管理評(píng)審(質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程序文件)

23管理評(píng)審（質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程敘文

件）

質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程敘文件

編號(hào)：ZLBF-QE0HS-B-23-2022版本：B/0

管理評(píng)審程序

1.目的

通過(guò)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審，以確保公司QE0HS管理體

系的適宜性、充分性、有效性，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

2。范圍

合用于公司QE0HS管理體系評(píng)審活動(dòng)。

3.職責(zé)

3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃，確定管理評(píng)審會(huì)議時(shí)間，主持管理評(píng)審活動(dòng)，

審批管理評(píng)審報(bào)告。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)策劃管理評(píng)審，審核管理評(píng)審計(jì)劃，協(xié)助評(píng)審活動(dòng)的實(shí)施，

審核管理評(píng)審報(bào)告,組織落實(shí)評(píng)審決定。

3.3綜合事務(wù)部協(xié)助管理者代表準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的信息資料，編制管理評(píng)審

計(jì)劃，具體組織管理評(píng)審會(huì)議，做好評(píng)審會(huì)議記錄，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，負(fù)責(zé)管理評(píng)

審決定實(shí)施情況的檢查、監(jiān)督和驗(yàn)證，負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料的采集、整理和歸檔。如

需更改文件,組織修改有關(guān)文件。

3.4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供公司質(zhì)量方面的管理評(píng)審匯報(bào)材料，包括質(zhì)量管理體

系的運(yùn)行情況分析、公司年度內(nèi)的質(zhì)量事故及質(zhì)量問(wèn)題及需提交管理評(píng)審決議的其

他質(zhì)量管理議案，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸出的質(zhì)量方面決議的執(zhí)行或者監(jiān)督執(zhí)行。

3.5生產(chǎn)安全部負(fù)責(zé)提供公司生產(chǎn)情況、安全管理及環(huán)境管理方面的匯報(bào)資料,

包括產(chǎn)值完成情況、環(huán)境和安全管理目標(biāo)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況

3o4各部門負(fù)責(zé)編制業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理評(píng)審匯報(bào)材料，負(fù)責(zé)管理評(píng)審決定的具

體落實(shí),并及時(shí)向綜合事務(wù)部反饋落實(shí)情況。

3.7各項(xiàng)目管理者分代表負(fù)責(zé)提供本項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系

目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，體系運(yùn)行情況的匯報(bào)資料。

4.管理評(píng)審工作流程

4.1管理評(píng)審工作流程圖

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質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程敘文件編號(hào)；ZLBF-QE0HS-B-23-2022

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計(jì)劃的編制、審批與分發(fā)

會(huì)議通知

會(huì)議組織資料的準(zhǔn)備與匯總

評(píng)審會(huì)議

報(bào)告的編寫(xiě)、審批與分發(fā)

組織實(shí)施管理評(píng)審決定

決定的實(shí)施情況報(bào)告

決定的實(shí)施情況驗(yàn)證

報(bào)告總經(jīng)理

資料歸檔

4。2管理評(píng)審的頻次

4o2o1公司管理評(píng)審普通為每年至少一次，由總經(jīng)理主持。

4.2。2特殊情況下，可由總經(jīng)理提出，適當(dāng)增加管理評(píng)審次數(shù)，評(píng)審內(nèi)容由總

經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況而定：

a）公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大改變,直接影響到公司方針

目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；

b）發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故；

c）業(yè)主與其它相關(guān)方的嚴(yán)重或者連續(xù)投訴；

d）相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其它要求發(fā)生重大變更；

e）市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化；

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f）內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)較多的嚴(yán)重不符合，直接影響到體系的正常運(yùn)行和保持；

g）外審時(shí)浮現(xiàn)認(rèn)證或者保持注冊(cè)推遲、暫停證書(shū)等情況°

4。3管理評(píng)審的準(zhǔn)備

4。3.1每年的管理評(píng)審計(jì)劃由綜合事務(wù)部編制，經(jīng)審批后于召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議

前一個(gè)月發(fā)送，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門按照計(jì)劃要求準(zhǔn)備相關(guān)評(píng)審資料報(bào)綜合事務(wù)

部，綜合事務(wù)部以書(shū)面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段體系運(yùn)行情況。

4.3。2管理評(píng)審的輸入普通包括以下信息；

a）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)、外審的結(jié)果；

b）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施及重大環(huán)境

/危（wei）險(xiǎn)因素的操縱情況；

c）重大質(zhì)量、安全和環(huán)境事故的處理情況；

d）顧客和其它相關(guān)方投訴的處理及其滿意率和建議：

e）質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系文件是否符合變化的法律、法規(guī)和市場(chǎng)

要求，是否需要修訂;

f）過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品的符合性,包括主要過(guò)程實(shí)施、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果:

g）糾正及預(yù)防措施的實(shí)施、驗(yàn)證情況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格采

取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；

h）實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)和資源是否適宜；

i）以往管理評(píng)審提出的改進(jìn)措施的實(shí)施驗(yàn)證情況；

j）以上輸入應(yīng)包括改進(jìn)的建議。

4o3.3管理評(píng)審會(huì)議通知

綜合事務(wù)部于管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前一周發(fā)出會(huì)議通知，向參加評(píng)審的人員發(fā)放

《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍芳坝嘘P(guān)資料。

4.4評(píng)審

4.4o1評(píng)審會(huì)議

管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，預(yù)會(huì)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)。綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)

記錄，預(yù)會(huì)人員應(yīng)簽到6

4o4。2評(píng)審結(jié)論

會(huì)議應(yīng)對(duì)所評(píng)審的內(nèi)容形成會(huì)議結(jié)論.

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質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系程敘文件

編號(hào)：ZLBF-QE0HS-B-23-2022版本:B/0

4。5管理評(píng)審報(bào)告的編制、審核和批準(zhǔn)

會(huì)議結(jié)束后,綜合事務(wù)部根據(jù)會(huì)議形成的評(píng)審結(jié)論和評(píng)審決定整理編制《管理

評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至公司相關(guān)人員、部門、項(xiàng)目部

并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可作為下一次管理評(píng)審的輸入。

4.6改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證

4.6.1各相關(guān)部門、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)管理評(píng)審決定，必要時(shí)，應(yīng)制定糾正與預(yù)防

措施，加以實(shí)施，填寫(xiě)《管理評(píng)審決定實(shí)施情況報(bào)告》確認(rèn)效果后報(bào)綜合事務(wù)部。

4.6.2綜合事務(wù)部采取書(shū)而材料驗(yàn)證或者現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的方式，對(duì)管理評(píng)審決定的

實(shí)施情況予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證情況報(bào)告管理者分代表、總經(jīng)理,。

4.7體系文件的修改與優(yōu)化

若評(píng)審決定修改體系文件，執(zhí)行《文件控制程序》°

5。相關(guān)文件

5.1《文件控制程序》（編號(hào):ZLBF-QE0HS-B-01—2022）

5.2《內(nèi)部審核程序》（編號(hào)：ZLBF-QEOIIS—B—21—2022）

5.3《事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施程序》（編號(hào)；ZLBF-QEOHS-B-

27—2022）

5o4《合規(guī)性評(píng)價(jià)程序》（編號(hào)：ZLBF-QEOIIS-B-28-2022）

6.記錄

6o1管理評(píng)審計(jì)劃（編號(hào):ZLBF—QE0HS-B-23-表01—）

6o2管理評(píng)審?fù)ㄖ獑危ň幪?hào):ZLBF-QEOHS-B-23—表02-）

6.3管理評(píng)審報(bào)告（編號(hào):ZLBF-QEOHS—B—23-表03-）

6.4管理評(píng)審決定實(shí)施情況報(bào)告（編號(hào)；ZLBFYEOHS—B—23淡04-）

6。5管理評(píng)審決定實(shí)施驗(yàn)證報(bào)告（編號(hào)：ZLBF-QE0HS-B-23—表05-）

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管理評(píng)審計(jì)劃

編號(hào)：ZLBF—QE0HS-B-23-表01—評(píng)審目的

評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審方式主持人

參加人員

評(píng)審內(nèi)容

管理評(píng)審所需輸入資料準(zhǔn)備

評(píng)審所需資料名稱準(zhǔn)備部門/單位完成日期

評(píng)審資料編寫(xiě)要求：

編制：審核：批準(zhǔn)：

管理評(píng)審?fù)ㄖ獑?/p>

編號(hào):ZLBF-QEOHS—B-23—表02—

評(píng)審會(huì)議時(shí)間：

評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：

參加評(píng)審部門/單位、人員；

評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：

編制人：

日期：

審核人：

日期：

批準(zhǔn)人：

日期：

管理評(píng)審報(bào)告

編號(hào)：ZLBF—QE0HS-B-23—表03-評(píng)審時(shí)間主持人評(píng)審地點(diǎn)

評(píng)審目的

參加人員

評(píng)審結(jié)論

評(píng)審決定

發(fā)放范圍

編制；審核；批準(zhǔn)：

日期：日期，日期：

管理評(píng)審決定實(shí)施情況報(bào)告

編號(hào):ZLBF-QEOHS-B-23—表04-部門/單位名稱:

管理評(píng)審決定已實(shí)施的方面：

管理評(píng)審決