行政采購管理辦法

PAGEPAGE15行政采購管理辦法第一條為了提供優(yōu)質(zhì)高效的服務(wù)支持并加強(qiáng)管理，控制費用支出，特制訂本辦法。第三條行政采購歸口管理部門為辦公室。（一）內(nèi)部管理1、采購范圍計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備等固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品等統(tǒng)一由辦公室購置。固定資產(chǎn)：是指使用期限超過1年，且單位價值2000元及以上的生產(chǎn)經(jīng)營用設(shè)備物品；或雖不屬于生產(chǎn)經(jīng)營物品的，但單位價值在2000元以上，且使用期限超過2年的。例如：計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備、辦公家具等。低值易耗品：是指單件價值在2000元以下，800（含）元以上物品，或價值雖低于前標(biāo)準(zhǔn)，但能在較長時間內(nèi)保持實物形態(tài)，并非一次性消耗的。辦公用品：紙張耗材、輔助辦公小用具、維修用機(jī)器配件等。2、購買（1）各部門在每月最后5個工作日內(nèi)，按本部門下月需求填寫《辦公用品購買使用申請表》（見附件3）、《電腦耗材購買申請表》（見附件4），辦公室在收到申請表之日起2個工作日內(nèi)對部門申購計劃匯總初審，并報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，進(jìn)行購買。（2）計算機(jī)及輔助設(shè)備的購買程序應(yīng)根據(jù)部門年度購買計劃與預(yù)算填寫《計算機(jī)購置申請表》（見附表5），辦公室根據(jù)部門實際需求進(jìn)行初審，報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，按照費用審批權(quán)限審批后，進(jìn)行購買。（3）辦公用品購買后要及時入庫，并填寫《辦公用品入庫登記表》（見附件6）。對于市場缺貨、價格波動較大、不易購買而未能采購到的物品，辦公室要做出說明，并及時在適當(dāng)時機(jī)購買。3、保管及發(fā)放（1）辦公室于每月5、15、25日發(fā)放辦公用品及電腦耗材，其他時間如無特殊情況不發(fā)放。（2）辦公室設(shè)專人負(fù)責(zé)辦公用品及電腦耗材的保管、發(fā)放與登記》。發(fā)放與領(lǐng)用要填寫《辦公用品（含電腦耗材）領(lǐng)用統(tǒng)計表》（見附件7）。（3）物品發(fā)放及使用。應(yīng)本著節(jié)約和愛護(hù)的原則，杜絕浪費，對消耗量的大的物品要嚴(yán)格控制，對一般消耗品要愛護(hù)使用。4、購置管理（1）定期報表管理：辦公室每月填寫《低值易耗品、辦公用品出庫匯總表》（見附表8），統(tǒng)計出月度低值易耗品、辦公用品總耗費數(shù)。（2）供應(yīng)商信息：辦公室定期更新供應(yīng)商檔案信息，便于掌握同類商品市場信息。（二）外部管理：供應(yīng)商管理1、建立合格供應(yīng)商名錄庫：所有考察合格的供應(yīng)商，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入《合格供應(yīng)商名錄庫》進(jìn)行管理。2、考察供應(yīng)商的資質(zhì)，建立供應(yīng)商的檔案。應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）供應(yīng)商的基本情況表（見附表9）。（2）定期報價資料。（3）定期考察記錄。（4）合作、服務(wù)記錄。3、供應(yīng)商定期報價制度：各供應(yīng)商需定期報價，以確保掌握最新的產(chǎn)品價格信息。4、定期考察供應(yīng)商：定期考察供應(yīng)商的資質(zhì)、質(zhì)量和服務(wù)，優(yōu)勝劣汰，即定期更新供應(yīng)商名錄。5、詢價：一般情況下，每次執(zhí)行采購，參與報價的供應(yīng)商不得少于3個。第四條本辦法由辦公室負(fù)責(zé)解釋和組織修訂。第五條本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。附件1：低值易耗品、辦公用品申購流程圖低值易耗品、辦公用品申購流程圖節(jié)點財務(wù)部申請部門辦公室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)ABCD領(lǐng)用開始填寫《申請表》領(lǐng)用開始填寫《申請表》YES驗收入庫購置發(fā)票NO匯總、初審YES驗收入庫購置發(fā)票NO匯總、初審審核審核附件2：計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備購置流程圖計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備購置流程圖節(jié)點財務(wù)部申請部門辦公室相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理ABCDE主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、簽字存檔主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)、簽字存檔填寫《購置申請表》《預(yù)算單》領(lǐng)用結(jié)束確認(rèn)、簽字報銷審核預(yù)算存檔填寫《固定資產(chǎn)入庫單》發(fā)票領(lǐng)取支票/現(xiàn)金安裝調(diào)試購置設(shè)備開始填寫《購置申請表》《預(yù)算單》領(lǐng)用結(jié)束確認(rèn)、簽字報銷審核預(yù)算存檔填寫《固定資產(chǎn)入庫單》發(fā)票領(lǐng)取支票/現(xiàn)金安裝調(diào)試購置設(shè)備開始單筆10000以下單筆10000以上存檔單筆10000以下單筆10000以上存檔 簽字簽字簽字簽字附件3：《辦公用品購買、使用申請表》辦公用品購買、使用申請表部門：時間：200年月序號物品名規(guī)格、型號數(shù)量備注123456789101112其他特殊申請事項：制表人：部門經(jīng)理簽字：附件4：《電腦耗材購買申請表》電腦耗材購買申請表部門：時間：200年月序號物品名規(guī)格、型號數(shù)量使用人12345678910部門經(jīng)理意見：辦公室意見：相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)意見：制表人：附件5：《計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備購置申請表》計算機(jī)及相關(guān)設(shè)備購置申請表部門工序設(shè)備名稱型號規(guī)格購置類型□更換設(shè)備部件□新購置設(shè)備被更換設(shè)備資產(chǎn)編號：特殊要求預(yù)計金額（由辦公室填寫）需求情況及用途：申請部門意見：部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日辦公室意見：辦公室負(fù)責(zé)人簽字：年月日財務(wù)部門意見：財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字：年月日行政主管領(lǐng)導(dǎo)審批：行政主管領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日總經(jīng)理審批：總經(jīng)理簽字：年月日附件6：《辦公用品（含電腦耗材）入庫登記表》辦公用品（含電腦耗材）入庫登記表時間：200年月序號名稱規(guī)格數(shù)量單位單價備注附件7：《辦公用品（含電腦耗材）領(lǐng)用統(tǒng)計表》辦公用品（含電腦耗材）領(lǐng)用統(tǒng)計表時間：200年月日期部門姓名領(lǐng)取物品數(shù)量用途備注附件8：《低值易耗品、辦公用品出庫匯總表》低值易耗品、辦公用品出庫匯總表年月日部門人數(shù)數(shù)量金額（元）備注低值易耗品辦公用品低值易耗品辦公用品合計制表人：附件9：《供應(yīng)商基本情況表》供應(yīng)商基本情況表（此表辦公室存檔用）