公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

化工有限公司

ABC/SC-2022

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

管理手冊(cè)

（A版）

編制審核撲匕準(zhǔn)

|受控|

受控狀態(tài):

2022年01月01日發(fā)布2021年09月01日實(shí)施

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)版本A

質(zhì)若帛量亦即隹瓊口職口業(yè)Ji,健々*原西：女哈t士'wJ川nn］.

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化工有限公司發(fā)布

發(fā)布令

為了滿(mǎn)足顧客的要求和期望，切實(shí)保證本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，本公司按照

IS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》，IS014001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、

編制了“管理手冊(cè)”和“程序文件”、“作業(yè)文件”等一系列體系管理文件。

管理手冊(cè)是規(guī)定組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全辦理體系的文件。它說(shuō)明了本公司質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全辦理體系的規(guī)模，程序文件的提要，說(shuō)明了產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的

順序和相互關(guān)系，以及對(duì)它們的辦理和控制方法。

本公司的“辦理方針、辦理目標(biāo)”，它是咱們企業(yè)的宗旨和方向，是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)向顧客所

作的承諾，是咱們?nèi)w職工努力追求的目標(biāo)和過(guò)程活動(dòng)的準(zhǔn)則。

主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全辦理體系的建立、堅(jiān)持和改進(jìn)，組

織對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全辦理認(rèn)識(shí)教育，促進(jìn)其樹(shù)立以顧客為中心的指導(dǎo)思

想。

特批準(zhǔn)發(fā)布

總經(jīng)理：

2022年01月01日

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內(nèi)容0.1任命書(shū)頁(yè)碼1/1

任命書(shū)

為貫徹執(zhí)行IS09001：2015《質(zhì)量管理體系——要求》、IS014001：2015

《環(huán)境管理體系一一要求及使用指南》和OHSAS18001：2017《職業(yè)健康安全管

理體系一一要求》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施的領(lǐng)導(dǎo)，提高

公司產(chǎn)品質(zhì)量和員工質(zhì)量、環(huán)境、安全意識(shí)，特任命為公司的管理者代表,

管理者代表的職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)組織做好質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃工作，確保質(zhì)量/

環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；

2、向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況以供評(píng)審，并

為體系改進(jìn)提供依據(jù)；

3、確保公司員工提高滿(mǎn)足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的意識(shí)；

4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外與管理體系有關(guān)事宜的聯(lián)系和聯(lián)絡(luò)工作；

5、負(fù)責(zé)公司體系的日常管理和日常運(yùn)行檢查工作，組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)、環(huán)

境業(yè)績(jī)和職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改善；

6、負(fù)責(zé)組織管理體系的內(nèi)部審核；

7、對(duì)重大的不符合、事故、事件組織調(diào)查和分析，要求有關(guān)部門(mén)采取有效

的糾正和預(yù)防措施，并監(jiān)督執(zhí)行的成效；

8、負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)及方案的日常檢查和監(jiān)督；

9、協(xié)助總經(jīng)理組織管理評(píng)審，匯總、編制相關(guān)文件資料報(bào)呈總經(jīng)理。

總經(jīng)理：

2022年01月01日

2、安全事務(wù)代表任命令

為貫徹執(zhí)行IS09001：2015《質(zhì)量管理體系——要求》、IS014001：

2015《環(huán)境管理體系一一要求及使用指南》和0HSAS18001：2017《職業(yè)健康

安全管理體系一一要求》，推動(dòng)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的

正常有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn),及時(shí)協(xié)調(diào)處理影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管

理過(guò)程中有關(guān)問(wèn)題,確保公司體系有效實(shí)施和保持，經(jīng)過(guò)公司全體員工推選

為安全事務(wù)代表。

安全事務(wù)代表履行以下職責(zé)：

1.依照國(guó)家規(guī)定對(duì)新建、擴(kuò)建企業(yè)和技術(shù)改造產(chǎn)品中的勞動(dòng)條件和

安全衛(wèi)生設(shè)施與主體產(chǎn)品同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用進(jìn)行監(jiān)督。

2.發(fā)現(xiàn)企業(yè)違章指揮、或者過(guò)程中發(fā)現(xiàn)明顯重大事故隱患和職業(yè)危

害，有權(quán)提出解決的建議；發(fā)現(xiàn)危及職工生命安全情況時(shí)，有權(quán)向企業(yè)

建議組織職工撤離危險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng)。

3.參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定、評(píng)審；

4.參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化；

5.參與職業(yè)健康安全的事務(wù)。

總經(jīng)理：

2022年01月01日

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

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0.3質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目

內(nèi)容頁(yè)碼1/2

標(biāo)和聲明

我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境安全始終得到顧客的滿(mǎn)意，經(jīng)管理者代表組

織員工按總經(jīng)理對(duì)方針、目標(biāo)的要求，進(jìn)行了討論，形成了公司的質(zhì)量環(huán)境

安全方針和目標(biāo)，并經(jīng)過(guò)了總經(jīng)理批準(zhǔn)?，F(xiàn)聲明如下：

質(zhì)量環(huán)境安全方針：

質(zhì)量方針：

環(huán)境方針：

職業(yè)健康安全方針：

質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)：

環(huán)境目標(biāo):

職業(yè)健康安全目標(biāo):

總經(jīng)理：

2022年01月01日

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

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內(nèi)容0.4目次頁(yè)碼1/3

0引言

0.1發(fā)布令任命書(shū)

0.2質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的聲明

0.3任命書(shū)

0.4目次

1范圍

2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義

2.3專(zhuān)用術(shù)語(yǔ)

3介紹頁(yè)

3.1公司概況

3.2手冊(cè)管理

4組織環(huán)境

4.1理解組織及其環(huán)境

4.2理解相關(guān)方的需求和期望

4.3確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍

4.4質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系及其過(guò)程

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2方針

5.2.1制定質(zhì)量環(huán)境安全方針

5.2.2溝通質(zhì)量環(huán)境安全方針

5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)遇和措施

6.2質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.3變更的策劃

6.4環(huán)境因數(shù)辨識(shí)、評(píng)價(jià)

6.5合規(guī)義務(wù)及措施策劃

6.6環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

7支持

7.1資源

7.1.1總則

7.1.2人員

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.6組織的知識(shí)

7.2能力

7.3意識(shí)

7.4溝通

7.5形成文件的信息

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求

8.2.1顧客溝通

8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審

8.2.4與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的更改

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)

8.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃

8.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入

8.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出

8.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審

8.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證

8.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)

8.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制

8.4外部提供產(chǎn)品服務(wù)和過(guò)程控制

8.4.1總則

8.4.2控制類(lèi)型和度程度

8.4.3外部供方的信息

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供

8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制

8.5.2標(biāo)識(shí)和可追溯性

8.5.3顧客和外部供方的財(cái)產(chǎn)

8.5.4防護(hù)

8.5.5交付后的活動(dòng)

8.5.6更改控制

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行

8.7不合格輸出的控制

8.9運(yùn)行控制

8.10應(yīng)急控制

9績(jī)效評(píng)價(jià)

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)

9.1.1總則

9.1.2顧客滿(mǎn)意

9.1.3分析評(píng)價(jià)

9.2內(nèi)部審核

9.3管理評(píng)審

9.3.1總則

9.3.2管理評(píng)審輸入

9.3.2管理評(píng)審輸出

10改進(jìn)

10.1總則

10.2不合格與糾正措施

10.3持續(xù)改進(jìn)

11附錄：

附錄1:組織機(jī)構(gòu)圖

附錄2：質(zhì)量環(huán)境安全職能分配表

附錄3：工藝流程圖

附錄4：手冊(cè)更改記錄

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

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1.1覆蓋的產(chǎn)品

本手冊(cè)覆蓋的產(chǎn)品:

1.2覆蓋的區(qū)域

本手冊(cè)覆蓋的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)的區(qū)域和場(chǎng)所包括辦

公室、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、購(gòu)銷(xiāo)部等涉及產(chǎn)品的制造現(xiàn)場(chǎng)和部門(mén)。

1.3覆蓋的體系要求

本手冊(cè)覆蓋IS09001:2015《質(zhì)量管理體系要求》、IS014001:2015《環(huán)

境管理體系要求及使用指南》、0HS18001:2017《職業(yè)健康安全管理體系要

求》。

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

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內(nèi)容2引用標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語(yǔ)頁(yè)碼1/1

2.1引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001-2016idtIS09001：2015《質(zhì)量管理體系要求》

GB/T24001-2016idtIS014001:2015《環(huán)境管理體系要求》、

0HSAS18001:2017《職業(yè)健康安全管理體系要求》。

2.2通用術(shù)語(yǔ)和定義

本手冊(cè)采用質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的術(shù)語(yǔ)和定義。

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

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3.1公司簡(jiǎn)介

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質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

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3.2質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊(cè)的辦理

3.2.1本質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊(cè)的編制、出書(shū)、發(fā)放、修正及換版等作

業(yè)由公司辦公室統(tǒng)一歸口辦理。

3.2.2本質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊(cè)由辦理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)

施。

本手冊(cè)版本為A,依次為B、C、D...o

本手冊(cè)修正狀態(tài)為0,依次為1、2、3……o

3.2.3本手冊(cè)為受控版本，蓋有“受控”章，作為受控標(biāo)識(shí)。

3.2.4本手冊(cè)發(fā)放辦理：

a）公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門(mén)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員持有赤色“受控”章的手冊(cè)，并進(jìn)行

編號(hào)、掛號(hào)，實(shí)施更改操控。

b）向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)呈報(bào)蓋赤色“受控”章的受控文本，亦實(shí)施更改操控。

c）需要時(shí)向上級(jí)機(jī)關(guān)、顧客和其它部門(mén)提供蓋藍(lán)色“受控”章的受控文本,

需經(jīng)辦理者代表批準(zhǔn)，并進(jìn)行編號(hào)、掛號(hào)，不實(shí)施更改操控。

d）手冊(cè)持有人員有妥善保管手冊(cè)的責(zé)任，不得復(fù)印、外借、外送；發(fā)生損壞

和丟失時(shí)應(yīng)向辦公室報(bào)告，員工調(diào)離本公司時(shí)應(yīng)交回手冊(cè)。

3.2.5手冊(cè)的更改辦理

a）在履行過(guò)程中，員工有權(quán)對(duì)質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊(cè)提出更改主張并

反饋到辦公室，由辦公室統(tǒng)一研究處理；對(duì)質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊(cè)實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)

容的修正，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，在正式更改前應(yīng)按原條款履行，任何人不得自行其事;

b）局部更改時(shí)，由辦公室將更改頁(yè)和更改通知單發(fā)給每一位受控手冊(cè)持有

人；手冊(cè)持有人得到通知及更改頁(yè)后將更改頁(yè)納入自己的手冊(cè)中，辦公室留存一

份，加蓋“作廢”“保留”符號(hào)后存檔，其余全部銷(xiāo)毀；

c）換版更改時(shí)必須在發(fā)放新版手冊(cè)的同時(shí)及時(shí)收回原受控版手冊(cè)，除保留

存檔并加蓋“作廢”和“保留”標(biāo)識(shí)的手冊(cè)外，其余全部銷(xiāo)毀。

3.2.6質(zhì)量環(huán)境作業(yè)健康安全手冊(cè)評(píng)定每年進(jìn)行一次，手冊(cè)換版要按實(shí)際情

況和需求決定。

3.2.7本手冊(cè)的解釋權(quán)屬公司辦公室。

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

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內(nèi)容4.組織環(huán)境頁(yè)碼1/2

4組織環(huán)境

4.1理解公司及其環(huán)境

本公司領(lǐng)導(dǎo)層確定了企業(yè)目標(biāo)和戰(zhàn)略方向，經(jīng)過(guò)各部門(mén)收集信息、識(shí)別、分析和評(píng)價(jià)，

公司管理會(huì)議討論研究，明確了與公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)的各種外部和內(nèi)部要素。包含國(guó)

際、國(guó)內(nèi)、地區(qū)和本地的各種法律法規(guī)、技能、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、商場(chǎng)變動(dòng)和價(jià)格、文明、社會(huì)和

經(jīng)濟(jì)要素，企業(yè)的價(jià)值觀、文明、知識(shí)和以往績(jī)效等相關(guān)要素，包含需要考慮的有利和不利

要素或條件。

公司經(jīng)過(guò)施行、策劃“6.1應(yīng)對(duì)危險(xiǎn)的機(jī)遇和措施”，明確了環(huán)境分析的職責(zé)，相應(yīng)的

準(zhǔn)則，經(jīng)過(guò)適宜的辦法對(duì)這些內(nèi)部和外部要素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，確保充分識(shí)別危

險(xiǎn)，消除危險(xiǎn)，降低或減緩危險(xiǎn)，充分利用可能的發(fā)展機(jī)遇，保證實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益和質(zhì)量環(huán)境

職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果。

4.2了解相關(guān)方的需求和期望

公司相關(guān)方關(guān)注公司持續(xù)提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量環(huán)境安全是否契合顧客要求，是否適銷(xiāo)

對(duì)路，以及設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)的合規(guī)情況。公司明確了影響企業(yè)績(jī)效或遭到企業(yè)經(jīng)營(yíng)影響的相關(guān)方，

經(jīng)過(guò)調(diào)查、訪(fǎng)談了解上述相關(guān)方的要求。同時(shí)每年經(jīng)過(guò)訪(fǎng)談、網(wǎng)站向社會(huì)告知企業(yè)聯(lián)系方式

和經(jīng)經(jīng)過(guò)評(píng)估與評(píng)審，本公司所屬相關(guān)方及其要求和期望如下表：

表1外部相關(guān)方及要求與期望

相關(guān)方要求與期望

環(huán)保局（政府職能單位）符合環(huán)境法律法規(guī)

安監(jiān)局（政府職能單位）化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)存放，泄漏防止，

水務(wù)局（政府職能單位）節(jié)約用水，合規(guī)排水

供電所（政府職能單位）節(jié)約用電

（鄰近單位）噪音，廢氣污染

（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）配合處理環(huán)保相關(guān)事宜，保持廠(chǎng)區(qū)清潔

（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）取得IS014001體系認(rèn)證，符合法律法規(guī)

（第三方認(rèn)證服務(wù)機(jī)構(gòu)）滿(mǎn)足體系要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系

（第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)）配合監(jiān)測(cè)

（廢物轉(zhuǎn)移處理）配合轉(zhuǎn)移，處理

固體廢物處理配合處理

本公司零部件供應(yīng)商，物流公司（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）滿(mǎn)足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求

飲用水配送，回收滿(mǎn)足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求

外來(lái)施工單位/個(gè)人（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）噪音，廢氣滿(mǎn)足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求

設(shè)備供應(yīng)商（業(yè)務(wù)往來(lái)單位）設(shè)備盡量節(jié)能，滿(mǎn)足本公司環(huán)境體系相關(guān)要求

表2內(nèi)部相關(guān)方及要求與期望

相關(guān)方要求與期望

最高管理者（總經(jīng)理/工廠(chǎng)長(zhǎng)）合法，客戶(hù)滿(mǎn)意，成本低

員工廠(chǎng)區(qū)清潔衛(wèi)生，無(wú)粉塵，無(wú)污染，無(wú)噪音，溫濕度

適宜

公司及時(shí)掌握設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)情況，持續(xù)與相關(guān)方溝通，了解相關(guān)方要求，對(duì)他們的要求進(jìn)行

評(píng)審。

4.3確定質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的范圍

公司在策劃質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系時(shí)，考慮到公司目前內(nèi)外環(huán)境和影響因素，

根據(jù)相關(guān)方的要求，與公司產(chǎn)品和服務(wù)，在質(zhì)量環(huán)境工作健康安全手冊(cè)中清晰了質(zhì)量環(huán)境工

作健康安全管理體系的邊界和適用性，見(jiàn)1.3、1.4。

4.4質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系及其進(jìn)程

4.1.1本公司按照標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、實(shí)施、保持和繼續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管

理體系，包括所需進(jìn)程及其相互作用。

通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)，確認(rèn)質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系所需的領(lǐng)導(dǎo)、策劃、支持、運(yùn)

轉(zhuǎn)、績(jī)效點(diǎn)評(píng)和改進(jìn)等進(jìn)程及其在整個(gè)組織內(nèi)的應(yīng)用：

a）確認(rèn)這些進(jìn)程所需的輸入和期望的輸出；

b）確認(rèn)這些進(jìn)程的順序和相互作用；

c）確認(rèn)和應(yīng)用所需的原則和方法（包括監(jiān)視、測(cè)量和相關(guān)績(jī)效指標(biāo)），以確保這些進(jìn)

程的運(yùn)轉(zhuǎn)和有效控制；

d）確認(rèn)并確保獲得這些進(jìn)程所需的人員、基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)轉(zhuǎn)環(huán)境、知識(shí)和監(jiān)測(cè)等資源；

e）規(guī)定與這些進(jìn)程相關(guān)的責(zé)任和權(quán)限，并進(jìn)行溝通；

f）應(yīng)對(duì)按照6.1的要求所確認(rèn)的危險(xiǎn)和機(jī)遇；

g）點(diǎn)評(píng)這些進(jìn)程績(jī)效和有效性，識(shí)別更新的需求，實(shí)施所需的變更，以確保實(shí)現(xiàn)這些

進(jìn)程的預(yù)期結(jié)果；

h）改進(jìn)過(guò)程和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系。

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

修改碼0

內(nèi)容4.組織環(huán)境頁(yè)碼2/2

4.4.2根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司實(shí)際需要，公司：

a）公司根據(jù)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程控制要求，制定相應(yīng)的程序文件、管理規(guī)范、工藝文件、

操作規(guī)范等體系文件，支持質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程運(yùn)行;

b）保留確認(rèn)過(guò)程按策劃進(jìn)行的證據(jù)文件。

版本B

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

修改碼0

內(nèi)容5.領(lǐng)導(dǎo)作用頁(yè)碼1/2

5領(lǐng)導(dǎo)作用

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾

5.1.1總則

5.1.1.1總經(jīng)理認(rèn)識(shí)到公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的重要性，通過(guò)實(shí)施以下活動(dòng)體

現(xiàn)其領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,：

a）在責(zé)任方面，對(duì)質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b）擬定質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的質(zhì)量環(huán)境安全政策和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo),并與

組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；

c）將公司質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系要求融入公司的事務(wù)過(guò)程；

d）促進(jìn)管理者在體系策劃、運(yùn)行中使用過(guò)程方法和根據(jù)危險(xiǎn)的思維；

e）識(shí)別公司質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系所需的資源及其更新需要并配備這些資

源；

f）在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，確保全員了解有效的質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理和符合質(zhì)量環(huán)

境工作健康安全管理體系要求的重要性，積極主動(dòng)參與和配合，經(jīng)過(guò)考核、培訓(xùn)、分享知識(shí)、

獎(jiǎng)勵(lì)制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高其本質(zhì)，提高質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的

有效性和管理績(jī)效；

g）實(shí)施各項(xiàng)事務(wù)過(guò)程，實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)和質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）推進(jìn)改進(jìn)；

D明確公司內(nèi)部責(zé)任分工，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的責(zé)任。

5.1.2以顧客為重視焦點(diǎn)

在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下公司開(kāi)展以下活動(dòng)，證實(shí)以顧客為重視焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：

a）確定、了解并持續(xù)滿(mǎn)足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求：

b）確定和應(yīng)對(duì)可以影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意能力的危險(xiǎn)和時(shí)機(jī)；

c）一直致力于增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。

5.2政策

5.2.1擬定質(zhì)量環(huán)境安全政策

總經(jīng)理擬定、實(shí)施和保持質(zhì)量環(huán)境安全政策見(jiàn)質(zhì)量環(huán)境工作健康安全手冊(cè)，質(zhì)量環(huán)境安

全政策:

a）適應(yīng)公司的宗旨和環(huán)境并支持公司戰(zhàn)略發(fā)展方向；

b）為擬定質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)提供結(jié)構(gòu)；

c）包括了滿(mǎn)足適用要求的承諾；

d）包括了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的承諾。

5.2.2溝通質(zhì)量環(huán)境安全政策

公司在質(zhì)量環(huán)境工作健康安全手冊(cè)中對(duì)政策進(jìn)行公開(kāi)聲明，在公司內(nèi)部會(huì)議進(jìn)行宣講、

溝通，整體員工可以準(zhǔn)確了解其含義并在工作中貫徹落實(shí)質(zhì)量環(huán)境安全政策。在與相關(guān)

方溝通時(shí)，可向相關(guān)方說(shuō)明公司質(zhì)量環(huán)境安全政策。

5.3組織的崗位、責(zé)任和權(quán)限

5.3.1公司根據(jù)職能建立組織結(jié)構(gòu)，確保整個(gè)組織內(nèi)相關(guān)崗位的責(zé)任、權(quán)限得到分派、

溝通和了解（見(jiàn)附錄組織結(jié)構(gòu)圖和質(zhì)量環(huán)境安全責(zé)任分配表）。

總經(jīng)理任命管理者代表，分派其責(zé)任和權(quán)限包括：

a）確保質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；

b）確保各過(guò)程獲得其預(yù)期輸出；

c）報(bào)告質(zhì)量環(huán)境工作健康安全管理體系的績(jī)效及其改進(jìn)時(shí)機(jī)，特別向總經(jīng)理報(bào)告；

d）確保在整個(gè)組織推進(jìn)以顧客為重視焦點(diǎn)；

e）確保在策劃和實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系變更時(shí)保持其完整性。

總經(jīng)理崗位職責(zé)

1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家的方針、政策、法律和法規(guī)，并組織向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客要求

及法律、法規(guī)要求的重要性。

2負(fù)責(zé)建立與本公司相適應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的組織機(jī)構(gòu)，其職責(zé)與權(quán)

限得到規(guī)定和溝通。

3制定質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)，

主持管理評(píng)審并對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)負(fù)責(zé)。

4任命管理者代表及安全管理代表。

5負(fù)責(zé)本公司資源的合理配置.

6負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全公司建立并保持一個(gè)文件化的質(zhì)量環(huán)境安全體系，并使之不斷改進(jìn)。

7及時(shí)表彰在質(zhì)量環(huán)境安全工作中有突出貢獻(xiàn)的集體和個(gè)人，處罰質(zhì)量環(huán)境安全事故的

責(zé)任者。

8負(fù)責(zé)建立公司的溝通方式，對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。

任職資格：

1具有大專(zhuān)以上的文化程度。

2從事過(guò)企業(yè)相關(guān)職位管理工作3年以上。

3思想解放，觀念新潮，有開(kāi)拓精神，熟悉市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律。

4注意領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)，善于溝通，關(guān)心和尊重職工權(quán)益。

5有優(yōu)秀的組織、指揮、協(xié)調(diào)、團(tuán)結(jié)的能力和素質(zhì)。

6十分注重國(guó)內(nèi)外最新信息、動(dòng)態(tài)、隨時(shí)掌握主動(dòng)、果斷決策。

生產(chǎn)部崗位職責(zé)

1貫徹、執(zhí)行公司的質(zhì)量環(huán)境安全方針和質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)并作為本部門(mén)的質(zhì)量環(huán)境安

全工作準(zhǔn)則。

2對(duì)本部門(mén)質(zhì)量環(huán)境安全分目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)擔(dān)任。

3組織落實(shí)各規(guī)劃及出產(chǎn)人員的獎(jiǎng)罰準(zhǔn)則。

4擔(dān)任規(guī)劃計(jì)劃與出產(chǎn)計(jì)劃的安排和實(shí)施，具有規(guī)劃及出產(chǎn)計(jì)劃調(diào)度、規(guī)劃及出產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

的全面管理的權(quán)限，對(duì)規(guī)劃及出產(chǎn)任務(wù)完成和產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境安全擔(dān)任。

5及時(shí)掌握規(guī)劃及出產(chǎn)上各環(huán)節(jié)所需的原料、材料、物料供應(yīng)情況。

6指導(dǎo)員工按照工藝及有關(guān)規(guī)定，保質(zhì)保量按時(shí)完成規(guī)劃及出產(chǎn)任務(wù)。

7擔(dān)任工藝裝備的使用和管理。

8擔(dān)任規(guī)劃及出產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。

9按照質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件規(guī)定，實(shí)施規(guī)劃及出產(chǎn)過(guò)程操控，保證規(guī)劃

及出產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全和清潔符合規(guī)劃及出產(chǎn)要求。

10認(rèn)真做好關(guān)鍵特殊工序的操控（人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)）與管理工作。

11及時(shí)處理日常規(guī)劃及出產(chǎn)銜接中出現(xiàn)的問(wèn)題，不斷改進(jìn)制作過(guò)程。

12搞好文明規(guī)劃，調(diào)動(dòng)全體職工的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。

任職資格

1具有本科以上的文化程度。

2從事規(guī)劃及出產(chǎn)工作3年以上的經(jīng)歷。

3有較好的規(guī)劃協(xié)諧和指揮能力。

4工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、道德良好、身體健康。

購(gòu)銷(xiāo)部崗位職責(zé)

1根據(jù)生產(chǎn)部下發(fā)的計(jì)劃和現(xiàn)有庫(kù)存情況，編制物資采購(gòu)計(jì)劃并組織實(shí)施，對(duì)物資供應(yīng)

的及時(shí)性和采購(gòu)物資的質(zhì)量環(huán)境安全負(fù)責(zé)。

2負(fù)責(zé)對(duì)物資供方（包括外協(xié)）進(jìn)行質(zhì)量環(huán)境安全、價(jià)格和服務(wù)等方面評(píng)價(jià)，建立完整

的合格供方檔案，組織對(duì)供方評(píng)審。重要物資在合格供方范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。

3負(fù)責(zé)辦理采購(gòu)物資報(bào)驗(yàn)和緊急放行手續(xù)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資中的不合格品進(jìn)行處置和糾

正預(yù)防措施的實(shí)施。

4負(fù)責(zé)庫(kù)房管理，做好物資的入庫(kù)驗(yàn)收、整理、保管、維護(hù)、發(fā)放和清倉(cāng)盤(pán)點(diǎn)工作，保

持帳、卡、物一致。

5對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資標(biāo)識(shí)清楚、擺放整齊，并作必要的保護(hù)，防止物資損壞、變質(zhì)。有保質(zhì)期

的物資按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。

6負(fù)責(zé)安全庫(kù)存的控制，低于安全庫(kù)存的信息及時(shí)反饋到生產(chǎn)部和購(gòu)銷(xiāo)部。

7負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評(píng)審，負(fù)責(zé)銷(xiāo)售合同和加工協(xié)議的簽訂及銷(xiāo)售貨款回

籠。具有銷(xiāo)售合同和加工協(xié)議的簽訂和產(chǎn)品銷(xiāo)售的權(quán)限。

8負(fù)責(zé)代表公司接待和記錄顧客來(lái)訪(fǎng)、來(lái)函、來(lái)電，建立用戶(hù)檔案、負(fù)責(zé)用戶(hù)服務(wù)，組

織顧客滿(mǎn)意度調(diào)查，及時(shí)反饋和處理顧客的信息、特別是顧客的抱怨，將其傳遞到有關(guān)

職能部門(mén)處理并進(jìn)行糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。

9組織市場(chǎng)調(diào)研，收集市場(chǎng)和顧客信息，并及時(shí)傳送到本公司領(lǐng)導(dǎo)層和有關(guān)部門(mén)，研究

營(yíng)銷(xiāo)策略，不斷提高市場(chǎng)占有率。

10負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的交付和物資的運(yùn)輸。負(fù)責(zé)交付總量的統(tǒng)計(jì)。

11負(fù)責(zé)顧客要求和顧客要求更改與顧客保持聯(lián)絡(luò)。

12確保顧客的要求得到體現(xiàn)，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)和相關(guān)的培

訓(xùn)。

13負(fù)責(zé)編制營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃并傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)，監(jiān)督實(shí)施情況。

14負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的登記、發(fā)放管理，發(fā)生丟失、損壞或不適用時(shí)與顧客溝通。

任職資格：

1學(xué)歷：具有大專(zhuān)以上的文化程度。

2較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

3熟悉市場(chǎng)規(guī)律，有較廣泛的購(gòu)銷(xiāo)渠道。

4具有經(jīng)濟(jì)頭腦；有良好的人際活動(dòng)能力；工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、品德良好。

辦公室

1主持制定公司的日常管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)，確保這些標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管

理體系文件的相容性;歸口管理公司各類(lèi)文件。

2負(fù)責(zé)公司人力資源管理，對(duì)所有從事對(duì)質(zhì)量環(huán)境安全有影響工作的人員都進(jìn)行對(duì)口培

訓(xùn),提高員工質(zhì)量環(huán)境安全意識(shí)和能力。

3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部相關(guān)信息的傳遞和內(nèi)部溝通。

4負(fù)責(zé)組織內(nèi)部崗位職責(zé)與權(quán)限的宣貫.

5負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議記錄以及評(píng)審記錄的歸檔管理。

6負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施管理，包括工廠(chǎng)、設(shè)施及設(shè)備的策劃，做好電力、勞動(dòng)力等應(yīng)急計(jì)劃準(zhǔn)

備。

7負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)的相關(guān)事項(xiàng)；

8公司制定年度工作綜合計(jì)劃,將質(zhì)量環(huán)境安全方針、目標(biāo)按年度分解列入計(jì)劃并進(jìn)行監(jiān)

督、檢查、考核和獎(jiǎng)懲。

9負(fù)責(zé)對(duì)從事特殊工序的人員資格進(jìn)行考核和確認(rèn)；負(fù)責(zé)公司對(duì)工序控制中的人員進(jìn)行

鑒定。

10激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)，提高員工的滿(mǎn)意度和相關(guān)的福利待遇。

任職資格：

1學(xué)歷：具有大專(zhuān)以上的文化程度。

2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。

3較強(qiáng)的公關(guān)能力和組織、協(xié)調(diào)能力。

質(zhì)檢部崗位職責(zé)

1負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和不合格品的歸口管理，按照標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品圖紙和工藝，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外購(gòu)

件、半成品到成品整個(gè)設(shè)計(jì)全過(guò)程的質(zhì)量環(huán)境安全檢驗(yàn)工作。對(duì)不合格產(chǎn)品出公司負(fù)責(zé)。

2負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)裝置進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，并按規(guī)定送有資質(zhì)的部門(mén)校驗(yàn)，確保檢測(cè)設(shè)備能夠符

合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，負(fù)責(zé)測(cè)量系統(tǒng)分析。

3負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理，不合格優(yōu)先計(jì)劃安排。

4負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量。

5負(fù)責(zé)糾正/預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)的歸口管理。

6負(fù)責(zé)內(nèi)部和外部質(zhì)量環(huán)境安全反饋信息的分析、傳遞、處理。

7負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室的管理工作。

8參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)，內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境安全審核（含體系、產(chǎn)品和制造過(guò)程審核）、QC小組等

質(zhì)量環(huán)境安全活動(dòng)。

9負(fù)責(zé)產(chǎn)品可追溯性標(biāo)識(shí)的驗(yàn)證和記錄,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作。

10負(fù)責(zé)組織召開(kāi)質(zhì)量環(huán)境安全例會(huì)。

任職資格：

1學(xué)歷：具有大專(zhuān)以上的文化程度。

2對(duì)工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，道德良好。

3有很強(qiáng)的質(zhì)量環(huán)境安全意識(shí)，為滿(mǎn)足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。

4具有從事質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理工作2年以上的經(jīng)歷，熟悉本公司產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境

安全要求。

檢驗(yàn)人員崗位職責(zé)

1依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范、圖紙，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并予以正

確判斷是否合格品。

2對(duì)經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品進(jìn)行正確的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審或報(bào)告以便采取有效的工作流程。

4對(duì)不合格品有責(zé)任拒絕及投入使用。

任職資格：

1具有高中及以上的文化程度。

2熟悉產(chǎn)品工藝和質(zhì)量環(huán)境安全要求，熟悉產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程。

3有較強(qiáng)的文字表達(dá)能力。

4有很強(qiáng)的質(zhì)量環(huán)境安全意識(shí)，為滿(mǎn)足顧客要求，敢于堅(jiān)持原則。

內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境安全審核員崗位職責(zé)

1進(jìn)行內(nèi)審的準(zhǔn)備工作，編制審核實(shí)施計(jì)劃和檢查表。

2依據(jù)ISO標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)，程序文件以及其它質(zhì)量環(huán)境安全文件，

對(duì)本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系符合性、實(shí)施性和有效性進(jìn)行檢查，并記錄客

觀證據(jù)。

3對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)開(kāi)具不符合項(xiàng)報(bào)告。

4對(duì)本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià),形成結(jié)論由審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)

告。

5對(duì)糾正/預(yù)防措施計(jì)劃驗(yàn)證其有效性。

任職資格

1具有高中以上的文化程度。

2熟悉ISO標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)部審核工作流程，進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn)合格上崗。

3有良好的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。

4有良好的文字和語(yǔ)言表達(dá)能力。

上述規(guī)定了各管理層、各部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限。各部門(mén)之間的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理職能

的分配見(jiàn)“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求職能分配表”

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

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內(nèi)容6.策劃頁(yè)碼1/6

6策劃

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施

6.1.1公司在策劃質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，考慮到影響公司目標(biāo)利戰(zhàn)略方向和管

理體系績(jī)效的內(nèi)外因素和公司相關(guān)方的要求，確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以便：

a）確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

b）增強(qiáng)有利影響；

c）避免或減少不利影響；

d）實(shí)現(xiàn)改進(jìn)。

6.1.2公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，策劃應(yīng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施，包括規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，為尋求機(jī)

遇承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，消除風(fēng)險(xiǎn)源，改變風(fēng)險(xiǎn)的可能性和后果，分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，或通過(guò)明智決策延緩風(fēng)險(xiǎn)。

實(shí)施新實(shí)踐，推出新產(chǎn)品，開(kāi)辟新市場(chǎng)，贏得新客戶(hù)，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及

能夠解決組織或其顧客需求的其他機(jī)會(huì)。明確如何在質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系過(guò)程中

整合并實(shí)施這些措施；評(píng)價(jià)這些措施的有效性。

應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施應(yīng)與其對(duì)于產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。

6.2質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃

6.2.1公司策劃并制定了質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)，并在相關(guān)職能、層次和過(guò)程進(jìn)行分解。質(zhì)量環(huán)

境安全目標(biāo)策劃，變更和實(shí)施中應(yīng)與質(zhì)量環(huán)境安全方針保持一致；可測(cè)量；考慮到適用的要

求；與提供合格產(chǎn)品和服務(wù)以及增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意相關(guān)，予以監(jiān)視；予以溝通；適時(shí)更新。

公司保留有關(guān)質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)的實(shí)施和考核結(jié)果的記錄。

6.2.2策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)時(shí)，公司應(yīng)確定：采取的措施；需要的資源；由誰(shuí)負(fù)

責(zé)；何時(shí)完成；如何評(píng)價(jià)結(jié)果。

6.3變更的策劃

當(dāng)公司確定需要對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)對(duì)變更活動(dòng)進(jìn)行策劃

并根據(jù)4.4要求系統(tǒng)地實(shí)施。應(yīng)考慮到：

a）變更目的及其潛在后果；

b）質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的完整性；

c）資源的可獲得性；

d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。

6.4環(huán)境因素及危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)

本公司策劃并實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序及危險(xiǎn)源識(shí)別評(píng)價(jià)管理程序，在本公司

界定的管理體系范圍內(nèi)，確定本

公司所有相關(guān)活動(dòng)，包括可以控制，影響并考慮的產(chǎn)品從采購(gòu)，設(shè)計(jì)，出貨到售后等

生命周期的全部過(guò)程所產(chǎn)生的環(huán)境及職業(yè)健康安全影響。

本公司通過(guò)建立評(píng)價(jià)準(zhǔn)則來(lái)確定這些具有或可能具有的重大環(huán)境影響，即重要環(huán)境因素（見(jiàn)

附件1重大環(huán)境因素一覽表）.本公司將該重大環(huán)境因素經(jīng)由會(huì)議，郵件，共享文檔等方式,

在社內(nèi)各部門(mén)充分交流，并保留

以下記錄：

--定期更新重大環(huán)境因素一覽表

一當(dāng)公司有新的劃與發(fā)展，或有異?；蚩深A(yù)見(jiàn)的緊急狀況時(shí)，即時(shí)更新重大環(huán)境因素

一覽表；

--重大環(huán)境因素的管控方法，以及

一任何可造成不良環(huán)境影響的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)（見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序）。

環(huán)境因素的識(shí)別、確定

1）從各部門(mén)的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中進(jìn)行環(huán)境因素的全面調(diào)查和識(shí)別確定；

2）環(huán)境因素識(shí)別應(yīng)考慮三種狀態(tài)、三種時(shí)態(tài)，八個(gè)方面。

三種狀態(tài)：正常、異常、緊急狀態(tài)

三種時(shí)態(tài)：過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)

八個(gè)方面是：①水污染：

②大氣污染；

③土地污染；

④噪聲污染；

⑤資源、能源的消耗；

⑥廢棄物問(wèn)題；

⑦安全；

⑧其它.

3）各部門(mén)把識(shí)別的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，交辦公室制定環(huán)境因素匯總、評(píng)價(jià)表。

①環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

由辦公室組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)確定的環(huán)境因素按環(huán)境影響的嚴(yán)重程度和有關(guān)的法

律、法規(guī)要求等進(jìn)行評(píng)價(jià)。

②重大環(huán)境因素的確定

由辦公室依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果及相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求匯總編制重大環(huán)境因素一覽

表，并由IS014001推委員會(huì)會(huì)議審議。

③重大環(huán)境因素的批準(zhǔn)

審議后的重大環(huán)境因素一覽表，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文控中心存

檔。見(jiàn)附件3：重大環(huán)境因素一覽表

④環(huán)境因素的更新

環(huán)境體系有效的運(yùn)行，須保證環(huán)境因素的最新動(dòng)態(tài)。

由于下列的改變而引起環(huán)境因素的變化，必須根據(jù)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)控制程序進(jìn)行

修改。

1）公司的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化；

2）有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的變化；

3）相關(guān)方提出的合理要求；

4）新、改、擴(kuò)建及新材料、新工藝、新設(shè)備轉(zhuǎn)入。

環(huán)境因素的修訂，應(yīng)在公司內(nèi)審后、管理評(píng)審后，或有以上四種其中之一變化時(shí)

進(jìn)行修訂。

4）在識(shí)別危險(xiǎn)因素時(shí)，應(yīng)考慮：

a）作業(yè)活動(dòng)中常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)；

b）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)；

C）無(wú)論是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的傷害。

5）評(píng)價(jià)危險(xiǎn)因素時(shí)應(yīng)考慮：

本公司建立并保持危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施確定程序，以持續(xù)進(jìn)行危險(xiǎn)源

辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制措施的確定。內(nèi)容應(yīng)考慮：

1）危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋本公司整個(gè)范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；

2）本公司自身員工、承包方人員和訪(fǎng)問(wèn)者的活動(dòng)；

3）人的行為、能力和其他人為因素；

4）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不

利影響的危險(xiǎn)源；

5）在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源：

6）由公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料。

7）公司及其活動(dòng)的變更、材料的變更，或計(jì)劃的變更；

8）職業(yè)健康安全管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；

9）所有與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；

10）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包

括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性；

公司選用的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)在范圍、性質(zhì)和時(shí)機(jī)方面進(jìn)行界定，以確

保方法是主動(dòng)的，并提供風(fēng)險(xiǎn)的確認(rèn)、風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先次序的區(qū)分和風(fēng)險(xiǎn)文件的形成以及適當(dāng)控制

措施的運(yùn)用。

對(duì)于變更管理，公司應(yīng)在變更前識(shí)別在公司內(nèi)、職業(yè)健康安全管理體系或公司活動(dòng)中

與該變更相關(guān)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。

公司確保在確定控制措施時(shí)考慮以上評(píng)價(jià)的結(jié)果，在確定控制措施或考慮變更現(xiàn)有控

制措施時(shí)，應(yīng)考慮降低風(fēng)險(xiǎn)。

生產(chǎn)部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定工作，并

對(duì)確定的結(jié)果編制文件并及時(shí)更新。

公司應(yīng)確保在建立、實(shí)施和保持職業(yè)健康管理體系時(shí)對(duì)職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)和確定的控

制措施進(jìn)行考慮。

6.5合規(guī)義務(wù)及措施策劃

公司在建立、實(shí)施及保持中必須遵守與環(huán)境相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，以便參

照其進(jìn)行體系的建立和運(yùn)行。建立能夠及時(shí)收集和識(shí)別最新法律、法規(guī)及其他要求

的渠道，

①法律、法規(guī)及其他要求的范圍

1）國(guó)際公約；

2）國(guó)家性、地方性法律、法規(guī)、條例、規(guī)章；

3）行業(yè)規(guī)范、與有關(guān)機(jī)構(gòu)的協(xié)定，非法規(guī)性指南；

②明確職責(zé)，建立收集渠道，并定期收集識(shí)別適用的法律法規(guī)和其他要求。

③法律、法規(guī)及其他要求的傳達(dá)

對(duì)定期收集到的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求，公司將有關(guān)內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)到相關(guān)部門(mén)

及相關(guān)崗位，對(duì)相應(yīng)員工進(jìn)行培訓(xùn)使其嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行。

6.6目標(biāo)、指標(biāo)和方案

為了實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防污染的總體目的，以及改進(jìn)本公司的環(huán)境行為，制定環(huán)境

目標(biāo)，對(duì)重大環(huán)境因素進(jìn)行有效的控制，并特別制定旨在實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，參照《目

標(biāo)管理控制程序》。

①目標(biāo)的制定：

1）環(huán)境目標(biāo)的控制應(yīng)參考以下幾點(diǎn)：

A、相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求；

B、已登記的重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源；

C、相關(guān)方的意見(jiàn)；

D、與環(huán)境及職業(yè)健康安全方針?lè)结樢恢滦裕?/p>

E、技術(shù)上的可行性；

F、設(shè)計(jì)經(jīng)營(yíng)上的可行性；

G、減少?gòu)U棄物和降低資源消耗：

H、減少或消除向環(huán)境釋放的污染：

I、提高員工環(huán)保意識(shí)；

J、目標(biāo)盡可能量化。

2）環(huán)境目標(biāo)由辦公室依據(jù)公司已登記的重大環(huán)境因素及以上參考因素作成。

3）環(huán)境管理者代表審核。

4）總經(jīng)理批準(zhǔn)，由辦公室登記并發(fā)放至各部門(mén)。參看附件4：《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

健康安全目標(biāo)分解》

5）各部門(mén)參照公司目標(biāo)制訂部門(mén)目標(biāo)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，批準(zhǔn)。

6）各部門(mén)經(jīng)批準(zhǔn)的目標(biāo)，提交辦公室，辦公室將部門(mén)目標(biāo)與公司目標(biāo)的符合性進(jìn)行

確認(rèn)。

7）如確認(rèn)細(xì)化的目標(biāo)不能達(dá)成，應(yīng)向各部門(mén)提出修改要求，并在一周內(nèi)修改完成，

提交辦公室確認(rèn)符合后保存，由各部門(mén)執(zhí)行。

②職業(yè)健康安全管理方案的制定

A、職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容：

a.應(yīng)有總的完成時(shí)限，在總時(shí)間里明確各階段完成時(shí)限；

b.所采用的技術(shù)和管理措施，要具有可行性；

c.在每一階段應(yīng)明確規(guī)定責(zé)任人、執(zhí)行人、完成方法，分段完成時(shí)間；

d.資金預(yù)算和資源配置的落實(shí)情況。

B、由各部門(mén)參照本部門(mén)細(xì)化的目標(biāo)、指標(biāo)作成本部門(mén)內(nèi)細(xì)化的環(huán)境管理方案，并

由各部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)可行性。

C、各部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后提交給辦公室。

D、辦公室組織目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行研討，最后由辦公室匯總、協(xié)調(diào)，將環(huán)境

管理方案立案。

E、將環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案提交推行委員會(huì)會(huì)議審議。

F、總經(jīng)理批準(zhǔn)，并由文控中心登記。

③目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的監(jiān)控

應(yīng)定期將目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控。

A、辦公室定期將目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的進(jìn)程進(jìn)行監(jiān)控。

B、各部門(mén)定期進(jìn)行檢查，總結(jié)并將完成情況上報(bào)辦公室?具體監(jiān)測(cè)內(nèi)容、方法參

C、見(jiàn)《環(huán)境監(jiān)測(cè)與測(cè)量管理程序》。

④目標(biāo)指標(biāo)、管理方案的修改、更新

A、總經(jīng)理在管理評(píng)審中對(duì)公司的目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)際情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。

B、依據(jù)

a.在公司的活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；

b.職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)際情況；

c.重大風(fēng)險(xiǎn)因素的變化；

d.法律、法規(guī)及其他要求的變化；

e.相關(guān)方的要求等；

f,對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行適時(shí)修訂；

g.目標(biāo)、指標(biāo)的修訂應(yīng)文件化并按制訂程序進(jìn)行審批。

版本A

質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

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內(nèi)容7.支持頁(yè)碼1/3

7支持

7.1資源

7.1.1總則

公司應(yīng)確定并提供為建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需

的資源。應(yīng)考慮：

a）現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；

b）需要從外部供方獲得的資源。

7.1.2人員

公司確定并配備所需要的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，包括過(guò)程

運(yùn)行和控制。

7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施

為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，公司確定、配置和維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。包括：

a）建筑物和相關(guān)設(shè)施；

b）設(shè)計(jì)設(shè)備，包括硬件和軟件；

c）運(yùn)輸車(chē)輛；

d）信息和通迅技術(shù)。

7.1.4過(guò)程運(yùn)行環(huán)境

7.1.4.1公司根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)特點(diǎn)，確定、提供并維護(hù)過(guò)程運(yùn)行所需要的環(huán)境，包括溫度、

熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等物理環(huán)境，心理環(huán)境如理壓力、過(guò)度疲勞、個(gè)

人情感和社會(huì)環(huán)境如非歧視、和諧、無(wú)對(duì)抗，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源

7.1.5.1總則

為了確保各項(xiàng)輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測(cè)量的活動(dòng)，并提供所需的資源。包括：

a）適合特定類(lèi)型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；

b）監(jiān)測(cè)設(shè)備得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。

公司保留監(jiān)視和測(cè)量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。

7.1.5.2測(cè)量溯源

當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量結(jié)果有效的前提時(shí)，則測(cè)量設(shè)備應(yīng):

a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用前進(jìn)行校

準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）依據(jù)的形

成文件的信息；

b）予以標(biāo)識(shí)，以確定其狀態(tài)；

c）予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化。

當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，應(yīng)確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，

必要時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧?/p>

7.1.6組織的知識(shí)

公司確定運(yùn)行過(guò)程所需的來(lái)源于內(nèi)部和外部的知識(shí)，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。

這些知識(shí)應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。

為應(yīng)對(duì)不斷變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)，確定如何獲取更多必要的知識(shí),

并進(jìn)行更新。知識(shí)來(lái)源包括：

a）內(nèi)部來(lái)源，知識(shí)產(chǎn)權(quán)；經(jīng)歷；從失敗和成功項(xiàng)目得到的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；得到和分享未形

成文件的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果；

b）外部來(lái)源，標(biāo)準(zhǔn)；學(xué)術(shù)交流；專(zhuān)業(yè)會(huì)議，從顧客或外部供方收集的知識(shí)。

7.2能力

公司制定人力資源管理程序，對(duì)以下活動(dòng)進(jìn)行控制：

a）確定影響公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系績(jī)效和有效性的各類(lèi)人員所需具備的

能力；

b）基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需能力；

c）適用時(shí)，采取措施獲得所需的能力，包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工

作，或者招聘具備能力的人員等并評(píng)價(jià)措施的有效性；

d）公司建立人事檔案，保留員工評(píng)價(jià)、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證

據(jù)。

7.3意識(shí)

為提高全員質(zhì)量環(huán)境安全意識(shí)、顧客意識(shí)，公司通過(guò)多種形式宣傳交流，確保相關(guān)工作

人員知曉和理解：

a）質(zhì)量環(huán)境安全方針；

b）與其職責(zé)相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境安全目標(biāo)；

c）為公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性作出貢獻(xiàn)的意義和途徑，包括改進(jìn)質(zhì)

量環(huán)境安全績(jī)效的益處;

d）不符合質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系要求的后果。

7.4溝通

本公司確定與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通，包括：

a）溝通內(nèi)容；

b）溝通時(shí)間;

c）溝通對(duì)象；

d）溝通方式；

e）溝通負(fù)責(zé)人。

7.5形成文件的信息

7.5.1總則

組織的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系應(yīng)包括：

a）本標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件和記錄；

b）公司確定的為確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性所需的支持性文件；

7.5.2創(chuàng)建和更新

在創(chuàng)建和更新文件時(shí)，公司應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模?/p>

a）文件標(biāo)識(shí)和說(shuō)明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等）：

b）適宜的格式和媒介；

c）文件經(jīng)過(guò)評(píng)審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。

7.5.3形成文件的信息的控制

7.5.3.1公司制定文件控制程序，對(duì)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)所要求的文件的

應(yīng)嚴(yán)格控制，以確保滿(mǎn)足以下要求：

a）無(wú)論何時(shí)何處需要這些文件，均可獲得并屬于正確版本；

b）予以妥善保護(hù)，防止失密、不當(dāng)使用或不完整。

7.5.3.2為控制形成文件的信息，適用時(shí)，文件主管部門(mén)應(yīng)關(guān)注下列活動(dòng)及其效果：

a）文件分發(fā)、查閱、檢索和使用，嚴(yán)格控制其更改。

b）存儲(chǔ)和防護(hù)，包括保持可讀性；

c）變更控制（比如版本控制）；

d）保留和處置。

對(duì)確定策劃和運(yùn)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所必需的來(lái)自外部的原始的形成文

件的信息，如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識(shí)別和控制。

對(duì)公司保存的作為符合性證據(jù)性文件和記錄予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。

版本A

量環(huán)境職業(yè)健康安全手冊(cè)

修改碼0

內(nèi)容8.運(yùn)行頁(yè)碼1/6

8運(yùn)行

8.1運(yùn)行策劃和控制

公司通過(guò)采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿(mǎn)足產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的過(guò)程，并實(shí)施應(yīng)

對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和基于的策劃措施：

a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)質(zhì)量環(huán)境安全標(biāo)準(zhǔn)等

b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：

1）過(guò)程運(yùn)行規(guī)范，如設(shè)計(jì)工藝，流程圖，設(shè)計(jì)圖，操作規(guī)程，檢查、檢驗(yàn)規(guī)程等；

2）產(chǎn)品和服務(wù)的驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)。

c）資源配置要求；

d）實(shí)施過(guò)程控制的規(guī)范；

e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運(yùn)行過(guò)程形成文件的信息：

1）證實(shí)過(guò)程已經(jīng)按策劃進(jìn)行；

2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。

策劃的輸出應(yīng)適合組織的運(yùn)行需要。

公司嚴(yán)格控制運(yùn)行策劃的更改，評(píng)審非預(yù)期變更的后果。更改在實(shí)施前應(yīng)予以確認(rèn)。必

要時(shí)，采取措施消除不利影響。

公司制定采購(gòu)控制程序，