................................——06

質(zhì)量體系職能分配表------------------------------------------------------07

質(zhì)量管理體系要求------------------------------------------------------08

1、質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品范圍---------------------------------------------08

2、引用標準-------------------------------------------------------------08

3^術(shù)語----------------------------------------------------------08

4、質(zhì)量管理體系......................08

4.1總要求------------------------------……----------------------08

4.2文件要求-----------------------------------------------------------09

5、管理職責-------------------------------------------------------------11

5.1管理承諾------------------------------------------------------------11

5.2以顧客為關(guān)注焦點----------------------------------------------------11

53質(zhì)量方針------------------------------------------------------------11

5.4籌戈I」................................................................12

5.5職責、權(quán)限與溝通----------------------------------------------------12

5.6管理評審------------------------------------------------------------13

6、資源管理-------------------------------------------------------------14

6.1資源提供------------------------------------------------------------14

6.2人力資源--------------14

6.3根底設(shè)施------------------------------------------------------------15

6.4工作環(huán)境--------------------------------一一----------------------15

7、產(chǎn)品實現(xiàn)-------------------------------------------------------------15

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃......................................................15

7.2與顧客有關(guān)的過程....................................................16

7.3設(shè)計和開發(fā)----------------------------------------------------------17

7.4采購----------------------------------------------------------------18

7.5生產(chǎn)和效勞提供------------------------------------------------------19

7.6監(jiān)視和測量裝置的控制-----------------------------------------------20

8、測量、分析和改良-----------------------------------------------------20

8.1總那么...............................................................

20

8.2監(jiān)視和測量---------------------------------------------------------21

8.3不合格品控制--------------------------------------------------------22

8.4數(shù)據(jù)分析-----------------------------------------------------------23

8.5改良----------------------------------------------------------------24

附一、程序文件目錄......25

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)■手冊01

—

刖

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)，廠區(qū)位于香坊區(qū)成標街35號，占地面積2萬平

方米，設(shè)備齊全、生產(chǎn)作業(yè)條件良好。

公司擁有科學的管理模式，高素質(zhì)的技術(shù)隊伍，管理成熟，技術(shù)力量

雄厚。一直致力于設(shè)計和開發(fā)高科技含量、智能化的建筑機械產(chǎn)品，提

供高品質(zhì)的效勞?？筛鶕?jù)顧客的要求，設(shè)計、制造、改造相關(guān)的建機產(chǎn)

品。

主要產(chǎn)品有：

1、塔式起重機

2、配套機構(gòu)

3、平安監(jiān)控系統(tǒng)

4、鋼結(jié)構(gòu)

以質(zhì)量取信，以效率取勝，以科技優(yōu)勢，建立和諧穩(wěn)定的現(xiàn)代化企

業(yè)，是華拓公司的開展目標和追求。公司依據(jù)GB/T19001-2000idt

IS09001:2000建立質(zhì)量管理體系，嚴格按質(zhì)量管理八項根本原那么和

十二項理論根底完善公司的質(zhì)量管理體系要求，做好質(zhì)量管理工作。

地址：黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)成標街35號

電話0451-53621950

郵編：150001

總經(jīng)理：蘆政軍

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)■手冊02

頒布令

為了保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量，增強公司的市場競爭力，并在質(zhì)量管理與

質(zhì)量保證方面與國際接軌，確保向顧客提供合格的產(chǎn)品和滿意的效勞。公

司依據(jù)？質(zhì)量管理體系一要求？(GB/T19001-2000idtISO9001：2000)標

準要求，并結(jié)合公司實際，制定了？質(zhì)量手冊?和?程序文件？。該文件說明

了公司的質(zhì)量方針和目標，規(guī)定了質(zhì)量體系要求，是本公司質(zhì)量管理體系

的標準性文件，是指導本公司員工從事質(zhì)量管理活動的準那么和綱領(lǐng)性文

件，要求全體員工嚴格執(zhí)行本手冊的規(guī)定和要求。

現(xiàn)批準此版?質(zhì)量手冊?和?程序文件?發(fā)布并實施。

此令

總經(jīng)理:

年月日

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊03

任命書

為適應(yīng)本公司質(zhì)量管理體系工作的需要，現(xiàn)任命王志強為管理者代表,

除履行其原職責外，還具有以下方面的職責和權(quán)限：

1、確保按IS09001：2000標準建立完善質(zhì)量管理體系，并加以實施和

保持；

2、向公司總經(jīng)理報告質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的完成情況、質(zhì)量管理體系

的業(yè)績，以及有關(guān)質(zhì)量管理體系所需的任何改良要求；

3、在公司內(nèi)部使員工意識到公司依存于顧客，及滿足顧客要求的重要

性；

4、負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部事宜的聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理:

2021年3月15日

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊04

公司質(zhì)量方針、目標

一、質(zhì)量方針：

科技創(chuàng)新，品質(zhì)優(yōu)良

誠信負責，完美效勞

二、質(zhì)量目標：

出廠合格率100%

合同履約率100%

顧客滿意率95%

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)■手冊05

質(zhì)量手冊說明

1手冊內(nèi)容

本手冊說明了本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體

系，是公司的質(zhì)量管理體系所涉及的部門、人員開展質(zhì)量籌劃、質(zhì)量控制、

質(zhì)量保證和質(zhì)量改良活動、實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。

通過體系的有效運用，保證有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法

規(guī)要求的產(chǎn)品，旨在增強顧客滿意度。

2質(zhì)量手冊的管理

a）本手冊為本公司的質(zhì)量管理體系文件，由總經(jīng)理批準公布執(zhí)行。手

冊管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)量部按?文件控制程序?執(zhí)行，手冊持有者調(diào)

離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還質(zhì)量部，辦理核收登記,

b）手冊持有者應(yīng)對質(zhì)量手冊妥善保管，不得損壞、喪失、隨意涂改。

在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反應(yīng)到

質(zhì)量部；質(zhì)量部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手

冊予以修改，具體執(zhí)行?文件控制程序？的有關(guān)規(guī)定。

c）手冊修改后的內(nèi)容與手冊正本具有同等效力。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊06

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)

組織機構(gòu)圖

董事會

總經(jīng)理

管理者代表

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊07

質(zhì)量管理體系職能分配表

技

質(zhì)

生

營

物

人

辦

總

管理工

經(jīng)

資

公

術(shù)

量

產(chǎn)

銷

力

藝

代號質(zhì)量管理體系過程者程序文件

理

部

室

部

部

部

部

部

部

代表

4.1總要求?■OOOOOOOO

文件控制OOOOOOOOO■?文件控制程序？

記錄控制OOOO■OOOOO?記錄控制程序？

5管理職責??OOOOOOOO部門、崗位職責分配

5.6管理評審■?OOOOOOOO?管理評審控制程序？

6.1資源提供■OOOOOOOOO

6.2人力資源?OOOOOOO?O?人力資源控制程序？

6.3根底設(shè)施?OO?O■OOOO?產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序？

6.4工作環(huán)境OOO?O?OOOO?產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序？

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃O??OOOOOOO?設(shè)計控制程序？

7.2與顧客有關(guān)的過程OOOOOO?OOO?合同控制程序？

7.3設(shè)計和開發(fā)OO?OOOOOOO?設(shè)計控制程序？

7.4采購OOOOOOO?OO?采購控制程序？

7.5生產(chǎn)和效勞提供0O0OO??OOO?產(chǎn)品實現(xiàn)控制程序？

監(jiān)視和測量裝置的?檢驗和試驗裝置控制

7.6OOOOOOOOO

控制■程序？

?檢驗和試驗裝置控制

8.2監(jiān)視和測量OOOOOOOO

??程序？

顧客滿意OOOOOO?OOO?效勞控制程序？

內(nèi)部審核O?OO■OOOOO?內(nèi)部審核控制程序？

8.3不合格品控制0O0O?O0OOO?不合格品控制程序？

8.4數(shù)據(jù)分析控制0O0O■■OOOO?數(shù)據(jù)分析控制程序？

8.5改良OO?O?OOOOO?糾正預(yù)防控制程序？

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊08

質(zhì)量管理體系要求

1范圍

本手冊適用于公司內(nèi)部進行質(zhì)量管理，以保證質(zhì)量管理體系有效地運

行，并不斷地得到完善，不斷地進行持續(xù)改良，以到達顧客持續(xù)滿意。

本公司質(zhì)量管理體系覆蓋：塔式起重機、配套機構(gòu)、平安監(jiān)控系統(tǒng)、

鋼結(jié)構(gòu)四大系列產(chǎn)品。

2引用標準

GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系——根底和術(shù)語。

GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系——要求。

3術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000質(zhì)量管理體系-根底和

術(shù)語中的術(shù)語和定義。

4質(zhì)量管理體系

4.1總要求

本公司按?質(zhì)量管理體系要求？(GB/T19001?2000idt￡09()01:2000),

建立質(zhì)量管理體系，形成質(zhì)量手冊及其支持性文件。公司質(zhì)量管理體系所

涉及的部門和人員，均按文件化的質(zhì)量管理體系實施和保持，在體系運行

中持續(xù)改良和完善。

質(zhì)量體系文件的主要內(nèi)容

本公司編制的質(zhì)量管理體系文件，考慮到滿足標準的以下要求：

a.手冊識別了本公司質(zhì)量管理體系所需的過程及其應(yīng)用；

b.各層次文件中確定了這些過程的順序和相互作用；

c.各層次文件中確定了為確保這些過程的有效運行和控制所需的準

那么和方法；

d.各層次文件中規(guī)定了如何確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支

持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊09

e.各層次文件中規(guī)定了監(jiān)視、測量和分析這些過程的方法；

f.各層次文件中規(guī)定了必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程籌劃的結(jié)果

和對這些過程的持續(xù)改良C

公司按照文件進行實施，以到達對這些過程的管理。

屬于工序外委加工及辦作配套產(chǎn)品為外包過程，對其外包單位的管

理和產(chǎn)品的控制按本手冊“7.4采購〃進行。

4.2文件要求

4.2.1質(zhì)量體系文件的構(gòu)成

本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：

a.形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標（包含在本手冊當中）。

b.質(zhì)量手冊。

c.標準所要求的程序文件：？文件控制程序？、？記錄控制程序？、？內(nèi)

部審核控制程序？、？不合格品控制程序?和?糾正和預(yù)防措施控制程序？。

d.本公司為確保過程的有效籌劃、運行和控制所需的其它程序文件

10個（見程序文件清單）和相關(guān)支持性文件、作業(yè)指導書及技術(shù)文件（包

括：技術(shù)圖紙、產(chǎn)品標準、原材料標準、工藝規(guī)程、操作規(guī)程、檢驗規(guī)

程等）。

e.標準和質(zhì)量體系文件所要求的記錄（見?質(zhì)量記錄匯編？〕。

4.2.2質(zhì)量手冊

4.2.2.1質(zhì)量手冊

質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的總體規(guī)定，旨在實現(xiàn)質(zhì)量方針和

質(zhì)量目標。

4.2.2.2質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括：

a、質(zhì)量管理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍。

b.為質(zhì)量管理體系的有效運行所編制的程序文件共15個，其在手冊

中均予以引用，見程序文件清單。

c.質(zhì)量管理體系過程的描述以文字的形式予以表達。

4.2.3文件控制

4.2.3.1辦公室是質(zhì)量管理體系文件的歸口管理部門。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊10

4.2.3.2控制目的

編制?文件控制程序?并實施，以控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文

件，確保各部門使用文件的有效版本。

4.2.3.3文件控制的總體要求

a.文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件的充分與適宜。

b.必要時，對文件進行評審，評審可采用會議或會簽形式，根據(jù)評

審的結(jié)果對文件進行更新，更新后須再次得到批準。

c.對文件進行標識，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。

d.采用審核及檢查的方式，確保在使用上可獲得適用文件的有效版

本。

e.采用編號等方法，確保文件保持清晰，易于識別。

f.確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。

g.防止作廢文件的非預(yù)期使用，假設(shè)因任何原因而保存作廢文件時,

對這些文件進行適當?shù)臉俗R。

具體的控制內(nèi)容

有關(guān)文件控制的職責、工作程序、文件的分類、內(nèi)部文件的編制、批

準、發(fā)布及外來文件的識別、文件的標識、文件的發(fā)放、文件控制清單、

內(nèi)部文件的更改/換版、作廢文件的處置.、文件的狀態(tài)標識、文件的歸檔、

歸檔文件的借閱、文件的復制及對上述工作的檢查等內(nèi)容，見?文件控制

程序?。

4.2.4記錄控制

質(zhì)管部是記錄控制的歸口管理部門。

4.2.4.2控制目的

編制?記錄控制程序?并實施，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運

行的證據(jù)。

記錄的總體要求

記錄要求及時、完整、真實、準確、清晰，易于識別和檢索，不得任意

涂改、撤換。

4.2.4.4具體的控制內(nèi)容

有關(guān)記錄控制的職責、工作程序、各類記錄的分類、記錄、標識、更

改、收集、編目、歸檔、存放、查閱、復制、保存期限、過期處置等的控

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊II

制要求，在?記錄控制程序?中進行規(guī)定。

5管理職責

5.1管理承諾

最高管理者通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其

有效性的承諾提供證據(jù)。包括：

a通過各種形式向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的

重要性，并形成記錄。

b.制定、發(fā)布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

c.按規(guī)定的時間進行管理評審，評價體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性、

有效性。（見?管理評審控制程序？）。

d.為滿足質(zhì)量管理體系運行的需要，確保獲得必要的資源。

5.2以顧客為關(guān)注焦點

最高管理者以實現(xiàn)顧客滿意為目的，通過對顧客要求進行評審，確

保顧客需求得到確定，并予以滿足。

a.確保公司的質(zhì)量目標與顧客的要求相符合，并表達在生產(chǎn)和效勞

過程中，形成滿足顧客要求的產(chǎn)品。

b.確保顧客的需求和期望在公司內(nèi)得到溝通。

c.測量顧客滿意程度，并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動或措施進行改良。

d.處理好與顧客的關(guān)系。

e.兼顧顧客及其他相關(guān)方之間的利益。

5.3質(zhì)量方針

質(zhì)量方針經(jīng)會議評審，由最高管理者批準后發(fā)布實施。

質(zhì)量方針應(yīng)滿足以下要求：

a.質(zhì)量方針與公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)；

b.包括對滿足要求和持續(xù)改良質(zhì)量管理體系有效性的承諾，以及提

供制定和評審質(zhì)量目標的框架；

c.最高管理者確保采取宣傳、培訓、會議等方法對質(zhì)量方針進行宣

貫和溝通，使全體員工理解質(zhì)量方針，并在各自的崗位上貫徹執(zhí)行。

d.最高管理者通過管理評審，質(zhì)量部做好評審記錄，在必要時對質(zhì)

量方針予以修訂，確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊12

5.4籌劃

5.4.1質(zhì)量目標

5.4.1.1質(zhì)量目標的制訂

為了貫徹和落實公司的質(zhì)量方針，滿足顧客及相關(guān)的法律法規(guī)要求，

到達顧客滿意，根據(jù)公司的實際情況，制定質(zhì)量目標C質(zhì)量目標經(jīng)總經(jīng)理

批準后發(fā)布實施。

5.4.1.2質(zhì)量目標的分解

公司最高管理層將質(zhì)量目標分解到各部門，經(jīng)批準后發(fā)布實施。

5.4.1.3統(tǒng)計、總結(jié)和評審

質(zhì)量部統(tǒng)計各部門質(zhì)量分目標的完成情況。每次管理評審前，對各部

門質(zhì)量分目標及公司質(zhì)量總目標的完成情況進行總結(jié)，作為管理評審的輸

入之一。

5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃

5.4.2.1籌劃

最高管理者應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的有效籌劃，管理者代表負責組織

實施質(zhì)量管理體系的籌劃工作。

質(zhì)量管理體系籌劃包括為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的運作過程、涉及到的資

源和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良進行籌劃，以確保到達質(zhì)量目標的要求及

GB/T19001-2000標準的要求，并將籌劃的結(jié)果形成文件，即?質(zhì)量手冊?和?

程序文件？

5A.2.2修改

在對質(zhì)量管埋體系的變更進行籌劃和實施時，要保持質(zhì)量管埋體系

的完整性

5.5職責、權(quán)限

5.5.1職責和權(quán)限

最高管理者確保組織內(nèi)的職責、權(quán)限得到規(guī)定和溝通；

根據(jù)公司質(zhì)量管理體系過程及職能分配情況，最高管理者應(yīng)確保對

從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員的職責和權(quán)限做出規(guī)定。具體見？崗位職

責?。

最高管理者應(yīng)確保各部門及人員的職責與權(quán)限通過傳達、培訓等方

式得到溝通，相互了解有關(guān)的職責和權(quán)限，及部門間的接口關(guān)系，以促

哈爾浜華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊13

進有效管理，實現(xiàn)質(zhì)量目標。

管理者代表

管理者代表由最高管理者指定，其職責和權(quán)限見“任命書〃。

5.5.3內(nèi)部溝通

最高管理者確保在公司內(nèi)部建立適當?shù)臏贤ㄇ?，就質(zhì)量管理體系

的有效性進行溝通。內(nèi)部溝通的重點是對體系適宜性、充分性、有效性進

行溝通。

5.5.3.1質(zhì)量是公司內(nèi)部溝通的歸口管理部門。

內(nèi)部溝通的內(nèi)容：

a.質(zhì)量方針：通過宣傳、培訓、會議等方式，對質(zhì)量方針進行傳達

和溝通。

b.職責和權(quán)限：通過傳達、培訓等方式使各部門和人員明確職責和

權(quán)限并執(zhí)行。

c.產(chǎn)品需求信息：營銷部以營銷方案、產(chǎn)品設(shè)計建議和意見、發(fā)貨

通知等形式，傳遞溝通顧客需求的信息，具體執(zhí)行?產(chǎn)品設(shè)計控制程序？、?

合同控制程序？。

d.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量信息：質(zhì)量部以產(chǎn)品監(jiān)視和測量記錄得到產(chǎn)品

是否滿足要求的信息，具體執(zhí)行?檢驗和試驗控制程序？。

e.顧客滿意度信息：營銷部收集顧客建議和意見并進行傳遞溝通，

具體執(zhí)行?效勞控制程序？。

f.過程的監(jiān)視和測量信息：生產(chǎn)部、質(zhì)量部通過對過程的監(jiān)視和測

量的結(jié)果進行傳遞的方式溝通，具體執(zhí)行？內(nèi)部審核控制程序？。

g.售后效勞信息：營銷部以?效勞驗收單？的形式將效勞結(jié)果傳遞至

有關(guān)部門進行溝通，具體執(zhí)行?效勞控制程序？。

h.內(nèi)部審核結(jié)果，質(zhì)量部通過末次會議和內(nèi)審我告的形式向受審核

部門、總經(jīng)理、管理者代表及其它管理層人員進行報告，具體執(zhí)行？內(nèi)部

審核控制程序？。

5.6管理評審

最高管理者應(yīng)按籌劃的時間間隔進行管理評審，以確保質(zhì)量管理體

系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括評價對質(zhì)量管理體系改

進的時機以及變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。保存管理評審活

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊14

動的記錄。

管理評審的輸入、輸出具體控制要求執(zhí)行?管理評審控制程序？。

6資源管理

6.1資源提供

6.1.1確定資源

公司確定所需的資源，包括：人力資源、根底設(shè)施和工作環(huán)境，最高

管理者確保為實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改良其有效性，滿足顧客

要求提供必要的資源。

6.1.2資源提供的目的

a.實施和保持質(zhì)量管理體系和持續(xù)改良其有效性所需的資源。

b.通過實現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，不斷增強顧客滿意度。

6.2人力資源

6.2.1總那么

公司的人力資源管理包括：人員的聘用、管理和培訓，使公司從事影

響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，基于適當?shù)慕逃?、培訓、技能和?jīng)驗，能夠勝任

本職工作。

6.2.2能力、意識和培訓

人力資源部是公司人力資源的歸口管理部門。

公司在各層次文件中，對有關(guān)人員的能力、意識和培訓進行了規(guī)定：

a、在公司文件?人員上崗資格標準?中，確定了影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的

各崗位人員所必要的能力及上崗條件。

b、在?人力資源控制程序?中，規(guī)定了培訓工作的程序和培訓的對象、

內(nèi)容及形式，同時對人員招聘的工作程序、應(yīng)聘要求等進行了規(guī)定，其目

的是為了確保從事影響

產(chǎn)品質(zhì)量工作的各崗位人員具備規(guī)定的能力。

c、在?人力資源控制程序?中，規(guī)定了對人員進行考核和對培訓結(jié)果

進行評價，從而保證所采取的措施有效。

d、通過確定崗位職責和工作流程、會議宣講、分解質(zhì)量目標等方式，

確保員工認識到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標

做出奉獻。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊15

已?人力資源控制程序?中，規(guī)定了需保持的有關(guān)教育、培訓、技能和

經(jīng)驗的適當記錄。

具體執(zhí)行?人力資源控制程序？。

6.3根底設(shè)施

631工藝部、生產(chǎn)部是公司根底設(shè)施的歸口管理部門。

6.3.2配備要求

為了確保質(zhì)量管理體系的有效運行和實現(xiàn)產(chǎn)品符合性，公司從以下

方面確定、提供和維護所需要的設(shè)施：

a、工作場所和相關(guān)設(shè)施：辦公室、辦公設(shè)備、計算機等。

b、過程設(shè)備：生產(chǎn)加工設(shè)備、動力設(shè)備、工裝、工具、檢驗和試驗

裝置等。

6.3.3維護

根底設(shè)施由使用單位負責維護。

具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序？。

6.4工作環(huán)境

工藝部負責確定為到達產(chǎn)品要求所需的工作環(huán)境并實施管理。生產(chǎn)

作業(yè)環(huán)境應(yīng)能在通風、噪聲、照明等方面到達要求。

必要的勞動保護及平安設(shè)施條件一一平安帽、現(xiàn)場平安防護等。

具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序？。

7產(chǎn)品實現(xiàn)

a.營銷部負責提供新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的有關(guān)信息。

b.技術(shù)部負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的籌劃，編制?新產(chǎn)品開發(fā)方案？。

c.物資部負責采購方案的組織實施。

d.生產(chǎn)部責生產(chǎn)技術(shù)準備和試制工作，并編制和組織實施生產(chǎn)方案。

e.質(zhì)管部負責與產(chǎn)品相關(guān)的檢驗與試驗。

7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的籌劃

7.1.1籌劃依據(jù)

公司根據(jù)產(chǎn)品、工程或合同的具體要求，籌劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程?；I

劃需與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。

具體執(zhí)行?產(chǎn)品籌劃控制程序?o

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊16

7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃的內(nèi)容

公司根據(jù)產(chǎn)品、工程或合同的具體要求，籌劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程。籌

劃需與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。

具體執(zhí)行?產(chǎn)品籌劃控制程序?o

7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)籌劃的內(nèi)容

a、產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求。

b、針對具體產(chǎn)品確定過程、文件和資源的要求。

c、產(chǎn)品具體的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗活動，以及產(chǎn)品合格的準那么。

d、為證實過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需提供的記錄。

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實定

與產(chǎn)品有關(guān)的要求，以合同、訂單、銷售方案及？銷售合同評審表?

和?產(chǎn)品銷售（加工）技術(shù)協(xié)議?等形式來予以確定。

a顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。

b顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必須的要求。

c與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。

d公司附加的產(chǎn)品要求（為增強顧客滿意做出的一些承諾）。

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審

對與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審可采用填寫?銷售合同評審表?進行傳遞評審，

或召開評審會進行評審。經(jīng)評審應(yīng)確保：

a、產(chǎn)品要求得到規(guī)定，準確理解顧客要求，形成文件或記錄。

b、與以前不一致的要求已經(jīng)解決。

c、顧客提出的要求均有能力予以滿足。

評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保持。包括：產(chǎn)品合同、

訂單、技術(shù)協(xié)議、銷售方案、？銷售合同評審表?、產(chǎn)品要求變更記錄等。

7.2.3顧客溝通

營銷部、技術(shù)部就各自的職責范圍分別負責與顧客的溝通工作。營銷

部是公司與顧客溝通的歸口管理部門。溝通的內(nèi)容與方式：

a、產(chǎn)品信息與顧客溝通，確保真實及有能力實現(xiàn)。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊17

b、合同或訂單和處理過程中及修改時與顧客的溝通。

c、對顧客反應(yīng)的產(chǎn)品方面信息（包括顧客抱怨和投訴）的處理。

具體執(zhí)行？合同控制程序？。

7.3設(shè)計和開發(fā)

7.3.1設(shè)計和開發(fā)籌劃

本公司新產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計包括新產(chǎn)品、定型產(chǎn)品的更新、改造及非

標產(chǎn)品四種類型。應(yīng)在必要的市場調(diào)研及可行性分析的根底上進行籌劃,

并形成?新產(chǎn)品開發(fā)方案？?；I劃的內(nèi)容應(yīng)包括：

a.確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段，及各階段應(yīng)開展的活動，到達的目

標，有關(guān)的人員的職責，進度及必要的資源需求等內(nèi)容。

b.明確規(guī)定每個設(shè)計和開發(fā)階段需要開展的適當?shù)脑u審、驗證和確

認活動。

c.明確設(shè)計和開發(fā)過程中的組織和技術(shù)接口，并規(guī)定各接口之間傳

遞的信息、途徑、方式等內(nèi)容，參與設(shè)計和開發(fā)人員的職責權(quán)限，以確

保有效的溝通。

d.在方案的執(zhí)行過程中，可根據(jù)具體情況適時進行修訂。

對于定型產(chǎn)品的更新、非標產(chǎn)品籌劃，可根據(jù)實際情況采取上述各

階段的內(nèi)容，必要時予以簡化。

7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入

確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的設(shè)計輸入，并對這些輸入進行評審，確保輸

入是充分與適宜的，并保持輸入的記錄。輸入應(yīng)包括：

a.產(chǎn)品的功能和性能要求。

b.適用的法律、法規(guī)要求。

c.提供以前與該產(chǎn)品相類似的產(chǎn)品設(shè)計信息，借鑒優(yōu)點，改良缺乏。

d.設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。

7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出

設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式

提出，并在放行前得到批準。

設(shè)計和開發(fā)輸出包括：設(shè)計圖紙、各類明細表、使用說明書等。應(yīng)

滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，為采購、生產(chǎn)和效勞等提供適當?shù)男畔ⅰ?/p>

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊17

7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審

在設(shè)計的適當階段，應(yīng)依據(jù)方案的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評

審。

a.評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力。

b.發(fā)現(xiàn)可能存在的設(shè)計缺陷和缺乏，并提出必要的措施加以解決。

設(shè)計評審應(yīng)由技術(shù)部組織各相關(guān)部門人員參加，以可以采用會議評

審、專家評審、逐級評審、同行評審等。評審記錄應(yīng)保存（結(jié)論、問題、

措施等）。

7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證

為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)方案的安排由技術(shù)

部組織對設(shè)計和開發(fā)進行驗證，通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿

足的認定。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)保存。

7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或的預(yù)期用途的要求，由技術(shù)

部組織和安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認。確認應(yīng)在產(chǎn)品交付之前和成功的

設(shè)計驗證后并在規(guī)定的使用條件下進行，確認結(jié)果及任何必要措施的記

錄應(yīng)予以保存。

設(shè)計和開發(fā)確認的方式可包括產(chǎn)品試用和應(yīng)用各種技術(shù)手段模擬

的。

設(shè)計和開發(fā)確認按籌劃的安排進行，一般在設(shè)計開發(fā)完成后、正式

生產(chǎn)提供之前進行，對單件產(chǎn)品那么應(yīng)在正式交付前進行。

當確認結(jié)果說明設(shè)計開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能全部滿足預(yù)期使用要求

時，應(yīng)采取有效的措施（包括變更或重新設(shè)計）以滿足要求。

7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制

產(chǎn)品設(shè)計文件可能由于多種原因而發(fā)生更改，為使設(shè)計更好地滿足

規(guī)定的要求，

設(shè)計更改應(yīng)以不降低產(chǎn)品性能、質(zhì)量為前提。

設(shè)計更改由技術(shù)部負責，必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。適當時，應(yīng)對

設(shè)計更改良行評審、驗證、確認。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評審更

改對產(chǎn)品組成局部和已交付產(chǎn)品的影響。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊18

更改的評審結(jié)果及任何必要的措施記錄應(yīng)予以保存，并將更改信息

迅速準確地傳遞到相關(guān)部門。

具體執(zhí)行?設(shè)計和開發(fā)控制程序？。

7.4采購

7.4.1采購過程

為了保持采購的原材料、外購、協(xié)作配套件符合規(guī)定要求，必須對

供方及采購的產(chǎn)品進行有效的控制。

各采購責任部門應(yīng)依據(jù)所采購物資對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度

對供方選擇不同的評價方式。影響較大的應(yīng)對其質(zhì)量管理體系進行評價;

影響較小的那么通過對其提供的物資進行檢驗和驗證的方式進行評價。

應(yīng)制定選擇、評價和重新評價的準那么，評價結(jié)果及評價所引起的任何

必要措施的記錄應(yīng)予以保存。

7.4.2采購信息

7.4.2.1采購信息應(yīng)能清楚地說明對所采購物資及對供方的要求，內(nèi)容適

當包括：

a.采購產(chǎn)品的名稱、類別、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級、標識方法、圖

樣、檢驗標準，對供貨程序、加工工藝、加工設(shè)備等的要求；

b.供方人員的資格要求；

c.與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。

采購信息可以合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、采購方案等形式表達，在正

式發(fā)放執(zhí)行前要得到審批，以確保規(guī)定的要求是充分與適宜的。

7.4.2.2所需要物資由所需部門和歸口管理部門提出，報主管經(jīng)理或總工程

師批準，必要時經(jīng)總經(jīng)理批準后實施采購等相關(guān)活動C

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

7.4.3.1質(zhì)量部依據(jù)采購標準、采購合同和技術(shù)標準等采購文件要求，對

采購產(chǎn)品進行入庫前的驗證，按？檢驗和試驗控制程序?執(zhí)行。

7.4.3.2當公司或顧客擬在供方現(xiàn)場驗證時，物資部應(yīng)在采購合同中對擬

驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法予以明確說明。

7.4.3.2采購物資驗收合格后再投入使用，驗收不合格的物資，根據(jù)不同的

質(zhì)量問題由質(zhì)量部、技術(shù)部等提出處理意見，采購的責任人員負責按處理

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊19

意見采取換貨、退貨等方式進行處理。采購物資的驗證要形成記錄。

具體執(zhí)行?采購控制程序?。

7.5生產(chǎn)和效勞提供

7.5.1為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求及滿足顧客的需求，必須對生產(chǎn)和效勞過

程實施有效的控制，控制內(nèi)容包括：

a.各職能部門必須確保及時、有效地向生產(chǎn)部、物資部、營銷部、

供方提供表述產(chǎn)品特性的信息，如產(chǎn)品圖樣、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、技

術(shù)標準、采購明細等。

b.當需要時，應(yīng)在產(chǎn)品實現(xiàn)的相關(guān)過程編制作業(yè)指導書、操作標準。

c.按工藝規(guī)程及檢驗規(guī)程的規(guī)定使用適當?shù)募庸ぴO(shè)備、工藝裝備等。

d.按工藝規(guī)程及檢驗規(guī)程的規(guī)定使用和維護檢驗和試驗裝置，具體

執(zhí)行?檢驗和試驗裝置控制程序？。

e.對生產(chǎn)和效勞過程及產(chǎn)品特性實施監(jiān)視和測量，具體執(zhí)行？內(nèi)部審

核控制程序?和?檢驗和試驗控制程序？。

f.質(zhì)量部依據(jù)檢驗規(guī)程的規(guī)定及時對采購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)

品實施檢驗和（或）試驗，完成后才允許放行。

g.產(chǎn)品交付及交付后活動的實施執(zhí)行?效勞控制程序？。

7.5.2生產(chǎn)和效勞提供過程確實認

焊接過程和涂漆過程為本公司的特殊過程。

具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序?及?效勞控制程序?。

7.5.3標識和可追溯性

產(chǎn)品標識的作用是為了區(qū)別不同類型、不同特點的產(chǎn)品，防止不同類型

的產(chǎn)品在使用中混淆?？刹捎脴撕灐伺啤⒋驑擞洝⑼可蚍謪^(qū)存放等

方法分類。

產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識是為了說明產(chǎn)品所處的質(zhì)量狀態(tài)，防止誤用。產(chǎn)品檢

驗狀態(tài)包括：待檢、已檢待定、已檢合格和已檢不合格四種狀態(tài)。

產(chǎn)品狀態(tài)可采用標牌、打標記、涂色、印章、記錄或分區(qū)域存放等方式。

7.5.3.3可追溯性

在有可追溯性要求的情況下，由生產(chǎn)部負責制定標識的方法并組織

實施。標識形式必須表達唯一性，并能依據(jù)標識追溯。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)量手冊20

應(yīng)保存可追溯性情況下的標識記錄。

具體的控制方法見?文件控制程序?和?記錄控制程序?。

7.5.4顧客財產(chǎn)

公司應(yīng)保護在其控制下或其使用的顧客財產(chǎn)，對顧客財產(chǎn)進行識別、

驗證、保護和維護。顧客提供財產(chǎn)的管理執(zhí)行?顧客財產(chǎn)管理規(guī)定？。

7.5.5產(chǎn)品防護

在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點期間，本公司對產(chǎn)品或其組成局部

進行有效防護，以保證產(chǎn)品的符合要求。

防護的主要內(nèi)容包括：標識、搬運、包裝、貯存和保護。

具體執(zhí)行?生產(chǎn)提供控制程序？。

7.6檢驗和試驗設(shè)備的控制

質(zhì)量部是公司監(jiān)視和測量裝置的歸口部門。檢驗和試驗設(shè)備的能力、

檢定和校準直接影響產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量結(jié)果，為了確保產(chǎn)品和過

程符合規(guī)定的要求，對檢驗和試驗設(shè)備必須實施有效的控制。

具體控制方法

耍對測量設(shè)備進行控制、校準和檢定，以確保測量結(jié)果有效。

具體要求執(zhí)行?檢驗和試驗裝置控制程序？。

8測量、分析和改良

a.營銷部負責顧客滿意度的信息收集和歸口管理；

b.質(zhì)量部負責內(nèi)部質(zhì)量審核、審核數(shù)據(jù)分析、質(zhì)量管理體系過程的

監(jiān)視和測量、質(zhì)量管理體系的持續(xù)改良及糾正和預(yù)防措施的歸口管理；

c.質(zhì)量部負責產(chǎn)品的檢驗和試驗及不合格品控制的歸口管理；

d.技術(shù)部負責產(chǎn)品持續(xù)改良的歸口管理。

8.1總那么

為了證實產(chǎn)品符合性，保證質(zhì)量管理體系的符合性以及實現(xiàn)質(zhì)量管

理體系持續(xù)改良的有效性，耍對測量、分析和持續(xù)改良過程進行籌劃和

實施控制。

8.1.1工作內(nèi)容及目的

實施監(jiān)視、測量、分析和改良過程，應(yīng)做到：

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊21

a、通過對過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，以證實產(chǎn)品的符合性；

b、通過內(nèi)審的監(jiān)測來確保質(zhì)量管理體系的符合性；

c、通過內(nèi)審、管理評審、糾正措施、預(yù)防措施及其他方式來確保持續(xù)

改良質(zhì)量管理體系的有效性。

8.1.2統(tǒng)計方法

公司在考慮確定適用的方法時，應(yīng)考慮適用以下統(tǒng)計技術(shù)，并根據(jù)情

況確定應(yīng)用的程度。

a、對于過程的監(jiān)視和測量，可采用抽樣檢驗的方法。

b、通過“顧客滿意〃、“內(nèi)審〃、”過程的監(jiān)視和測量〃、“產(chǎn)品的監(jiān)

視和

測量〃等，對質(zhì)量管理體系有效性進行分析時，應(yīng)采用適宜的統(tǒng)計方法。

8.2監(jiān)視和測量

8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測量

營銷部應(yīng)收集顧客滿意和不滿意的信息，既作為對產(chǎn)品監(jiān)視和測量,

又作為對質(zhì)量管理體系的一種測量，并將信息傳遞給質(zhì)量、技術(shù)等有關(guān)

部門和人員。

公司將顧客滿意程度作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，以此來

衡量所建立質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改良的領(lǐng)域。

8.2.1.3監(jiān)視方法

營銷部、質(zhì)量部對顧客滿意程度的信息進行監(jiān)視，并收集與此有關(guān)的

信息。

信息的來源包括：調(diào)查、回訪、及信函征詢等方式。這類信息來自

于公司的內(nèi)部或外部，形式可能是書面或口頭，重要的信息應(yīng)進行記錄。

8.2.1.4測量方法

營銷部、質(zhì)量部對收集的信息進行分析，得出定性的或定量的結(jié)果，

并計算出顧客滿意率，指出差距作為改良的依據(jù)。顧客滿意率的計算方法

見程序文件?與顧客溝通工作程序?。

具體控制要求見?效勞控制程序？。

8.2.2內(nèi)部審核

8.2.2.1內(nèi)審的目的

內(nèi)審的目的是確定質(zhì)量管理體系與標準、籌劃及組織要求的符合性和

實施保持的有效性。

8.2.2.2具體的內(nèi)審方法

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)?手冊22

為了檢查和驗證公司質(zhì)量管理體系運行是否符合有關(guān)標準和質(zhì)量管

理體系文件中的各項規(guī)定，公司按籌劃的時間進行內(nèi)部質(zhì)量管理審核，

對公司質(zhì)量管理體系涉及的部門每年應(yīng)至少審核一次。

具體控制要求執(zhí)行？內(nèi)部審核控制程序？。

8.2.3過程的監(jiān)視和測量

8.2.3.1過程檢測的目的

對質(zhì)量體系過程應(yīng)進行監(jiān)控，并在適用時進行測量，其目的是為了證

實過程實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果的能力。

8.2.3.2監(jiān)視的方式

對質(zhì)量體系過程進行監(jiān)控的活動包括：統(tǒng)計、日常檢查、內(nèi)審、外審、

顧客檢查等。

8.233測量的方式

可以采用評定或考核等方式。包括：

a、對分解后的質(zhì)量目標進行考核。

b、對人員進行考核。

c、顧客對工作的評價。

具體執(zhí)行？內(nèi)部審核控制程序？。

8.2.4產(chǎn)品的檢驗和試驗

對產(chǎn)品的特性按驗收準那么進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品的符合性。

產(chǎn)品的檢驗和試驗分為進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗三個環(huán)節(jié)進行。

進貨、過程、最終檢驗和試驗中的檢試驗人員應(yīng)按規(guī)定要求作好檢驗和

試驗記錄并保存，用以分析和確定質(zhì)量趨勢，做為制定糾正和預(yù)防措施的

依據(jù)。

檢驗和試驗記錄要清楚說明產(chǎn)品已按規(guī)定的驗收標準通過檢驗和試

驗，必要時實現(xiàn)可追溯性C

b、對人員進行考核。

c^顧客對工作的評價。

具體執(zhí)行？內(nèi)部審核控制程序？。

8.2.4產(chǎn)品的檢驗和試驗

對產(chǎn)品的特性按驗收準那么進行檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品的符合性。

產(chǎn)品的檢驗和試驗分為進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗三個環(huán)節(jié)進行。

哈爾濱華拓金屬結(jié)構(gòu)質(zhì)■手冊23

進貨、過程、最終檢驗和試驗中的檢試驗人員應(yīng)按規(guī)定要求作好檢

驗和試驗記錄并保